仁豪家具標準化管理手冊(定稿).doc

深圳市仁豪家具發(fā)展有限公司-企管體系文件 Q/RHJJ深圳市仁豪家具發(fā)展有限公司企業(yè)標準Q/RHJJ G200012010標準化管理辦法2010-08-01發(fā)布 201008-15實施深圳市仁豪家具發(fā)展有限公司 發(fā)布-32-目 次前言1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術語和定義4 企業(yè)標準化工作的基本要求（含方針、目標）5 企業(yè)標準體系表6 機構(gòu)、人員和培訓7 職責8 企業(yè)標準化管理標準和規(guī)劃、計劃9 企業(yè)標準化信息10 企業(yè)標準的制定11 標準的實施12 標準實施的監(jiān)督檢查13 采用國際標準14 標準化成果管理15 標準化資料、經(jīng)費管理16 記錄附錄A （規(guī)范性附錄） 制定標準程序中的有關資料附錄B （規(guī)范性附錄） 標準草案報批稿簽署單附錄C （規(guī)范性附錄） 企業(yè)標準編號發(fā)放登記表版本/狀態(tài)A/0生效日期2010年8月15日頁 碼共 29 頁編/修制王潔日 期2010.7.28審核日 期2010.7.30標準化胡新華日 期2010.7.28批準日 期2010.7.30前 言為了規(guī)范、優(yōu)化公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理，加速技術進步和提高企業(yè)經(jīng)濟效益，依據(jù)GB/T15496-2003企業(yè)標準體系 要求制定本手冊，同時在標準章節(jié)中增加了標準化成果管理和標準化資料、經(jīng)費管理。本標準的附錄A、附錄B、附錄C為規(guī)范性附錄。本標準由深圳市仁豪家具發(fā)展有限公司標準化管理委員會提出并負責解釋。本標準由深圳市仁豪家具發(fā)展有限公司標準化秘書處歸口。本標準主要起草單位：深圳市仁豪家具發(fā)展有限公司標準化秘書處。本標準主要起草人：胡新華。本標準審查人：曾水榮。本標準批準人：尤國忠。本標準于2010年8月1日首次發(fā)布。 標準化手冊1 范圍本標準規(guī)定了建立企業(yè)標準體系以及開展企業(yè)標準化的基本要求、組織機構(gòu)、職責、標準的制定、修訂及審批程序，實施監(jiān)督檢查和標準化工作的管理要求。本標準適用于公司各部門開展標準化工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T1.1 標準化工作指導 第一部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)劃GB/T 1.1-2009標準化工作導則 第1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫GB/T 15496 企業(yè)標準體系 要求GB/T 15497 企業(yè)標準體系 技術標準體系GB/T 15498 企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系GB/T 19001 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 19273 企業(yè)標準體系 評價與改進 GB/T 20000.2 標準化工作指南 第二部分：采用國際標準的規(guī)則3 術語和定義 下列術語和定義適用于本標準3.1 企業(yè)標準化為在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重返使用的規(guī)則的活動。注1：上述活動尤其要包括建立和實施企業(yè)標準體系，制定、發(fā)布企業(yè)標準和貫徹實施各級標準的過程。注2：標準化的顯著好處是改進產(chǎn)品、過程和服務的適用性，使企業(yè)獲得更大成功。3.2 企業(yè)標準體系企業(yè)內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體。3.3 企業(yè)標準體系表企業(yè)標準體系的標準按一定的形式排列起來的圖表。4 企業(yè)標準化規(guī)則的基本要求4.1 標準化工作的要求a）貫徹執(zhí)行改進和地方有關標準化的法律、法規(guī)、方針政策； b）建立并實施企業(yè)標準體系； c）實施國家標準、行業(yè)標準和地方標準； d）制定和實施企業(yè)標準； e）對標準的實施進行監(jiān)督檢查； f）采用國際標準和國外先進標準； g）參加國內(nèi)、國際有關標準化活動。4.2 標準化工作的方法標準化工作方法采用過程的的方法，運用PDCA模式(P策劃，D實施，C檢查，A處置)，不斷循環(huán)從而實現(xiàn)持續(xù)改進。依據(jù)企業(yè)標準化方針、目標，提供必要的資源，識別公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程所需的標準，建立并實施企業(yè)標準體系；對標準的實施情況進行監(jiān)督檢查、對標準體系進行自我評價，發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，實現(xiàn)企業(yè)標準體系的持續(xù)改進；統(tǒng)一協(xié)調(diào)，提高效率，使各項生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲得最佳秩序和效益。4.3 標準化方針建立健全完善的標準體系，實現(xiàn)科學規(guī)范的工作秩序。恪守標準，規(guī)范行為，持續(xù)改進，追求卓越。