出口普通商品包裝容器生產(chǎn)企業(yè)備案考核實(shí)施細(xì)則.doc

出口普通商品包裝容器生產(chǎn)企業(yè)備案考核實(shí)施細(xì)則中華人民共和國(guó)江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局1 本實(shí)施細(xì)則適用于出口普通商品包裝容器生產(chǎn)企業(yè)備案的考核和復(fù)查。2 凡提出出口普通商品包裝容器生產(chǎn)企業(yè)備案申請(qǐng)的企業(yè)必須具備下列條件：2.1企業(yè)必須有獨(dú)立的法人資格;2.2須有能生產(chǎn)合格產(chǎn)品的必備設(shè)備;2.3企業(yè)具有必備的檢測(cè)設(shè)備,產(chǎn)品自檢合格并經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)抽樣檢驗(yàn)合格;2.4據(jù)自己的實(shí)際情況編寫含有“實(shí)施細(xì)則”內(nèi)容的質(zhì)量手冊(cè)或質(zhì)量管理文件,建立質(zhì)量體系并有效運(yùn)行; 3本實(shí)施細(xì)則共設(shè)定了六個(gè)欄目： 3.1“考核項(xiàng)目”是對(duì)包裝生產(chǎn)企業(yè)所要求的質(zhì)量體系要素,共17個(gè); 3.2“考核內(nèi)容”是對(duì)17個(gè)“考核項(xiàng)目”的基本要求; 3.3“考核要點(diǎn)”是針對(duì)“考核內(nèi)容”提出的具體要求； 3.4“企業(yè)提供證據(jù)”是企業(yè)在申請(qǐng)考核前自查時(shí)的實(shí)際結(jié)果，“工作現(xiàn)場(chǎng)”一欄以及“質(zhì)量文件”、“質(zhì)量記錄”兩欄中有“/”標(biāo)志的格子外，其它空格均應(yīng)由申請(qǐng)單位填寫?！捌髽I(yè)提供證據(jù)”共分三個(gè)方面的證據(jù)； 3.4.1質(zhì)量文件：質(zhì)量文件是指質(zhì)量手冊(cè),技術(shù)性文件等; 3.4.2質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄是批企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行過的質(zhì)量活動(dòng)所留下的記錄； 3.4.3工作現(xiàn)場(chǎng)：工作現(xiàn)場(chǎng)檢查的內(nèi)容包括：領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識(shí)、人員素質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查管理狀態(tài)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)、倉(cāng)貯條件等； 3.5“考核意見”是供考核人員考核時(shí)使用的，考核人員根據(jù)企業(yè)提供的證據(jù)及自己調(diào)查的結(jié)果，以確定其符合“考核要點(diǎn)”的程度； 共分三種: 3.5.1符合項(xiàng)：“考核要點(diǎn)”中要求的質(zhì)量活動(dòng)已完成，并且很有效； 3.5.2待改進(jìn)項(xiàng)：“考核要點(diǎn)”中要求的質(zhì)量活動(dòng)已做過，有效性差； 3.5.3不符合項(xiàng)：“考核要點(diǎn)”中要求的質(zhì)量活動(dòng)根本沒做； 3.6“現(xiàn)場(chǎng)核查”是針對(duì)“考核內(nèi)容”和“考核要點(diǎn)”現(xiàn)場(chǎng)考查的主要依據(jù)；4合格準(zhǔn)則企業(yè)要獲得出口普通商品包裝容器生產(chǎn)企業(yè)備案必須同時(shí)具備下列兩個(gè)條件： 4.1細(xì)則2中所列的四個(gè)基本條件已全部達(dá)到； 4.2帶*號(hào)的必須全部符合,有一項(xiàng)不符合,不予通過; 4.3本實(shí)施細(xì)則中“考核要點(diǎn)”，達(dá)到“符合”要求的條款,必須達(dá)到45條；共8頁(yè)第2頁(yè)考核項(xiàng)目考 核 內(nèi) 容序號(hào)考 核 要 點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)(列出證據(jù)所在)評(píng)審意見現(xiàn) 場(chǎng) 核 查質(zhì)量文件質(zhì)量記錄工作現(xiàn)場(chǎng)符合待改進(jìn)不符合1.管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)1. 企業(yè)最高負(fù)責(zé)人應(yīng)規(guī)定質(zhì)量方針和目標(biāo),形成書面文件,并在各級(jí)人員中貫徹.