20140902-XS-GC02項(xiàng)目驗(yàn)收及交付工作指引附件(流程說(shuō)明).doc

4.5.1工程驗(yàn)收、交付工作流程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容重 點(diǎn) 說(shuō) 明前置條件階段成果1工程完工施工單位、監(jiān)理、工程管理部門核查工程完工。2第一階段一房一驗(yàn)（完工驗(yàn)收）1、工程管理部門根據(jù)工程進(jìn)度制定項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃，使三個(gè)階段的一房一驗(yàn)工作交叉有序進(jìn)行。2、施工單位完成設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，監(jiān)理公司主責(zé)（持）進(jìn)行第一階段完工驗(yàn)收，組織施工單位、項(xiàng)目公司工程管理和前期、客服、營(yíng)銷及物業(yè)管理公司進(jìn)行單體質(zhì)量一房一驗(yàn)。3、監(jiān)理公司匯總提出整改意見(jiàn)，施工單位對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行整改，經(jīng)監(jiān)理復(fù)驗(yàn)合格后進(jìn)入單體竣工驗(yàn)收行政報(bào)驗(yàn)。4、按集團(tuán)內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收檢查記錄表填寫驗(yàn)收記錄施工單位自檢合格監(jiān)理復(fù)驗(yàn)合格3第二階段一房一驗(yàn)（交房預(yù)驗(yàn)收）1、單體竣工驗(yàn)收完成后項(xiàng)目工程管理部門主責(zé)（持）進(jìn)行第二階段工程聯(lián)合驗(yàn)收，組織施工單位、監(jiān)理、物管、公司營(yíng)銷、前期、客服等部門進(jìn)行交房樣板預(yù)驗(yàn)收，匯總提出整改意見(jiàn)。2、本階段驗(yàn)收完成后項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)施工合同工程交付標(biāo)準(zhǔn)，完善形成項(xiàng)目交房樣板標(biāo)準(zhǔn) 文件，并組織落實(shí)施工、監(jiān)理、物管、銷售、客服的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。3、施工單位參照項(xiàng)目交房樣板標(biāo)準(zhǔn) 文件，對(duì)各分戶及配套進(jìn)行檢查，落實(shí)整改，經(jīng)監(jiān)理復(fù)驗(yàn)合格后進(jìn)入綜合驗(yàn)收行政報(bào)驗(yàn)。 單體竣工驗(yàn)收完成形成項(xiàng)目銷售交付驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件并培訓(xùn)學(xué)習(xí)4第三階段一房一驗(yàn)（交付驗(yàn)收）1、綜合驗(yàn)收完成后，組建成立項(xiàng)目交付工作領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目公司工程管理部門主責(zé)（持）項(xiàng)目公司前期、工程管理部門、銷售、客服、施工單位、監(jiān)理單位對(duì)照項(xiàng)目交房樣板標(biāo)準(zhǔn) 文件，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行交付驗(yàn)收，驗(yàn)收中提出的質(zhì)量問(wèn)題由項(xiàng)目公司工程管理部門負(fù)責(zé)組織施工單位進(jìn)行整改；2、施工單位合理、高效落實(shí)整改、消項(xiàng)工作，做好物業(yè)移交的相應(yīng)工作，促使盡快“關(guān)門”并交付。綜合驗(yàn)收完成物管公司復(fù)驗(yàn)合格可交付5前期工作協(xié)調(diào)準(zhǔn)備前期部完成前期資料準(zhǔn)備。6竣工資料整理匯總施工單位完成竣工資料的整理匯總。工程完工施工單位完成竣工資料匯總、自檢合格。4.5.1工程驗(yàn)收、交付工作流程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容重 點(diǎn) 說(shuō) 明前置條件階段成果7竣工資料審核1、監(jiān)理公司核查竣工資料的內(nèi)容。2、施工單位對(duì)不合格資料進(jìn)行整改，經(jīng)監(jiān)理公司復(fù)驗(yàn)合格。3、按竣工驗(yàn)收工作要求開(kāi)展竣工驗(yàn)收工作?？⒐べY料施工單位自檢合格資料經(jīng)監(jiān)理公司復(fù)驗(yàn)合格。8政府驗(yàn)收資料匯總1、工程管理部門負(fù)責(zé)將涉及政府職能部門驗(yàn)收的工程資料整理匯總。監(jiān)理公司復(fù)驗(yàn)合格工程管理部門檢查合格報(bào)前期部復(fù)驗(yàn)。