水業(yè)有限公司質(zhì)量管理文件().doc

*水業(yè)有限公司二00五年五月二十八日制定一、頒 布 令*水業(yè)有限公司全體員工：*水業(yè)有限公司質(zhì)量管理文件是本企業(yè)有效管理和控制各項質(zhì)量活動，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的綱領(lǐng)性文件，我公司每個成員必須嚴格遵守，認真執(zhí)行，違者必糾。本手冊自頒布之日起生效。 特此頒布 經(jīng)理：* （簽章） 二OO五年五月二十八日二、任 命 書為全面貫徹和落實我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，為了不折不扣地執(zhí)行各項崗位責任制和規(guī)章制度。經(jīng)公司經(jīng)理決定：本人為質(zhì)量管理負責人。任命*同志為我公司的質(zhì)量管理全權(quán)代理人。任命*同志為我公司生產(chǎn)技術(shù)負責人。今后，在我公司的質(zhì)量管理、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品檢驗把關(guān)工作中負主要責任。經(jīng)理：*二00五年五月二十八日三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針： 以質(zhì)量求生存、向管理要效益；不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、造出美菱放心品牌；為消費者提供滿意的產(chǎn)品。質(zhì)量目標：工序一次性檢驗合格率95；成品合格率達到98；消費者滿意率達到100。四、質(zhì) 量 管 理 制 度為保證我公司以質(zhì)量求生存、向管理要效益；不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、造出美菱放心品牌；為消費者提供滿意的產(chǎn)品。的質(zhì)量方針得以貫徹實施，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，特制定本質(zhì)量管理制度。1、 定期學習制度定期組織全員職工學習有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)知識，學習技術(shù)標準，不斷地提高全員質(zhì)量意識，牢固樹立質(zhì)量第一，以質(zhì)取勝的思想觀念，使廣大員工產(chǎn)生一種緊迫感、危機感和責任感。1、 按照崗位的不同，設(shè)置不同的學習內(nèi)容。以中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法為首選內(nèi)容，配合學習國家有關(guān)質(zhì)量、計量和標準化等有關(guān)法律、法規(guī)。促進全公司職工樹立法制觀念增強法律意識。2、 每月5日各部門負責人召集本部門員工學習和安排上月的質(zhì)量分析會，同時總結(jié)下月的質(zhì)量管理工作，總結(jié)出書面材料報公司經(jīng)理備案。3、 各科室月底28日寫出質(zhì)量管理工作總結(jié)，以部門科室為單位上報辦公室。由辦公室寫出全公司總結(jié)。以便總結(jié)經(jīng)驗，找出差距，彌補不足。2、 層層把關(guān)制度按照各部門職責和權(quán)限，實行層層把關(guān)。下級要對上級負責，經(jīng)理要對企業(yè)負責。各部門應認真履行相應的職責，密切配合，共同把好產(chǎn)品質(zhì)量。1、 經(jīng)理對全廠的各質(zhì)量控制點負責把關(guān)。2、 質(zhì)量控制點的操作人員對本環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負責把關(guān)。3、 車間各生產(chǎn)崗位對本崗位的操作環(huán)節(jié)質(zhì)量負責把關(guān)。4、 成品質(zhì)量檢驗員對最終產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)。5、 供應部門對采購進廠的原材料質(zhì)量負責質(zhì)量把關(guān)。各部門應嚴格維護整體利益。樹立主人翁責任感，對企業(yè)的生命負責，對消費者利益負責。3、 質(zhì)量文件和技術(shù)文件管理制度 各種產(chǎn)品標準、原材料標準和檢驗方法標準由質(zhì)管部負責搜集、保管和更新。 各種技術(shù)文件、工藝流程和操作規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)部負責制定、發(fā)布和監(jiān)督實施。1、 質(zhì)管部對產(chǎn)品標準、原材料標準和檢驗方法標準無論是國家標準或行業(yè)標準都必須注意不斷地更新標準。以保證標準的有效性和持續(xù)性。2、 生產(chǎn)技術(shù)部對技術(shù)文件、工藝流程和操作規(guī)程負責編寫和制定。必須注意按照不同的工藝設(shè)備的更新、工藝流程的更改制定出切實可行的技術(shù)文件，并及時更新和發(fā)布實施。3、 質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部應建立各自的文件查閱、借閱、更新和注銷等記錄臺帳，并作出詳實的記錄。4、 原材料采購質(zhì)量控制制度 原材料的質(zhì)量直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否，是關(guān)鍵的質(zhì)量控制程序。供銷部應從正規(guī)廠家的正規(guī)渠道采進原料并且應將每次采進的原材料提供以下質(zhì)量證明并留存?zhèn)洳椤＃?）PC飲用水罐質(zhì)量證明； PC飲用水罐必須采購具有生產(chǎn)資質(zhì)的廠家的產(chǎn)品，有檢驗報告。