中山市某某制漆有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊.doc

中山市某某制漆有限公司Zhongshan * Paint Co.Ltd質(zhì)量環(huán)境管理手冊受控正本印 受控副本印文件編號：FT-QEM-01 版本：A01 分發(fā)號： 生效日期：20年08月01日編制: 批準: 日期: 日期: 頁次修改前版本號修改后版本號修訂內(nèi)容修訂日期審批人0.1 目 錄0.1目錄 10.2頒布令 30.3管理者代表任命書40.4公司簡介 50.5方針與目標 60.6企業(yè)組織架構(gòu) 70.7管理職責描述 80.8管理體系過程職責分配表100.9手冊管理 131 范圍 142規(guī)范性引用文件 143術(shù)語和定義 144管理體系 164.1總要求 164.2體系文件要求 164.3文件控制 174.4記錄控制 175 管理職責 185.1管理承諾 185.2職責與權(quán)限 185.3質(zhì)量環(huán)境方針 185.4策劃 185.5職責、權(quán)限與溝通 205.6管理評審 206 資源管理 226.1資源提供 226.2人力資源 226.3基礎(chǔ)設(shè)施 226.4工作環(huán)境 227產(chǎn)品實現(xiàn) 237.1實現(xiàn)過程的策劃 237.2與顧客有關(guān)的過程 237.3設(shè)計和開發(fā) 247.4采購 257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 257.6監(jiān)視和測量裝置的控制 267.7環(huán)境運行控制 277.8應(yīng)急準備和響應(yīng) 278 測量分析和改進 288.1策劃 288.2監(jiān)視和測量 288.3不合格控制 298.4數(shù)據(jù)分析 308.5改進 309 程序文件清單3010 體系文件分發(fā)范圍 300.2 頒 發(fā) 令為加強企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程所涉及的環(huán)境因素能滿足相關(guān)方的需要和期望。本公司依據(jù)ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求和ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況編制了質(zhì)量環(huán)境手冊。本質(zhì)量環(huán)境手冊描述了公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標、組織機構(gòu)和職責關(guān)系，并對照標準中管理體系做出具體活動安排。它是本公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)和行動的準則?，F(xiàn)批準頒發(fā)。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？?經(jīng) 理： 劉新 日 期：20年8月1日0.3管理者代表任命書全體員工我現(xiàn)以董事總經(jīng)理名義任命 某某 先生為中山市某某制漆有限公司管理者代表授權(quán)其全權(quán)負責按ISO9001及ISO14001標準要求建立iso9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系,并組織實施、保持和改善質(zhì)量和環(huán)境管理體系；向公司最高管理層報告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系實施和改進情況；向全體員工倡導(dǎo)以顧客為中心的質(zhì)量管理理念和保護環(huán)境、節(jié)約資源的環(huán)保理念；與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)工作；其它由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理事宜。希全體員工對其工作予以大力支持和配合 總 經(jīng) 理： *某 日期：20年8月1日0.4公司簡介中山市某某制漆有限公司是專門從事高級建筑涂料，工業(yè)涂料和木器涂料生產(chǎn)者大型化工企業(yè)。公司規(guī)模宏大，環(huán)境優(yōu)美，主要實驗及生產(chǎn)設(shè)施均從國外引進。具有強大的發(fā)展優(yōu)勢。某某制漆有限公司自創(chuàng)建以來就本著“高技術(shù)、高投入、高效率”的現(xiàn)代策略，努力開拓，積極進取，業(yè)務(wù)蒸蒸日上。公司群英會萃，已通過ISO9001、14001認證。不僅實現(xiàn)了生產(chǎn)的高效化、技術(shù)設(shè)備的現(xiàn)代、管理系統(tǒng)電腦化、質(zhì)量監(jiān)控標準化，更注重人才投入，特聘國內(nèi)外專家駐廠作技術(shù)指導(dǎo)，令本公司產(chǎn)品質(zhì)量保持最高水準。公司主要產(chǎn)品有家具漆系列、清香型裝修漆系列、水晶耐磨地板漆、耐黃變系列油漆、內(nèi)外墻乳膠漆、水性木器涂料等幾十個品種，供中外客商選擇?！澳衬场闭\意與海內(nèi)外客戶一起攜手合作、共謀發(fā)展。我們一貫秉承優(yōu)質(zhì)、誠信、永續(xù)的經(jīng)營理念；以不斷進取，充分體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量價值比為經(jīng)營準則；以立足于社會、服務(wù)于社會、創(chuàng)造一個有利于社會進步的“某某”為奮斗目標。0.5方針與目標質(zhì)量方針：持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足客戶要求環(huán)境方針：嚴守環(huán)保法律法規(guī) 合理利用能源資源致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品 持續(xù)開展清潔生產(chǎn)不斷改善環(huán)境表現(xiàn) 爭創(chuàng)國際環(huán)保品牌質(zhì)量目標：1、 1、 成品QC一次合格率98%。2、 2、 批量性質(zhì)量事故，全年不超過3次。3、 3、 客戶滿意度達到90%以上。環(huán)境目標：4、 4、 工廠廢水達標排放；5、 5、 工廠噪聲達標排放；6、 6、 危險廢棄物100%由有資質(zhì)的廢棄物處理公司處理；7、 7、 重大環(huán)境事故為零。0.6公司組織架構(gòu)生產(chǎn)一部財務(wù)部生產(chǎn)二部銷售二部總經(jīng)理管理者代表綜合管理部行政部技術(shù)一部0.7管理職責描述0.7.1總經(jīng)理負責：a) a) 負責貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，主持制定和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標和規(guī)劃；b) b) 組織建立并保持符合要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系，批準發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊，建立健全環(huán)境質(zhì)量責任制，明確各職能部門的質(zhì)量環(huán)境職責；c) c) 確保獲得必要的資源，激勵員工、協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境；d) d) 主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針的實施或改進措施，決定改進管理體系和產(chǎn)品改進的措施；e) e) 