質(zhì)量認(rèn)證表格匯編.doc

XXXX設(shè)備有限公司空白表格匯編XXXX設(shè)備有限公司 發(fā)布記 錄 清 單（一）序號記 錄 編 號記 錄 的 名 稱頁數(shù)01QR/JA-4.2.01-2009文件控制清單102QR/JA-4.2.02-2009文件發(fā)放、回收記錄表103QR/JA-4.2.03-2009文件更改、作廢記錄單104QR/JA-4.2.04-2009記錄一覽表105QR/JA-5.4.01-2009管理體系策劃過程記錄106QR/JA-5.6.01-2009管理評審計(jì)劃107QR/JA-5.6.02-2009管理評審報(bào)告508QR/JA- 6.2.01-2009員工履歷表109QR/JA- 6.2.02-2009員工培訓(xùn)計(jì)劃110QR/JA- 6.2.03-2009員工培訓(xùn)記錄表111QR/JA- 6.2.04-2009員工考核記錄表112QR/JA-6.3.01-2009基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳113QR/JA-6.3.02-2009基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄114QR/JA-7.1.01-2009質(zhì)量計(jì)劃115QR/JA- 7.2.01-2009合同訂單評審記錄216QR/JA- 7.2.02-2009合同訂單更改通知單117QR/JA- 7.2.03-2009合同訂單管理臺帳118QR/JA- 7.2.04-2009顧客信息反饋記錄表119QR/JA- 7.3.01-2009產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃120QR/JA- 7.3.02-2009設(shè)計(jì)開發(fā)評審、驗(yàn)證及確認(rèn)記錄表121QR/JA- 7.3.03-2009設(shè)計(jì)開發(fā)更改過程記錄表122QR/JA-7.4.01-2009供方調(diào)查表123QR/JA-7.4.02-2009供方評價表124QR/JA-7.4.03-2009采購計(jì)劃單125QR/JA-7.4.04-2009合格供方名錄126QR/JA-7.4.05-2009送驗(yàn)通知單1記 錄 清 單（二）序號記 錄 編 號記 錄 的 名 稱頁數(shù)27QR/JA-7.4.06-2009供應(yīng)商日常管理記錄128QR/JA-7.5.01-2009 生產(chǎn)計(jì)劃單 129QR/JA-7.5.02-2009生產(chǎn)/質(zhì)量過程記錄單130QR/JA-7.5.03-2009 實(shí)物入庫憑單 131QR/JA-7.5.04-2009實(shí)物出庫憑單 132QR/JA-7.5.05-2009顧客財(cái)產(chǎn)登記表 133QR/JA-7.5.06-2009關(guān)鍵工序能力確認(rèn)記錄134QR/JA- 7.6.01-2009監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳135QR/JA- 7.6.02-2009監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃136QR/JA- 7.6.03-2009檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表437QR/JA-8.2.01-2009內(nèi)部審核計(jì)劃138QR/JA-8.2.02-2009內(nèi)部審核檢查表1839QR/JA-8.2.03-2009不符合項(xiàng)報(bào)告140QR/JA-8.2.04-2009內(nèi)部審核報(bào)告341QR/JA-8.2.05-2009顧客滿意度調(diào)查表142QR/JA-8.2.06-2009例行檢驗(yàn)記錄單443QR/JA-8.2.07-2009確認(rèn)檢驗(yàn)記錄單444QR/JA-8.2.08-2009關(guān)鍵元器件及材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃145QR/JA-8.2.09-2009進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單146QR/JA-8.3.01-2009不合格品評審及處理報(bào)告147QR/JA-8.3.02-2009例外放行申請報(bào)告148QR/JA-8.3.03-2009返工、返修通知單149QR/JA-8.4.01-2009數(shù)據(jù)分析報(bào)告150QR/JA- 8.5.01-2009糾正、預(yù)防措施報(bào)告151QR/JA-8.6.01-2009認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)施計(jì)劃152QR/JA-8.6.02-2009認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查記錄253QR/JA 