品質獎懲管理制度.doc

廈門鑫春風壓鑄有限公司品質獎懲管理制度 版本/版次：A/1 總頁數(shù)： 文件編號： 生效日期：編制： 審核： 核準：廈門鑫春風壓鑄有限公司品質獎懲管理制度文件編號CF-PG-001版本/版次A/1頁 次2/9生效日期文件修改記錄制定/修訂日期修訂內容摘要頁次版本/版次總頁數(shù)廈門鑫春風壓鑄有限公司品質獎懲管理制度文件編號CF-PG-001版本/版次A/1頁 次3/9生效日期一、目的：為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品品質，激勵優(yōu)秀員工，減少人為損失，提升企業(yè)形象；減少客戶抱怨，明確品質問題的責任及獎懲，創(chuàng)造人人參與質量管理的氛圍，提高公司品質水平，特制定本制度。二、適應范圍： 適用于本公司產(chǎn)品所涉及的品質活動范圍。三、權責單位： 3.1、品管部負責本制度制定、修改、廢止之起草工作。 3.2、總經(jīng)辦負責本制度審核、修改、廢止之核準。四、定義（按質量事故損失分）： 4.1、輕微質量事故: 事故給公司帶來的經(jīng)濟損失大于100或小于500元的。 4.2、一般質量事故: 事故給公司帶來的經(jīng)濟損失大于500元而小于1000元的。 4.3、嚴重質量事故: 事故給公司帶來的經(jīng)濟損失大于1000元而小于5000元的.或嚴重影響公司品質聲譽的。 4.4、特大質量事故: 事故給公司帶來的經(jīng)濟損失大于5000以上或嚴重影響公司品質聲譽的，公司另行決定。 4.5、經(jīng)濟損失計算時，包括材料成本和返修人工成本及相關費用等所有估算值。五、責任劃分： 5.1、各生產(chǎn)小組必須對所加工、自檢的產(chǎn)品品質負責。 5.2、品管部應對經(jīng)檢驗（來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗）后的產(chǎn)品品質負責。 5.3、工程技術應對設計圖紙、工藝的準確性負責。 5.4、倉庫人員應對倉儲的物料保存品質負責。 5.5、分管副總負有品質監(jiān)督權，部門負責人負有品質監(jiān)督責任。 5.6、送檢（部門）人應確認產(chǎn)品為自檢合格品后，方可送品管部檢驗。 5.7、若責任暫時無法劃分，經(jīng)品管部調查后開品質會討論并報公司領導裁決。六、品質指標： 6.1、來料：一次送檢合格率95%(每月)。 6.2、制程：一次送檢合格率85%(每月)。廈門鑫春風壓鑄有限公司品質獎懲管理制度文件編號CF-PG-001版本/版次A/1頁 次4/9生效日期6.3、成品：一次送檢合格率90% (每月)。6.4、出貨：一次送檢合格率98%(每月)。6.5、一般客戶投訴（外觀投訴）5%(每月)； 重大客戶投訴（功能投訴）3%（每月），客戶投訴次數(shù)不超過出廠不良率 2%（每月）。七、處罰標準： 7.1、關于客訴抱怨與客訴補貨的處理，責任歸屬由品質部裁決，如有不服上報總經(jīng)辦處理。7.2、關于品質問題技術鑒定和情況調查，生產(chǎn)、技術等必須積極配合，以便品質部做出正確裁決。7.3、生產(chǎn)制程和客戶投訴補貨查證屬于相關部門（包括品質、生產(chǎn)、研發(fā)、業(yè)務、采購、倉庫），按以下數(shù)據(jù)進行處罰，每次處罰金額不少于10元。7.4、無法計算損失或無相應條款，由品管部調查原因，書面報告給總經(jīng)辦，公司酌情處理。附：處罰標準質 量 事 故 等 級造成材料或費用損失金額賠 償 額 度處 罰 比 例責任人直接間接備注輕微1100元以下?lián)p失大小的15%-25%100%輕微2100-500元以下?lián)p失大小的10%-20%70%30%一般500-1000元損失大小的10%-15%50%30%20%嚴重1000-5000元損失大小的5%-10%45%30%15%10%特大5000元以上公司另行決定按行政管理制度處理注：質量事故為生產(chǎn)部、研發(fā)部、品質部及營銷部反饋的質量事故。