負責制定長遠發(fā)展目標（五年以上）、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)方針、中期發(fā)展目標（2-5年）和短期發(fā)展目標（1年以內(nèi)）的策劃；f) f) 對企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標、指標進行分解，將其分解到責任到各部門，并對其執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗證；g) g) 確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責及任命管理代表；并監(jiān)督各部門工作目標的執(zhí)行情況； 0.7.2管理者代表a) a) 管理者代表由總經(jīng)理委派擔任，除了履行規(guī)定的職責和職權(quán)外，作為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，還有以下的職權(quán)；b) b) 代表總經(jīng)理負責建立、健全質(zhì)量環(huán)境管理體系，并確保組織實施、督導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)、落實有效。并對提高顧客滿意度全權(quán)負責；c) c) 負責管理企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系及所有產(chǎn)品認證工作；d) d) 組織公司內(nèi)部管理體系審核工作，并定期向總經(jīng)理報告管理體系運行情況，以供管理評審和質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進；e) e) 代表公司就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部的審核方聯(lián)絡(luò)；f) f) 有權(quán)責成各部門或人員采取糾正預(yù)防措施；g) g) 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和環(huán)境保護意識。0.7.3 綜合管理部a) a) 開發(fā)合乎公司要求的供方，并建立檔案，評價合格供方；b) b) 審核采購資料，保證采購信息正確無誤；c) c) 保證合理庫存，確保生產(chǎn)所需；d) d) 反饋質(zhì)量信息，使供方質(zhì)量達到公司要求。e) e) 配合實現(xiàn)環(huán)境目標指標和管理方案f) f) 負責向供應(yīng)商施加環(huán)境影響，展示本公司的環(huán)境政策和市場。0.7.4 財務(wù)部a) a) 負責財務(wù)工作，認真貫徹實施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b) b) 負責各種報表的制定及上報工作。c) c) 負責物品進出公司的核算，協(xié)助有關(guān)部門對生產(chǎn)成本加以控制。d) d) 同政府部門財務(wù)上的聯(lián)系和溝通。 e) e) 負責公司同其它單位有關(guān)往來業(yè)務(wù)稽查、計算及工資的發(fā)放。f) f) 負責有關(guān)報告資料、成本核算的整理。g) g) 負責對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進。0.7.5 綜合管理部a) a) 識別員工培訓(xùn)要求，編制員工培訓(xùn)計劃，確保培訓(xùn)得到有效實施；b) b) 負責環(huán)境和質(zhì)量文件的統(tǒng)一管理和控制。c) c) 負責行政及后勤制度的制定和落實。d) d) 負責環(huán)境信息的內(nèi)外交流，向服務(wù)相關(guān)方施加環(huán)境影響。e) e) 負責環(huán)境因素的識別和評價組織工作。f) f) 負責環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別和管理。g) g) 負責管理體系記錄的管理和控制。h) h) 負責質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審和管理評審的準備和跟進工作。i) i) 負責公司所有廢棄物的處理跟蹤。j) j) 負責本部門的運行控制，配合實現(xiàn)環(huán)境目標指標和實施管理方案。k) k) 負責消防安全的預(yù)防、實施和培訓(xùn)。l) l) 負責車輛的安排與控制。m) m) 招聘員工；n) n) 其他行政事務(wù)工作0.7.6 生產(chǎn)一部a) a) 負責評審工業(yè)漆的交貨期，保證按時完成訂單；b) b) 生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進度的跟蹤；c) c) 負責工業(yè)漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理；d) d) 負責工業(yè)漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護管理；e) e) 負責管理工業(yè)漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；f) f) 負責工業(yè)漆車間的廢棄物的管理和控制。0.7.7 生產(chǎn)二部a) a) 負責評審民用漆的交貨期，保證按時完成訂單；b) b) 民用漆生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進度的跟蹤；c) c) 負責民用漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理；d) d) 負責民用漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護管理；e) e) 負責管理民用漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；0.7.8 技術(shù)一部a) a) 負責控制開發(fā)和檢驗環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。b) b) 以必要的檢驗和試驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求；c) c) 保證檢測設(shè)備經(jīng)過檢定，并處于適當?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；d) d) 清楚標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。e) e) 控制不合格品；f) f) 編制年度設(shè)計開發(fā)計劃，跟進設(shè)計開發(fā)進度，協(xié)調(diào)解決開發(fā)過程遇到的困難；g) g) 批準和管理技術(shù)文件，確保設(shè)計輸出合乎設(shè)計輸入的要求；h) h) 進行質(zhì)量策劃，保證客戶要求得到實現(xiàn)。i) i) 跟進糾正和預(yù)防措施的實施情況；j) j) 組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷售一部處理客戶投訴。0.7.9 技術(shù)二部a) a) 負責控制開發(fā)和檢驗環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。b) b) 以必要的檢驗和試驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求；c) c) 保證檢測設(shè)備經(jīng)過檢定，并處于適當?