工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄表.doc

工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人總經(jīng)理負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1制訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃2指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司各職能部門工作并考核3遵守國家法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行國家方針、政策4領(lǐng)導(dǎo)和指揮企業(yè)的日常生產(chǎn)、經(jīng)營活動，及時處理好職權(quán)范圍內(nèi)的各項日常事務(wù)5組織建立銷售網(wǎng)絡(luò)和信息反饋網(wǎng)，企業(yè)的發(fā)展方向和經(jīng)營決策評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人副總經(jīng)理（管理者代表）負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃及實施。2組織制（修）訂公司各種管理手冊、程序文件、技術(shù)文件、管理文件并監(jiān)督執(zhí)行。3檢查指導(dǎo)、幫助所分管部門主管工作。4在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司策劃、運行、維護(hù)、監(jiān)控、持續(xù)改進(jìn)。5完成總經(jīng)理交辦的其它工作評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人生產(chǎn)技術(shù)部部長負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1制定計劃：按時報送年度工作計劃2完成月工作計劃，生產(chǎn)經(jīng)營安排合理，沒有大的遺漏3內(nèi)部管理，組織紀(jì)律：遵守公司各項規(guī)章制度4改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量上有顯著成績5協(xié)調(diào)工作：顧全大局，全力協(xié)助、支持相關(guān)部門工作評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1按時完成監(jiān)視和測量設(shè)備的相關(guān)管理工作2完成檢驗工作任務(wù)3檢驗工作質(zhì)量良好，不發(fā)生漏判、誤判4協(xié)助編制工藝規(guī)程等評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人銷售部部長負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1每年的十一月底編制出年市場調(diào)查報告，在每一季度未最后一周前編制出季度的市場調(diào)查報告2合同評審，審核結(jié)論匯總后交總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)3編制銷售計劃，按計劃實施產(chǎn)品的銷售工作，積極同需方洽談業(yè)務(wù)，爭取訂單，簽訂合同4編制年度、季度和月份的銷售報表5產(chǎn)品售后服務(wù)、用戶意見反饋，發(fā)現(xiàn)問題及時處理評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人采購部部長負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1安排倉庫員根據(jù)用料計劃進(jìn)行查庫核對，編制采購計劃2核定采購價格進(jìn)行供方三家比價，安排采購員執(zhí)行采購3每二個月定期向上級反饋原材料行情變化信息4安排倉庫員，按照倉庫管理制度做好物品的入庫，保管5按時向上級統(tǒng)報發(fā)貨情況，并形成記錄評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人辦公室主任負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1組織編制培訓(xùn)計劃、審批各部門的培訓(xùn)計劃，并監(jiān)督計劃的實施2文件的擬、收、存、發(fā)及召開會議的籌備工作3監(jiān)督、檢查、企業(yè)員工手冊和一切規(guī)章制度的執(zhí)行情況執(zhí)行獎懲決議4與其他部門的工作、協(xié)調(diào)和溝通，參加有關(guān)評審、分析會議評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人財務(wù)部部長負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1組織采購計劃資金的核算；負(fù)責(zé)各類合同的經(jīng)濟性的審核。2按規(guī)定完成有關(guān)稅收及管理費任務(wù)項目3編制年、季、月度企業(yè)財務(wù)收支計劃和成本利潤，審查預(yù)決算報表4做好財務(wù)支付抓好資金的回籠與清算評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人車間主任負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1每班前做出生產(chǎn)安排2每班生產(chǎn)期間巡視車間，及時制止不符合工藝要求的現(xiàn)象。3參加每月的生產(chǎn)例會4 每月1日編排月度車間生產(chǎn)計劃。5每月一次組織進(jìn)行對本車間設(shè)備、設(shè)施的檢查。6及時簽署審核有關(guān)憑證。評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 會計員負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1按期進(jìn)行清倉盤點，做到帳物相符2正確編制會計報表，按時上報3監(jiān)督月度企業(yè)財務(wù)收支計劃。4遵守各項費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，合理使用資金5嚴(yán)格執(zhí)行成本及費用管理規(guī)定62及時辦理請款報銷、核算實際成本；辦理產(chǎn)品購銷結(jié)算，財政任務(wù)的解交及核算工作。