項目監(jiān)理機構的考核辦法.doc

廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司項目監(jiān)理機構組建及檢查、考評辦法 項目監(jiān)理機構是公司實施項目監(jiān)理的執(zhí)行機構，內(nèi)部稱為項目監(jiān)理部（下同）。為了提高公司監(jiān)理工作整體質量，確保質量管理體系的有效運行，并使項目監(jiān)理部的組建及監(jiān)理過程規(guī)范化，特制定本辦法。1 范圍本辦法明確了項目監(jiān)理部的職責、要求和公司檢查評定的辦法。本辦法適用于對總監(jiān)理工程師及項目監(jiān)理部的檢查考核與評定。2 規(guī)范性引用文件中華人民共和國建筑法建設工程質量管理條例（國務院令第279號）建設工程安全生產(chǎn)管理條例（國務院令第號）建設工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）廈門市建設工程監(jiān)理管理辦法（廈門市人民政府令第105號）3 職責3.1 監(jiān)理公司負責項目監(jiān)理機構的歸口管理。3.2監(jiān)理公司總經(jīng)理負責項目總監(jiān)理工程師的任命。3.3項目總監(jiān)理工程師負責組織成立具體的項目監(jiān)理機構3.4公司總經(jīng)理組建由總工室、辦公室、招標代理部聯(lián)合成立的檢查組3.5聯(lián)合檢查組對各項目監(jiān)理機構進行常規(guī)檢查、考核與評定。3.6公司總經(jīng)理根據(jù)考評結果負責對項目總監(jiān)理工程師的評價。4 工作程序及內(nèi)容41總監(jiān)理工程師的任命工程建設監(jiān)理委托合同簽訂后，監(jiān)理公司確定項目總監(jiān)理工程師人選，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，形成正式任命總監(jiān)理工程師文件，抄送建設單位和各承包單位。42項目監(jiān)理機構的組建項目總監(jiān)理工程師綜合考慮工程規(guī)模、工程特點、建設地點、涉及專業(yè)、復雜程度等因素，本著精簡、高效的原則，提出項目總監(jiān)理工程師代表（有必要設置時）、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的配備計劃，經(jīng)公司負責人同意后，正式確定項目監(jiān)理機構組成人員，并確立項目監(jiān)理機構。監(jiān)理人員名單報送相關部門登記備案。43 項目管理機構標志項目監(jiān)理機構辦公室外應設置明顯標志牌標識，標志牌大小約為450600mm，標志牌上橫向設兩行字，上行為“廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司”，下行為“工程項目監(jiān)理部”，中間為企業(yè)標志。44 項目監(jiān)理機構辦公室布置4.4.1 項目監(jiān)理機構辦公室布置應體現(xiàn)簡潔、大方的原則。主墻面懸貼公司質量方針及相應圖牌。4.4.2 其他墻面根據(jù)工程情況，懸貼相關監(jiān)理控制程序框圖、建設工程總平面圖、質量、進度、投資等控制圖表，所有懸貼物要求整齊、務實，并一律用計算機打印。4.5項目監(jiān)理機構的管理4.5.1項目監(jiān)理機構的日常管理工作由總監(jiān)理工程師（或總監(jiān)理工程師代表）負責，專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的具體分工由總監(jiān)理工程師明確。4.5.2 監(jiān)理機構資料的管理應由總監(jiān)理工程師負責，并由總監(jiān)理工程師指定專人具體實施。專人收集、管理文書資料，并按相關程序對資料進行編號、分類、登記、歸檔，確保監(jiān)理文書資料科學化、規(guī)范化。4.5.3 監(jiān)理資料必須及時整理、真實完整、分類有序。監(jiān)理資料應包括的內(nèi)容及要求詳見工程監(jiān)理資料歸檔實施細則。