9政府驗(yàn)收資料審核前期部對(duì)需政府職能部門驗(yàn)收的資料進(jìn)行核查。工程管理部門組織進(jìn)行整改，經(jīng)前期部復(fù)驗(yàn)合格。資料經(jīng)工程管理部門復(fù)驗(yàn)合格。資料經(jīng)前期部檢查合格，具備申報(bào)政府職能部門驗(yàn)收條件。10防雷檢測(cè)前期部完成申請(qǐng)報(bào)告申領(lǐng)填寫及報(bào)驗(yàn)的相關(guān)資料準(zhǔn)備。防雷設(shè)施施工完成，現(xiàn)場(chǎng)具備驗(yàn)收條件防雷驗(yàn)收經(jīng)氣象局驗(yàn)收合格。11衛(wèi)生防疫驗(yàn)收完成申請(qǐng)報(bào)告申領(lǐng)填寫及報(bào)驗(yàn)的相關(guān)資料準(zhǔn)備。具備驗(yàn)收條件，資料手續(xù)已辦理齊全。衛(wèi)生防疫經(jīng)衛(wèi)生局驗(yàn)收合格。12環(huán)保驗(yàn)收1、建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；2、建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告，并附有關(guān)污染防治設(shè)施設(shè)計(jì)資質(zhì)等材料；3、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)；4、排水管理備案表；5、內(nèi)容包含噪音、空氣質(zhì)量、排污許可等。工程完工，具備現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)要求，按要求與市政接通、分流，各項(xiàng)指標(biāo)滿足要求。環(huán)保驗(yàn)收經(jīng)環(huán)保局驗(yàn)收合格。13燃?xì)馔饧膀?yàn)收1、由燃?xì)馐┕挝唤M織，報(bào)區(qū)燃?xì)廪k申請(qǐng)驗(yàn)收；2、簽訂用氣合同或在燃?xì)夤緺I(yíng)業(yè)所備案允許住戶開(kāi)戶；3、跟蹤施工過(guò)程，及時(shí)做好溝通工作，確保交付時(shí)小區(qū)能通氣?，F(xiàn)場(chǎng)施工全部完成，資料手續(xù)辦理齊全。經(jīng)燃?xì)夤掘?yàn)收合格。14交警驗(yàn)收完成申請(qǐng)報(bào)告申領(lǐng)填寫及報(bào)驗(yàn)的相關(guān)資料準(zhǔn)備?，F(xiàn)場(chǎng)具備驗(yàn)收條件。經(jīng)交警公司驗(yàn)收合格。4.5.1工程驗(yàn)收、交付工作流程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容重 點(diǎn) 說(shuō) 明前置條件階段成果15綠化驗(yàn)收綠化面積審核表（申請(qǐng)單位加蓋公章）1、 立項(xiàng)文件；2、 建設(shè)工程規(guī)劃許可證（含附件、附圖）、綠化竣工圖及電子文件；3、 綠地面積明細(xì)表（測(cè)管辦蓋章）、建設(shè)項(xiàng)目綠地測(cè)繪成果及電子文件（測(cè)管辦蓋章）；4、 相應(yīng)設(shè)計(jì)圖及建施圖；5、 前期部組織提前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，與驗(yàn)收部門做好溝通工作。綠化竣工及綠地面積實(shí)際測(cè)繪完成，現(xiàn)場(chǎng)具備驗(yàn)收條件。綠化工程經(jīng)區(qū)綠化辦驗(yàn)收合格。16單體面積實(shí)測(cè)1、竣工總評(píng)圖（含電子文件）；2、竣工綠化圖（含電子文件）；3、全套竣工圖（建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通）及室外場(chǎng)地管網(wǎng)竣工圖（含電子文件）；4、定位、放樣資料。工程整體竣工單體面積經(jīng)測(cè)繪公司驗(yàn)收合格。17人防面積實(shí)測(cè)及測(cè)管備案1、竣工文件、竣工總評(píng)圖、竣工地形圖、竣工附圖各3份及電子文件（由測(cè)繪單位提供）；2、綠化面積測(cè)繪表、綠化竣工圖各 3 份及電子文件（由測(cè)繪單位提供）；3、原始定位放樣資料（復(fù)印件）；4、全套竣工圖（建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通）及室外場(chǎng)地管網(wǎng)竣工圖及電子文件；5、規(guī)劃許可證（含附件、附圖）；6、申請(qǐng)備案表（加蓋建設(shè)單位及測(cè)繪單位公章）。人防工程完工，資料準(zhǔn)備齊全。經(jīng)測(cè)管辦驗(yàn)收合格。18自來(lái)水通水及驗(yàn)收1、簽訂用水合同2、由水務(wù)公司組織驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)施工全部完成，資料齊全。