4.4 標準化目標：a）2011年底前通過標準化AAAA級水平的確認； b）2010年底前通過深圳市二級計量檢測管理體系的確認； c) 2010年11月前獲得采標證書；d) 到2010年企業(yè)標準制定率達96%；e) 2012年前建立并實施職業(yè)健康安全管理體系。5 企業(yè)標準體系5.1 建立公司標準體系的總要求5.1.1 標準體系是公司各項經(jīng)營活動所涉及的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成科學的有機整體。5.1.2 按GB/T 1546、GB/T 15497、GB/T 15498、GB/T 19273的要求，結(jié)合公司的質(zhì)量（ISO9001）、環(huán)境（ISO 14001）、職業(yè)健康安全（OHSAS 18001）、中國環(huán)境標志產(chǎn)品、產(chǎn)銷監(jiān)管鏈（FSC/COC）和經(jīng)營管理活動需要建立企業(yè)標準體系，加以實施，并持續(xù)評審與改進其有效性。建立公司標準體系應符合以下要求：a) 企業(yè)標準體系應以技術標準體系為主體，以管理標準體系和工作標準體系向配套；b) 符合國家有關法律、法規(guī)，實施有關國家標準、行業(yè)標準和地方標準；c) 企業(yè)標準體系內(nèi)的標準應能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術、安全、質(zhì)量、有害物質(zhì)減免和經(jīng)營管理的需要；d) 企業(yè)標準體系應在企業(yè)標準體系表的框架下制定；e) 企業(yè)標準體系內(nèi)的標準之間相互協(xié)調(diào)；f) 管理體系標準、工作體系標準能保證技術標準體系的實施；g) 企業(yè)標準體系內(nèi)標準之間相互協(xié)調(diào)。5.1.3 企業(yè)標準體系應滿足企業(yè)各項管理的需要，企業(yè)標準體系是企業(yè)其他管理體系的基礎，如質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、計量檢測管理體系等，將公司其他管理體系納入標準體系中，形成有機的一體化管理，促進企業(yè)形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的管理體系和運行機制。5.1.4企業(yè)標準體系內(nèi)的所有標準都是在本企業(yè)方針、目標和有關標準化法律的指導下形成，包括企業(yè)貫徹、采用上級標準和本企業(yè)制定的標準。5.2 標準體系的組成5.2.1 公司的企業(yè)標準體系由技術標準體系、管理標準體系和工作標準體系組成。5.2.2 企業(yè)標準體系內(nèi)的所有標準都要在公司方針、目標和有關標準化法律、法規(guī)的指導下完成，包括貫徹、采用上級標準和本企業(yè)制定的標準。5.2.3 企業(yè)標準體系表式企業(yè)標準體系的一種表現(xiàn)形式，包括反映標準的體現(xiàn)分層分類的標準體系圖、涵蓋標準名稱分層分類的標準明細表。企業(yè)標準體系組成形式見圖1。5.3 標準體系表注1：上面實線 連線，表示主從關系連線。注2：上面虛線 連線，表示上排方框中的內(nèi)容對企業(yè)標準體系的指導關系連線。注3：上面虛線 方框，表示完整的企業(yè)標準體系范圍。圖1 企業(yè)標準體系組成形式5.3.1 企業(yè)標準體系表是企業(yè)標準體系內(nèi)的標準按照一定得形式排列起來的圖表。5.3.2 建立企業(yè)標準體系應首先研究和編制企業(yè)標準體系表。5.3.3 編制標準體系表應參照GB/T 13016、GB/T 13017所規(guī)定的概念、原理、編制要求和方法進行。5.4 標準體系表的結(jié)構(gòu)形式企業(yè)技術標準、管理標準和工作標準的層次結(jié)構(gòu)見Q/RHJJ G21702。5.5 標準明細表5.5.1 已收集和計劃收集并經(jīng)過標準有效性的有效版本標準，按照體系表編號列入標準明細表。5.5.2 各標準使用單位負責每年6月底和12月底通過網(wǎng)上查詢進行標準版本有效性確認，確保使用的標準為有效版本文件。6 機構(gòu)、人員和培訓6.1 標準化組織機構(gòu)公司設立以總經(jīng)理為首的標準化管理委員會，負責領導全公司的標準化工作，公司標準化由三層次組成，即公司標準化管理委員會、公司標準化職能管理機構(gòu)（秘書處）、由各職能部門和車間專兼職標準化員組成的公司標準體系工作組。a） 標準化工作機構(gòu)的最高領導者是公司總經(jīng)理；b） 標準化管理委員會成員由總經(jīng)理、管理者代表（體系部經(jīng)理）、公司各中心負責人，及主管技術和質(zhì)量以及相關部門負責人等人員組成，由總經(jīng)理擔任標準化委員會主任。標準化委員會設秘書處，有體系部經(jīng)理擔任秘書長；c） 體系管理部是標準化管理委員會秘書處的常設機構(gòu)，配備專職標準化技術人員，負責公司標準化管理委員會日常工作和對公司及公司各部門標準化工作統(tǒng)一歸屬管理；d） 公司下設三個標準化工作組，分別是技術標準化工作組，由產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理任組長；管理標準化工作組，由體系管理部經(jīng)理任組長；工作標準化工作組，由人力資源部經(jīng)理任組長。標準化工作組業(yè)務上受體系管理部指導，承擔所在小組、部門的標準化管理職責；e） 標準化管理組織機構(gòu)圖見 圖2。f） 公司行政管理組織機構(gòu)圖見 圖3（下頁）。