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；d) d) 清楚標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。e) e) 控制不合格品；f) f) 編制年度設(shè)計開發(fā)計劃，跟進設(shè)計開發(fā)進度，協(xié)調(diào)解決開發(fā)過程遇到的困難；g) g) 批準和管理技術(shù)文件，確保設(shè)計輸出合乎設(shè)計輸入的要求；h) h) 進行質(zhì)量策劃，保證客戶要求得到實現(xiàn)。i) i) 跟進糾正和預(yù)防措施的實施情況；j) j) 組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷售二部處理客戶投訴。0.7.10銷售一部a) a) 參與營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營銷策略；b) b) 組織進行工業(yè)漆客戶要求的評審；c) c) 及時收集工業(yè)漆客戶信息，進行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評價；d) d) 跟進工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。e) e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場。f) f) 嚴格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。0.7.11銷售二部a) a) 參與營銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營銷策略；b) b) 組織進行工業(yè)漆客戶要求的評審；c) c) 及時收集工業(yè)漆客戶信息，進行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評價；d) d) 跟進工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。e) e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場。f) f) 嚴格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。0.8管理體系過程職責分配表ISO9001質(zhì)量管理體系 職能部門體系要求管理層/管代綜合管理部財務(wù)部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)一部技術(shù)二部銷售一部銷售二部4.質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進ISO14001環(huán)境管理體系職能部門體系要求管理層/管代綜合管理部財務(wù)部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)一部技術(shù)二部銷售一部銷售二部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審0.9手冊管理0.9.1 編制、審批質(zhì)量環(huán)境手冊由管理者代表制定，總經(jīng)理批準。0.9.2 分發(fā)0.9.2.1 手冊的發(fā)放范圍由管理者代表批準。由文控員分發(fā)到公司各部門，由各部門負責人進行有效控制和管理，不得私自復(fù)印、涂改，并做好文件登記回收記錄。0.9.2.2 質(zhì)量環(huán)境手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后，可以提供給外部顧客及認證機構(gòu)，由顧客及認證機構(gòu)自行管理，不受公司管制。0.9.3 變更質(zhì)量環(huán)境手冊的變更必須經(jīng)管理者代表確認，總經(jīng)理批準后，正式發(fā)布最新版本。若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的1/3，則不變更版本，只對變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。0.9.4 回收質(zhì)量環(huán)境手冊修訂后，文控員必須將舊文件“副本”全部回收銷毀或蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件“正本”蓋作廢保留章存檔保留。0.9.5 質(zhì)量環(huán)境手冊的管理參照文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。0.9.6 質(zhì)量環(huán)境手冊的持有者離職時應(yīng)交回本手冊。0.9.7 本質(zhì)量環(huán)境手冊的內(nèi)容由管理者代表負責解釋。1 應(yīng)用范圍1.1 體系適用于公司、各部門的質(zhì)量環(huán)境管理，以達到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.2 本手冊適用于本公司的乳膠漆、金屬漆和塑料漆的生產(chǎn)和銷售的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，是對公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的概略性描述。1.3 由于本公司產(chǎn)品為顧客、國家標準所要求以及本行業(yè)的特點，故不涉及ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求7.3設(shè)計要求及7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認。1.4 本質(zhì)量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。2 規(guī)范性引用文件2.1 質(zhì)量環(huán)境管理體系標準2.1.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9000: 2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000 質(zhì)量管理體系要求 2.2.3 GB/T 24001-1996 idt ISO 14001: 2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.2 適用的法律法規(guī)2.2.1 中華人民共和國：合同法、質(zhì)量法、環(huán)境法。2.3 適用技術(shù)標準與顧客商定的產(chǎn)品要求為準。3 術(shù)語和定義3.1 本質(zhì)量環(huán)境手冊及其他體系文件均采用 ISO組織給出的術(shù)語和定義。3.2 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語：3.2.1 公司：“中山市某某制漆有限公司”的簡稱，代碼為FT。3.2.2 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。3.2.3 供方：向公司提供原輔材料的供應(yīng)方。3.2.4 合格：滿足要求。3.2.5 不合格：未滿足要求。3.2.6 部門-公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門。3.2.7 廢棄物-特指在本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8 相關(guān)方-關(guān)注組織的環(huán)境狀況或受其影響的個人或團體。