中電電氣股份有限公司計(jì)劃管理處罰辦法.doc

中電電氣股份有限公司計(jì)劃管理處罰辦法(試行)第一條 為保證計(jì)劃執(zhí)行過程的規(guī)范性，提高計(jì)劃準(zhǔn)確率，整合資源、控制庫存，快速響應(yīng)市場(chǎng)，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于對(duì)整個(gè)股份公司生產(chǎn)運(yùn)營各相關(guān)單位的管理。第三條 職責(zé)劃分一、運(yùn)營計(jì)劃中心負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行過程中的監(jiān)督、檢查及違規(guī)情況的記錄、上報(bào)。二、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)根據(jù)處罰辦法及違規(guī)記錄，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。三、人力資源中心負(fù)責(zé)根據(jù)處罰辦法及違規(guī)記錄，對(duì)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效考評(píng)。第四條 處罰形式和內(nèi)容一、處罰形式：績效處罰和經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合。二、所有違規(guī)記錄由運(yùn)營計(jì)劃中心負(fù)責(zé)記錄，匯總上報(bào)。三、所有經(jīng)濟(jì)處罰報(bào)財(cái)務(wù)中心記入相關(guān)人員往來。所有記入業(yè)務(wù)所屬辦事處的經(jīng)濟(jì)處罰，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)分解具體責(zé)任人后報(bào)財(cái)務(wù)中心記入往來。四、涉及到績效處罰的扣分記錄報(bào)人力資源中心，作為人力資源中心對(duì)各單位負(fù)責(zé)人月度績效指標(biāo)考評(píng)的主要數(shù)據(jù)來源。 第五條 具體管理辦法一、物料需求計(jì)劃管理 1、運(yùn)營計(jì)劃中心計(jì)劃部負(fù)責(zé)審核所有物料需求計(jì)劃；出現(xiàn)計(jì)劃員審核不及時(shí)、不準(zhǔn)確（審核時(shí)間遲于計(jì)劃下達(dá)時(shí)間超過2小時(shí)、未按照審核依據(jù)執(zhí)行審核），一次扣1分。2、計(jì)劃員（包括運(yùn)營計(jì)劃中心計(jì)劃員、子公司計(jì)劃員、采購中心倉管員）編制計(jì)劃不合理或出現(xiàn)差錯(cuò)，一次扣1分。3、采購中心物料采購不及時(shí)（要求到庫時(shí)間與實(shí)際到庫時(shí)間偏差超過1天以上），屬一級(jí)物料的一次扣1分，屬二級(jí)物料的一次扣0.5分，屬三級(jí)物料的一次扣0.3分。4、采購中心未能及時(shí)將物料送檢、入庫（物料到達(dá)公司2小時(shí)后仍未送檢、入庫），一次扣1分。5、采購中心所購物料一次送檢合格率低于98%，一次扣1分。6、采購中心庫存報(bào)表數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)（帳實(shí)不符、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤），一次扣1分。7、采購中心出現(xiàn)超物料需求計(jì)劃量收貨（不包含采購裕量，具體標(biāo)準(zhǔn)見“中電電氣集團(tuán)銅材裕量控制管理辦法”），一次扣1分。8、財(cái)務(wù)中心未能按已通過審核的資金預(yù)算支付相應(yīng)資金而影響計(jì)劃實(shí)施，屬一級(jí)物料的一次扣1分，屬二級(jí)物料的一次扣0.5分，屬三級(jí)物料的一次扣0.3分。二、主生產(chǎn)計(jì)劃管理 1、子公司產(chǎn)成品、半成品報(bào)表上報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確（每日?qǐng)?bào)送時(shí)間超過上午9：30、帳實(shí)不符、有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等），出現(xiàn)一次扣1分。2、子公司在主生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過程中，對(duì)于出現(xiàn)的問題不及時(shí)反饋（問題發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)仍未反饋），導(dǎo)致計(jì)劃完成延誤，一次扣1分。3、子公司技術(shù)部關(guān)鍵材料單、圖紙出錯(cuò)，一次扣1分。4、子公司生產(chǎn)部旬度主生產(chǎn)計(jì)劃完成率低于95%（計(jì)算公式：（單規(guī)格實(shí)際完成臺(tái)數(shù)/單規(guī)格計(jì)劃完成臺(tái)數(shù)）*單規(guī)格在本月計(jì)劃中的比例），一次扣1分。5、運(yùn)營計(jì)劃中心計(jì)劃下達(dá)不及時(shí)、不準(zhǔn)確（未按照規(guī)定時(shí)間下達(dá)、不符合計(jì)劃編制規(guī)則和依據(jù)、有數(shù)據(jù)、邏輯錯(cuò)誤）導(dǎo)致產(chǎn)品無法及時(shí)交貨的，一次扣1分。6、銷售員與子公司技術(shù)部技術(shù)交底不準(zhǔn)確，手續(xù)不完備導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)有誤的一次扣1分，若形成退貨或返修等相關(guān)費(fèi)用，由業(yè)務(wù)所屬辦事處自行承擔(dān)。