仁豪家具公司標準化委員會標準化秘書處（掛靠體系管理部）技術標準化工作組（掛靠產(chǎn)品研發(fā)部）管理標準化工作組（掛靠體系管理部）工作標準化工作組（掛靠工藝品質(zhì)部）體系管理部人力資源部行政管理部品牌研發(fā)部產(chǎn)品研發(fā)部店面研發(fā)部生產(chǎn)三個部財務部審計部工藝品質(zhì)部銷售部客服部計劃部直營部遼寧辦事處物控部采購部出口部圖2：標準化管理組織機構(gòu)圖6.2標準化人員公司標準化人員應具備以下方面的知識和能力：a) 企業(yè)標準化管理人員應具備與所從事標準化工作相適應的專業(yè)知識、標準知識和工作 技能，經(jīng)過培訓取得標準化人員資格證書；b) 熟悉并能執(zhí)行國家有關標準化法律、法規(guī)、方針和政策；c) 熟悉本企業(yè)生產(chǎn)、技術、經(jīng)營及管理現(xiàn)狀，具備了一定得企業(yè)管理知識；d) 具備一定得組織協(xié)調(diào)能力、計算機應用及文字表達能力。6.3 標準化培訓6.3.1 培訓要求a） 各級管理者熟悉國家有關標準化的法律、法規(guī)、方針和政策；b） 了解標準化的基本知識，熟悉并掌握管理范圍內(nèi)的各類標準，能貫徹和運用；c） 專兼職標準化人員達到6:2的要求；d） 各類人員能熟練運用與本職工作有關的技術標準、管理標準和工作標準。6.3.2 培訓對象培訓對象分別為：a） 專職和兼職標準化員；b） 一般管理人員和現(xiàn)場工作人員；c） 企業(yè)高層領導和各職能部門領導。6.3.3培訓辦法可通過以下培訓辦法：a） 專職和兼職標準化員采用專題進修、函授、考察學習、學術交流等方式；b） 一般管理人員和現(xiàn)場工作人員可采取短訓班、考察學習、學術交流等方式；c） 各級領導干部科采取短訓班、考察學習、學術交流等。6.3.4 培訓任務、目標培訓的任務和目標如下：a） 專職標準化員在公司內(nèi)部培訓的基礎上，送上級標準化部門組織的標準化學習班，經(jīng)總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理助理/秘書營銷管理中心研發(fā)管理中心生產(chǎn)管理中心行政管理中心標準化委員會財務中心辦公室辦公室標準化秘書處生產(chǎn)三部生產(chǎn)二部品質(zhì)部生產(chǎn)一部行政部人力資源部采購部物控部審計部出口部遼寧辦事處直營部銷售部客服部計劃部品牌研發(fā)部店面研發(fā)部產(chǎn)品研發(fā)部體系管理部生產(chǎn)車間樣品組店面設計飾品管理平面文案市場督導終端培訓網(wǎng)絡推廣東北區(qū)兼職標準員專職標準員生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間設計組出納會計華北區(qū)VIP區(qū)摩迪卡區(qū)西北區(qū)華南區(qū)華中區(qū)華東區(qū)辦公/網(wǎng)絡后勤管理培訓管理招聘管理績效管理勞資管理圖3 公司行政管理組織機構(gòu)圖過培訓考核，取得上崗資格；b） 兼職標準化員要經(jīng)過公司內(nèi)培訓合格后，取得公司標準化上崗證書后，方可從事標 準化工作；c） 各級領導干部通過培訓，熟悉有關標準化法律、法規(guī)、方針、政策，了解標準化基本知識，熟練掌握管轄范圍內(nèi)的技術、管理和工作標準，并能貫徹和應用：e) 企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的一線人員通過培訓，熟練地運用于本職有關的技術、管理、工作標準。7 標準化組織的職責7.1 標準化管理委員會主任（總經(jīng)理）職責a） 貫徹國家標準化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關強制性標準；b） 確定與本企業(yè)方針、目標相適應的標準化工作任務和目標；c） 確定企業(yè)標準化機構(gòu)、人員及職責；d） 審批標準化方針、目標、頒布令、工作規(guī)劃、計劃和標準化活動經(jīng)費；e） 負責組織對公司標準體系的評定審核；f） 鼓勵、表彰為企業(yè)標準化工作作出貢獻的單位和個人，對不認真貫徹執(zhí)行標準，造成損 失的責任者，進行懲戒。7.2標準化秘書處秘書長職責a） 確定并落實標準化法律、法規(guī)、規(guī)章以及強制性標準中與企業(yè)相關的要求；b） 組織編制并落實企業(yè)標準化工作任務的指標，企業(yè)標準化規(guī)劃、計劃；c） 建立和實施企業(yè)標準化體系，編制企業(yè)標準化體系表：d） 組織實施有關國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準；e） 對新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術改造和技術引進項目，提出標準化要求；f） 對公司實施標準情況組織監(jiān)督檢查，組織公司標準體系的自我評價，組織相關企業(yè)標準復評；g） 負責制定企業(yè)標準化管理基礎標準，負責制定涉及企業(yè)產(chǎn)品形象的圖案標志標準；h） 負責企業(yè)標準的編號、標準化審查和管理；i） 組織企業(yè)產(chǎn)品標準的備案和確認工作；j） 負責產(chǎn)品型號的統(tǒng)一管理及行業(yè)標準化管理部門的注冊和備案；k） 組織或參加國家、行業(yè)委托的有關標準的制定和審定工作，參加國內(nèi)、國際各類標準化活動；l） 組織產(chǎn)品采用國際標準，并負責采標驗收、確認工作；m） 負責公司“標準化良好行為企業(yè)”的申報、考核和驗收工作；n） 協(xié)同人力資源部組織標準化培訓，負責向標準化技術委員會提出在標準化管理方面的表彰、獎勵和處罰意見；o） 負責工資標準化管理委員會和秘書工作。