應用實施項目實施規(guī)章制度.docx

目錄文檔控制ii1.總則41.1 概述41.2 執(zhí)行職責41.3 適用范圍42.會議制度52.1 會議形式52.2 會議要求63.培訓制度83.1 培訓紀律83.2 培訓計劃及考核84. 問題反饋和決策94.1 實施過程中的問題94.2 上線后的問題95. 文檔資料管理115.1 應用軟件115.2 交付文檔資料標準115.3 可交付文檔資料審閱步驟115.4 項目資料保管125.5 文檔名稱規(guī)則126. 項目進度匯報機制136.1 概述136.2 小組進度反饋136.3 項目進度反饋137. 時間管理制度147.1 工作時間147.2 個人請假148. 工作職責及獎懲制度158.1 某公司項目角色及職責158.2 某公司考核獎懲制度198.3 實施方角色及職責199人力資源要求229.1 資源使用制度221.總則1.1 概述本管理制度主要是明確公司IT應用系統(tǒng)項目建設的政策、職責和權限，提出具體管理要求，公司各部門及參與項目建設的所有人員應遵循程序化、規(guī)范化及標準化的項目管理原則，保證項目建設的順利進行。1.2 執(zhí)行職責IT應用系統(tǒng)項目組（管理部）負責制定、修正和解釋本管理制度，以及監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。各部門在IT應用系統(tǒng)實施過程中制定的實施操作細則須報企業(yè)發(fā)展部批準，不得與本制度相抵觸。1.3 適用范圍本制度適用于IT應用系統(tǒng)項目實施階段的某公司有限公司、軟件公司（ORACLE）及實施商（咨詢公司）。2.會議制度2.1 會議形式為確保項目進展情況的充分交流及有效控制項目進度，項目組應定期或不定期組織召開會議。以下表格匯總了各標準會議形式。類 型內容負責人參加者要求階段性開始會議明確即將開始階段的工作計劃，目標及可交付文檔資料。確定各小組成員的角色及相應責任。項目總監(jiān)/項目經(jīng)理咨詢公司項目經(jīng)理、咨詢顧問、某公司小組負責人、關鍵用戶每一個階段開始前必須召開。階段性結束會議展示階段內已完成的任務；交流階段內已達到的關鍵性問題；展示階段內已完成的可交付文檔資料；統(tǒng)一下一階段的具體工作方法；聽取項目總監(jiān)、方案評審小組對本階段的工作意見項目總監(jiān)/項目經(jīng)理方案評審小組、咨詢公司項目經(jīng)理、咨詢顧問、某公司小組負責人、關鍵用戶每一個階段結束時必須召開。項目協(xié)調會議解決實施過程中碰到的問題。項目總監(jiān)/項目經(jīng)理各相關小組組長、項目實施小組成員、咨詢公司項目經(jīng)理、咨詢顧問根據(jù)項目進展情況不定期召開。會議紀要應在會后1個工作日內發(fā)給相關人員。每周一次的總結會議回顧和檢查每周項目實施情況；確認各項已解決或尚未解決的問題；咨詢顧問匯報當前工作狀況及計劃；檢查應交付文檔資料的完成情況；安排今后兩周的工作計劃。項目經(jīng)理項目實施小組成員；實施商項目經(jīng)理、咨詢顧問，關鍵用戶。每周四晚上19:00開始。會議紀要由項目組成員負責。會議目的是為使項目經(jīng)理評估項目進展情況及安排工作內容。會議紀要應在會后1個工作日內發(fā)給相關人員。小組會安排工作計劃；分配任務；回顧進度；明確任務小組長小組成員、咨詢顧問至少每周一次。以便小組長及時更新工作計劃，生成進度報告。時間應在周五之前。會議紀要應在會后1個工作日內發(fā)給項目經(jīng)理。