經(jīng)自來(lái)水公司復(fù)驗(yàn)合格。19正式電開(kāi)通及驗(yàn)收1、用電申請(qǐng)報(bào)告及一戶一表資料清單；2、簽訂用電合同；3、開(kāi)閉所、公、專變、一戶一表安裝驗(yàn)收合格；4、詳見(jiàn)正式電開(kāi)通流程?，F(xiàn)場(chǎng)施工全部完成，資料齊全。經(jīng)電力公司復(fù)驗(yàn)合格。20單體工程竣工驗(yàn)收1、督促施工、監(jiān)理單位對(duì)工程整改復(fù)驗(yàn)，確保工程實(shí)體質(zhì)量合格；2、相關(guān)施工資料準(zhǔn)備齊全；3、 合理溝通、做好質(zhì)監(jiān)站檢查時(shí)間安排。工程質(zhì)量經(jīng)監(jiān)理復(fù)驗(yàn)合格單體工程質(zhì)量通過(guò)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收。4.5.1工程驗(yàn)收、交付工作流程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容重 點(diǎn) 說(shuō) 明前置條件階段成果21人防驗(yàn)收1、整套人防地下室竣工圖；2、防空地下室專項(xiàng)竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書；3、隱蔽驗(yàn)收記錄；設(shè)備及原材料的合格證；人防設(shè)備廠家資質(zhì)材料；4、人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換方案及要求圖紙；5、相應(yīng)的人防易地建設(shè)費(fèi)或修建人防工程核定單。詳見(jiàn)人防驗(yàn)收流程。完成人防地下室，設(shè)備安裝到位，現(xiàn)場(chǎng)具備驗(yàn)收條件。人防工程經(jīng)人防辦驗(yàn)收合格。22消防驗(yàn)收1、 單線及園區(qū)消防管線完成，通過(guò)調(diào)試；2、 消防高壓試水完成；3、 消防通道環(huán)通道完成，通過(guò)驗(yàn)收；4、 消防報(bào)警系統(tǒng)完成，通過(guò)檢測(cè)；5、 消防產(chǎn)品、材料檢測(cè)完成。詳見(jiàn)消防驗(yàn)收流程原則上現(xiàn)場(chǎng)條件滿足消防驗(yàn)收要求。消防工程經(jīng)消防部門驗(yàn)收合格。23質(zhì)監(jiān)資料備案由工程部負(fù)責(zé)整理人防、消防及單體驗(yàn)收資料的匯總。人防驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、單體驗(yàn)收合格。質(zhì)監(jiān)資料整理匯總完成備案。24規(guī)劃驗(yàn)收資料審核前期部匯總各項(xiàng)規(guī)劃驗(yàn)收資料并審核。政府職能部門驗(yàn)收的資料合格。規(guī)劃資料經(jīng)前期部復(fù)驗(yàn)格，具備規(guī)劃驗(yàn)收申請(qǐng)條件。25規(guī)劃驗(yàn)收1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；2、立項(xiàng)文件；3、土地批復(fù)或土地證復(fù)印件；4、建設(shè)工程規(guī)劃許可證（含附件、附圖）復(fù)印件、規(guī)劃驗(yàn)線單、施工許可證；5、1：500 實(shí)測(cè)竣工地形圖（附光盤）；6、房屋竣工建筑面積匯總表；7、建筑單體平、立、剖面竣工圖；8、室外場(chǎng)地管網(wǎng)（給水、排水、雨水）竣工總平圖；9、環(huán)保部門驗(yàn)收意見(jiàn)、消防部門驗(yàn)收意見(jiàn)、綠化部門驗(yàn)收意見(jiàn)、污水排放部門驗(yàn)收意見(jiàn)；10、綠化竣工總平圖、測(cè)量隊(duì)放樣定位成果報(bào)告、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。工程整體竣工，現(xiàn)場(chǎng)具備驗(yàn)收條件，資料齊全。經(jīng)規(guī)劃局驗(yàn)收合格。4.5.1工程驗(yàn)收、交付工作流程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容重 點(diǎn) 說(shuō) 明前置條件階段成果26竣工檔案移交1、項(xiàng)目立項(xiàng)、用地、規(guī)劃、施工許可、竣工驗(yàn)收相關(guān)的政府批文；2、工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備、施工及竣工三個(gè)階段中所形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保管的文件材料均屬移交范圍；3、列入移交范圍的竣工檔案必須是原件，并根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范要求組卷，確保檔案齊全、準(zhǔn)確。