7、因外部市場(chǎng)需求信息反饋（營銷中心、子公司直銷）不及時(shí)（未按照要求的時(shí)間和周期反饋），導(dǎo)致主生產(chǎn)計(jì)劃無法按時(shí)下達(dá)的，一次扣1分。三、發(fā)貨計(jì)劃管理 1、運(yùn)營計(jì)劃中心計(jì)劃部根據(jù)營銷中心及各子公司直銷反饋的產(chǎn)品交貨期和主生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況編排旬度發(fā)貨計(jì)劃，出現(xiàn)遺漏、差錯(cuò)（不符合編制規(guī)則、有數(shù)據(jù)、邏輯錯(cuò)誤等）的，一次扣1分。2、因承運(yùn)單位原因，造成延遲交貨（超出正常運(yùn)輸周期）、損傷、遺失等情況的，對(duì)運(yùn)營計(jì)劃中心一次扣1分，另對(duì)承運(yùn)單位按運(yùn)輸協(xié)議進(jìn)行處罰。3、子公司擅自安排發(fā)貨（包括擅自承諾銷售員交貨期、發(fā)貨期及產(chǎn)品調(diào)發(fā)），一次扣1分。經(jīng)運(yùn)營計(jì)劃中心和子公司雙方確認(rèn)后，安排在當(dāng)日發(fā)貨的，因子公司原因未發(fā)，一次扣1分；并由子公司承擔(dān)由此造成的車輛放空費(fèi)用。因銷售員單方面原因臨時(shí)要求更改發(fā)貨時(shí)間的，由此造成的車輛放空費(fèi)用由業(yè)務(wù)所屬辦事處承擔(dān)。因車輛調(diào)度不力，導(dǎo)致貨物延遲發(fā)出的，對(duì)運(yùn)營計(jì)劃中心一次扣1分，另對(duì)承運(yùn)單位按運(yùn)輸協(xié)議進(jìn)行處罰。 4、子公司當(dāng)日發(fā)貨計(jì)劃完成率(實(shí)際發(fā)出臺(tái)數(shù)+因運(yùn)輸原因未發(fā)出的臺(tái)數(shù))/計(jì)劃發(fā)出臺(tái)數(shù),低于98%,一次扣0.5 。5、貨物發(fā)出兩小時(shí)后，運(yùn)輸管理專員未能及時(shí)通知銷售員，運(yùn)營計(jì)劃中心一次扣1分；銷售員未提供準(zhǔn)確交貨地點(diǎn)及具體聯(lián)系人的一次扣營銷中心(子公司直銷)1分，若因此造成的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失由業(yè)務(wù)所屬辦事處自行承擔(dān)。6、銷售員不及時(shí)催收貨款及合同原件造成延遲交貨（根據(jù)計(jì)劃交貨期），對(duì)營銷中心(子公司直銷)一次扣1分；若因此造成的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失由銷售員自行承擔(dān)。7、因營銷員未參與現(xiàn)場(chǎng)交貨或自己在送貨回單上簽收，一次扣1分，且因此引發(fā)的糾紛及給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由業(yè)務(wù)所屬辦事處自行承擔(dān)。8、銷售員對(duì)于自己的訂單發(fā)貨期不主動(dòng)反饋或信息反饋有誤的一次扣1分；同筆合同交貨期更改次數(shù)超過兩次的對(duì)營銷中心(子公司直銷)一次扣2分，對(duì)確定更改交貨期又不能及時(shí)發(fā)貨的，將不進(jìn)行處罰；每旬提出臨時(shí)發(fā)貨計(jì)劃超過兩次對(duì)營銷中心(子公司直銷)一次扣1分。 9、因銷售員與客戶單位溝通不準(zhǔn)確，導(dǎo)致貨物到達(dá)后對(duì)方拒收的，一次扣2分，且由此引發(fā)的糾紛及給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由業(yè)務(wù)所屬辦事處自行承擔(dān)。四、庫存管理 1、產(chǎn)成品庫存管理（1）運(yùn)營計(jì)劃中心計(jì)劃部每旬向營銷中心、各子公司反饋產(chǎn)成品庫存量。對(duì)于因外部市場(chǎng)信息不準(zhǔn)導(dǎo)致（包括推遲交貨期、貨款未能及時(shí)到位、合同原件未能及時(shí)到位等）的產(chǎn)成品庫存，對(duì)業(yè)務(wù)所屬辦事處作如下處理：A、非標(biāo)產(chǎn)品（不可調(diào)發(fā)的產(chǎn)品）：自產(chǎn)品入庫日期起，庫存時(shí)間超過一個(gè)月，自第二月起，每天罰50元/臺(tái)，直至貨物發(fā)出。B、常規(guī)產(chǎn)品：自產(chǎn)品入庫日期起，庫存時(shí)間超過二個(gè)月，自第三月起，每天罰50元/臺(tái)，直至貨物發(fā)出。（2）因子公司無計(jì)劃生產(chǎn)(包括試制產(chǎn)品等)造成的庫存，庫存時(shí)間超過三個(gè)月的，每月罰2分/臺(tái)。（3）因運(yùn)營計(jì)劃中心計(jì)劃部主生產(chǎn)計(jì)劃編制不合理造成的庫存, 庫存時(shí)間超過三個(gè)月的，每月罰2分/臺(tái)。2、物料庫存管理（1）因計(jì)劃員物料需求計(jì)劃編制不合理導(dǎo)致庫存的，次月比上月庫存金額上升1%當(dāng)月績效考核扣5分，上升3%處以待崗（轉(zhuǎn)崗）處理。（2）因產(chǎn)品改型造成的庫存物料，子公司因在三個(gè)工作日內(nèi)，拿出代用方案和代用時(shí)間，對(duì)于無代用方案的，應(yīng)對(duì)計(jì)劃員按庫存金額比例同上標(biāo)準(zhǔn)處理 。（3）對(duì)于因合同取消造成的物料庫存，子公司負(fù)責(zé)提供損失額，運(yùn)營計(jì)劃中心負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商賠償方案，如無客戶承擔(dān)的，則由業(yè)務(wù)所屬辦事處承擔(dān)。（4）因倉庫管理員未遵循先進(jìn)先出原則而導(dǎo)致的物料庫存以及因此造成的變質(zhì)、失效物料，屬一級(jí)物料的扣5分，屬二級(jí)物料的扣2分，庫存金額超過10萬元的處以待崗（轉(zhuǎn)崗）處理。第六條 本辦法與