臨時性會議臨時性會議是專為解決某一問題而設的會議。項目總監(jiān)/項目經(jīng)理/小組組長相關人員根據(jù)需要進行。會議紀要應在會后1個工作日內發(fā)給項目經(jīng)理。2.2 會議要求所有會議都應有相應的主持人，由主持人控制整個會議的進程。在會議當中產(chǎn)生不同意見時，由會議主持人決定如何安排解決。所有會議都按以下結構安排：會議通知、介紹會議議題、介紹會議的議程安排、介紹新的概念及專用名詞、演示準備好的可交付文檔資料、按議題展開研討、總結會議成果，如需要，安排隨后會議日程和結束。1. 會議通知會議通知應包括如下內容：時間、地點、與會人員、會議主題及主題的簡單介紹。讓與會者做到有備而來，同時會議通知也應考慮通知相關部門領導，讓領導對會議的議程有所了解，并安排相關人員出席。2. 介紹會議議題在此階段，會議主持人介紹會議題。3. 會議的議程安排一旦會議議題被確認，會議主持人將會議的時間安排拿出來確認。時間安排由會議主持人最終確認。會議主持人同時應告知與會者大致會議時間。4. 介紹新概念及專用名詞新的概念及專用名詞應在會議討論之前介紹給大家。5. 準備好的可交付文檔資料被演示的文檔應包括文檔資料結構及內容。會議主持人應使與會者都理解文檔資料的結構及內容。6. 按議題展開研討一旦上述步驟完成，會議將按既定的會議日程安排進行。會議期間，會議主持人有權決定是否討論與議題無關的問題。如產(chǎn)生與議題無關的爭論，會議主持人可將該事項暫時列在黑板上，待以后討論。每當某一議題討論通過，會議主持人應予以聲明。7. 總結會議成果待會議各項議題討論完畢，會議主持人應對會議結果進行總結，并強調各關鍵點。當就某些方面尚未達成統(tǒng)一認識時，應對此事進行進一步討論，直到在全體成員內達成統(tǒng)一認識。8. 安排隨后會議日程對未能達到會議目標的研討會，會議主持人應列出下一次會議的時間及參加人員。9. 會議結束會議主持人在確認如下事項后，宣布會議結束。 重申已決定的下一步工作計劃及相應負責人和到期時間。 回顧待確認的各項議題，并明確相應措施。 會議結束一個工作日內將完成會議紀要，會議紀要將按會議紀要模板完成。10. 會議內容的執(zhí)行制度各小組負責人將會議確認的與本小組相關的內容落實到具體人員，明確完成時間，并在下次會議中或任務完成后向會議主持人匯報。11. 所有會議都要有會議紀要，由會議負責人指定人員記錄。3.培訓制度對于整個實施過程來說，IT應用系統(tǒng)實施培訓也是必不可少的，有效的培訓是IT應用系統(tǒng)實施成功的主要因素之一。培訓的內容包括規(guī)章制度的宣導、IT應用系統(tǒng)理念的學習和IT應用系統(tǒng)操作的指導培訓，可以說培訓貫穿IT應用系統(tǒng)實施的整個過程。3.1 培訓紀律 在項目培訓期間，須將手機設為震動或關機。 在培訓室進行IT應用系統(tǒng)培訓時，保持安靜，禁止喧嘩；愛護培訓室內相關設施，保持整潔，離開座位時請將個人物品帶走并將座椅復位,下班時請管理員將電腦關閉。 項目培訓管理由“管理部和IT應用系統(tǒng)項目培訓組”統(tǒng)一負責，如有物品損壞和其他需要，請與其聯(lián)絡。 任何人不得在培訓中途無故離開。 培訓過程由項目組成員負責動態(tài)考核。3.2 培訓計劃及考核 培訓計劃。項目培訓要有詳細的計劃，計劃需要從全局考慮問題，內容包括：培訓的目的、如何培訓，達到何種效果，需要通過哪些步驟。計劃通過項目小組討論，并經(jīng)過項目經(jīng)理審查批準。 培訓教材（文字性的說明）。