檢驗報告必須有衛(wèi)生檢驗項目等技術(shù)要求。（2）水罐桶蓋質(zhì)量檢驗報告； 桶蓋的采購必須具有生產(chǎn)規(guī)模的廠家，有衛(wèi)生檢驗項目、尺寸檢驗項目等檢驗內(nèi)容。（3）塑料包裝袋質(zhì)量檢驗報告；塑料包裝袋檢驗報告應提供產(chǎn)品合格證、廠家的自檢報告和衛(wèi)生監(jiān)督部門核發(fā)的用于食品包裝的衛(wèi)生許可證。（5）管道消毒劑檢驗報告；管道消毒劑的檢驗報告應提供產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生指標檢驗合格證明。（6）水源水質(zhì)量檢驗報告 為確保水源水的衛(wèi)生質(zhì)量，水源水應每年檢驗4次，或根據(jù)天氣氣候變化及時檢驗，如遇洪水、干旱等特殊氣候應及時檢驗。5、 生產(chǎn)工藝過程控制制度 各質(zhì)量控制點要加強嚴格的控制制度。做到每一個質(zhì)量控制點有情況記錄、處理意見和處理結(jié)果。 車間主任對所有工藝過程進行工藝控制。對各質(zhì)量控制點進行跟蹤監(jiān)督檢查，認真對每班組進行考核記錄。 保管員對原料進廠的質(zhì)量和保管過程負責。倉庫必須加鎖，進貨過后及時鎖閉倉庫，以防混進其它物質(zhì)。 帶班長對本班次的質(zhì)量控制點負責。 包裝工對包裝工序進行專門控制。除在包裝產(chǎn)品的同時，對自己的質(zhì)量控制點更應嚴格把關(guān)。此外，還應堅持對計量器具進行隨時校準，以保證量器準確，凈含量不得超出誤差。6、 產(chǎn)品出廠檢驗制度1、 質(zhì)量檢驗員全權(quán)負責質(zhì)量出廠檢驗。產(chǎn)品的全部檢驗項目由質(zhì)量檢驗員親自負責，并且記錄下檢驗結(jié)果。2、 本公司所不能檢驗的項目，按照約定向委托檢驗單位送樣檢驗。3、 出廠檢驗的項目，按照驗收細則的規(guī)定進行。4、 檢驗的組批和檢驗數(shù)量、抽樣數(shù)量按照國家標準規(guī)定的方法進行。5、 質(zhì)量檢驗員必須對樣品負責，所檢驗的樣品必須如實抽取，不得弄虛作假。6、 委托檢驗報告和國家質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督檢驗的檢驗報告應保留2份，由經(jīng)理和質(zhì)管科各執(zhí)一份存檔備查。7、 事故報告制度1、 各生產(chǎn)崗位要嚴把質(zhì)量關(guān)，消除事故隱患，杜絕質(zhì)量事故發(fā)生。2、 各操作崗位要認真填寫當班操作記錄，做好交接工作。設(shè)備的運行情況和維修情況要認真如實填寫。3、 各崗位和部門對質(zhì)量事故不得隱瞞不報。違反者一經(jīng)查實要立即追究責任，并由經(jīng)理對責任人做出相應的處分或經(jīng)濟處罰。4、 事故報告實行直接報告制，也可越權(quán)上報，但事后應向主管領(lǐng)導講明情況，以最快的速度解決事故為根本宗旨。5、 出現(xiàn)質(zhì)量事故后，當事人應將事故原因、處理方法和處理后的反映寫成書面材料交質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部存檔備查。6、 生產(chǎn)技術(shù)部將事故報告提出分析意見寫出結(jié)論，追究原因。屬設(shè)備老化或陳舊問題應提出改進或更新意見。屬人員操作問題應向經(jīng)理提出，違反操作規(guī)程的應查明原因和改進的操作方法。8、 質(zhì)量分析制度 1、 以班組為單位每天下班后對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量做出正確地分析，分析內(nèi)容為：本班組的產(chǎn)品由檢驗單位提供的檢驗報告對照分析，找出質(zhì)量指標不穩(wěn)定的原因和今后需要采取的相應措施。2、 各部門每天對照檢驗報告做出質(zhì)量分析，然后對班組長提出生產(chǎn)建議。尤其是對采進的原料控制進行重點指導，以防止不合格產(chǎn)品混入。3、 經(jīng)理每周召集各部門領(lǐng)導和帶班長對產(chǎn)品質(zhì)量全面“會診”，對造成質(zhì)量不穩(wěn)定的因素及早采取必要措施，嚴格記錄不合格品處理記錄。對設(shè)備老化、失修的應及時安排維修或淘汰。消除質(zhì)量事故隱患，把質(zhì)量事故降低為零。9、 職工培訓制度職工的技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)是企業(yè)興衰的重要因素。公司領(lǐng)導班子應加強職工技術(shù)培訓和理論學習。1、 技術(shù)培訓：每半月進行一次班組長技術(shù)培訓，集中學習質(zhì)量管理手冊重要章節(jié)，使每個班組長不斷地加強認識和不斷地提高技術(shù)能力。2、 業(yè)務培訓：每月進行一次全員業(yè)務培訓，根據(jù)職工不同崗位，學習不同的業(yè)務知識和書籍。第一線工作崗位加強學習崗位責任制和設(shè)備操作規(guī)程等技術(shù)文件。3、 新參加工作的員工要培訓和實習三個月，經(jīng)業(yè)務和技術(shù)考核，達到條件時方可在老工人的帶領(lǐng)下跟班操作。半年以后才可以獨立操作。10、 安全檢查制度 綜合辦公室對安全保衛(wèi)工作負責，并且建立安全檢查記錄，每周向經(jīng)理匯報安全情況。1、 各車間每班下班前必須對地面和臺面進行認真清掃，以減少污染和由油污沉積引起的其他事故。2、 車間主任對車間內(nèi)的安全負責，對各種設(shè)備的護攔、護網(wǎng)、電器開關(guān)、燈具、傳動設(shè)備遮擋物和滅火器材必須經(jīng)常檢查。發(fā)現(xiàn)隱患應及時排除，以保證人身和財產(chǎn)不受損失。