8.6.03-2009認(rèn)證標(biāo)志使用登記表1文件控制清單QR/JA-4.2.01-2009 ：序號文 件 名 稱編 號版本號使用部門持有人備 注編制/日期：審核/日期：文件發(fā)放、回收記錄表QR/JA-4.2.02-2009 No:序號文件編號文件名稱版本號發(fā)放部門簽收人日期回收人日期備注執(zhí)行人： 日期：文件更改、作廢記錄單 QR/JA-4.2.03-2009 No:文件名稱編號版本號更改位置、內(nèi)容及原因/作廢內(nèi)容及原因：更改后內(nèi)容： 編制/日期：文件編制部門意見： 負(fù)責(zé)人/日期：審核意見： 管理者代表/日期：批準(zhǔn)意見： 總經(jīng)理/日期：記錄一覽表QR/JA-4.2.04-2009 ：序號記 錄 名 稱編 號編 制 部 門保 存 期 限備 注管 理 評 審 計(jì) 劃 QR/JA-5.6.01-2009評審目的評審內(nèi)容日期 / 時間地 點(diǎn)參加評審的部門 / 人員準(zhǔn) 備 工 作 要 求 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 管理評審?fù)ㄖ獣?QR/JA-5.6.03-2009 NO：評審目的： 評審內(nèi)容： 參加評審部門人員：評審地點(diǎn)：評審時間：各部門評審準(zhǔn)備工作：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：管理評審報(bào)告 QR/JA-5.6.02-2009 NO：評審日期評審時間主持人評審地點(diǎn)評審目的評審內(nèi)容參加人員 管理評審綜述： 編制：批準(zhǔn)：員工履歷表QR/JA-6.2.01-2009 序號：姓名年齡學(xué)歷性別特長家庭住址聯(lián)系電話備注工作簡歷培訓(xùn)簡歷：崗位資格確認(rèn)日期工作崗位資格確認(rèn)情況辦公室確認(rèn)總經(jīng)理批準(zhǔn)備 注_年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 QR/JA-6.2.02-2009 ：序號培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)日期培訓(xùn)對象培 訓(xùn) 依 據(jù)講授人地 點(diǎn)考核方式備 注編制： 審核：員工培訓(xùn)記錄表QR/JA-6.2.03-2009 ： 共 頁 第 頁培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時間主講人培訓(xùn)對象記 錄應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)缺席人數(shù)培訓(xùn)人員簽到表培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績/合格率:培訓(xùn)效果評估、驗(yàn)證： 員工考核記錄表QR/JA-6.2.04-2009 序號：序號姓名所在部門崗位崗位資職要求能力認(rèn)可備注教育崗前培訓(xùn)崗位培訓(xùn)技能經(jīng)驗(yàn)編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 日期：基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳QR/JA-6.3.01-2009 No:序號設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號制造廠家購進(jìn)日期使用部門備注編制: 審批: 設(shè) 備 保 養(yǎng) 計(jì) 劃QR/JA-6.3.03-2009 ：編號設(shè)備名稱設(shè)備編號一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123412341234123412341234123412341234123412341234符號說明：計(jì)劃 ：已實(shí)施 制表/日期：核準(zhǔn)/日期：基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄QR/JA-6.3.02-2009 NO:設(shè)備名稱設(shè)備編號 檢查時間檢修項(xiàng)目1設(shè)備清潔，無碰傷、油污及銹2安全防護(hù)裝置是否齊全可靠。3各傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常？4各操作系統(tǒng)動作是否靈敏可靠？。5電器系統(tǒng)裝置齊全、管道完整，性能靈敏運(yùn)行可靠否？6各滑動部位運(yùn)轉(zhuǎn)正常、各滑導(dǎo)部位及零件有無嚴(yán)重拉、研、碰傷？7隨機(jī)主要附件基本齊全、零部件完整否？保管妥善。8機(jī)床精度，性能滿足生產(chǎn)工藝要求否？9安全、防護(hù)裝置齊全可靠否？