7.3 各職能部門職責7.3.1 產(chǎn)品研發(fā)部（技術標準化工作組）標準化工作職責a）分管技術標準體系，建立和實施企業(yè)技術標準體系，編制企業(yè)技術標準體系表；b）組織制定、修訂企業(yè)技術標準，認真做好企業(yè)產(chǎn)品標準的備案工作；c）組織實施納入企業(yè)技術標準體系的有關國家標準、行業(yè)標注、地方標注和企業(yè)標準；d）對新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品、技術改造和技術引進提出標準化要求、負責標準化審查；e）對企業(yè)技術標準的實施情況進行監(jiān)督檢查，組織企業(yè)技術標準的復審；f）負責實施本企業(yè)的技術標準化培訓；g）負責管理標準文件資料，建立標準資料檔案，搜集國內(nèi)外標準化信息；h）承擔或參與國家、行業(yè)和地方委托的有關標準的制定和審定工作，參加國內(nèi)外各類標準化活動；i）組織實施公司下達的其他標準化工作任務；j）按管理標準和工作標準對員工進行考核、獎懲。 工藝品質(zhì)部配合以上所有工作的開展與實施。7.3.2 體系管理部職責（管理標準化工作組）a) 分管管理標準體系，建立和實施企業(yè)管理標準體系，編制企業(yè)管理標準體系表；b）組織制定（修訂）本企業(yè)管理體系文件，落實體系的有效運行和持續(xù)改進；c）組織實施公司下達的其他標準化工作任務；d）按管理標準和工作標準對員工進行考核、獎懲。7.3.3 人力資源部職責（工作標準化工作組）a） 分管工作標準體系，建立和實施企業(yè)工作標準體系，編制企業(yè)工作標準體系表；b） 負責編制標準化培訓計劃，并組織實施與考核；c） 負責編制與組織實施人力資源管理標準；d） 按管理標準和工作標準對員工進行考核、獎懲。7.3.4 其他各部門職責a） 貫徹公司標準化工作方針，負責公司下達的標準化工作任務的落實和展開；b） 結(jié)合本部門的工作特點，制定本部門貫徹公司標準化工作方針，負責公司下達的標準化工作任務的落實和開展；c） 負責本部門相關聯(lián)的企業(yè)標準的制定工作，負責公司的各種企業(yè)標準在本部門的貫徹實施，負責本部門標準文本的受控發(fā)放和回收；d）負責收集本部門技術和管理相關的必備標準和相關標準，建立本部門企業(yè)標準體系，編制本部門專用標準目錄，提供標準文檔（包括技術、管理、工作方面的規(guī)程和規(guī)范的清單）交體系管理部實現(xiàn)信息資料共享；e）負責本部、車間內(nèi)部流通技術文件資料的標準化審查。7.3.5 標準化員職責a） 協(xié)助制定本部門各類標準，協(xié)助編制本部門標準化計劃；b） 組織實施企業(yè)標準化管理委員會下達的標準化工作任務；c） 組織實施與本部門有關的標準化工作；d） 組織本部門員工進行標準化培訓，做好標準化宣傳工作；e） 負責管理本部門各類標準，建立本部門標準檔案；f） 按標準化手冊評價和改進管理標準，對本部門及員工進行標準化考核，提出改進建議。8 企業(yè)標準化管理標準和規(guī)劃、計劃8.1 標準化管理標準（或管理制度/規(guī)程/流程/等）公司按本手冊的要求開展企業(yè)標準化管理工作，并由標準化秘書處牽頭，對規(guī)劃、計劃的實施情況進行檢查、考核。本手冊的制定充分考慮公司的實際和已建立的質(zhì)量管理體系基礎，規(guī)定了以下方面的基本內(nèi)容。a） 規(guī)定標準化人員知識和能力（見6.2）、管理機構(gòu)（見6.1）、職責（見第7章職責）、工作要求與方法等(見4.2)。b） 規(guī)定企業(yè)標準制定、修訂、復審的工作原則、工作程序及具體要求（見第10章）c） 規(guī)定實施標準及對標準實施進行監(jiān)督檢查的原則、方法、要求、程序和分工（見第11、第12章）d） 規(guī)定標準及標準信息的收集、管理和使用等方面的要求（見第9章）e） 規(guī)定實施各級有關標準的程序和方法（見第11章）f） 規(guī)定標準化規(guī)劃、計劃任務、工作程序和要求（見8.2）g） 規(guī)定標準化培訓的任務、目標、方法和程序（見6.3.3、6.3.4）h） 規(guī)定標準化成果管理和標準化資料、經(jīng)費管理（見第14章、第15章）8.2 標準化工作的規(guī)劃和計劃8.2.1 標準化工作的規(guī)劃和計劃內(nèi)容公司根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、技術、經(jīng)營和管理對標準化工作的需要，有計劃地開展標準化活動，并制定了規(guī)劃和年度計劃，具體內(nèi)容包括：a） 制定、修訂企業(yè)標準體系和企業(yè)標準的規(guī)劃、計劃；b） 采用國際標準的規(guī)劃、計劃；c） 標準化培訓計劃和實施標準計劃；d） 標準化文本有效性檢查計劃。8.2.2 標準化工作規(guī)劃和計劃的工作程序與要求 a）一般情況，規(guī)劃三年制定一次，計劃每年制定一次； b）由標準化秘書處匯總各部門意見，制定規(guī)劃、計劃初稿； c）征求標委員會意見，進行修改形成規(guī)劃、計劃的報批稿； d）規(guī)劃、計劃的報批稿經(jīng)總經(jīng)理批準、發(fā)布貫徹實施。9 企業(yè)標準化信息9.1 標準化信息的范圍公司重點掌握以下方面的標準化信息：a） 企業(yè)生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)減免、經(jīng)營、科研和貿(mào)易等方面所需要的有效標準文本；b） 國內(nèi)外有關的標準化期刊、出版物；c） 國家和地方有關的標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；d） 有關的國際標準、技術法規(guī)和國外先進標準的中外文本；e） 其他與本企業(yè)有關的標準化信息資料。