3、 各部門不得隱瞞安全事故和事故隱患，凡隱瞞安全事故和事故隱患的一經(jīng)查出則由責任人全部負責并承擔經(jīng)濟損失。11、設(shè)備清洗消毒制度1、必須選用堿加酸清洗程序；由各崗位操作工和預處理當班班長通知操作人員進行清洗操作，當生產(chǎn)任務比較緊時，程序主操者作應對各罐或管路的清洗做好計劃，以免因清洗不及時而耽誤生產(chǎn)。如果清洗設(shè)備異常或其它各種原因所致的生產(chǎn)延誤應向當班車間主任匯報。2、所需清洗的罐和管線確定后，正確連接清洗管線（清洗線路附后），連接管線時，各管接頭應注意是否擰緊，各罐罐蓋是否蓋嚴，排地閥是否關(guān)閉，并仔細檢查所連接管線是否可以循環(huán)，而構(gòu)成正確循環(huán)回路，同時開啟管路中各氣動閥。3、清洗結(jié)束后，操作人員應恢復管線，同時檢查清洗效果：料罐、料倉內(nèi)不能有水殘留，清洗后的管線、罐、設(shè)備不能有清洗液殘留，用PH試紙測殘水PH值，PH值為7。清洗后的管線、罐、設(shè)備應清潔、明亮無肉眼可見雜質(zhì)，無污垢，殘水清澈。同時關(guān)閉所使用的泵。4、按照清洗要求的時間、溫度參數(shù)、設(shè)置清洗程序,參照操作程序選用。清洗時，操作人員應注意酸堿回收，當酸堿回液濃度較低但酸堿罐中酸堿濃度較少時，可考慮手動回收。5、當酸堿罐中酸堿不夠時，操作工應及時配置酸堿，配酸堿時必須穿戴好面具和防護罩，并有人監(jiān)護，準備好流動水管。12、衛(wèi)生管理制度控制著裝：所有操作人員必須身著工作服，包括內(nèi)帽和外帽。工帽作為食品接觸面之一，工裝、工帽的不清潔會通過間接接觸污染產(chǎn)品。因此保持工裝、工帽的清潔，規(guī)范工裝工帽日常管理，對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量是非常重要的。實際操作中，工裝統(tǒng)一由洗衣房清洗，綜合辦負責管理發(fā)放，其衛(wèi)生清潔能得到保證。工帽由個人負責清洗保管，需注意：在飯?zhí)镁筒蜁r，不可將工帽放在水鞋上；不可將工帽帶入廁所，或?qū)⒐っ狈旁趲奈张_上；不可在下雨天時，部門員工將工帽 作為“雨衣”戴在頭上遮雨。這些不良習慣會使工帽直接受到污染，尤其是將工帽帶入廁所，會直接污染糞大腸菌群，而后工帽帶入車間，也就間接地污染到了產(chǎn)品。如果在產(chǎn)品中被檢出致病菌，必須回收銷毀。如果消費者食用了含致病菌的產(chǎn)品，容易造成食物中毒，危及人體健康。控制雜物：外界的雜物、雨水都是污染的來源。按照要求，食品接觸面應該保持清潔、干燥以及必要的消毒，為保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量避免因工帽衛(wèi)生的間接污染，工帽應按下規(guī)范管理： 1、每個員工應準備一個塑料袋專門用于上下班攜帶工帽，塑料袋未使用時放入更衣室個人物品柜。2、嚴禁在車間更衣室、生產(chǎn)區(qū)外配戴外工帽，離開更衣室時應將外帽取下放入膠袋中。3、工帽須每天進行清洗并晾干。4、在飯?zhí)镁筒突蜻M入洗手間時，應將裝有工帽的膠袋掛在專門的掛鉤或?qū)Ｓ眉苌稀?、日常生活中，大家要相互監(jiān)督，杜絕不良行為和習慣。優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量來源于全員的參與，只有每個人都按照良好規(guī)范執(zhí)行也才能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。6、不攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品，如戒指、項鏈、硬幣、別針等，預防外來物品遺留或混入產(chǎn)品； 7、進車間前，規(guī)范穿戴、徹底去除工衣工帽、口罩上的毛發(fā)等雜物；8、生產(chǎn)中，毛發(fā)控制實行衛(wèi)生員走動檢查，班組長定時檢查，員工相互檢查三結(jié)合的毛發(fā)三檢辦法；控制車間環(huán)境：班前班后堅持搞衛(wèi)生；搬運車輛內(nèi)外分開，人員過洗腳池等，避免將車輪、水鞋上的泥砂、毛發(fā)等雜物帶入現(xiàn)場；車間內(nèi)設(shè)施進行必要防護措施，如玻璃加貼玻璃紙、燈管加裝防爆燈罩、水咀加裝過濾網(wǎng)嘴、墻角加裝不銹鋼墻裙或防護板等。在適當?shù)囟伟惭b防蟲殺蟲設(shè)施，如黃色膠簾、風幕機、滅蠅燈等；在停工時進行殺蟲活動，如熏蚊、噴殺蟲劑，撒消毒藥劑等。13、不合格控制程序（1）不合格品的分類a）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要衛(wèi)生指標的不合格；b）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的不合格，如桶蓋密閉不嚴、標簽加貼不規(guī)正等外觀問題。（2）進貨不合格的識別和處理處理方式可采用、讓步接收、退換貨等。（3）檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨驗證記錄報供應部負責人。對不合格應填寫不合格品報告，報生產(chǎn)副經(jīng)理作出退貨決定，然后質(zhì)管部將進貨驗證記錄發(fā)到供應部，由供應部辦理退貨手續(xù)。a）對一般不合格品可揀用時，由質(zhì)管部在“不合格”標簽上加蓋“揀用”章，由檢驗員依據(jù)質(zhì)管部提供的樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格作退貨處理；b）一般不合格品作讓步接收時，由質(zhì)管部經(jīng)理批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線返工使用。