檢 定 結(jié) 論檢修人:質(zhì)量計(jì)劃QR/JA-7.1.01-2009 ：合同訂單評審記錄 QR/JA- 7.2.01-2009 序號：顧客/產(chǎn)品名稱批 號合同類型傳真（）；電話記錄（）；其它（）。合同編號質(zhì)量保證有要求（）；無要求（）。運(yùn)輸方式海運(yùn)（）；空運(yùn)（）；陸運(yùn)；（）合同評審項(xiàng)目是否銷售/ 加工、生產(chǎn)過？是（），否（）特殊合同會簽生產(chǎn)部/物料供應(yīng)能否滿足？是（），否（）品質(zhì)部/交貨期限能否滿足？是（），否（）供應(yīng)部/價格能否接受？是（），否（）營銷部/技術(shù)要求能否滿足？是（），否（）財(cái)務(wù)部（倉庫/包裝要求能否滿足？是（），否（）行政部/質(zhì)量保證要求能否滿足？是（），否（）其他主管公司（部門）意見 建議簽訂合同 不建議簽訂合同提報(bào)人：日 期：總經(jīng)理意見 同意簽訂合同 不同意簽訂合同總經(jīng)理：日 期：編制/日期：合同訂單更改通知單QR/JA- 7.2.02-2009 序號：顧客名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量合同交付時間合同修改原因修改內(nèi)容合同修改后需做的工作各部門會簽簽字： 日期： 研發(fā)部、生產(chǎn)部意見品質(zhì)部意見 簽字： 日期：營銷部、供應(yīng)部意見 簽字： 日期：總經(jīng)理批示 簽字： 日期：合同訂單管理臺帳QR/JA- 7.2.03-2009 ：序號合同訂單單號客戶名稱產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱數(shù) 量交貨期完成情況審 批顧客信息反饋記錄（受理）表QR/JA- 7.2.04-2009 序號：顧客名稱反饋現(xiàn)象及要求 受理部門（人）： 日期：處理部門及采取措施現(xiàn)場狀況：處理部門（人）： 日期：采取措施： 處理部門（人）： 日期：跟蹤措施執(zhí)行部門（人）： 日期：處理后顧客反饋回訪部門（人）： 日期：口頭/電話/傳真訂單QR/JA- 7.2.05-2009 ：客戶名稱：聯(lián)系人電 話時 間交貨期付款方式記錄人序號品名規(guī)格型號數(shù)量單價金額確認(rèn)：口頭/電話/傳真訂單QR/JA- 7.2.05-2009 ：客戶名稱：聯(lián)系人電 話時 間交貨期付款方式記錄人序號品名規(guī)格型號數(shù)量單價金額確認(rèn)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃QR/JA- 7.3.01-2009 序號：項(xiàng)目名稱：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目內(nèi)容和要求：時間負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人序號設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃階段內(nèi)容時間負(fù)責(zé)人執(zhí)行結(jié)果1234其他相關(guān)要求：編制人審批人審批日期 設(shè)計(jì)輸入/輸出記錄表 編號：JL7.302 序號：項(xiàng)目名稱填 表 人日 期序號輸入要求輸出內(nèi)容設(shè)計(jì)和開發(fā)如入/輸出過程總結(jié)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日期設(shè)計(jì)開發(fā)評審、驗(yàn)證及確認(rèn)記錄表QR/JA- 7.3.02-2009序號：項(xiàng)目名稱填 表 人評審/驗(yàn)證/確認(rèn)日期參加人員評 審/驗(yàn)證/確認(rèn)內(nèi) 容評 審/驗(yàn)證/確認(rèn)記 錄審批人審批日期附試產(chǎn)產(chǎn)品性能檢測報(bào)告 備注：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證/確認(rèn)記錄表 編號：JL7.304 序號：項(xiàng)目名稱填 表 人驗(yàn)證/確認(rèn)日期驗(yàn)證/確認(rèn)人員驗(yàn)證/確認(rèn)內(nèi)容：驗(yàn)證/確認(rèn)結(jié)果：附試產(chǎn)產(chǎn)品性能檢測報(bào)告 驗(yàn)證/確認(rèn)意見或改進(jìn)建議：審批人審批日期設(shè)計(jì)開發(fā)更改過程記錄表QR/JA- 7.3.03-2009序號：項(xiàng)目名稱填 表 人更改日期更改原因：更改內(nèi)容：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：更改記錄發(fā)放簽收人：簽收日期：簽收人：簽收日期：供方調(diào)查表QR/JA-7.4.01-2009 序號:供方類別生產(chǎn)廠 協(xié)作加工廠制造分包 服務(wù)供方供方名 稱供方內(nèi)容調(diào)查類型現(xiàn)場 書面供方明細(xì)地址電話人數(shù)技術(shù)人員數(shù)量質(zhì)檢人員數(shù)量產(chǎn)值財(cái) 