項目實施過程的培訓教材必須解釋培訓中遇到的概念性的問題，比如什么叫IT應用系統(tǒng)、MRP、庫存管理等等，簡潔的文字描述能讓用戶有一個初步的了解，培訓教材中也應該包括圖形化的流程說明（即流程圖），簡要介紹整個操作過程和步驟。培訓教材盡可能用PowIT應用系統(tǒng)oint制作。 培訓記錄。每次培訓必須有相應的記錄，記錄內容應包括：教師名稱、培訓時間、培訓教材及內容、培訓對象，培訓結束后由培訓對象簽字確認，由培訓小組負責。 考核和評估：培訓后要進行考試，考試由筆試和操作兩種方式相結合?？荚嚪謹?shù)低于70分（可在考核前進行該標準的調整）的需要補考。每位最終用戶有兩次補考機會，兩次都不合格者調離原工作崗位或建議人力資源部解除其勞動合同。對于培訓過程中態(tài)度惡劣的員工，經(jīng)教育依然不悔過的，建議人力資源部解除其勞動合同。4. 問題反饋和決策4.1 實施過程中的問題在實施過程當中（上線之前）所發(fā)生的各種項目問題，采用以下制度進行匯報和解決： 小組總結：各小組每日或不定期進行總結，實施顧問或關鍵用戶在會上提出所負責的工作內容出現(xiàn)的問題并進行討論。由實施顧問或小組負責人監(jiān)督將問題錄入到“問題跟蹤表”中； 每周總結：由項目經(jīng)理、各小組負責人、實施顧問回顧上周的項目問題，對未有解決方案或有較大風險的問題進行討論或在會上確定專項討論會議日程。由項目經(jīng)理監(jiān)控將問題錄入到“問題跟蹤表”中； 每階段總結：向項目總監(jiān)、方案評審小組匯報各階段當中的項目問題，對于影響較大的問題應在會上討論。視問題嚴重程度決定是否提交風險報告； 臨時會議：對于風險較大的項目問題，由項目總監(jiān)/項目經(jīng)理組織各相關人員進行討論； 決策的下達。以郵件和項目文件方式下達，項目總監(jiān)/項目經(jīng)理在周會上解釋和重申。項目問題的控制通過問題跟蹤表來進行，該表主要內容包括“重要程度（優(yōu)先級）”、“報告人”、“報告時間”、“計劃完成日期”、“狀態(tài)”、“負責人”等。詳細內容請參考問題跟蹤表模板4.2 上線后的問題在項目上線以后所發(fā)生的各種項目問題，通過IT應用系統(tǒng)運行跟蹤表（該表由某公司IT應用系統(tǒng)支持小組在上線前編寫。咨詢公司提供建議）來進行控制，采用以下的流程進行匯報和解決：5. 文檔資料管理5.1應用軟件為保證格式統(tǒng)一，避免文件無法兼容問題，項目交付文檔資料僅限使用以下工具編寫：Microsoft Office 2003（word 、excel和PowIT應用系統(tǒng)oint）Visio 2003Microsoft Project 20035.2交付文檔資料標準項目實施過程的文檔編制和管理嚴格按照規(guī)定的標準，各文檔交付標準參見文檔模板，對于不符合標準的文檔，將不予接受。以下標準將被用來判定可交付文檔資料是否可被接受。格式：所有可交付文檔資料必須符合標準的文檔格式。各可交付文檔資料標準格式都放置于指定的文件夾內。內容：可交付文檔資料的內容必須反映相應的目的與范圍?？山桓段臋n資料的內容是否被接受，應由審閱者根據(jù)內容完整性及相關性來判定。5.3 可交付文檔資料審閱步驟每一個可交付文檔資料在最終確認之前，都要經(jīng)過逐步審閱的過程。審閱者應該對文檔資料處理過程的完整性進行審核，確認信息的收集和處理是否涉及到各個相關領域。同時，審閱者也應對收集，處理信息的方法有效性及信息源進行檢查?？山桓段臋n資料的審閱步驟如下：1、關鍵用戶或實施顧問審閱某一文檔資料的作者應在初稿完成后，首先要求對應的關鍵用戶或實施顧問對初稿進行審閱。