對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)管部重檢后，按上述條款執(zhí)行。對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗情況記錄在半成品檢驗記錄和成品的檢驗記錄內(nèi)。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不選用者由質(zhì)管部在相應的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等），由質(zhì)管部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和倉庫進行相應的處理。a)讓步接收檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收“，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時，讓步接收應取得顧客同意。b）返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應在的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)技術(shù)部可在檢驗記錄上作出處理決定；b）報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)技術(shù)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)技術(shù)部可在檢驗記錄上作出處理決定；c）報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格“標簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)管部經(jīng)理地相應的檢驗記錄上簽字確認并填寫不合格品報告交生產(chǎn)副總經(jīng)理作出報廢、降級或改作它用的決定。14、 部門定期考核制度 以上14項制度由公司領(lǐng)導班子定期考核，并嚴格進行記錄。a) 考核時間為：上半年定于6月下旬，下半年定于12月下旬。b) 考核方式：公司領(lǐng)導班子考核各科室負責人，考核內(nèi)容為：執(zhí)行制度情況、質(zhì)量事故情況和安全生產(chǎn)情況。各科室負責人考核一般員工，考核內(nèi)容為：執(zhí)行崗位責任制情況、業(yè)務和技術(shù)學習情況。c) 考核辦法由各科室制定。五、質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖經(jīng)理質(zhì)量主管經(jīng)理質(zhì)量管理部供銷部綜合辦質(zhì)量檢驗科生產(chǎn)技術(shù)科產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 線化驗室成品庫材料庫信息反饋采購科銷售科 六、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)及信息反饋圖經(jīng)理（負全責）質(zhì)量管理副經(jīng)理 業(yè)務副經(jīng)理供銷部技術(shù)部質(zhì)量管理部質(zhì)量監(jiān)督部門 銷售科原料庫生產(chǎn)車間包裝車間成品庫顧 客質(zhì)量檢驗員用戶顧客七、各部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限及相互關(guān)系1、 各部門職責和權(quán)限（一）、經(jīng)理職責和權(quán)限職責：負責全公司生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售和安全保衛(wèi)工作。 負責職工思想教育和技術(shù)業(yè)務理論培訓工作。權(quán)限：有權(quán)對各部門（科室）負責人的任免。有權(quán)對各部門（科室）工作人員進行調(diào)整。有權(quán)對違反規(guī)章制度的工作人員辭退。有權(quán)對在質(zhì)量管理工作有貢獻或有突出成績?nèi)藛T進行獎勵。（二）、質(zhì)量主管副經(jīng)理職責和權(quán)限職責：負責供銷部的原料采進和成品銷售的情況檢查和計劃。 負責成品質(zhì)量檢驗的督促、落實和檢查。 負責質(zhì)量事故的調(diào)查處理和分析。 負責職工技術(shù)培訓計劃的制訂、實施和考核。權(quán)限：有權(quán)負責更改業(yè)務供銷計劃。 有權(quán)對不合格品提出拒絕出廠。 有權(quán)對因違反操作規(guī)程和玩忽職守造成的質(zhì)量事故的人員提出辭退或處罰。有權(quán)對經(jīng)培訓仍不符合上崗條件的人員做出處理決定。（三）、質(zhì)管部及人員職責和權(quán)限職責：負責對生產(chǎn)技術(shù)部下達生產(chǎn)任務和設(shè)備運行條件的情況匯報匯總工作。 負責搜集和保存質(zhì)量檢驗報告，建立和記載設(shè)備維修及設(shè)備運行記錄。權(quán)限：有權(quán)對車間生產(chǎn)的不合格品拒絕入庫。有權(quán)停止“帶病”設(shè)備“帶病”運行。 有權(quán)對不合格產(chǎn)品檢驗報告提出質(zhì)疑和提出重新驗。（四）、綜合辦公室及人員職責和權(quán)限職責：負責配合經(jīng)理搞好后勤保障工作負責配合質(zhì)管副經(jīng)理搞好職工培訓工作安排。負責生產(chǎn)原料（PVC飲用水罐、桶蓋、塑料包裝袋）的發(fā)放和保管。負責安全保衛(wèi)和供電、供水等安全保障工作。負責廠區(qū)院內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和大門警衛(wèi)工作。