中電電氣股份有限公司計劃管理處罰辦法.doc

中電電氣股份有限公司計劃管理處罰辦法(試行)第一條 為保證計劃執(zhí)行過程的規(guī)范性，提高計劃準確率，整合資源、控制庫存，快速響應市場，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于對整個股份公司生產運營各相關單位的管理。第三條 職責劃分一、運營計劃中心負責計劃執(zhí)行過程中的監(jiān)督、檢查及違規(guī)情況的記錄、上報。二、財務中心負責根據處罰辦法及違規(guī)記錄，實施經濟處罰。三、人力資源中心負責根據處罰辦法及違規(guī)記錄，對相關單位負責人進行績效考評。第四條 處罰形式和內容一、處罰形式：績效處罰和經濟處罰相結合。二、所有違規(guī)記錄由運營計劃中心負責記錄，匯總上報。三、所有經濟處罰報財務中心記入相關人員往來。所有記入業(yè)務所屬辦事處的經濟處罰，由各相關部門負責落實分解具體責任人后報財務中心記入往來。四、涉及到績效處罰的扣分記錄報人力資源中心，作為人力資源中心對各單位負責人月度績效指標考評的主要數據來源。 第五條 具體管理辦法一、物料需求計劃管理 1、運營計劃中心計劃部負責審核所有物料需求計劃；出現計劃員審核不及時、不準確（審核時間遲于計劃下達時間超過2小時、未按照審核依據執(zhí)行審核），一次扣1分。2、計劃員（包括運營計劃中心計劃員、子公司計劃員、采購中心倉管員）編制計劃不合理或出現差錯，一次扣1分。3、采購中心物料采購不及時（要求到庫時間與實際到庫時間偏差超過1天以上），屬一級物料的一次扣1分，屬二級物料的一次扣0.5分，屬三級物料的一次扣0.3分。4、采購中心未能及時將物料送檢、入庫（物料到達公司2小時后仍未送檢、入庫），一次扣1分。5、采購中心所購物料一次送檢合格率低于98%，一次扣1分。6、采購中心庫存報表數據出現差錯（帳實不符、數據錯誤），一次扣1分。7、采購中心出現超物料需求計劃量收貨（不包含采購裕量，具體標準見“中電電氣集團銅材裕量控制管理辦法”），一次扣1分。8、財務中心未能按已通過審核的資金預算支付相應資金而影響計劃實施，屬一級物料的一次扣1分，屬二級物料的一次扣0.5分，屬三級物料的一次扣0.3分。二、主生產計劃管理 1、子公司產成品、半成品報表上報不及時、不準確（每日報送時間超過上午9：30、帳實不符、有數據錯誤等），出現一次扣1分。2、子公司在主生產計劃執(zhí)行過程中，對于出現的問題不及時反饋（問題發(fā)生后2小時內仍未反饋），導致計劃完成延誤，一次扣1分。3、子公司技術部關鍵材料單、圖紙出錯，一次扣1分。4、子公司生產部旬度主生產計劃完成率低于95%（計算公式：（單規(guī)格實際完成臺數/單規(guī)格計劃完成臺數）*單規(guī)格在本月計劃中的比例），一次扣1分。5、運營計劃中心計劃下達不及時、不準確（未按照規(guī)定時間下達、不符合計劃編制規(guī)則和依據、有數據、邏輯錯誤）導致產品無法及時交貨的，一次扣1分。6、銷售員與子公司技術部技術交底不準確，手續(xù)不完備導致產品設計有誤的一次扣1分，若形成退貨或返修等相關費用，由業(yè)務所屬辦事處自行承擔。7、因外部市場需求信息反饋（營銷中心、子公司直銷）不及時（未按照要求的時間和周期反饋），導致主生產計劃無法按時下達的，一次扣1分。三、發(fā)貨計劃管理 1、運營計劃中心計劃部根據營銷中心及各子公司直銷反饋的產品交貨期和主生產計劃執(zhí)行情況編排旬度發(fā)貨計劃，出現遺漏、差錯（不符合編制規(guī)則、有數據、邏輯錯誤等）的，一次扣1分。