4、重點(diǎn)工程、重大工程按要求移交聲像資料（含照片、錄音、錄象帶、光盤等）。完成竣工階段中所形成的所有文件材料?？⒐n案移交城建設(shè)檔案館。27竣工驗(yàn)收備案1、工程竣工驗(yàn)收備案表三份；2、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；3、工程施工承包合同；4、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件及驗(yàn)收人員簽署的.竣工驗(yàn)收原始文件；5、規(guī)劃、公安消防、環(huán)保、城建檔案等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件；6、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書；7、按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)格式編制商品住宅的住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說(shuō)明書；8、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)報(bào)告；完成竣工驗(yàn)收備案是向業(yè)主交付的前提條件。竣工資料齊全。在行政服務(wù)中心建設(shè)局建設(shè)處完成竣工驗(yàn)收備案。28工程結(jié)算配合1、工程管理部門審核無(wú)誤的竣工圖、施工合同及補(bǔ)充協(xié)議、甲方分包合同、各類材料和設(shè)備的采購(gòu)合同；2、經(jīng)工程管理部門確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單；3、經(jīng)工程管理部門核實(shí)、簽證的與設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單相關(guān)的工程量；4、經(jīng)工程管理部門核實(shí)、簽證的各類分包工程（硬質(zhì)景觀、綠化工程、幕 墻、鋁合金、涂料等）的工程量清單。工程通過(guò)綜合驗(yàn)收。工程管理部門配合成本部完成工程結(jié)算。29工程結(jié)算1、工程管理部門配合審核，成本管理部門負(fù)責(zé)工程結(jié)算?？⒐を?yàn)收已備案。完成工程結(jié)算。4.5.1工程驗(yàn)收、交付工作流程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容重 點(diǎn) 說(shuō) 明前置條件階段成果30分戶移交1、工程管理部門與物業(yè)管理公司協(xié)調(diào)辦理分戶移交，使整改工作在物業(yè)公司的管理下完成，避免由整改引起的二次污染、損壞。單體竣工驗(yàn)收完成第二階段內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收完成完成單套住宅的鑰匙管理權(quán)由施工單位向物業(yè)公司移交。31設(shè)施設(shè)備測(cè)試移交1、工程管理部門組織總、分包單位，監(jiān)理公司、物管公司、客服及營(yíng)銷、前期管理部門對(duì)電梯、消防、人防、水泵、強(qiáng)弱電等設(shè)備進(jìn)行全面測(cè)試和技術(shù)交底，使相應(yīng)設(shè)備能夠在專人管理下使用，避免管理責(zé)任不清引起設(shè)備損壞或因設(shè)備故障引起的財(cái)產(chǎn)損失。設(shè)施設(shè)備測(cè)試驗(yàn)收合格，運(yùn)行正常。完成設(shè)施設(shè)備管理權(quán)由施工單位向物業(yè)公司移交。32公共區(qū)域移交1、 工程管理部門組織總、分包單位，監(jiān)理公司、物管公司、客服及營(yíng)銷、前期管理部門對(duì)架空層、泛會(huì)所、首層門廳、電梯廳、樓梯等公共區(qū)域進(jìn)行驗(yàn)收、整改和移交；2、對(duì)公共區(qū)域進(jìn)行有效的維護(hù)和布置。公共區(qū)域驗(yàn)收合格。完成公共區(qū)域管理權(quán)由施工單位向物業(yè)公司移交。33資料移交1、建筑平面戶型圖、水電管線布置圖等全套工程技術(shù)資料；2、各施工單位承建項(xiàng)目一覽表；3、各施工單位的施工合同復(fù)印件。資料完整。完成單體工程相關(guān)資料向物業(yè)公司移交。34園區(qū)整體移交1、著重交接硬質(zhì)景觀的清洗、維護(hù)，綠化的日常保養(yǎng)與更換；2、各類市政設(shè)施設(shè)備管線施工資料、各類閥門、計(jì)量表、設(shè)備所在位置及操作方法。園區(qū)整體驗(yàn)收合格。完成園區(qū)整體管理權(quán)由總包單位向物業(yè)公司移交，完成園區(qū)的封閉管理。