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到各個(gè)崗位,應(yīng)制訂出具體的落實(shí)措施。1企業(yè)是否制訂了切實(shí)可行的質(zhì)量方針和目標(biāo)1.質(zhì)量方針和目標(biāo)必須以書面形式表現(xiàn),質(zhì)量方針必須在質(zhì)量手冊(cè)中列明,而質(zhì)量目標(biāo)則不一定,它們是否切實(shí)可行應(yīng)與企業(yè)的規(guī)模、人員素質(zhì)及企業(yè)在市場(chǎng)中的地位相符合。2.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)參與質(zhì)量方針和目標(biāo)的制訂并親自簽發(fā),其本人應(yīng)能正確理解和解釋其含義。3.分別抽查企業(yè)人員進(jìn)行交談,以了解他們是否理解質(zhì)量方針及與各自有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)。2企業(yè)最高負(fù)責(zé)人是否參與制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)3主要人員是否掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)1.2 組織機(jī)構(gòu)1. 企業(yè)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的崗位,明確規(guī)定其責(zé)任,權(quán)限和相互關(guān)系,并形成文件加以公布。2. 把職責(zé)進(jìn)一步落實(shí)到人員,并組織實(shí)施。4企業(yè)是否設(shè)立了相應(yīng)的崗位4.企業(yè)根據(jù)自己的規(guī)模設(shè)立機(jī)構(gòu),允許兼職和簡(jiǎn)化機(jī)構(gòu),但質(zhì)檢必須獨(dú)立,不受他人干預(yù)。企業(yè)其他職能未必設(shè)立專門機(jī)構(gòu),但必須確定專門人員負(fù)責(zé), 這些職能至少包括:負(fù)責(zé)工藝技術(shù)的、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的、負(fù)責(zé)設(shè)備維修的等,企業(yè)設(shè)立的部門機(jī)構(gòu)應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)的組織機(jī)構(gòu)圖中體現(xiàn), 并與實(shí)際相符。5. 手冊(cè)中組織機(jī)構(gòu)圖內(nèi)列明的各部門(崗位/人員)的職責(zé)必須在質(zhì)量手冊(cè)中體現(xiàn).6. 隨機(jī)抽查3-5人交談, 看是否知道自己的職責(zé)。5各崗位、各類人員的責(zé)任和權(quán)限是否明確規(guī)定6各類人員是否明確各自的職責(zé)1.3檢驗(yàn)手段和人員1. 企業(yè)應(yīng)規(guī)定原輔材料,半成品和成品質(zhì)量檢驗(yàn)的方法和合格標(biāo)準(zhǔn)(形成書面文件)并具備相應(yīng)的物質(zhì)條件。2. 從事檢驗(yàn)的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格才能上崗檢驗(yàn)。3. 檢驗(yàn)的人員必須獨(dú)立于所要檢驗(yàn)的產(chǎn)品。7*企業(yè)是否引用或制定了原輔材料半成品和成品的檢驗(yàn)(或驗(yàn)收)標(biāo)準(zhǔn)(本企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn))7. 企業(yè)應(yīng)根據(jù)自己的檢驗(yàn)?zāi)芰? 對(duì)主要的原輔材料、半成品和成品引用或制定書面的檢驗(yàn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn), 每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括抽樣方法、檢驗(yàn)方法和合格判定準(zhǔn)則。8. 企業(yè)應(yīng)具備基本的測(cè)試條件和測(cè)試設(shè)備,見附表。9. 質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)賦予質(zhì)檢和質(zhì)管人員獨(dú)立行使職權(quán)的權(quán)力, 通過抽查記錄和交談了解他們是否實(shí)行了這種權(quán)力。10. 質(zhì)檢、質(zhì)管和測(cè)試設(shè)備操作員任職的資格至少應(yīng)得到本企業(yè)的認(rèn)可, 考核時(shí), 抽查3-5人交談以了解其是否稱職。