9.2 標準化信息管理的基本要求 秘書處負責組織收集、整理、保管和使用標準化信息，應：a） 建立廣泛而穩(wěn)定的信息收集渠道；b） 及時地了解并收集與本企業(yè)有關的標準發(fā)布、修訂、更改和廢止的信息；c） 對收集的資料進行整理、分類、登記、遍目和借閱，及時傳遞到使用部門；d） 收藏的標準信息應及時更替、更改，保持好良好的時效性；e） 建立標準電子文檔信息庫存；f） 利用公司內(nèi)部局域網(wǎng)，開通標準的網(wǎng)絡服務系統(tǒng)。9.3 標準信息和檔案管理 標準信息和檔案管理見Q/RHJJ G20106 001的要求。10 企業(yè)標準的編定10.1 企業(yè)標準的制定范圍 公司應對以下方面制定企業(yè)標準：a） 產(chǎn)品標準，當本公司的產(chǎn)品具備適用的國際、國家或行業(yè)標準時，公司盡可能采用這些標準，當無上述適用標準時，企業(yè)制定適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)標準；b） 生產(chǎn)、技術、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)減免、經(jīng)營和管理活動所需的技術標準、管理標準和工作標準；c） 設計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務的技術服務；d） 對已有國家標準、行業(yè)標注或地方標準的，為提高設備質(zhì)量、安全生產(chǎn)、促進技術進步，積極制定嚴于國家標準、行業(yè)標準或地方標準的產(chǎn)品標準，此產(chǎn)品標準在企業(yè)內(nèi)部適用。10.2 企業(yè)標準制定、修訂原則 公司在制定、修訂企業(yè)標準時遵守以下原則：a） 貫徹執(zhí)行國家和地方有關的法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準；b） 充分考慮顧客的市場需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保護消費者利益；c） 積極采用國家標準和國外先進標準；d） 有利于擴大對外經(jīng)濟合作和國際貿(mào)易；e） 有利于新技術的發(fā)展和推廣；f） 企業(yè)內(nèi)的企業(yè)標準之間、企業(yè)標準與國家標準或行業(yè)標準、地方標準之間協(xié)調(diào)一致。10.3 制定企業(yè)標準的一般程序10.3.1編制制定標準的計劃公司各中心、部門、車間，每年11月編報下一年度的制定（修訂）標準計劃，交標準化秘書處歸納總結(jié)，分送標委會審核同意后，列入年度標準化工作計劃。 標準化工作計劃表的格式見附錄A中A.1所示。10.3.2 調(diào)查研究、收集資料 公司及有關部門為制定企業(yè)標準，在調(diào)查研究。收集資料時，遵循以下要求：a） 標準化對象的國內(nèi)外（包括企業(yè)）的現(xiàn)狀和發(fā)展方向；b） 有關最新科技成果;顧客的要求和期望；c） 生產(chǎn)（服務）過程及市場反饋的統(tǒng)計資料、技術數(shù)據(jù)；d） 國際標準、國外先進標準、技術法規(guī)及國內(nèi)相關標準。10.3.3起草標準草案（征求意見稿） 標準起草部門對收集到的資料應對其進行整理、分析、對比、選優(yōu)，必要時應進行試行、實驗對比和驗證，然后起草標準草案，在起草標準草案的同時，應編寫企業(yè)標準編制說明（見附錄A中的表A.2）10.3.4 形成標準送審稿起草人完成標準草稿后連同標準編制說明交標準化秘書處，由標準化秘書處通過公司的內(nèi)部局域網(wǎng)向有關部門征求意見（必要時向企業(yè)外部單位征求意見），歸納匯總，對返回意見分析研究，編寫出標準送審稿。企業(yè)標準征求意見表見附錄A中的表A.3；企業(yè)標準意見征求匯總表見附錄A中的表A.4。10.3.5 標準審查10.3.5.1 標準審查的時間標準送審稿由各標準化組在10日內(nèi)對其進行審查。10.3.5.2 標準審查內(nèi)容標準審查的主要內(nèi)容包括：a） 標準送審稿是否符合或達到預定的目的和要求；b） 與有關法律、法規(guī)是否一致，與有關國內(nèi)標準、國際標準和國外先進標準是否協(xié)調(diào)；c） 技術內(nèi)容是否符合國家方針政策和經(jīng)濟技術發(fā)展方向，技術指標是否先進、安全、可行；d） 各項規(guī)定是否符合企業(yè)實際并具有實際操作性，內(nèi)容是否完整，與公司其他相關標準是否協(xié)調(diào)；e） 規(guī)范性技術要素內(nèi)容的確定方法是否符合GB/T1.2的規(guī)定；標準編寫格式可參照GB/T1.1和GB/T 15497、GB/T 15498 的規(guī)定。10.3.5.3 標準審查方式 標準審查方式分會審和會簽兩種。a) 會審方式：對涉及面廣、涉及公司重大經(jīng)營活動的標準，由標準化秘書處組織相關人員（必要時聘請相關專家）對標準進行會議審查，會審時應提供標準送審稿、編制說明、征求意見表的意見匯總。會審后，應寫出“標準審查會議記要”（附錄A中的表A.5）,“標準審查會議記要”的附件應寫明參加審查會議的人員名單(包括姓名、工作單位、部門、職務、職稱)。b) 會簽方式：除需要會審外的標準，由標準化秘書處將編制的標準送遞（或能過內(nèi)部局域網(wǎng)發(fā)給）各有關部門，有關部門應按10.3.5.1要求的時間完成評審工作。10.3.6 編制標準報批稿經(jīng)審查通過的標準送審稿，標準化秘書處會同起草部門根據(jù)審查意見進行修改，編寫“標準報批稿”和相關文件“標準編制說明”“標準審查會議記要”“標準意見征求匯總表”。