4.5.4總監(jiān)理工程師主持監(jiān)理規(guī)劃的編制，專業(yè)監(jiān)理工程師負責編寫監(jiān)理細則，公司技術負責人審批監(jiān)理規(guī)劃，總監(jiān)理工程師負責審核監(jiān)理實施細則。4.5.5在正式開展監(jiān)理工作之前，由項目總監(jiān)理工程師組織并主持的向項目監(jiān)理部成員介紹監(jiān)理工作中的任務、職責、計劃、措施及監(jiān)理工作內(nèi)容、方法、要求的活動。4.5.6項目監(jiān)理部參加第一次工地例會并進行監(jiān)理工作交底。4.5.7項目監(jiān)理部參加建設單位主持的設計交底及圖紙會審會議。4.5.8各項目監(jiān)理機構應按監(jiān)理規(guī)范及公司質量體系文件的相關要求保存好監(jiān)理文書資料。監(jiān)理文書資料應真實可靠，字跡清楚，簽字要齊全，不得弄虛作假，或擅自涂改原始記錄。4.5.9各項目監(jiān)理機構應按有關規(guī)定加強對施工現(xiàn)場的文明及安全施工進行監(jiān)督檢查。4.5.10項目監(jiān)理機構對安全、文明施工等方面的監(jiān)督要有有效的文字記錄。46檢查組的成立與組成4.6.1聯(lián)合檢查組由總經(jīng)理組建成立，由組長（副總經(jīng)理）、副組長三人，組員六人，共設立三個小組，每個小組由一名副組長和兩名組員組成。4.6.2副組長由總工辦，綜合部，辦公室負責人擔任。4.6.3組員由辦公室成員、內(nèi)審員組成。47檢查與考評4.7.1聯(lián)合檢查組不定期對項目監(jiān)理機構進行檢查，正常情況下，每周安排檢查六個項目。每小組檢查兩個。4.7.2檢查對象采用隨機抽簽的方式?jīng)Q定，主要檢查進入主體施工階段的項目。4.7.3檢查對象的項目總監(jiān)不作為檢查小組的成員，但應積極配合檢查小組的工作。4.7.4 辦公室應提供相應的后勤保證。4.7.5副組長負責向組長匯報檢查結果。4.7.6組長應將發(fā)現(xiàn)的問題歸納總結，定期向總經(jīng)理匯報檢查情況，以便及時召開相關會議及時阻止類似情況的發(fā)生，并采取相應對策。4.7.7檢查組經(jīng)項目總監(jiān)確認后及時簽發(fā)質量異常反饋單，并開出不符合項報告限期整改。4.7.8檢查組每季度由組長主持編寫一次內(nèi)部質量審核報告和季度檢查與考評報告，48 檢查內(nèi)容及評分辦法4.8.1檢查采用查閱監(jiān)理資料，核對監(jiān)理日記、監(jiān)理月報等方式，并進行現(xiàn)場巡視及顧客意見調(diào)查相結合等方式進行。4.8.2具體檢查項目及評分辦法見附錄一。49獎勵與處罰4.9.1各項目監(jiān)理機構應對檢查小組簽發(fā)的質量異常反饋單和不符合項報告應及時整改反饋。7天內(nèi)檢查小組派專人督促復查，如連續(xù)兩次復查均未達到合格要求，公司將對項目總監(jiān)理工程師做出處罰決定，視情節(jié)扣發(fā)當月獎金的10%-50%，情節(jié)嚴重的可免去總監(jiān)職務。4.9.2檢查評定結果分為合格、良、優(yōu)三個等級，各項目監(jiān)理機構在每年的檢查中的評定情況將作為年終評定的依據(jù)。4.9.3檢查組成員如有徇私情者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則取消其成員資格，并通報批評。5 記錄a)總監(jiān)理工程師任命書。b）項目監(jiān)理機構人員名單c）不符合項報告d）質量異常反饋單e）內(nèi)部質量審核報告f）季度檢查與考評報告附表本項目得分率： % 評定級別：合格 良 優(yōu) 監(jiān)理工作質量檢查表（一）工程名稱： 檢查日期：200 年 月 日 編號： 類別序號檢查項目檢查依據(jù)應得分實得分監(jiān)理職責1總監(jiān)理是否主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理細則,審閱監(jiān)理日記。