權(quán)限：有權(quán)對鋪張浪費的行為制止和向上級匯報。 有權(quán)對違反勞動紀律、私自離崗及酗酒鬧事不良行為提出制止和向上級匯報。 有權(quán)對無出門證的一切產(chǎn)品、原料及包裝等物品拒絕出廠。（五）、生產(chǎn)技術(shù)科及人員職責和權(quán)限1、 負責制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標準，隨著產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充。修改補充必須經(jīng)過總經(jīng)理的審批，對與工藝規(guī)程有關(guān) 的質(zhì)量負責。 2、應向采購部門提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標準，并由專人檢驗入廠的各種原材料。不合格的原材料經(jīng)過加工，仍達不到使用要求，為確保質(zhì)量應提出措施報經(jīng)理或主管副經(jīng)理批準，方可投產(chǎn)。3、負責會同有關(guān)部門制訂和提出原材料、半成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢查方法，并經(jīng)常檢查執(zhí)行情況和組織統(tǒng)一操作，企業(yè)使用的標準試劑由技術(shù)部統(tǒng)一分配，對試劑和所使用的儀器的準確性負責，并應定期校正。4、協(xié)助主管經(jīng)理組織全公司質(zhì)量活動，總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗，制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施，制定趕超國內(nèi)外先進水平和提高產(chǎn)品質(zhì)量的計劃，定期組織質(zhì)量分析會，并把有關(guān)情況向總經(jīng)理和分管經(jīng)理匯報，經(jīng)常組織化驗人員參加學習，提高技術(shù)管理水平。5、為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，趕超國內(nèi)外先進水平，負責收集整理和交流國內(nèi)外技術(shù)情報，并建立技術(shù)檔案。6、實行專職質(zhì)檢人員與生產(chǎn)責任人自檢相結(jié)合，專職檢查人員要認真、負責、及時將檢查結(jié)果通知有關(guān)部門，共同把好質(zhì)量關(guān)，對出廠成品評定的等級負直接檢查的責任 ，不得弄虛作假，以次充好。7、對所用的檢測儀器的準確性負責，應定期進行校正，嚴格操作規(guī)程和維護保 養(yǎng)規(guī)定，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。8、深入進行“質(zhì)量第一”的思想教育，認真執(zhí)行以“預防為主”的方針，組織好自檢，互檢，支持專職檢驗人員的工作，把好質(zhì)量關(guān)。9、嚴格貫徹執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，有組織，有秩序的文明生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量。10、掌握本單位的質(zhì)量情況，表揚重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事，對不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進行批評教育。11、組織車間員工參加技術(shù)學習，針對主要的質(zhì)量問題提出課題，發(fā)動員工開展技術(shù)革新與合理化建議活動，對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和質(zhì)量事故要分析原因，積極向有關(guān)部門提出，共同研究解決。12、對不合格產(chǎn)品進入其他部門，要負主要責任。職責：對設(shè)備的使用和維修應有記錄并接受上級的監(jiān)督檢查。兼職人員（車間主任）應對車間情況和人員情況了解。對崗位操作工應做到安排有序，對質(zhì)量控制點應經(jīng)常檢查和指導，對違反操作規(guī)程和出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品的質(zhì)量控制點要重點檢查和巡視。權(quán)限：有權(quán)對有異常情況的設(shè)備做出停機（停機維修）的決定。 有權(quán)對不合格的原料提出返工或退貨。 有權(quán)對設(shè)備的更新和報廢做出處理決定。 有權(quán)對實習工的考核進行監(jiān)督。（六）、供銷部及人員職責和權(quán)限職責：負責對包裝箱、塑料袋及其它低值易耗品的采購，采購員應對采進的一切原料的質(zhì)量負責。 負責制定年度采購計劃。 負責產(chǎn)品和副產(chǎn)品的銷售、售后服務和質(zhì)量信息反饋搜集工作。 負責市場供求信息的調(diào)查和制定全年銷售計劃。權(quán)限：有權(quán)拒絕不合格產(chǎn)品入庫。 有權(quán)調(diào)整年度采購計劃。 有權(quán)對用戶的投訴進行處理。（七）、生產(chǎn)班組長的質(zhì)量管理責任1. 堅持“質(zhì)量第一”的方針，對本班組人員進行質(zhì)量管理教育，認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項技術(shù)規(guī)定。2.尊重質(zhì)量檢驗人員的工作，并組織好自檢，互檢活動，嚴禁弄虛作假行為，開好班級質(zhì)量分析會，充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。