關鍵用戶和實施顧問的文檔互相審閱。審閱者對初稿審閱后，應提出意見。如需要對文檔資料進行修改，文檔作者應對文檔資料進行修改，并將新版提交對方進行二次審閱。此過程可重復至雙方對文檔資料達成共識。（2）小組長審閱當同事審閱結束后，文檔資料提交給作者所屬小組長進行審閱。小組長對初稿進行審閱，并同項目組其他成員交換意見。如文檔資料需進一步修改，小組長應提出改進意見，文檔作者對文檔資料進行相應修改。并將新版提交給小組長進行二次審閱。此過程可重復至雙方對文檔資料達成共識。（3）項目經(jīng)理審閱當小組長審閱結束后，文檔資料應提交給雙方項目經(jīng)理進行最終審閱。項目經(jīng)理對文檔資料進行審閱。如文檔資料需進一步修改，項目經(jīng)理應提出改進意見。由小組長將文檔返回給作者，由作者對文檔資料進行相應修改。并重新啟動文檔資料審閱過程，直至對文檔資料達成共識。5.4 項目資料保管項目實施過程中涉及到的各種資料由項目組的資料管理員統(tǒng)一管理，所有項目資料未經(jīng)許可不得打印和私自保存，嚴禁外傳所有項目資料。項目成員在實施商調研和實施過程中，必須做好記錄，紙面文檔整理后交資料管理員統(tǒng)一管理，電子文檔統(tǒng)一存放在文檔服務器上，通過FTP或其他文檔管理工具進行安全性、存取權限的管理。5.5 文檔名稱規(guī)則文檔名稱規(guī)則總體按照“文檔類型”-“提交日期”-“V版本號”的規(guī)則進行編寫，例如：項目檢查策略-20080311-V1詳細的文檔類型名稱請參考文檔模板。若非文檔模板包含的文檔范圍，其名稱規(guī)則由雙方項目經(jīng)理確定后執(zhí)行。6. 項目進度匯報機制6.1概述項目進度報告的目的是為了建立一種機制，以便項目相關人員及時搜集，匯總，分享項目信息。項目組將至少每周對進度情況進行回顧。內容如下：1、檢查各應交付文檔資料的完成情況。2、安排下周具體工作內容。3、編排應交付文檔資料和預期完工日期。4、檢查各應交付文檔資料和實際開工日期。5、記錄各應交付文檔資料和實際完工日期。各小組每日對進度情況進行回顧，逐日匯總以上內容。6.2小組進度反饋各小組通過周工作報告和兩周滾動計劃來進行進度的匯報每周各小組咨詢顧問應組織某公司小組成員共同就計劃與實際進度編寫進度報告。具體形式如上，但內容應反映本小組成員的匯總情況。咨詢顧問有義務維護此進度報告。周工作報告模板及雙周滾動計劃模板見文檔模板。咨詢顧問每周例會前提交周工作報告，并提交各模塊雙周滾動計劃，同時把雙周滾動計劃通知各小組的關鍵用戶。6.3項目進度反饋依據(jù)各小組進度報告，咨詢公司項目經(jīng)理將匯總項目周工作報告書，以便實際反映進度情況。同時，項目經(jīng)理必須審閱各小組周工作計劃，以確保在項目總體計劃日程內可以完成每一項工作。項目經(jīng)理將匯總各小組的周工作詳細計劃，整理后提交給某公司項目經(jīng)理及項目總監(jiān)。7. 時間管理制度7.1工作時間參加IT應用系統(tǒng)項目的所有人員必須保證按某公司有限公司正常上下班時間工作的基本要求，即國家法定工作日的8：3017：30，其中12：0013：00為午休時間。在此基礎上，根據(jù)實際工作需要安排加班7.2個人請假關鍵用戶、最終用戶及項目實施小組人員，原則上沒有特殊原因，在項目期間不可以缺席，如有特殊情況，請按照以下流程辦理請假手續(xù)：填寫項目組請假申請單-咨詢公司項目經(jīng)理簽字-某公司項目經(jīng)理簽字-批準（請假單表格中由項目顧問注明是否對項目進度有影響，并寫明可能產(chǎn)生的后果）。