3.2.9 單位-指公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運作的職能區(qū)域，包括職能人員或職能人員組成的團體。4 質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1 總要求公司按照ISO9001：2000和ISO14001：2004標準要求建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此做到下述要求：a) 公司對質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量環(huán)境活動的子過程；b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；同時對過程涉及的環(huán)境因素進行識別、評價和控制；c) 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量環(huán)境方針和目標；d) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采用改進措施，是為了所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進；e) 對提供外加工等制作的外協(xié)供方實施質(zhì)量環(huán)境控制，確保公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.2 體系文件要求4.2.1 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文件化(以下簡稱體系文件)。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件必須包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要，促進全體員工形成滿足顧客要求、保護環(huán)境形成的意識； 公司建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。體系文件包括ISO9001:2000和ISO14001：2004標準規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序及記錄。公司的體系文件包括:a) 形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標； b) 質(zhì)量環(huán)境手冊； c) 程序文件； d) 過程的有效運行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責和任職要求，技術(shù)標準、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等）；e)記錄。公司的體系文件和各種記錄詳見程序文件清單和記錄清單。4.2.2 質(zhì)量環(huán)境手冊管理者代表組織質(zhì)量環(huán)境手冊的編制；質(zhì)量環(huán)境手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布。質(zhì)量環(huán)境手冊包括但不限于：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍；b) 描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其相互關(guān)系；c) 體系程序或其他引用文件；d)質(zhì)量環(huán)境手冊的管理見文件控制程序。4.3文件控制建立文件控制程序，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保：a) 文件發(fā)布前進行批準，保證其適用性。b) 必要時對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由該文件原審批職能部門審批。c) 編制文件和資料清單，用于識別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。d) 在對質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件。e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。f) 對外來文件進行標識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上“作廢保留”章予以標識。4.4記錄的控制編制記錄控制程序，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記錄，并維護記錄的標識、收集、保管、處理；保存適當?shù)挠涗?，以證明符合要求及有效的實施質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。相關(guān)及支持性文件FT-QEP-01文件控制程序FT-QEP-02記錄控制程序5 管理職責5.1 管理承諾5.1.1 總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在： a)向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b)確定質(zhì)量環(huán)境方針、實施質(zhì)量環(huán)境目標；c)主持管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進、持續(xù)有效；d)保證必要的資源，滿足體系有效運行。5.1.2 管理層對質(zhì)量環(huán)境管理體系實施和改善的承諾見0.2章節(jié)。 5.2 以顧客為關(guān)注的焦點5.2.1總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以滿足，同時應(yīng)考慮到環(huán)境保護相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。5.2.2根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a) 公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等；b) 持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；c) 按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客的具體需求在簽約前以明確并保證認識一致，當現(xiàn)有體系不能滿足要求時，應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。5.2.4公司通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進行分析、評估，在管理評審中予以補充或修訂。5.3 質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理確定并頒布, 公司質(zhì)量環(huán)境方針見0.5章節(jié)。a) 質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相一致。b) 質(zhì)量環(huán)境方針對產(chǎn)品要求及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾，對持續(xù)改進做出承諾。c) 質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評審質(zhì)量環(huán)境目標框架。d) 質(zhì)量環(huán)境方針由行政部、綜合管理部、銷售部負責傳達到各相關(guān)方。