審查后填寫“標準草案報批稿簽署單”（見附錄B）10.3.7 批準和發(fā)布10.3.7.1 標準的批準標準的批準權(quán)限見表1。表1 標準的審批權(quán)限序號標準文件編制審核批準1手冊標準化秘書處會審總經(jīng)理2方針、目標3頒布令4規(guī)劃5年度目標、計劃6設計技術標準設計工程師專職標準化員會審研發(fā)總監(jiān)7產(chǎn)品標準8采購技術標準部門標準化員部門主管主管總監(jiān)9設備、基礎設施和工藝裝備技術標準10測量、檢測和試驗設備技術標準11包裝、搬運、貯存、標志技術標準12服務技術標準13能源技術標準14安全技術標準15職業(yè)健康技術標準16環(huán)境技術標準17信息技術標準表1 （續(xù)）序號標準文件編 制審 核批 準18經(jīng)營綜合管理標準部門標準化員部門主管主管副總19設計、開發(fā)與創(chuàng)新管理標準20采購管理標準21生產(chǎn)管理標準22質(zhì)量管理標準23設備與基礎設施管理標準24測量、檢驗、試驗管理標準25包裝、搬運、貯存管理標準26安裝、交付管理標準27服務管理標準28能源管理標準29安全管理標準30職業(yè)健康管理標準31環(huán)境管理標準32信息管理標準33體系評價管理標準34標準化管理標準35決策層工作標準人資部經(jīng)理行政總監(jiān)總經(jīng)理36管理層工作標準主管部門領導人資部經(jīng)理行政總監(jiān)37操作層工作標準直接領導/主管人資部經(jīng)理主管總監(jiān)10.3.7.2標準的發(fā)布公司的企業(yè)標準經(jīng)10.3.7.1規(guī)定的權(quán)限、審核、批準后，由標準化秘書處編號、發(fā)布。標準編號發(fā)放登記表見附錄C。10.4產(chǎn)品標準備案公司的產(chǎn)品標準在發(fā)布后30日后，報標準化行政主管部門（市場質(zhì)量監(jiān)督局）備案。10.5標準的復審公司的企業(yè)標準實行定期復審制：a) 復審周期：產(chǎn)品標準一般為三年，管理標準、工作標準一般為一年。復審工作由標準化管理委員會負責組織。b) 復審流程：標準編制部門初審，標準化管理委員會會審。復審繼續(xù)有效的標準，僅需做好標準復審記錄。經(jīng)復審后決定要作修改的標準，應及時更改，有重大變化的標準，要重新辦理報批、發(fā)布手續(xù)，并收回作廢版本。產(chǎn)品標準重新報標準化行政主管部門備案。10.6 標準的修訂和更改標準的修訂應納入標準化委員會的年度工作計劃，并監(jiān)督實施。由標準化委員會下達標準修訂任務，并指定主管部門或人員進行修訂工作。一般性的糾錯更改，可隨時進行或集中更改。更改采用整份換版的方式或采用局部劃改等方式。標準的更改執(zhí)行Q/RHJJ G21504 001的規(guī)定。技術文件的更改執(zhí)行Q/RHJJ J10108 001的規(guī)定。10.7企業(yè)標準編號10.7.1產(chǎn)品標準編號要求。產(chǎn)品標準的編號一般由企業(yè)標準代號、企業(yè)代號、標準順序號和批準年代號組成。產(chǎn)品標準編號示例如下：Q/ RHJJ 批準年代號（完整年份四位數(shù)字表示，如2010） 標準順序號（用自然數(shù)表示） 企業(yè)代號（仁豪家具） 企業(yè)標準代號10.7.2技術標準編號要求技術標準的編號一般由企業(yè)標準代號、企業(yè)代號、技術標準代號、類別代號、標準順序號和批準年代號組成。 技術標準編號示例如下： Q / RHJJ J XXX XX XXXX 批準年代號（完整年份四位數(shù)字表示，如2010） 標準順序號（用自然數(shù)表示） 類別代號（注） 技術標準（門類號） 企業(yè)代號（仁豪家具） 企業(yè)標準代號 注：類別代號表示含義： 100技術基礎標準； 101設計技術標準； 102產(chǎn)品標準； 103采購標準； 104工藝技術標準； 105設備和工藝裝備技術標準； 106半成品技術標準； 107檢驗和試驗方法技術標準； 108測量和試驗設備技術標準； 109包裝、搬運、貯存、標志技術標準； 110安裝交付技術標準； 111服務技術標準； 112能源技術標準； 113安全技術標準；114職業(yè)健康技術標準； 115環(huán)境技術標準；116信息技術標準； 10.7.3管理標準編號要求管理標準的編號一般由企業(yè)標準代號、企業(yè)代號、管理標準代號、類別代號、標準順序號和批準年號組成。 管理標準編號示例如下： Q / RHJJ G XXX XX XXXX 批準年代號（完整年份四位數(shù)字表示，如2010） 標準順序號（用自然數(shù)表示） 類別代號（注） 管理標準（門類號） 企業(yè)代號（仁豪家具） 企業(yè)標準代號 注：類別代號表示含義： 200管理基礎標準； 201經(jīng)營綜合管理標準； 202設計、開發(fā)與創(chuàng)新管理標準； 203采購管理標準； 204生產(chǎn)管理標準； 205質(zhì)量管理標準； 206設備與基礎設施管理標準； 207測量、檢驗和試驗管理標準； 208包裝、搬運、貯存、標志管理標準；209安裝、交付管理標準； 210服務管理標準； 211能源管理標準； 212安全管理標準； 213職業(yè)健康管理標準；214環(huán)境管理標準； 215信息管理標準；216體系評價管理標準； 217標準化管理標準；10.7.4工作標準編號要求 工作標準的編號一般由企業(yè)標準代號、企業(yè)代號、工作標準代號、類別代號、標準順序號和批準年代號組成。 