若有加班調休情況，處理方式同上。8. 工作職責及獎懲制度8.1某公司項目角色及職責根據(jù)已經(jīng)確定的某公司組織架構，某公司項目團隊主要包括：項目總監(jiān)、方案評審小組委員、項目經(jīng)理、實施小組負責人、關鍵用戶、技術人員、系統(tǒng)管理員、最終用戶。以下是某公司IT應用系統(tǒng)項目組的角色和責任： 某公司項目總監(jiān)主要職責：1. 審核項目總體計劃，對項目做宏觀控制。管理項目風險，進行預算控制。2. 審議確定IT應用系統(tǒng)項目的整體需求、目標、范圍。3. 審議確定IT應用系統(tǒng)項目各種管理制度（崗位考核制度、數(shù)據(jù)管理制度、項目會議制度等）。4. 審議并嚴格兌現(xiàn)IT應用系統(tǒng)項目專項獎懲制度。5. 審定實施小組的成員，保證小組成員全職或半脫產(chǎn)的投入實施小組工作。6. 安排資源，協(xié)調項目的工作，監(jiān)控項目的實施進度。7. 審議并批準項目實施小組提交的由實施商出具的業(yè)務流程調研報告。8. 審議并批準項目實施小組提交的由實施商出具的業(yè)務藍圖設計方案。9. 審議并批準項目實施小組提交的由實施商出具的UAT測試報告。10. 審議項目發(fā)生的重大風險或變更，協(xié)調完成變更應對方案的制定。11. 監(jiān)督項目整體進度，幫助解決項目實施進程中遇到的困難和問題，協(xié)助實施小組推動項目進程。12. 協(xié)調項目實施當中各部門的矛盾和沖突，保證項目順利進行。13. 依據(jù)質量保障經(jīng)理的報告，對項目實施質量進行管理。14. 定期召開項目會議，掌握項目進展情況、協(xié)助解決的問題。15. 代表某公司公司參加與項目有關的會議，協(xié)調某公司公司與咨詢公司的關系。 某公司方案評審小組委員主要職責：1. 參與項目調研匯報，審議項目實施小組提交的由實施商出具的業(yè)務流程調研報告。2. 參與方案設計階段及實現(xiàn)階段當中與自己負責業(yè)務相關的所有專項討論會議3. 參與解決方案匯報，審議項目實施小組提交的由實施商出具的業(yè)務藍圖設計方案。4. 參與UAT測試匯報，審議并批準項目實施小組提交的由實施商出具的UAT測試報告。 某公司項目經(jīng)理主要職責：1. 協(xié)助咨詢公司項目經(jīng)理制定項目總體計劃，并制定項目預算。2. 制定某公司項目組織架構和人員組成。3. 制定IT應用系統(tǒng)項目各種管理制度（崗位考核制度、數(shù)據(jù)管理制度、項目會議制度等）對各項目組分配任務，安排資源，并協(xié)調各項目組的日常工作。4. 負責項目啟動大會準備，以及啟動前的相關內部宣傳工作。5. 對各項目小組分配任務，安排資源，并協(xié)調各項目小組的日常工作。6. 協(xié)助完成各專項工作明細計劃的制定，并安排資源配合實施工作。7. 按項目總體計劃落實每項工作的執(zhí)行，并對各項目組的工作及整個項目進度進行檢查，保證項目按規(guī)定的標準和質量進行。8. 主持召開實施小組成員、實施方實施顧問共同參加的每周例會，負責例會備忘錄的整理和收存9. 審核咨詢公司項目經(jīng)理提交的每周計劃和工作匯報，定期向項目總監(jiān)提交項目進展情況報告，提出需要解決的問題。10. 監(jiān)控咨詢公司實施團隊工作，并向咨詢公司項目總監(jiān)或質量經(jīng)理反饋意見。11. 監(jiān)控項目發(fā)生的風險或變更，協(xié)調完成變更應對方案的制定。