5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量環(huán)境目標質(zhì)量環(huán)境目標由總經(jīng)理確定并頒布, 公司質(zhì)量環(huán)境目標見0.5章節(jié)。a) a) 質(zhì)量環(huán)境目標應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；b) b) 質(zhì)量環(huán)境目標的設(shè)定是不斷改進提高質(zhì)量環(huán)境，使顧客滿意；c) 質(zhì)量環(huán)境目標分解到有關(guān)的職能部門中。5.4.2環(huán)境因素建立并保持環(huán)境因素的識別與評價程序，對活動、產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境因素進行識別評價，確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。5.4.3 法律法規(guī)和其它要求建立并保持法律法規(guī)和其他要求控制程序，以獲取對活動、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，及時獲取與確定適用與本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求，確認其使用性并及時更新，確保最新狀態(tài)。5.4.4質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理目標和指標依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，建立并保持目標、指標和方案控制程序，為了實施有效的質(zhì)量、環(huán)境管理，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標、指標，這些目標和指標的制定，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進?？偨?jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境目標傳達到公司各部門。目標應(yīng)是可測的即量化的，與方針和對持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致。目標應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品和或服務(wù)的要求所需要的條件。目標應(yīng)于每年的管理評審會議上評審，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進。5.4.5管理方案依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標和指標，制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境因素的識別與評價程序及執(zhí)行目標、指標和方案控制程序。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報總經(jīng)理批準后生效。環(huán)境管理方案均以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施。管理方案主要包括以下內(nèi)容：依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標與指標；b) 方法措施、技術(shù)手段；c) 執(zhí)行部門與負責人；d) 預(yù)算經(jīng)費；e) 啟動日期與完成期限等。5.4.2 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標，公司應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進進行策劃。質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性得到保持。5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限a) 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)見0.6章節(jié)。b) 職責和權(quán)限見0.7章節(jié)。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表,見0.3章節(jié)，并授以明確職責,：a) 確保按ISO9001:2000和ISO14001：2004標準的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；b) 向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實施情況，包括改進需要；c) 確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求；d) 就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3信息交流規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實施過程中在各部門之間的內(nèi)部交流活動，以及公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流的活動實施，具體參照溝通管理控制程序執(zhí)行。5.6管理評審5.6.1制定管理評審控制程序?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審對質(zhì)量環(huán)境方針和目標的實現(xiàn)程度進行評價并審議，是否需要對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進行修訂或改進。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入包括目前體系運行情況和改進的需要：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果；b) 顧客的反饋意見；c) 過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上一次管理評審措施的跟蹤；f) 可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化。g) 法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識別、評價和控制結(jié)果。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出包括與以下活動有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進；b) 公司提供產(chǎn)品過程的改進以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。c) 所需的資源。d) 法規(guī)及其它要求符合性報告。對環(huán)境因素進行識別、評價和控制總結(jié)報告。5.6.4 管理評審期間處理的事項及決議均應(yīng)形成文件。由管理者代表保存。管理者代表負責對管理評審會議決定中，所確定的糾正和預(yù)防措施的有效性進行跟蹤，并予以記錄。 相關(guān)及支持性文件FT-QEP-03環(huán)境因素的識別與評價程序FT-QEP-04法律法規(guī)和其他要求控制程序FT-QEP-05目標、指標和方案控制程序FT-QEP-管理評審控制程序FT-QEP-23溝通管理控制程序6 資源管理6.1 資源的提供公司及時地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的實施與改進；b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護環(huán)境、員工環(huán)保意識的形成。