3.嚴格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，建立員工的質(zhì)量責任制，重點抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作。 4.組織有序的文明生產(chǎn)，保證質(zhì)量指標的完成。5.組織本班組參加技術(shù)學習，針對影響質(zhì)量關(guān)鍵因素，開展革新和合理化建議活動，積極推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作，幫助員工練好基本功，提高技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平。 6.組織班組員工對質(zhì)量事故進行分析，找出原因，提出改進辦法。 （八）、員工的質(zhì)量管理責任1.要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快 ，好中求省。2.要積極參加技術(shù)學習，做到四懂：懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設(shè)備性能、懂檢驗方法。3.嚴格遵守操作規(guī)程，對本單位的設(shè)備、儀器、儀表，做到合理使用、精心使用、精心維護、經(jīng)常保持良好狀態(tài)。4.認真做好自檢與互檢，勤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時通知下一個崗位，做到人人把好質(zhì)量關(guān)。5.對產(chǎn)品質(zhì)量要認真負責，確保表里一致，嚴禁弄虛作假。2、 部門之間的相互關(guān)系各部門之間必須識大體顧大局，全力保證產(chǎn)品質(zhì)量。以質(zhì)量方針為行動指南。以質(zhì)量管理部為全公司管理質(zhì)量的核心。質(zhì)管部負責對產(chǎn)品質(zhì)量的控制情況要上傳下達。各部門必須服從質(zhì)管部對質(zhì)量控制尤其是對成品質(zhì)量控制的調(diào)整和建議，各部門不得推委、延誤和拒不執(zhí)行。各部門之間必須協(xié)調(diào)一致，加強部門之間的相互協(xié)調(diào)。八、 術(shù)文件、產(chǎn)品標準及原材料標準資料的管理1、 質(zhì)量管理部負責制定和起草本廠文件，并負責發(fā)布實施。2、 質(zhì)管科負責統(tǒng)一管理、保存、借閱本廠各項技術(shù)文件和標準如下：（1）、本廠文件；（2）、質(zhì)量管理手冊；（3）、基礎(chǔ)標準；GB 5749-2001生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范GB 5750-1985 生活飲用水檢驗規(guī)范CJ 94-1999 飲用凈水水質(zhì)標準GB/T14848-1993 地下水質(zhì)量標準GB 19298-2003 瓶（桶）裝飲用水衛(wèi)生標準GB 19304-2003 定型包裝飲用水企業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 GB 7718-2004 食品標簽通用標準（4）、產(chǎn)品標準：Q/XML01-2005 負離子飲用水（5）、原材料采購標準： QB 2460-1999 聚碳酸酯（PC）飲用水罐GB 9688-1988 食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標準GB/T5009.78-2003 食品包裝用原紙衛(wèi)生標準的分析方法（6）、產(chǎn)品檢驗標準：GB/T4789.1-2003食品衛(wèi)生微生物學檢驗 總則GB/T4789.2-2003食品衛(wèi)生微生物學檢驗 菌落總數(shù)測定GB/T4789.3-2003食品衛(wèi)生微生物學檢驗 大腸菌群測定GB/T4789.4-2003食品衛(wèi)生微生物學檢驗 沙門氏菌檢驗GB/T4789.15-2003食品微生物學檢驗 霉菌和酵母數(shù)測定GB/T4789.21-2003食品微生物學檢驗 冷凍飲品、飲料檢驗GB/T4789.32-2003食品衛(wèi)生微生物學檢驗 大腸菌群的快速檢測GB/T5009.11-2003食品中總砷的測定GB/T5009.12-2003食品中鉛的測定GB/T5009.60-2003 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛(wèi)生標準的分析方法九、采購質(zhì)量控制程序 供銷部制定出原料采購計劃和包裝使用計劃。外購：要慎重選擇原料供應商，決定供應商之后扦取樣品檢驗，由檢驗單位和供銷部審定，不合格的拒收，合格品裝車運回，到貨檢驗，不合格拒收。合格的建立入庫記錄。必須向供貨單位索取生產(chǎn)許可證或工業(yè)生產(chǎn)許可證復印件、檢驗報告和合格證。 內(nèi)購：要到現(xiàn)場初檢，感官檢驗不合格的拒收。感官檢驗合格的取回樣品復檢，必要時到質(zhì)量檢驗單位復檢。不合格的拒收，合格的由檢驗單位出具檢驗報告，檢斤入庫。建立入庫記錄PC桶的選購：選擇合格的生產(chǎn)廠家，索取廠家的食品生產(chǎn)許可證復印件和質(zhì)量檢驗報告，購進后進行驗證再入庫、保管、發(fā)放。桶蓋的選購：選擇生產(chǎn)或經(jīng)銷商，索取生產(chǎn)許可證和檢驗報告，經(jīng)選購后再驗證，入庫、保管、發(fā)放。包裝材料的選購：選擇生產(chǎn)或經(jīng)銷商，經(jīng)選購后再驗證，入庫、保管、發(fā)放。生產(chǎn)技術(shù)部為供銷部提供原材料的生產(chǎn)和質(zhì)量有關(guān)信息，提供零配件使用和設(shè)備維修計劃。