12. 組織項目實施小組提交由實施商出具的業(yè)務流程調研報告。13. 組織項目實施小組提交由實施商出具的業(yè)務藍圖設計方案。14. 組織項目實施小組提交由實施商出具的集成測試報告。15. 監(jiān)控全過程的文件檔案收存與管理。16. 監(jiān)控人員培訓工作進度，確保知識轉移充分完成。17. 按制度執(zhí)行IT應用系統(tǒng)項目專項獎懲。18. 組織各階段實施驗收工作。 某公司項目小組負責人主要職責：1. 按項目計劃負責本小組所涵蓋的業(yè)務內容的調研、方案討論、培訓等的會議組織、人員組織協(xié)調等工作。2. 監(jiān)控本小組各模塊的實施工作進展，確保按項目計劃完成工作。3. 組織、參與解決方案討論，協(xié)助咨詢公司方案顧問完成本小組解決方案的制定。4. 接受系統(tǒng)模塊功能培訓、方案培訓、操作培訓。5. 協(xié)助制定數(shù)據(jù)收集工作計劃，并協(xié)調資源完成各模塊業(yè)務數(shù)據(jù)的收集。6. 安排資源進行最終用戶的培訓、操作考核。7. 定期匯報本小組工作執(zhí)行情況，并提出需要解決的問題。 某公司關鍵用戶主要職責：1. 完成所負責的模塊的業(yè)務內容的調研、方案討論、培訓等的會議組織、人員組織協(xié)調等工作。2. 參與解決方案討論，協(xié)助咨詢公司方案顧問完成本小組解決方案的制定。3. 接受系統(tǒng)模塊功能培訓、方案培訓、操作培訓，熟練掌握系統(tǒng)功能及解決方案。4. 協(xié)助咨詢公司實施顧問共同完成系統(tǒng)設置。5. 協(xié)調資源完成各模塊業(yè)務數(shù)據(jù)的收集，并協(xié)助咨詢公司實施顧問完成期初數(shù)據(jù)導入與核對。6. 負責對所轄業(yè)務范圍內的最終操作用戶的培訓和使用指導，以實現(xiàn)知識轉移。7. 負責錄入或指導最終用戶錄入相關業(yè)務數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性。8. 負責提供IT應用系統(tǒng)系統(tǒng)上線后對最終用戶應用的繼續(xù)培訓和知識轉移工作。9. 負責所轄業(yè)務范圍內的最終用戶的績效考評。10. 定期匯報所負責模塊實施工作執(zhí)行情況，并提出需要解決的問題。11. 在項目實施全過程中作好工作日志，作好階段性工作小結，工作日志及工作小結以電子文檔收存實施小組項目檔案。 某公司技術人員主要職責：1. 接受咨詢公司技術顧問的二次開發(fā)技能培訓，并掌握獨立開發(fā)的能力。2. 協(xié)助完成部分二次開發(fā)內容的技術設計、代碼編寫、開發(fā)測試。3. 掌握排除系統(tǒng)BUG的能力，協(xié)助共同完成系統(tǒng)BUG排除、二次開發(fā)問題排除等工作。4. 協(xié)助完成測試環(huán)境、正式環(huán)境期初數(shù)據(jù)導入。5. 上線后負責新增業(yè)務需求的二次開發(fā)評估和實現(xiàn)。 某公司系統(tǒng)管理員主要職責：1. 負責硬件、中心機房的日常管理。2. 負責數(shù)據(jù)庫、IT應用系統(tǒng)系統(tǒng)的啟動、關閉等操作。3. 負責IT應用系統(tǒng)系統(tǒng)用戶、職責的新增、刪除及變更工作。4. 根據(jù)數(shù)據(jù)管理制度建立數(shù)據(jù)庫用戶，并分配權限，定期進行更改。5. 負責某公司所有IT應用系統(tǒng)使用者的計算機配備工作。