八、處罰條例： 8.1、流程異常處罰細則： 8.1.1、多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產(chǎn)人員應負有不自檢或自檢不到位責任， 違者將處罰20元/次。 8.1.2、批量品質異常，每批次按品質處罰標準處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。 8.1.3、未接到排產(chǎn)通知擅自加工生產(chǎn)的，或者不嚴格按照排產(chǎn)單及圖紙要求生產(chǎn)的，罰款50元；造成批量不良廈門鑫春風壓鑄有限公司品質獎懲管理制度文件編號CF-PG-001版本/版次A/1頁 次5/9生效日期 每批次質量損失成本按處罰標準處罰。 8.1.4、未經(jīng)品管部檢驗人員確認，擅自把產(chǎn)品轉入下道工序或入庫、出貨的，對責任人處罰50元/次；如 引發(fā)下工序質量問題或客戶投訴的，追加處罰50元。 8.1.5、倉庫人員必須先確認產(chǎn)品是否經(jīng)檢驗合格，禁止接收不合格或狀態(tài)不清楚的產(chǎn)品，違規(guī)接受此類產(chǎn)品 者，對責任人處罰30元；未經(jīng)品管人員檢驗合格、允許的產(chǎn)品，禁止出貨，否則對責任人處罰30元。 8.1.6、在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品超出規(guī)定的標準（折合材料價格100元以內），由車間主 管折合計算并提交報告，按所有已產(chǎn)生的成本價格50%賠償。私自藏匿、銷毀報廢品，一經(jīng)查實，除按 品質處罰標準處罰外，另處罰50元。 8.1.7、裝車發(fā)貨前，員工必須在包裝品管員在場的情況下，對產(chǎn)品進行試組裝、包裝等。工序品管對產(chǎn)品部 件、結構、外觀和性能確認OK后，蓋“合格”章后才能包裝入庫及發(fā)貨。 8.1.8、客戶發(fā)現(xiàn)品質異常，經(jīng)反饋追遡不良率大于5%，對檢驗員處罰30元，如不良屬于外觀問題或品檢員 已反應并要求挑選/返修的不良，加工單位責任人負同等責任。 8.1.9、對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元，情節(jié)嚴重的辭退處理。 8.1.10、對未征得品管人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品檢人員已粘的狀態(tài)標識（如合格標簽、PASS印 章、不合格標簽等），處以罰款50元/次。 8.1.11、品管人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執(zhí)行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情 況給予肇事者罰款10100元不等，情況特別嚴重的經(jīng)品管部報總經(jīng)辦審批給予肇事者開除處分，并 賠償受害人醫(yī)療費用及其他損失。 8.2、品質異常處罰細則： 8.2.1、品管部在以下情況應承擔的責任： a、因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產(chǎn)出不合格品，IQC處罰30元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽樣檢驗。 b、首檢判定失誤，造成產(chǎn)品批不合格的，按品質處罰標準處罰。 C、首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，IPQC要對巡檢不力負責（一小時內生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外）處罰30元。 d、產(chǎn)品品質引起客戶市場書面投訴，但未退貨及返修的每單OQC處罰10-30元，未經(jīng)檢驗的按非法加工或轉序處理。 e、產(chǎn)品品質引起客戶重大投訴或退貨，每單OQC處罰30-50元，（因材質原因造成開裂或自然因素，未超出產(chǎn)品出廠合格率2%不良的除外）。