8企業(yè)是否具備了基本的測(cè)試條件和測(cè)試設(shè)備或有一定資格的委托檢驗(yàn)方9專職質(zhì)檢員的工作是否獨(dú)立于所要檢驗(yàn)的產(chǎn)品10質(zhì)檢員、測(cè)試設(shè)備操作員是否經(jīng)過一定的培訓(xùn)并且合格共8頁(yè)第3頁(yè)考核項(xiàng)目考 核 內(nèi) 容序號(hào)考 核 要 點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)(列出證據(jù)所在)評(píng)審意見現(xiàn) 場(chǎng) 核 查質(zhì)量文件質(zhì)量記錄工作現(xiàn)場(chǎng)符合待改進(jìn)不符合1.管理職責(zé)1.4 質(zhì)量體系自查企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。11企業(yè)是否建立了企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量體系的檢查制度11.質(zhì)量文件中應(yīng)規(guī)定企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量體系的檢查制度, 企業(yè)負(fù)責(zé)人必須親自對(duì)其質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。12.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)提出有效性評(píng)價(jià)和糾正措施。12企業(yè)負(fù)責(zé)人是否對(duì)質(zhì)量體系提出有效性評(píng)價(jià)及其糾正措施2. 質(zhì)量體系企業(yè)必須建立文件化的質(zhì)量體系13企業(yè)是否編寫了質(zhì)量手冊(cè)或質(zhì)量管理文件13.質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)、各質(zhì)量活動(dòng)的工作程序。14.質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)覆蓋企業(yè)的所有質(zhì)量活動(dòng)，做到任何質(zhì)量活動(dòng)都有據(jù)可依。14企業(yè)編寫的質(zhì)量文件是否能夠覆蓋企業(yè)的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)3. 合同評(píng)審1.企業(yè)必須制訂對(duì)合同或訂貨要求 (包括口頭方式或其他方式的訂貨要求) 進(jìn)行評(píng)審的的工作程序。2.通過對(duì)訂貨要求的全面審核，確定有無(wú)能力完成。3.評(píng)審后，把接受的訂貨要求形成實(shí)施文件。15企業(yè)是否制訂了合同評(píng)審的工作程序15.合同評(píng)審是企業(yè)對(duì)用戶訂貨要求的審查, 合同的形式可以是正式的合同書，也可以是對(duì)用戶要求的記錄，對(duì)合同評(píng)審的管理應(yīng)有工作程序。16.合同評(píng)審的工作程序中應(yīng)明確規(guī)定各環(huán)節(jié)承擔(dān)責(zé)任的崗位或人員。17.檢查合同實(shí)施情況，企業(yè)主管人員要簽署意見。18.每個(gè)接受的合同，都要按照用戶的要求轉(zhuǎn)化成便于掌握的生產(chǎn)通知單或其他實(shí)施文件，隨機(jī)抽查、檢查工序工人是否能正確解釋。16企業(yè)的合同評(píng)審工作是否責(zé)任明確17合同評(píng)審的結(jié)果是否經(jīng)過主管人員審定18*接受訂單后，各類人員是否明確各自的職責(zé)4.文件控制(注：這里文件指企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和技術(shù)性文件)1 企業(yè)應(yīng)制定文件控制程序，規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布更改、歸檔的方法和手續(xù)。2 企業(yè)必須使用有效版本。19企業(yè)是否制定了明確的文件管理程序 19.質(zhì)量手冊(cè)和技術(shù)性文件的管理都應(yīng)形成程序，書面表達(dá)。20.企業(yè)各崗位都應(yīng)使用有效版本。20企業(yè)是否使用有效版本共8頁(yè)第4頁(yè)考核項(xiàng)目考 核 內(nèi) 容序號(hào)考 核 要 點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)(列出證據(jù)所在)評(píng)審意見現(xiàn) 場(chǎng) 核 查質(zhì)量文件質(zhì)量記錄工作現(xiàn)場(chǎng)符合待改進(jìn)不符合5.采購(gòu)質(zhì)量(注：分供方指企業(yè)使用的主要原輔材料的供應(yīng)單位)1.