35物業(yè)移交1、 成立交付工作領(lǐng)導(dǎo)小組2、 按移交次序分別填寫XX小區(qū)交接明細(xì)表，完成分戶、設(shè)施設(shè)備、公共區(qū)域、園區(qū)整體及資料全部向物業(yè)公司移交。綜合驗(yàn)收完成、第三階段內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收完成。完成向物業(yè)公司的全部移交。36工程管理部門交付配合1、準(zhǔn)備相關(guān)交付資料。37成立交房應(yīng)急維修小組1、組織施工單位技術(shù)能手，成立交房應(yīng)急維修小組，對(duì)驗(yàn)房中發(fā)現(xiàn)的易處理問(wèn)題予以快速解決，以便妥善處理客訴于問(wèn)題的快速整改消項(xiàng)和業(yè)主收房。維修人員篩選考核完成。成立交房應(yīng)急維修小組。38營(yíng)銷管理部門交付配合準(zhǔn)備交付相關(guān)資料。39財(cái)務(wù)部交付配合準(zhǔn)備交付相關(guān)資料。4.5.1工程驗(yàn)收、交付工作流程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容重 點(diǎn) 說(shuō) 明前置條件階段成果40交付業(yè)主1、組成交付日常維修小組，在集中交付后3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，同時(shí)逐漸完成維修工作向物業(yè)管理公司的過(guò)渡。2、項(xiàng)目公司交付工作領(lǐng)導(dǎo)小組營(yíng)指導(dǎo)下，營(yíng)銷管理部門主責(zé)（持），制訂具體細(xì)化的項(xiàng)目交房方案。3、物業(yè)管理公司、客服、營(yíng)銷、工程管理部門及施工單位按項(xiàng)目交房方案職責(zé)分工向客戶進(jìn)行業(yè)主房屋交付，辦理物業(yè)查驗(yàn)、記錄、交接。4、根據(jù)項(xiàng)目交房方案根據(jù)集中交付房源數(shù)量，需重點(diǎn)設(shè)置有次序并相對(duì)獨(dú)立的驗(yàn)證區(qū)、交款區(qū)、物業(yè)服務(wù)中心、收房等候區(qū)、物料準(zhǔn)備區(qū)（各區(qū)域功能詳見(jiàn)項(xiàng)目交付流程），現(xiàn)場(chǎng)交房時(shí)少說(shuō)多聽(tīng)，按統(tǒng)一說(shuō)辭回答業(yè)主問(wèn)題，完成房屋交付驗(yàn)收清單、入伙通知書。5、工程管理部門配合對(duì)易丟失、損壞、色差差異、加工周期長(zhǎng)的材料，準(zhǔn)備相應(yīng)比例的備品備件。向業(yè)主交付的條件全部具備。完成向業(yè)主交付。41交付后跟蹤服務(wù)1、配合成本管理部門做好工程結(jié)算。2、配合物業(yè)管理公司做好后續(xù)的整改及空關(guān)房的檢查。3、配合客戶服務(wù)管理部門處理客戶投訴及相應(yīng)維修工作。4、客戶投訴采用72小時(shí)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，按指引要求處理客戶投訴并外理記錄投訴信息抄送單、投訴處理單、維修工作單、房屋維修客戶確認(rèn)單。5、匯總、分析、歸納各類客戶投訴信息交付業(yè)主已完成。配合完成交付后的跟蹤服務(wù)。42維保期完成后結(jié)算1、梳理維保期費(fèi)用支出及憑證，核實(shí)后，退還質(zhì)保金。2、項(xiàng)目公司、物業(yè)管理公司對(duì)合作單位在維保期內(nèi)的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，上報(bào)集團(tuán)總部工程技術(shù)管理部門備案。維保期完成結(jié)算完成提交報(bào)告43項(xiàng)目后評(píng)價(jià)1、結(jié)項(xiàng)目營(yíng)造過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；2、內(nèi)容包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目品質(zhì)、工程成本、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、協(xié)調(diào)溝通、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面。工程竣工驗(yàn)收提交總結(jié)報(bào)告，集團(tuán)總部工程技術(shù)部備案44討論、總結(jié)45結(jié)束4.5.2人防工程驗(yàn)收工作流程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容重 點(diǎn) 說(shuō) 明前置條件階段成果1人防工程完成，自評(píng)合格1、核查人防工程設(shè)施、設(shè)備安裝是否完成2竣工資料整理1、核查資料完整性，是否按人防質(zhì)監(jiān)要求編制3監(jiān)理、項(xiàng)目公司工程管理部門、施工單