廈門鑫春風壓鑄有限公司品質獎懲管理制度文件編號CF-PG-001版本/版次A/1頁 次6/9生效日期 f、制程QC檢驗過程中，非批量質量問題按訂單計算合格率，達到95%以上（含95%）不扣款，95%以下按每單10元扣款，在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量性質量問題并造成損失的按品質處罰標準執(zhí)行。 g、客戶投訴查證屬實的生產(chǎn)品質失誤，包裝出貨QC按處罰標準賠償材料損失費。 h、加班不到，造成品檢工作無法進行，處罰50元 /次，從工資中扣除。 i、物控部（倉庫）漏發(fā)貨、發(fā)錯貨，除按品質處罰標準賠償損失費外，另扣1050元/次。 8.2.2技術（研發(fā)）部在以下情況應承擔的責任：a、圖紙文件，相關技術工藝為加工檢驗的唯一參照依據(jù)，圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導致產(chǎn)品品質事故（客戶原因/樣品除外），被其它部門及時發(fā)現(xiàn)，并造成經(jīng)濟損失按的處罰標準據(jù)情處理。 b、對客戶要求和本廠技術數(shù)據(jù)、圖紙的更改，必須有技術部書面的設計變更通知單或經(jīng)技術人員簽字確認，文控部門應與使用部門進行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產(chǎn)出不符合新要求的產(chǎn)品，對文控及相關責任人處罰50元，對負有跟進責任的相關工程師處罰50元，造成重大損失的由品管部調查原因報分管副總處理。 c、對生產(chǎn)/檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、工藝問題，研發(fā)中心應以書面方式，最遲在一個工作日內給予明確答復，超過時限未予回復的處罰20元。 d、為保證生產(chǎn)加工產(chǎn)品品質，研發(fā)部必須保證展開圖紙正確率（樣品除外），每錯一款，對相關工程師處罰10-50元，造成直接損失費用按處罰標準扣款。 e、客戶定制的相關產(chǎn)品設計臨時更改的，研發(fā)中心接單后要及時通知文控或生產(chǎn)、品管部門因延遲或沒傳遞到相關部門造成品質問題，引起客戶重大投訴并造成損失按品質處罰標準進行處罰。 8.2.3生產(chǎn)部在以下情況下應承擔的責任：a、為預防批量不良品發(fā)生，加工產(chǎn)品須報首件檢驗，如未報或首檢不合格而擅自生產(chǎn)造成品質事故，生產(chǎn)部門承擔全部責任，并核查責任人處罰100元。b、在品管判定不合格，或巡檢發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)人員必須及時返工修復處理，如未返工修復并強行將不良品轉入下工序生產(chǎn)，對責任者處罰50元。c、試裝完成后報告檢驗，品管判定批量不合格時，對作業(yè)員不自檢行為處罰10元/批次，班組長處以20元/批次。廈門鑫春風壓鑄有限公司品質獎懲管理制度文件編號CF-PG-001版本/版次A/1頁 次7/9生效日期d、任何產(chǎn)品在任何工序均需由QC檢驗并有簽字確認，不經(jīng)檢驗的產(chǎn)品流出，對責任人處罰100元，如發(fā)生重大品質事故視情況報公司副總處理。e、生產(chǎn)部無權對任何產(chǎn)品特別放行，特急產(chǎn)品需有特采評審小組確認放行，小組至少有研發(fā)/品管部門人員參加，否則對擅自決定特采放行責任人處罰100元。 f、生產(chǎn)部未按技術部設計的圖紙、工藝加工，造成品質事故，由生產(chǎn)部相關責任人負責，并處罰金100元。 g、出現(xiàn)批量事故，視其情節(jié)輕重，扣罰責任車間主管20-50元/次，直接責任人20-100元/次，累次重犯，從重處罰。 h、出現(xiàn)質量事故，欺上瞞下、私自返工、違規(guī)操作者扣罰當事人20-50元/次。屬車間主管知情不報，扣罰100元/次。 i、導致工件、物料報廢需重新補件的質量事故，視情節(jié)按處罰標準扣罰，并追究其相關責任。 j、員工對不良工件不自檢而加工，給予每件10-30元的扣罰。 