工作標準編號示例如下： Q / RHJJ Z XXX XX XXXX 批準年代號（完整年份四位數(shù)字表示，如2010） 標準順序號（用自然數(shù)表示） 類別代號（注） 工作標準（門類號） 企業(yè)代號（仁豪家具） 企業(yè)標準代號 注：類別代號表示含義： 301決策層工作標準；302管理層工作標準；303操作人員工作標準。11 標準的實施11.1基本原則實施標準的基本原則包括：a) 實施標準必須符合國家法律、法規(guī)的有關要求；b) 國家標準、行業(yè)標準、地方標準中有關強制性標準，企業(yè)必須嚴格執(zhí)行；c) 不符合強制性標準，禁止出廠、銷售和進口；d) 納入企業(yè)標準體系的標準都應嚴格執(zhí)行，任何部門或個人不得擅自更改或降低標準；e) 出品產(chǎn)品的技術要求，依據(jù)出口國法律、法規(guī)、技術標準或合同約定執(zhí)行。11.2實施標準的程序11.2.1制定實施標準計劃應將實施標準的工作列入企業(yè)計劃，規(guī)定有關部門應承擔的任務和完成時間。實施標準計劃的內(nèi)容包括：a) 實施標準的方式；b) 實施標準的步驟、內(nèi)容、起止時間及責任部門或人員；c) 應達到的要求或目標等。11.2.2實施標準的準備實施標準的準備工作包括：a) 建立相應的組織機構(gòu)，負責標準實施中的組織協(xié)調(diào)；b) 宣貫或講解標準規(guī)定內(nèi)容，使有關員工理解和掌握標準內(nèi)容；c) 進行技術準備，必要時應進行技術改造或技術攻關；d) 進行物資準備，為實施標準提供必要的資源。11.2.3實施標準a) 按照技術標準、管理標準、工作標準的不同特點，在做好準備工作的基礎上，由各部門分別在各個環(huán)節(jié)組織實施有關標準；b) 各有關部門應嚴格實施標準；c) 在貫徹實施國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準中遇到的問題，應及時與質(zhì)量技術部門或標準起草部門溝通。11.2.4檢查總結(jié)檢查標準的實施效果，總結(jié)標準的實施經(jīng)驗和問題。11.3 標準的實施方式企業(yè)對適用的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、國際標準和國外先進標準一般可采取下列五種實施方式：a) 直接采用 即未加任何改動地直接實施國家標準、行業(yè)標準或地方標準中的全部規(guī)定。b) 選擇采用即根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營客觀需要，有選擇地實施國家標準、行業(yè)標準或地方標準中的部分規(guī)定，并制定為企業(yè)標準后實施。c) 補充采用即為了更適合于企業(yè)實際情況和實施中的可操作性，對上級標準中的有關規(guī)定作一些具體詳細的補充，并制定為企業(yè)標準后實施。d) 配套采用即在實施某項上級標準時，還制定相關的企業(yè)標準與其配套實施。e) 提高采用即制定嚴于上級標準的企業(yè)標準后實施，或在實施中提高上級標準中的某些指標或要求。12 標準實施的監(jiān)督檢查12.1 總則公司對標準的實施進行檢查是促進標準認真、全面實施的重要手段，也是企業(yè)標準化工作中一個重要組成部分。12.2 對標準實施進行檢查的原則12.2.1 全面檢查原則無論是單項標準的實施檢查，還是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程和某一段過程中的標準實施檢查，都必須全面地檢查標準中各項規(guī)定或各項標準的實施狀況，不可漏缺。12.2.2 與內(nèi)部審核結(jié)合原則標準實施檢查與公司內(nèi)部審核密切結(jié)合，統(tǒng)一考核。12.2.3 與經(jīng)濟責任制考核相結(jié)合原則標準實施的檢查結(jié)果與相關的公司績效考核緊密掛鉤。12.3 標準實施檢查的內(nèi)容公司對標準實施的檢查可以分成綜合檢查和單項檢查兩種：a） 綜合檢查。綜合檢查是依據(jù)產(chǎn)品或服務的形成全過程某一過程中各類標準實施狀況的檢查。綜合檢查的內(nèi)容依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程可以分成四個階段：1） 設計階段。產(chǎn)品設計階段中標準（即基礎標準與設計標準）實施檢查主要是通過對產(chǎn)品圖樣和設計文件的標準化審查進行。其內(nèi)容與要求按Q/RHJJ J 10407的規(guī)定執(zhí)行。2） 制造階段。原輔材料、外購件、外協(xié)件和半成品標準的實施檢查由工藝品質(zhì)部通過質(zhì)量檢查檢驗進行；工藝標準的實施由工藝品質(zhì)部和產(chǎn)品研發(fā)部門通過工藝文件的標準化審查與工藝紀律檢查執(zhí)行，其內(nèi)容與要求見Q/RHJJ J 10109的規(guī)定；設備（安裝）標準的實施檢查由生產(chǎn)部通過設備完好狀況檢查與設備完好率的統(tǒng)計進行；計量儀器儀表檢定規(guī)程的實施檢查由工藝品質(zhì)部通過計量器具周檢或抽檢進行；生產(chǎn)安全、衛(wèi)生與壞境保護標準的實施檢查由生產(chǎn)部組織，結(jié)合安全，衛(wèi)生，環(huán)保法規(guī)實施檢查進行；能源標準的實施檢查由生產(chǎn)部結(jié)合節(jié)能工作進行檢查；定額標準的實施檢查由工藝品質(zhì)部和產(chǎn)品研發(fā)部考核。3） 檢驗階段。產(chǎn)品檢驗階段中標準實施的檢查，由工藝品質(zhì)部通過質(zhì)量檢驗或抽查，檢查產(chǎn)品標準、產(chǎn)品包裝標準、檢驗方法標準的實施狀況。4） 銷售階段。銷售階段中標準實施的檢查內(nèi)容為產(chǎn)品使用說明書、標簽、標志、合格證等標準化審查，貯運標準的檢查，還有安裝與售后服務標準的檢查，一般由體系管理部（標準化）配合營銷中心組織進行。