6.2 人力資源6.2.1人員配置公司根據(jù)人員的學歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔規(guī)定職責的人員，確保能勝任其工作。6.2.2 意識、能力和培訓(xùn)公司應(yīng)：a) 鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動的人員的能力需求；b) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c) 對所提供培訓(xùn)的有效性進行評價；d) 確保所有員工知道他們的活動的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護環(huán)境和員工環(huán)保意識的形成，以及如何通過自己的努力來達到質(zhì)量環(huán)境目標。e) 保存有關(guān)學歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗及搬運設(shè)施。詳見基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序及監(jiān)視和測量裝置的控制程序。6.4 工作環(huán)境公司識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。相關(guān)及支持性文件FT-QEP-07人力資源控制程序FT-QEP-08基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7 產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃7.1.1本章編制的質(zhì)量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識別、評價控制。7.1.2公司在新產(chǎn)品開發(fā)時，對其實現(xiàn)過程進行策劃，并形成質(zhì)量計劃（包括產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求保持一致性。產(chǎn)品質(zhì)量策劃包括以下幾方面的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標；重大環(huán)境因素的識別、評價控制;b) 建立所需的過程文件，并提供特定的資源；c) 驗證和確認的各項活動的結(jié)果，并制定接受準則；d) 為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的要求，公司制訂并保持與顧客有關(guān)的過程控制程序。7.2.1 顧客要求的識別 明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項要求。a) 顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。c) 可用性、交付、支持服務(wù)、價格等要求。d) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對合同進行評審以確保：a) 明確顧客的具體需求；b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；c) 公司有能力滿足已明確的要求；必要時，應(yīng)進行質(zhì)量策劃。7.2.3 顧客溝通公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流涉及：a) 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息；b) 聽取和接受顧客對公司工作的意見,包括顧客投訴；c) 合同定單處理。7.3 設(shè)計和開發(fā)為確保設(shè)計質(zhì)量、環(huán)境滿足規(guī)定要求，如：合同要求、相關(guān)標準及法律法規(guī)要求、本公司特制定設(shè)計開發(fā)控制程序?qū)驹O(shè)計全過程進行控制。7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃a) a) 根據(jù)市場調(diào)研、新產(chǎn)品合同、技術(shù)協(xié)議，公司領(lǐng)導(dǎo)決策立項。b) b) 組建項目設(shè)計組，制訂項目實施計劃：明確任務(wù)的來源、質(zhì)量目標、人員職責、技術(shù)要求、進度安排、經(jīng)費預(yù)算和必要的資源保障等。7.3.2 設(shè)計輸入a) a) 設(shè)計輸入包括顧客/合同要求、技術(shù)/性能/功能說明、獲得的市場信息、有關(guān)法律法規(guī)要求以及合同評審的有關(guān)結(jié)果。b) b) 負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的部門組織有關(guān)人員審查設(shè)計輸入，對設(shè)計要求是否明確和合適進行評審。對不完備的，不明確的要求加以研究解決。7.3.3 設(shè)計輸出a) a) 設(shè)計輸出是提供采購、生產(chǎn)、檢驗和試驗以及服務(wù)用的技術(shù)文件，通常包括：圖紙、工藝文件、驗收標準等。文件發(fā)放前由負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的部門組織相關(guān)人員評審，確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求及有關(guān)法律法規(guī)要求。b) b) 設(shè)計輸出文件發(fā)放前，項目負責人組織校對、審核，以確保設(shè)計輸出文件的完整、準確、統(tǒng)一和清晰。7.3.4 設(shè)計評審在設(shè)計的適當階段，負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的部門組織有關(guān)人員對設(shè)計過程和結(jié)果進行評審，評審內(nèi)容包括：設(shè)計方案認證、重要部件設(shè)計評審、定型前的技術(shù)評審。根據(jù)設(shè)計存在問題實施改進或糾正措施，評審的結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保存。7.3.5 設(shè)計驗證在設(shè)計的適當階段，負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的部門根據(jù)質(zhì)量管理部門出具的檢測報告，組織有關(guān)人員對設(shè)計進行驗證。綜合所有驗證結(jié)果，判定設(shè)計輸出是否設(shè)計輸入要求。設(shè)計驗證的方法和結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保管。7.3.6 設(shè)計確認a) a) 在產(chǎn)品交付前，公司證實將要提交的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，應(yīng)對新產(chǎn)品在使用條件下進行檢驗和試驗。b) b) 需要時，采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施，通知有關(guān)部門執(zhí)行，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。c) c) 產(chǎn)品確認的結(jié)果及跟蹤和改進措施應(yīng)予以記錄。