6. 接受系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)維護培訓，并掌握獨立完成工作的技能。7. 負責系統(tǒng)正式環(huán)境、測試環(huán)境、開發(fā)環(huán)境的安裝、維護、刪除、克隆、備份等工作。8. 監(jiān)控系統(tǒng)運行健康狀況，及時排除異常問題，并對系統(tǒng)性能進行優(yōu)化。9. 協(xié)助咨詢公司實施人員及關鍵用戶完成系統(tǒng)問題的排除，并負責各種程序文件、補丁的執(zhí)行操作。10. 負責硬件維護、更新的方案制定，并出具相關報告。11. 及時檢測、清除計算機病毒，并備有檢測、清除的記錄，包括服務器和客戶終端。 某公司最終用戶主要職責：1. 保證準時認真地參與IT應用系統(tǒng)實施小組要求參加的各項培訓，積極接受培訓考核。2. 保證對其所對應的關鍵用戶的培訓工作給予客觀公正的評價。3. 積極認真地參與模擬測試的工作，并反饋意見。4. 協(xié)助實施團隊完成數(shù)據(jù)收集工作。5. 與實施團隊共同制定系統(tǒng)上線策略。6. 上線后按解決方案、操作手冊以及IT應用系統(tǒng)管理制度完成各種業(yè)務操作，并接受考核制度的管理。7. 提交使用過程中的問題報告、新的業(yè)務需求。項目組成員素質要求：某公司公司項目小組成員素質要求崗位人數(shù)素質要求參與項目時間項目總監(jiān)1公司的高層決策者，對公司戰(zhàn)略目標、運營策略有深刻理解。能夠協(xié)調整個公司各部門的業(yè)務關系，保證實施工作的資源投入。具有對重大事項的決策權力。在項目關鍵環(huán)節(jié)和重大事項上參與，擔任項目決策者角色。方案評審小組委員68人公司中高層，各業(yè)務領域的最高管理者、決策者，對公司流程、業(yè)務特點有深刻理解。在階段匯報會上參與，擔任項目評審委員角色項目經(jīng)理1具有項目管理經(jīng)驗，對公司主要業(yè)務有深刻理解，及有豐富公司管理經(jīng)驗。全面負責項目實施。全程全職參與業(yè)務小組負責人（包括數(shù)據(jù)管理小組）每小組12名熟悉企業(yè)部門業(yè)務，有較強的溝通協(xié)調能力，并對業(yè)務實踐過程進行考核。主要協(xié)助項目經(jīng)理就部門業(yè)務銜接及項目過程管理問題進行協(xié)調和處理。業(yè)務部門的小組負責人在培訓期間全程參與，其余時間根據(jù)需要進行安排，需保證有約50的時間可以參與；IT部門的小組負責人全程全職參與技術小組負責人12名掌握基本的二次開發(fā)知識，有較強的軟件工程管理技能，主要負責項目的技術開發(fā)計劃管理和流程監(jiān)控。具備較強的溝通能力，能夠協(xié)調業(yè)務需求與技術開發(fā)實現(xiàn)的關系。全程全職參與關鍵用戶每業(yè)務單元12名對公司各項業(yè)務有全面的了解及豐富的經(jīng)驗，熟習個人電腦主要應用軟件的使用，具備較強的溝通能力。主要負責協(xié)調方案的實施、系統(tǒng)設置和最終用戶培訓、運行支持工作。業(yè)務部門的關鍵用戶在培訓期間全程參與，其余時間根據(jù)需要進行安排，需保證有約50的時間可以參與；IT部門的關鍵用戶全程全職參與系統(tǒng)管理員，數(shù)據(jù)庫管理員12名掌握服務器管理、掌握ORACLE數(shù)據(jù)庫管理、已基本掌握主要ORACLE開發(fā)工具。