b） 單項檢查。單項檢查是對單項標準的規(guī)定執(zhí)行情況的檢查。單項標準的檢查一般由公司標準化工作委員會組織、協(xié)調(diào)各有關職能部門進行檢查，如：產(chǎn)品標準的實施由工藝品質(zhì)部門進行檢查；工作標準的實施由體系管理部組織考核等。c） 內(nèi)部審核。如公司對企業(yè)標準體系的實施檢查，可以獨立進行評審，也可以與質(zhì)量體系審核結(jié)合起來進行。一般每年至少一次。必要時可邀請企業(yè)外人員參加，或委托有關部門或?qū)＜疫M行咨詢診斷。內(nèi)部審核的內(nèi)容依據(jù)體系標準規(guī)定的過程階段進行相關文件/標準實施狀況的審核。如質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核可以依據(jù)GB/T19001對管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等四大過程涉及的相關文件/標準實施狀況一一進行審核。12.4 監(jiān)督檢查的方式企業(yè)內(nèi)部標準實施監(jiān)督可采取統(tǒng)一領導、分工負責相結(jié)合的管理方式，在總經(jīng)理、分管總助的領導下，由秘書處統(tǒng)一進行組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關部門按專業(yè)分工對有關標準的實施情況進行監(jiān)督檢查。標準實施的階段檢查可按下列方式進行：a） 技術標準、管理標準的實施分別由產(chǎn)品研發(fā)部、體系管理部進行監(jiān)督檢查，其中產(chǎn)品標準的實施情況由人力資源部按相關標準，績效考核辦法進行檢查考核；b） 管理部門工作標準實施情況，由人力資源部組織檢查考核；c） 各類崗位人員工作標準由所屬部門負責人組織檢查考核；d） 企業(yè)在研制新產(chǎn)品（服務）、改進產(chǎn)品（服務）技術改造、引進技術和設備是應對其符合有關標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準的情況進行監(jiān)督；e） 應在科研、設計、生產(chǎn)以及技術引進、設備引進的各個階段，有企業(yè)專、兼職標準化人員負責對有關部門圖樣及技術文件進行標準化審核。12.5 監(jiān)督檢查的處理12.5.1 負責監(jiān)督檢查的部門和人員，應確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，檢查結(jié)果記錄在附錄A上，作為改進的依據(jù)。12.5.2 標準實施的檢查后，應把標準實施的狀況和效果與有關部門及人員的精神和物質(zhì)待遇盡緊密掛鉤，對認真實施標準的并取得顯著成績的部門和人員，應給與表揚或獎勵。對貫徹標準不力，造成不良后果的，應給與批評教育，對違反標準規(guī)定，造成嚴重后果的，按有關法律、法規(guī)規(guī)定與企業(yè)標準或公司制度規(guī)定，追究法律和經(jīng)濟責任。12.6 企業(yè)標準體系的評價與改進12.6.1 自我評價的要求為確保公司企業(yè)標準化體系的適宜性、充分性和有效性，標準化秘書處或體系管理部每年組織不少于一次的自我評價。標準化秘書處或體系管理部結(jié)合平時標準實施的監(jiān)督檢查結(jié)果進行持續(xù)改進。持續(xù)改進應按照PDCA管理模式和方式進行，按策劃、實施、檢查、處置再策劃的管理模式周而復始地順序運作，從而實現(xiàn)對企業(yè)標準體系持續(xù)改進的目的。12.6.2.1 由公司組織成立由公司主管總助或行政總監(jiān)參加的標準化體系自我評價小組，并確定一名組長。成員包括職能部門。車間負責人、公司標準化管理人員。12.6.2.2 評價小組人員應經(jīng)過企業(yè)標準化培訓，具有相關專業(yè)技術知識，掌握GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498等系列標準，熟悉企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況和企業(yè)標準體系文件。12.6.3 自我評價方法與程序自我評價的方法和程序GB/T19273中5.3的要求。12.6.4 自我評價的內(nèi)容和要求自我評價的內(nèi)容和要求與標準化主管確認的評價機構(gòu)確認的內(nèi)容和要求相同。標準化工作的要求；技術標準體系的編制要求；管理標準體系和工作標準體系的編制要求；技術、管理和工作標準化的實施、監(jiān)督和改進；對評價確認結(jié)果的處置。具體評價內(nèi)容按GB/T19273的要求進行。12.6.5 評價機構(gòu)確認為取得外部資源的有效支持，按受社會確認的監(jiān)督檢查，達到國家標準化確認的適當水平，在完成公司自我評價并實行持續(xù)改進的基礎上，經(jīng)公司標準化委員會審定，可以在適當時機想政府標準化主管部門認可的評價機構(gòu)申請，進行“標準化良好行為企業(yè)”水平確認。12.6.6 標準體系的持續(xù)改進企業(yè)標準化是一個制定標準實施標準合格評定分析改進以及再修訂標準的動態(tài)過程，這個過程是通過持續(xù)改進來實現(xiàn)的。12.6.6.1 日常改進各級標準歸管理部門的日常改進應包括收集有關不合格信息，確定信息的來源，分析不合格原因，制定糾正措施，對過程和管理機構(gòu)進行調(diào)整，避免不合格再發(fā)生。12.6.2 評價后的改進根據(jù)公司的自我評價和社會評價機構(gòu)確認結(jié)果，公司各級標準歸口部門合同