經(jīng)理提供PC桶、桶蓋和塑料包裝等主要原料的價格、產(chǎn)地和質(zhì)量信息。辦公室負責購進包裝并選擇制造商，向生產(chǎn)商提供設(shè)計方案，按照產(chǎn)品標準檢驗合格后進貨，向經(jīng)理反饋檢驗信息后，運回入庫保管、發(fā)放。十、離子水生產(chǎn)流程圖桶、瓶包裝入庫貼標、包裝燈檢清洗消毒無菌灌裝臭氧消毒成品水整水主機一級反滲透精密過濾活性炭過濾鈉離子交換多介質(zhì)過濾原 水注：有“”標記為重點質(zhì)量控制點。十一、產(chǎn)品出廠檢驗1、產(chǎn)品出廠前做到逐批檢驗，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量批批合格。 2、抽樣要嚴格按照產(chǎn)品標準規(guī)定的方法進行。樣品應有代表性。3、抽樣、送樣全權(quán)由質(zhì)量檢驗員負責。必須做到及時檢驗，及時出具質(zhì)檢報告。4、質(zhì)檢報告一式兩份，由質(zhì)檢員保管一份并做好檢驗記錄，另一份由質(zhì)管部長復印，原件隨產(chǎn)品同行。5、發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品要及時報告質(zhì)管部，由質(zhì)管部安排技術(shù)部和車間主任查找原因，采取措施。6、出廠檢驗的項目為：a、感官 b、凈含量c、PH值d、負電位 e、硬度f、細菌總數(shù)g、大腸菌群7、砷含量、鉛含量、銅含量、致病菌和霉菌計數(shù)等項目，每年委托國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門檢驗2次。十二、不合格產(chǎn)品處理辦法1、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)不合格品出現(xiàn)，要及時返工。不能再加工的直接報廢，不得將不合格品混入合格品當中。絕不能將不合格品混裝出廠。2、一旦出現(xiàn)不合格品，當班班長要將產(chǎn)生原因、產(chǎn)生批量、產(chǎn)生工序等情況記錄備案。3、供銷科（保管員）在接收產(chǎn)品統(tǒng)計時，應將不合格產(chǎn)品的批量、碼放位置登記備案，并向公司質(zhì)管部長匯報。4、不合格品的堆放應與合格品的堆放分別存放，并做出不合格品標記和合格品標記。5、供銷科（保管員）要建立兩本帳，一本返工產(chǎn)品記錄，一本報廢產(chǎn)品記錄。十三、產(chǎn)品入庫和出庫管理一、成品庫是存放合格品的專用倉庫。庫房應干凈、無污染，應有防潮等設(shè)施。（1）出、入庫必須有出、入庫憑證。（2）產(chǎn)品、品種、規(guī)格應碼放整齊，不得混垛。（3）經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行常規(guī)檢查：包括品種、規(guī)格、數(shù)量等。（4）根據(jù)季節(jié)變化情況，及時采取防雨、防潮措施。二、供銷科（保管員）應有產(chǎn)品驗收入庫記錄和出庫記錄。三、回收PC桶不得露天存放，應及時清點入庫，及時清洗消毒，并建立入庫記錄。十四、各部門、人員考核及獎懲辦法為全面考核各部門的工作情況，對各部門的履行崗位責任制和落實各項制度情況以量化的標準作以總結(jié)，制定本考核及獎懲辦法。各部門考核及獎懲辦法：（一）經(jīng)理考核及獎懲辦法：經(jīng)理的考核由質(zhì)管副經(jīng)理、技術(shù)副經(jīng)理、綜合辦主任、供銷部部長、質(zhì)管部長組成考核小組。對全公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益情況、質(zhì)量事故情況、安全保衛(wèi)情況、職工培訓情況和落實質(zhì)量方針、質(zhì)量目標情況進行考核。在考核中，對照質(zhì)量管理手冊中經(jīng)理職責和權(quán)限的范圍內(nèi)對照量化?？己私Y(jié)果分為四個等級，分別為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職。經(jīng)理在考核中考核為稱職以上的等級，獎勵獎金5000元；基本稱職不獎勵。（二）質(zhì)管副經(jīng)理、技術(shù)副經(jīng)理的考核辦法同前款。（三）質(zhì)管部及人員考核和獎懲辦法：質(zhì)管部的考核由經(jīng)理、副經(jīng)理及各部、室領(lǐng)導組成考核小組?？己藘?nèi)容：質(zhì)管部完成各項工作的落實情況、執(zhí)行職責情況、產(chǎn)品質(zhì)量達標情況、年度指標落實情況、銷售任務情況等。獎懲辦法：對照各項指標進行量化。但年內(nèi)出現(xiàn)過一次質(zhì)量事故，部長不能評為優(yōu)秀，出現(xiàn)兩次質(zhì)量事故，部長不能評為稱職。因產(chǎn)品質(zhì)量引起消費者投訴或被質(zhì)量監(jiān)督部門曝光則撤消其部長職務。（四）生產(chǎn)技術(shù)部及人員考核與獎懲辦法：生產(chǎn)技術(shù)部的考核小組成員同前款。考核內(nèi)容：生產(chǎn)技術(shù)部完成各項工作任務的落實情況、執(zhí)行職責情況、設(shè)備正常運轉(zhuǎn)率及維修情況、質(zhì)量控制點控制情況。考核辦法：對照年初制定各項工作任務和完成情況，檢查設(shè)備維修記錄、質(zhì)量控制點的質(zhì)量檢查和處理記錄，檢查人員執(zhí)行崗位責任制情況。年內(nèi)出現(xiàn)過2次以上質(zhì)量事故，部長不能評為優(yōu)秀，年內(nèi)出現(xiàn)過3次以上質(zhì)量事故，部長不能評為稱職。全年無責任事故，人員能按照崗位責任制履行職責，對部長獎勵1000元，全體人員給予一次性物質(zhì)獎勵。