在開發(fā)技能培訓后，能進行技術開發(fā)。全程全職參與IT開發(fā)人員24名學習掌握主要ORACLE開發(fā)工具。在開發(fā)技能培訓后，能進行技術開發(fā)。學習業(yè)務流程及系統(tǒng)配制，負責將來業(yè)務調研時對系統(tǒng)的配制更改。在培訓期間全職參與在項目實施過程中采用工作量法參與。8.2某公司考核獎懲制度根據(jù)以上項目角色的職責定義，每個角色的主要職責都有對應的獎懲事項。具體的獎懲制度請參考崗位職責考核制度矩陣表。8.3實施方角色及職責以下是實施方咨詢公司公司的角色和責任： 咨詢公司項目總監(jiān)主要職責:1. 制定項目總體計劃，管理項目風險，預算控制，人員安排，對項目做宏觀控制。2. 安排資源及協(xié)調項目工作，檢查各個項目小組的實施進度。3. 依據(jù)質量保障經(jīng)理的報告,對項目實施質量進行管理。4. 代表咨詢公司參加與項目有關的會議，協(xié)調某公司與咨詢公司的關系。5. 控制項目管理和質量的風險。6. 監(jiān)控實施方項目經(jīng)理和小組成員的工作質量，聽取某公司對實施工作的意見反饋并予以解決。7. 根據(jù)需要與某公司高層領導在任何問題上進行溝通。 咨詢公司項目經(jīng)理主要職責: 1. 制定項目計劃，任務分配，安排資源及協(xié)調項目組成員日常工作。2. 控制項目進度，在進展與計劃可能出現(xiàn)較大偏差時提交風險報告3. 制定并控制單元測試計劃，試運行計劃和上線計劃4. 控制文檔交付物提交進度，確保文檔質量5. 對項目組成員的工作及整個項目進度進行檢查。6. 管理每個項目小組風險，預算控制，人員安排，保證各項目組按規(guī)定的標準和質量進行。7. 與某公司項目經(jīng)理對項目進程中的一切問題和變更進行協(xié)調處理。8. 代表咨詢公司參加與項目有關的會議，協(xié)調某公司與咨詢公司的關系。9. 定期（每周）提交項目進展情況報告、提出需要解決的問題。 咨詢公司質量經(jīng)理主要職責:1. 負責進行工作質量的審查、評定與測試。2. 負責工作過程的控制和資料的完整性。3. 負責歸集客戶簽署的階段成果確認書。4. 預算控制，人員安排，保證項目按規(guī)定的標準和質量進行。5. 制定質量計劃并在關鍵階段（調研、方案設計、上線準備）結束前實施項目健康檢查，并提交項目質量報告書。6. 采訪某公司各層次用戶發(fā)現(xiàn)項目進程中產(chǎn)生的一切問題。7. 代表咨詢公司參加與項目有關的會議，協(xié)調某公司與咨詢公司的關系。 咨詢公司方案顧問主要職責:1. 在業(yè)務調研階段，采訪各層用戶，查明具體業(yè)務需求，并做需求分析。2. 在業(yè)務藍圖設計階段，根據(jù)中冶賽迪的業(yè)務現(xiàn)狀，結合IT應用系統(tǒng)的原理和Oracle系統(tǒng)的產(chǎn)品功能，設計業(yè)務解決方案，保證方案是可行和高效的。3. 與客戶在解決方案上進行討論和確認來滿足客戶需求。4. 交付業(yè)務調研報告及解決方案文檔。5. 控制并解決在特殊領域實施過程中產(chǎn)生的問題。6. 與某公司公司實施小組領導人一起對實施任務的安排進行協(xié)調處理。7. 向實施方項目經(jīng)理進行每周報告。8. 核查，控制并評估測試運行過程。9. 制定、討論并確認單位測試計劃，試運行計劃和上線計劃。 咨詢公司實施顧問主要職責:1. 協(xié)助方案顧問，采訪各層用戶，理解業(yè)務需求。2. 協(xié)助方案顧問，進行未來流程和解決方案的設計。3. 對關鍵用