每次采購(gòu)前，應(yīng)參照有關(guān)資料制訂采購(gòu)單。2 采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前， 必須由具備資格的人員審批簽字。21企業(yè)是否制定了采購(gòu)工作的管理程序21. 企業(yè)采購(gòu)工作，應(yīng)制訂管理程序。22. 企業(yè)每次采購(gòu)前應(yīng)填寫采購(gòu)單，采購(gòu)單中應(yīng)明確采購(gòu)可抽查3-5份。23. 抽查采購(gòu)單是否由主管人員審批簽字。22企業(yè)在采購(gòu)前，是否確定了質(zhì)量要求明確的采購(gòu)單23采購(gòu)計(jì)劃單是否經(jīng)由主管人員審批簽字6.產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性1. 制訂產(chǎn)品(包括原輔材料，半成品和成品)標(biāo)記制度，規(guī)定標(biāo)記的部位、工序、形式和內(nèi)容。2. 認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)記程序。24企業(yè)是否具有明確的產(chǎn)品標(biāo)記程序24. 產(chǎn)品標(biāo)記程序要對(duì)各種產(chǎn)品(原輔材料，半成品和成品)規(guī)定出具體標(biāo)記方法， 以便于識(shí)別區(qū)分。25. 企業(yè)內(nèi)各場(chǎng)所的產(chǎn)品(原輔材料，半成品和成品)都應(yīng)按標(biāo)記程序執(zhí)行，可抽查3-5處。25企業(yè)在生產(chǎn)過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)記程序。7. 工序控制1企業(yè)應(yīng)制訂各工序工藝文件, 保證生產(chǎn)過程各道工序處于受控狀態(tài)。2應(yīng)設(shè)立關(guān)鍵工序，專門對(duì)其制訂控制方法，。3定期對(duì)生產(chǎn)工序的控制狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)采取糾正措施，解決異常情況，作好檢查記錄。4對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要搞好維修保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。26企業(yè)是否制定了生產(chǎn)過程中各道工序的工藝要求26. 企業(yè)對(duì)各道工序都應(yīng)制訂出書面的工藝要求(或作業(yè)指導(dǎo)書),可抽查3-5道工序。27. 企業(yè)至少應(yīng)以書面形式規(guī)定1-2處工序?yàn)殛P(guān)鍵工序,關(guān)鍵工序應(yīng)出示書面的專人負(fù)責(zé)。28.抽查1-3道工序是否按其工藝要求進(jìn)行。29. 檢查生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提供的檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題,要提出糾正措施.每年至少進(jìn)行四次。30. 生產(chǎn)設(shè)備資料至少應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備的型號(hào)、名稱、使用年限等。紙。31. 企業(yè)應(yīng)提供生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)制度。27企業(yè)對(duì)關(guān)鍵工序是否進(jìn)行管理28企業(yè)對(duì)每道工序是否都能按工藝要求進(jìn)行29生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是否定期對(duì)各工序的質(zhì)量管理情況進(jìn)行檢查并做好記錄30企業(yè)是否有生產(chǎn)設(shè)備資料31企業(yè)是否制訂了生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)制度共8頁(yè)第5頁(yè)考核項(xiàng)目考 核 內(nèi) 容序號(hào)考 核 要 點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)評(píng)審意見現(xiàn) 場(chǎng) 核 查質(zhì)量文件質(zhì)量記錄工作現(xiàn)場(chǎng)符合待改進(jìn)不符合8.檢驗(yàn)和試驗(yàn)8.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)制訂進(jìn)貨檢驗(yàn)制度,并對(duì)其檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄。 (或分供方提供的合格證明)32企業(yè)是否制訂了明確的進(jìn)貨檢驗(yàn)制度32. 進(jìn)貨檢驗(yàn)制度主要包括原輔材料進(jìn)廠后的驗(yàn)收管理。進(jìn)貨檢驗(yàn)，要依據(jù)本企業(yè)的實(shí)際能力，對(duì)自己不能進(jìn)行檢驗(yàn)的必要項(xiàng)目要有保證措施，例如送有關(guān)檢測(cè)部門進(jìn)行檢驗(yàn)等。33. 抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。33企業(yè)是否作好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄8.2 工序間檢驗(yàn)制訂工序間檢驗(yàn)的制度和方法，包括首檢、巡檢等要求。有關(guān)人員按此執(zhí)行，作好記錄。34企業(yè)是否建立了工序檢驗(yàn)程序34. 首檢和巡檢應(yīng)形成書面程序。35. 抽查首檢和巡檢記錄。35企業(yè)是否做好了首檢和巡檢的記錄8.3 最終檢驗(yàn)1. 制訂成品檢驗(yàn)的制度和具體方法(包括抽樣、檢驗(yàn)和判定準(zhǔn)則)。2企業(yè)必須作好、保存好檢驗(yàn)記錄。36*企業(yè)是否建立了成品檢驗(yàn)程序36. 成品檢驗(yàn)程序應(yīng)明確規(guī)定具體的負(fù)責(zé)部門。37. 抽查58份成品檢驗(yàn)記錄。37*企業(yè)是否作好了成品檢驗(yàn)記錄9檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)1產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格方能裝運(yùn)出廠2作好標(biāo)識(shí)記錄，注明合格放行的檢驗(yàn)部門。38準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)出廠的產(chǎn)品是否具有合格標(biāo)識(shí)38檢查準(zhǔn)備出廠的成品是否有合格標(biāo)識(shí)。39檢查合格標(biāo)識(shí)上是否注明檢驗(yàn)員。39檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)中是否注明了合格放行的檢驗(yàn)人員10檢驗(yàn)計(jì)量和試驗(yàn)設(shè)備1檢驗(yàn)設(shè)備要建立管理程序2企業(yè)具有的檢驗(yàn)設(shè)備，其準(zhǔn)確度和精確度要符合檢驗(yàn)要求。3計(jì)量?jī)x器必須經(jīng)過計(jì)量校準(zhǔn)方可使用。要制定周期性校準(zhǔn)計(jì)劃，作好校準(zhǔn)記錄4對(duì)未列入計(jì)量規(guī)定的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)根據(jù)檢測(cè)設(shè)備的性能要求制定相應(yīng)的操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程。40企業(yè)是否建立了測(cè)試設(shè)備的管理辦法和使用方法40抽查35種檢測(cè)設(shè)備，檢查其管理方法和使用方法。同時(shí)企業(yè)應(yīng)提供有關(guān)的鑒定證明（未列入計(jì)量規(guī)定的檢測(cè)設(shè)備要提供自檢規(guī)程和自檢報(bào)告。41現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)試儀器的準(zhǔn)確度、精度是否滿足要求。42測(cè)試設(shè)備資料至少應(yīng)包括型號(hào)、名稱、校準(zhǔn)周期。43檢查企業(yè)現(xiàn)有測(cè)試校準(zhǔn)計(jì)劃。44現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)現(xiàn)有測(cè)試儀器校準(zhǔn)標(biāo)記。（合格、準(zhǔn)用、停用）41企業(yè)具有的測(cè)試設(shè)備的準(zhǔn)確度和精確度是否符合檢驗(yàn)要求42企業(yè)是否建立了測(cè)試設(shè)備資料43企業(yè)是否制定了現(xiàn)有計(jì)量?jī)x器的校準(zhǔn)計(jì)劃，并作好記錄44企業(yè)是否對(duì)現(xiàn)有測(cè)試設(shè)備標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)，并保留計(jì)量合格證明共8頁(yè)第6頁(yè)考核項(xiàng)目考 核 內(nèi) 容序號(hào)考 核 要 點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)(列出證據(jù)所在)評(píng)審意見現(xiàn) 場(chǎng) 核 查質(zhì)量文件質(zhì)量記錄工作現(xiàn)場(chǎng)符合待改進(jìn)不符合11不合格品的控制1企業(yè)應(yīng)制定并執(zhí)行不合格品控制程序，規(guī)定不合格品的標(biāo)記、記錄、明確責(zé)任和處理方法。