2、因承運單位原因，造成延遲交貨（超出正常運輸周期）、損傷、遺失等情況的，對運營計劃中心一次扣1分，另對承運單位按運輸協議進行處罰。3、子公司擅自安排發(fā)貨（包括擅自承諾銷售員交貨期、發(fā)貨期及產品調發(fā)），一次扣1分。經運營計劃中心和子公司雙方確認后，安排在當日發(fā)貨的，因子公司原因未發(fā)，一次扣1分；并由子公司承擔由此造成的車輛放空費用。因銷售員單方面原因臨時要求更改發(fā)貨時間的，由此造成的車輛放空費用由業(yè)務所屬辦事處承擔。因車輛調度不力，導致貨物延遲發(fā)出的，對運營計劃中心一次扣1分，另對承運單位按運輸協議進行處罰。 4、子公司當日發(fā)貨計劃完成率(實際發(fā)出臺數+因運輸原因未發(fā)出的臺數)/計劃發(fā)出臺數,低于98%,一次扣0.5 。5、貨物發(fā)出兩小時后，運輸管理專員未能及時通知銷售員，運營計劃中心一次扣1分；銷售員未提供準確交貨地點及具體聯系人的一次扣營銷中心(子公司直銷)1分，若因此造成的相關經濟損失由業(yè)務所屬辦事處自行承擔。6、銷售員不及時催收貨款及合同原件造成延遲交貨（根據計劃交貨期），對營銷中心(子公司直銷)一次扣1分；若因此造成的相關經濟損失由銷售員自行承擔。7、因營銷員未參與現場交貨或自己在送貨回單上簽收，一次扣1分，且因此引發(fā)的糾紛及給公司造成的經濟損失由業(yè)務所屬辦事處自行承擔。8、銷售員對于自己的訂單發(fā)貨期不主動反饋或信息反饋有誤的一次扣1分；同筆合同交貨期更改次數超過兩次的對營銷中心(子公司直銷)一次扣2分，對確定更改交貨期又不能及時發(fā)貨的，將不進行處罰；每旬提出臨時發(fā)貨計劃超過兩次對營銷中心(子公司直銷)一次扣1分。 9、因銷售員與客戶單位溝通不準確，導致貨物到達后對方拒收的，一次扣2分，且由此引發(fā)的糾紛及給公司造成的經濟損失，由業(yè)務所屬辦事處自行承擔。四、庫存管理 1、產成品庫存管理（1）運營計劃中心計劃部每旬向營銷中心、各子公司反饋產成品庫存量。對于因外部市場信息不準導致（包括推遲交貨期、貨款未能及時到位、合同原件未能及時到位等）的產成品庫存，對業(yè)務所屬辦事處作如下處理：A、非標產品（不可調發(fā)的產品）：自產品入庫日期起，庫存時間超過一個月，自第二月起，每天罰50元/臺，直至貨物發(fā)出。B、常規(guī)產品：自產品入庫日期起，庫存時間超過二個月，自第三月起，每天罰50元/臺，直至貨物發(fā)出。（2）因子公司無計劃生產(包括試制產品等)造成的庫存，庫存時間超過三個月的，每月罰2分/臺。（3）因運營計劃中心計劃部主生產計劃編制不合理造成的庫存, 庫存時間超過三個月的，每月罰2分/臺。2、物料庫存管理（1）因計劃員物料需求計劃編制不合理導致庫存的，次月比上月庫存金額上升1%當月績效考核扣5分，上升3%處以待崗（轉崗）處理。（2）因產品改型造成的庫存物料，子公司因在三個工作日內，拿出代用方案和代用時間，對于無代用方案的，應對計劃員按庫存金額比例同上標準處理 。（3）對于因合同取消造成的物料庫存，子公司負責提供損失額，運營計劃中心負責與客戶協商賠償方案，如無客戶承擔的，則由業(yè)務所屬辦事處承擔。（4）因倉庫管理員未遵循先進先出原則而導致的物料庫存以及因此造成的變質、失效物料，屬一級物料的扣5分，屬二級物料的扣2分，庫存金額超過10萬元的處以待崗（轉崗）處理。第六條 本辦法與