評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 出納員負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，搞好資金調(diào)度，及時清算往來款項，及時整理好憑證，按時遞交會計記帳2審批、手續(xù)不齊全，憑證不實的情況應(yīng)拒絕便付款報銷3正確編制憑證，逐日順序登記現(xiàn)金和銀行存款記帳，并結(jié)出余款，保證賬面余額與實際庫存相符合。4 負(fù)責(zé)編制職工工資冊，準(zhǔn)確發(fā)放工資、獎金。評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 采購員負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1按質(zhì)量按時完成物資采購任務(wù)2采購合同簽訂嚴(yán)格執(zhí)行管理制度3及時聯(lián)絡(luò)物資供應(yīng)事宜，采購工作未發(fā)生拿取回扣等不正之風(fēng)4采購的物資是符合質(zhì)量要求，確認(rèn)不合格的物資及時退貨評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1按質(zhì)量檢驗規(guī)程檢驗，不錯檢、不漏檢，錯檢應(yīng)不大于1%2對已檢驗的產(chǎn)品做好標(biāo)識，對不合格品要分開堆放。3做好檢驗記錄工作和質(zhì)量統(tǒng)計報表，報表準(zhǔn)確及時報送4指導(dǎo)操作認(rèn)真做好自檢、互檢工作。5對已發(fā)生的質(zhì)量問題，找出原因，提出解決辦法。6對違反工藝規(guī)程、質(zhì)量不能滿足要求的，及時責(zé)令停止生產(chǎn)。評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 計量員負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1統(tǒng)一管理企業(yè)計量工作2負(fù)責(zé)企業(yè)各種計量器具的周期檢定送檢工作3管好計量器總賬、卡片等技術(shù)檔案資料，并經(jīng)常檢查在用器具的完好情況。4負(fù)責(zé)新購計量器具的開箱驗收5編制各部門計量器具采購計劃6宣傳、貫徹執(zhí)行國家和各級政府制訂的各項計量政策、法令評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1制訂標(biāo)準(zhǔn)化長遠(yuǎn)規(guī)劃和年、季標(biāo)準(zhǔn)化計劃。2負(fù)責(zé)起草編制并不斷完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表。3組織制（修）訂企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，并辦理標(biāo)準(zhǔn)的審批、編號和發(fā)布工作。4宣傳、貫徹國家、行業(yè)地方和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。參與質(zhì)量監(jiān)督，處理標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行過程中的問題。5做好產(chǎn)品的技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查工作。6積極收集標(biāo)準(zhǔn)化情報資料、建立檔案7處理或組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化日常業(yè)務(wù)工作。評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 倉庫保管員負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1做好原材料進(jìn)貨入庫驗證2入庫物資應(yīng)擺放整齊，便于清點的搬運，作好標(biāo)識及記錄3庫存臺帳登記完整，帳、卡、物應(yīng)一致。4發(fā)放貯存品時，應(yīng)貫徹先進(jìn)先出的原則，并應(yīng)核對領(lǐng)料憑證，正確無誤時，才準(zhǔn)予發(fā)放。5熟悉所有保管物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、性能及用途，熟悉存放位置。6整齊庫容、注意通風(fēng)，做好防霉、防潮、防火、防盜等工作。易燃易爆及有毒物品，應(yīng)與其他物資隔離保管。評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 門衛(wèi)負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1嚴(yán)守崗位，日夜24小時不脫崗；2做好來賓來訪登記、接待工作。3做好職工考勤的監(jiān)督工作；4 物資憑出門單出廠，無出門單不得放行5夜間注意廠區(qū)動靜、及時巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、及時報告。6收發(fā)報刊、信件和文件，并及時送交或分發(fā)各有關(guān)部門（車間）評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 電工負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1嚴(yán)格遵守用電安全操作規(guī)程定期維修保養(yǎng)和檢查電氣設(shè)備。2經(jīng)常檢查線路，設(shè)備記錄情況；修理電氣設(shè)備時，不帶電操作。3變、配電室應(yīng)保持整潔，通風(fēng)良好、室內(nèi)不堆放雜物4操作崗位上無發(fā)生觸電傷亡事故評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人 檔案管理員負(fù)責(zé)人簽字日期序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及要求執(zhí)行情況未執(zhí)行條文及原因自評合格不合格1認(rèn)真執(zhí)行文件控制管理程序，保證受控文件在使用場所均為有效版本2做好受控文件的更改、換版工作，失效和作廢文件及時回收處理。3定期整理文件、記錄、妥善保管4注意受控文件的保密工作，非經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得外借和復(fù)印。評定意見 考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施考核負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施后檢查考核負(fù)責(zé)人：日期：編制： 日期：工作標(biāo)準(zhǔn)檢查考核記錄部門或人車間操作工人負(fù)責(zé)人簽字日