45企業(yè)是否制定了完整的不合格品控制程序45檢查不合格品控制程序，規(guī)定專職部門負(fù)責(zé)處理，確立責(zé)任和權(quán)限。46檢查不合格品標(biāo)記和詳細(xì)記錄。46企業(yè)對(duì)不合格成品是否有記錄12糾正和預(yù)防措施1制定采取糾正和預(yù)防措施的程序，并指定一個(gè)部門負(fù)責(zé)落實(shí)。2對(duì)已出現(xiàn)的不合格品和潛在的不合格品分析其原因，提出糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。47企業(yè)是否制定了完善的采取糾正和預(yù)防措施的控制程序47檢查采用糾正和預(yù)防措施的控制程序。48檢查有關(guān)質(zhì)量記錄，是否按糾正和預(yù)防措施進(jìn)行。48企業(yè)采取糾正和預(yù)防措施是否按規(guī)定程序進(jìn)行13.包裝、貯運(yùn)和交付企業(yè)應(yīng)制訂產(chǎn)品的包裝、貯運(yùn)和交付的工作程序，并貫徹執(zhí)行，保證產(chǎn)品在包裝、貯運(yùn)和交付的過程中不被損壞或降低質(zhì)量。49企業(yè)是否制訂了產(chǎn)品包裝貯運(yùn)和交付的管理辦法49檢查企業(yè)制訂的產(chǎn)品貯運(yùn)、包裝和交付的管理程序。50檢查產(chǎn)品庫(kù)存環(huán)境，包裝條件等。50企業(yè)在產(chǎn)品的包裝貯運(yùn)和交付過程中是否按規(guī)定的管理辦法執(zhí)行14.質(zhì)量記錄1制定質(zhì)量記錄的管理程序。2質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，填寫規(guī)范、完整，易存易取，妥善保管。51企業(yè)是否制訂了質(zhì)量記錄的管理程序51檢查質(zhì)量記錄管理程序，質(zhì)量記錄的保管和處理的方法。52檢查質(zhì)量記錄的質(zhì)量。52質(zhì)量記錄是否字跡清楚保存完整15.人員培訓(xùn)2對(duì)上崗人員必須經(jīng)過資格考核合格后方可上崗。53企業(yè)是否制訂了各類人員（領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員操作工人）培訓(xùn)制度和計(jì)劃53檢查企業(yè)各類人員培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃每年一訂，培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理知識(shí)，產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)知識(shí)，設(shè)備操作等，應(yīng)知應(yīng)會(huì)的內(nèi)容各類人員分層次進(jìn)行。54抽查企業(yè)各層次人員35人，面試其應(yīng)知應(yīng)會(huì)方面的知識(shí)。55檢查企業(yè)三年的培訓(xùn)資料和考核記錄。54企業(yè)上崗人員是否經(jīng)過資格考核合格55企業(yè)是否保存了培訓(xùn)資料和考核合格共8頁(yè)第7頁(yè) 考核項(xiàng)目考 核 內(nèi) 容序號(hào)考 核要 點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)(列出證據(jù)所在)評(píng)審意見現(xiàn) 場(chǎng) 核 查質(zhì)量文件質(zhì)量記錄工作現(xiàn)場(chǎng)符合待改進(jìn)不符合16.售后服務(wù)1企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量信息反饋程序，保證產(chǎn)品售后滿足用戶要求。2企業(yè)應(yīng)了解用戶對(duì)產(chǎn)品的要求，對(duì)用戶提出的意見應(yīng)及時(shí)處理。56企業(yè)是否建立了質(zhì)量信息反饋程序56檢查質(zhì)量信息反饋制度，有負(fù)責(zé)部門，有具體措施。57抽查3-5份詢?cè)L用戶記錄58抽查企業(yè)是否及時(shí)提出具體的處理意見。57企業(yè)是否詢?cè)L用戶調(diào)查質(zhì)量情況58企業(yè)是否能夠及時(shí)處理用戶反饋的意見17.文明生產(chǎn)1企業(yè)應(yīng)建立文明、安全生產(chǎn)管理程序。2企業(yè)應(yīng)定期對(duì)文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查，并做好記錄。59企業(yè)是否建立了文明、安全