k、員工一般質量事故責任月累計5次以上或批質量事故2次以上，給予罰款50-500元。 l、車間主管對品管工作不重視，對員工操作不指導、不監(jiān)督，對工件質量不把關、放作自流，出現(xiàn)質量事故或對問題工件不處理，將追究工作失職責任，并給予50-200元罰款/次。九、獎勵條例：9.1、員工投訴和挽救各種品質異常的行為，經(jīng)核實后一次性獎勵30-100元。9.2、員工發(fā)現(xiàn)對品質有重大影響、或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作業(yè)”執(zhí)行后避免了重大品質事故的。經(jīng)核實后一次性獎勵100元。9.3、員工（品管檢驗人員除外）如發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢，誤檢或重大品質缺陷，并及時制止匯報者，經(jīng)核實后視情節(jié)獎勵1050元，如挽救損失的金額巨大，品管部上報總經(jīng)辦另行獎勵。9.4、品管檢驗人員一個月內無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計工作的；獎勵該檢驗員100元，連續(xù)三個月者，獎勵300元。9.5、員工（工藝人員除外）在生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)設計圖紙/工模夾具等設計缺陷，及時制止并改善者，經(jīng)核實后獎勵10100元。9.6、以月為單位，無批質量事故發(fā)生，每批產(chǎn)品返修率控制在5以內的，車間主管獎勵100元。9.7、對產(chǎn)品質量或工藝進行改進建議、實施，在成本控制、品質提高方面效果顯著者給予每人/次獎勵50元。9.8、車間或個人發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品/工件存在批量差錯（如前工序漏加工，操作錯誤）每人/次獎勵10元。9.9、員工表現(xiàn)良好，無任何質量事故發(fā)生，出勤率達100，經(jīng)車間主管推薦，生產(chǎn)部審核，每人/季度獎勵10-50元。9.10、車間主管、品檢、相關管理人員在品質控制工作認真負責、積極主動解決問題，表現(xiàn)優(yōu)秀，每人/次獎勵50元。9.11、對影響品質的工藝問題提出改善合理化建議，并采納的，每人/次獎勵10-50元。9.12、發(fā)現(xiàn)品質問題，避免給公司造成大的損失。貢獻巨大的年度節(jié)約費用10000元以上的按1%獎勵。廈門鑫春風壓鑄有限公司品質獎懲管理制度文件編號CF-PG-001版本/版次A/1頁 次8/9生效日期十、獎勵項目： 10.1、品質貢獻獎：每月評選13名對品質控制/品質改善/品質隱患提出合理化建議及可實施方案的，并 經(jīng)評審后認定為品質提升做出貢獻的員工，每人獎勵100元，由各部門提出，品管部核實后提報 公司副總批準。 10.2、品質先進獎：每月評選3名，在產(chǎn)品實現(xiàn)進程中無任何品質異常，并具有很強品質意識和品質責任 心，動帶其他員工提高品質意識，獎勵100元，由各部門提出，品管部核實后提報公司副總批準。 10.3、品質團隊獎：每季度評選出無任何品質不良記錄且達成品質指標的班組，獎勵該團隊300元，由品 管部根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)提名，總經(jīng)辦評估后批準。10.4、品質改善獎：引進新工藝、新設備、新方法、提高工作效率及產(chǎn)品質量，年度效益達10萬以上， 月度效益達1萬以上，按效益金額的1-5%進行獎勵。十一、附加說明11.1、獎罰金額最低為10元/次。11.2、如處罰條例相互有沖突，按嚴重的條例處理。11.3、品管部保留品質管理獎懲制度的解釋權。11.4、公司授權品管部開具品質處罰單和品質獎勵申請。 【注：品質管理獎懲制度由各部門同意后，報總經(jīng)辦批準，批準日期為生效日，執(zhí)行中如有爭議，由總經(jīng)辦裁決，如需修改，報總經(jīng)辦批準后由品管部執(zhí)行修改】。十二、附表： 12.1、