7.3.7 設(shè)計更改提出設(shè)計更改的部門填寫設(shè)計更改申請，項目負責人組織復(fù)審，評審應(yīng)考慮更改對交付產(chǎn)品及其組成部分的影響，經(jīng)批準后方可實施，并對這些更改進行適當?shù)尿炞C和確認。7.4 采購為確保公司采購回來的物資符合公司采購要求及相關(guān)方要求，公司制訂并實施采購控制程序。7.4.1 采購過程控制公司對物資和服務(wù)的采購進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统潭雀鶕?jù)采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品的實際影響而定。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準則；評定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄.7.4.2 采購信息采購文件（含采購合同）應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息；適當時可包括：a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程/人員提出有關(guān)批準資格或鑒定要求。b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。采購訂單在發(fā)放前，對訂單中所列要求的充分性進行審批。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 公司確定并實施對采購產(chǎn)品進行驗證所必需的活動。當公司或顧客提出在供方資源處進行驗證時，公司在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供為確保生產(chǎn)順利進行，控制生產(chǎn)進度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方要求，公司制訂并實施生產(chǎn)控制程序。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供進行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。運作控制應(yīng)通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計劃；b) 使用和維護適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正常運轉(zhuǎn)；c) 具備并使用監(jiān)視和測量設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e) 實施監(jiān)視活動；f) 嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。7.5.2過程確認公司對生產(chǎn)的特殊過程由負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的部門負責確定，并得到以下控制。a) a) 過程能力鑒定；b) b) 操作人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) c) 規(guī)定適當?shù)脑O(shè)備,并定期維護和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；d) d) 充分的標識和記錄；e) e) 需要時再確認。7.5.3 標識和可追溯性公司規(guī)定并實施產(chǎn)品標識的方法及標識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標識。當有可追溯性要求時公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。7.5.4顧客財產(chǎn)公司制訂并實施與顧客有關(guān)的過程控制程序，要求相關(guān)部門妥善保管顧客提供的財產(chǎn),對其進行標識、驗證、防護和維護。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，記錄并報告顧客。7.5.5產(chǎn)品的防護為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進行有效的防護，對采購物資和產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護（對危險物品的特別管理）進行控制。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制對要進行的測量作業(yè)做出規(guī)定，同時要規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致。對監(jiān)視和測量設(shè)施應(yīng)：a) 進行周期檢定或在使用前進行調(diào)校。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，規(guī)定并記錄校準的基準，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標準；b) 在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準；c) 給予合適的狀態(tài)標識并保留檢定記錄；d) 當失準時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應(yīng)予以確認。具體參照監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)嵤?.7 環(huán)境運行控制7.7.1 建立并保持運行控制程序，使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目標、指標的要求，以實現(xiàn)其績效的改進。7.7.2 與相關(guān)方有關(guān)的活動公司制定并執(zhí)行相關(guān)方施加影響控制程序。7.8 應(yīng)急準備和響應(yīng)建立并保持應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序，管理體系運行中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響。詳見應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序。相關(guān)及支持性文件：FT-QEP-09與顧客有關(guān)的過程控制程序FT-QEP-10設(shè)計開發(fā)控制程序FT-QEP-11采購控制程序FT-QEP-12生產(chǎn)控制程序FT-QEP-13監(jiān)視和測量裝置控制程序FT-QEP-14運行控制程序FT-QEP-15相關(guān)方施加影響控制程序FT-QEP-16應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序8 測量、分析和改進8.1 策劃為確定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，制定計劃，實施監(jiān)視和測量，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計技術(shù)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意度收集有關(guān)顧客對公司工作滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法