（五）供銷部及人員考核與獎懲辦法：考核內(nèi)容：供銷部完成各項計劃任務的落實情況、執(zhí)行職責情況、采購和銷售計劃完成情況、用戶意見反饋情況?？己宿k法：檢查進貨質(zhì)檢報告存檔情況，檢查銷售情況帳目、采購情況帳目、綜合進貨和銷售帳目記帳情況，檢查用戶意見反饋記錄。1、按照進貨批量和批次核對原料質(zhì)量報告。2、按照銷售數(shù)量對照營業(yè)額是否一致。3、查看用戶意見反饋卡是否都有處理意見。在考核中，如發(fā)現(xiàn)在帳目中弄虛作假或帳物不符，應免去部長職務。對用戶意見卡不重視、無記錄則有關(guān)負責人員不能評為稱職。全年無質(zhì)量責任事故，獎勵部長1000元，給予一次性物質(zhì)獎勵。（六）綜合辦公室及人員考核與獎勵辦法：考核內(nèi)容：對辦公室所負責的全部內(nèi)容進行考核。檢查材料及成品的保管情況、原料及成品應無損壞、無丟失、無浪費事故。門衛(wèi)忠于職守，無發(fā)生偷盜和其它重大安全事故?？己宿k法：檢查倉庫保管情況；檢查門衛(wèi)交接班（上下班）記錄，出門證留存記錄和值班記錄；檢查保管出入庫記錄和原材料損壞處理情況記錄。在考核中，辦公室全部無違反制度的，辦公室主任可評為優(yōu)秀。保管和警衛(wèi)無重大責任事故的可評為優(yōu)秀。在發(fā)生事故的崗位，任何崗位和人員出現(xiàn)質(zhì)量和安全事故者由當事人負責賠償或接受相應的法律責任。對在全年工作中有一定貢獻的個人可給予一次性的政治和物質(zhì)獎勵。清洗時間、溫度列表清洗操作規(guī)程生產(chǎn)班組負責人清洗時間記錄：材料領(lǐng)取人監(jiān)督人操作地點：操作過程：操作日期批準人清 洗 路 線殺菌時間水 洗 92堿 洗85水 洗80酸 洗 75水 洗98水 洗降溫100水 洗頻率時 間時 間時 間時 間時 間時 間時 間配粉罐_300-400s_400-600s_400-600s_400-500s_900s_300s_900-1200s_12h打漿罐300-400s_400-600s_400-600s_400-500s_900s_300s_900-1200s_12h膨化機2400-2700s300-400s_400-600s_400-600s_400-500s_900s_300s_900-1200s_每次烘干機300-400s_400-600s_400-600s_400-500s_900s_300s_900-1200s_每次傳送帶300-400s_400-600s_400-600s_400-500s_900s_300s_900-1200s_每次巧克力涂覆機400-600s_400-600s_500-600s_500-600s_900-1200s300s_900-1200s_24h十五、作業(yè)指導書一、多介質(zhì)不銹鋼過濾器、離子交換器、活性炭過濾器的清洗作業(yè)：1不銹鋼過濾器：開啟源水閥門，將反洗閥門置于反洗位置，閉合正洗閥門、反洗閥門分鐘，待時間達到時，開啟正洗閥門，閉合反洗閥門，正洗時間分鐘。時間完成后，開啟通往離子交換器之閥門，此時關(guān)門排污閥，這時進入軟水過濾器反洗、正洗狀態(tài)。2離子交換器反洗、正洗狀態(tài)重復1即可完成設(shè)備的反洗、正洗。3活性炭過濾器：重復2即可完成設(shè)備的反洗正洗。二、 精密過濾器1 打開放氣閥，待空氣放完后即可關(guān)閥，此時觀察壓力表之壓力，切勿壓力過高，一般壓力不超過0.1Mpa。三、 單級反滲透裝置1、檢查各通路閥門是否關(guān)閉，切勿關(guān)閉閥門進行工作。待檢查完畢，確信各閥門開閥，再合上電源。2、開啟源水泵，然后開啟離壓泵，調(diào)節(jié)熱水壓力，使其達到0.09Mpa，同時調(diào)節(jié)進水流量，使其調(diào)至3OL/min。四、 整水主機1、調(diào)整狀態(tài)：接通電源，將功能選擇鍵開關(guān)置于“手動位置。2、按下“制水/清洗”按鈕，調(diào)節(jié)進水閥門至額定流量48L/min。3、調(diào)節(jié)電流旋鈕1、2使其電流達到4A。4、在工作狀態(tài)下，可以通過調(diào)節(jié)電流強度開關(guān)，調(diào)節(jié)減性水的PA值，使其達到PH7.5-PH8.5。五、 臭氧發(fā)生器1、接通電源，電源指示燈亮。此時臭氧發(fā)生器進入工作狀態(tài)，這時嚴禁打開觀察窗，嚴禁觸摸發(fā)生器內(nèi)置部分。2、電流表顯示200-240V，電流表無顯示為正常，然后啟動電源開關(guān)，電流表有電流顯示，臭氧出口有臭氧味，說明發(fā)生器工作正常。六、 空氣凈化系統(tǒng)1、經(jīng)常檢驗濾料是否有破損、變形，開啟電源后，用手悄悄靠近視窗，感覺是否有爽感，開機后使其風量達到3000m3/h，空氣清潔度整體達到1000級。七、 自動灌裝機1、手動狀態(tài)：2、首先將按配比好的藥液（康樂1：100）加入反沖糟，清洗糟中盛滿無菌水（成品水）。3、接通電源，按下手動，選擇輸送按鈕桶隨輸送鏈條向前移動。4、按下清毒，清洗按鈕，此時設(shè)備對桶清毒、內(nèi)清洗 外涮狀態(tài)。5、自動狀態(tài)上述程序完成后，按下“自動”按鈕，此時“手動”程序自行退出，“自動”程度由電腦完成，清毒16秒，第一次清洗16秒，第二次清洗16秒。當?shù)谝煌巴瓿蛇@些程序時，下面開始連續(xù)灌裝封蓋，灌裝（密封）19秒，封蓋半秒。八、 設(shè)備清洗、管道清洗、消毒1、設(shè)備清毒、清洗a、多介質(zhì)過濾器清毒清洗：在消毒槽里盛清水，加入制成1：100之清毒液（康樂），閉合正洗兩閥門，開啟反洗兩閥門，然后開啟循環(huán)泵，此時開始循環(huán)，時間30分鐘，待時間達到時，開啟正洗兩閥門，關(guān)閉反洗兩閥門，開始正消毒時間30分鐘，完成此程序后，重復上述程序開始反清洗，正清洗時間30分鐘。b、軟水過濾器、活性炭過濾器的清洗、消毒重復一次即可c、單級反滲透清洗消毒：配制1：100