第3.2.2條22總監(jiān)是否審核分包資質并提出審查意見23總監(jiān)理工程師是否審批承包單位報送的施工總進度計劃24總監(jiān)是否審核開工報告、施工組織設計、技術方案（含安全專項方案）25總監(jiān)是否審核和處理工程變更26總監(jiān)是否組織編寫和簽發(fā)階段（分部）評估報告28總監(jiān)是否組織中間驗收29總監(jiān)代表有否越權主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細則第3.2.4條210總監(jiān)代表有否越權簽發(fā)工程開工/復工報審表、工程暫停令、工程竣工報驗單211專監(jiān)是否對進度計劃實施情況進行檢查、分析第5.6.1.3條212專業(yè)監(jiān)理工程師有否負責編制監(jiān)理細則213專業(yè)監(jiān)理工程師是否參加分項及隱蔽工程驗收第3.2.5條214專業(yè)監(jiān)理工程師是否履行材料報驗審查手續(xù)215有無定期進行安全檢查，有無簽發(fā)安全隱患通知2監(jiān)理對施工質量控制情況1是否參加圖紙會審及技術交底會議,并對紀要進行簽認第5.2.1、5.2.2條22是否審查承包單位項目質量管理、技術管理和質量保證體系第5.2.4條23是否審查承包單位項目質量管理、技術管理制度24是否審查承包單位項目管理人員和特殊作業(yè)人員的資格證、上崗證25是否對承包單位落實質量、安全管理職責進行監(jiān)督檢查26是否對施工測量放線成果進行復驗及簽認第5.4.4條27是否按規(guī)定見證取樣第5.4.6條28是否按規(guī)定進行旁站、巡視、平行檢驗第5.4.8條29是否對質量缺陷下達監(jiān)理工程師通知并落實整改第5.4.11條210對質量隱患、事故是否按規(guī)定程序要求處理第5.4.12、2項目總監(jiān)理工程師確認： 監(jiān)理工作質量檢查表（二）類別序號檢查項目檢查依據(jù)應得分實得分監(jiān)理文書1開工/復工報審表第52822監(jiān)理工程師通知單第5411條23監(jiān)理工程師（安全隱患）通知單第711條24工程暫停令25監(jiān)理工程師通知回復單26分包單位資格報審27施工組織設計（方案）報審28工程變更單29工程材料、構配件、設備質量證明書及報審210隱蔽驗收記錄211分部（項）工程驗收記錄212監(jiān)理月報、監(jiān)理日記213質量缺陷與事故處理記錄214工程施工階段質量評估報告215開工及安全備案資料復印件2質量管理體系1進度控制計劃是否張掛質量管理手冊12質量方針、目標及職責、流程圖是否張掛13監(jiān)理表單應用及編號是否正確14檢測監(jiān)視工具是否齊全并經(jīng)檢驗15現(xiàn)場要有天氣情況記錄（晴雨表）16項目監(jiān)理機構牌是否張掛17資料是否按監(jiān)理資料歸檔細則進行整理18兩千萬元以上項目是否配備電腦設備19項目資料章是否刻制110甲方財產(chǎn)是否登記1文明施工及安全生產(chǎn)1有無審查施工單位的安全施工專項方案。安全生產(chǎn)管理條例12外架及模板支撐是否按方案施工。13監(jiān)理人員進入現(xiàn)場是否戴安全帽。14未竣工的建筑物內(nèi)是否設置員工集體宿舍。15涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案，是否組織專家進行論證、審查。16危險部位是設置明顯的安全警示標志。17安全隱患嚴重，施工單位拒不整改或者不停止施工的時是否及時向有關主管部門報告。18有無對列入建設工程概算的安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用進行監(jiān)管。19塔吊及電梯使用前有無進行驗收。110施工現(xiàn)場有無按要求實行封閉圍擋。1備注：“優(yōu)”為得分率95%及以上，“良”為得分率85%及以上，“合格”為得分率75及以上項目總監(jiān)理工程師確認： 檢查副組長： 成員： 、 不符合項報告 審核號： No. 被審核部門不符合程度 嚴重 一般 審核日期對照ISO9001要素不符合項描述： 被審核部門確認： 審核組長： 審核員： 日期： 原因分析： 被審核部門主管： 日期：糾正措施： 預定完