務(wù) 狀 況規(guī) 模生產(chǎn)/協(xié)作能力附件名稱1、2、3、4、技術(shù)/設(shè)備狀況質(zhì)量管理能力質(zhì)量管理體系模式ISO9000 TQC 其他國家法規(guī)執(zhí)行情況滿足 不滿足過程控制方法的合理化方法適于控制質(zhì)量 不適于控制質(zhì)量過程方法的運(yùn)用全面執(zhí)行 部分執(zhí)行 未執(zhí)行質(zhì)量控制狀況全過程控制 最終質(zhì)檢控制產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀穩(wěn)定 較穩(wěn)定 不穩(wěn)定合同履行業(yè)績優(yōu)秀 良好 一般服務(wù)業(yè)績優(yōu)秀 一般價格比較同類廠商最低 同類廠商適中 偏高調(diào)查人： 日期： 注：內(nèi)打者適用，反之空白供 方 評 價 表QR/JA-7.4.02-2009 供方名稱法人代表詳細(xì)地址郵政編碼聯(lián) 系 人電 話傳 真提供產(chǎn)品名 稱規(guī)格型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（合同要求的除外）備 注產(chǎn)品質(zhì)量狀況 品質(zhì)部/生產(chǎn)部: 年 月 日是否滿足相應(yīng)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：研發(fā)部簽字： 年 月 日價格與同類產(chǎn)品相比是否合理：采購人員簽字： 年 月 日是否能按時交貨：倉庫人員簽字： 年 月 日結(jié)論：管代/技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)： 年 月 日采購計(jì)劃單QR/JA-7.4.03-2009 ：序號采購物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位計(jì)劃到貨日期編制/日期:審批/日期:合 格 供 方 名 錄QR/JA-7.4.04-2009 ：序號供方名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品名稱首次列入日期年度復(fù)評結(jié)果備 注編制/日期：批準(zhǔn)/日期：材料送驗(yàn)通知單 N0.序號廠商采購單號送貨單號材料名稱規(guī)格單位訂單 數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果123簽收/日期： 報(bào)檢人/日期：表格編號： QR/JA-7.4.05-2009GY 版本： A1材料送驗(yàn)通知單 N0.序號廠商采購單號送貨單號材料名稱規(guī)格單位訂單 數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果123 簽收/日期： 報(bào)檢人/日期：表格編號： QR/JA-7.4.05-2009GY 版本： A1 材料送驗(yàn)通知單N0.序號廠商采購單號送貨單號材料名稱規(guī)格單位訂單 數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果123 簽收/日期： 報(bào)檢人/日期：表格編號： QR/JA-7.4.05-2009GY 版本： A1供應(yīng)商日常管理記錄供方名稱供方編號原材料名稱等 級質(zhì) 量 記 錄型號、規(guī)格編號數(shù)量合格數(shù)合格率檢驗(yàn)單編號日 期制表年 月 日審核年 月 日 QR/JA-7.4.06-2009 序號： 月份生產(chǎn)計(jì)劃單QR/JA-7.5.01-2009 ：生產(chǎn)車間：產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量要求完成時間備注備注：編制/日期：審批/日期：生產(chǎn)/質(zhì)量過程記錄單QR/JA-7.5.02-2009 序號：檢驗(yàn)員： 生產(chǎn)單位： 班次： 日期： 年 月 日操作者工序及型號技術(shù)質(zhì)量要求抽樣數(shù)實(shí)測結(jié)果合格率結(jié)論處置本班次質(zhì)量狀況：1、 不合格數(shù)據(jù)記入實(shí)測結(jié)果欄。2、 填表人計(jì)算出合格率并對本班次質(zhì)量狀況作出正確評價。實(shí)物入庫憑單QR/JA-7.5.03-2009 入庫部門：序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注入庫人： 倉庫： 時間：實(shí)物入庫憑單QR/JA-7.5.03-2009 入庫部門：序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注入庫人： 倉庫： 時間：實(shí)物出庫憑單QR/JA-7.5.04-2009 領(lǐng)料部門：序號材料/產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料人： 倉庫： 顧客財(cái)產(chǎn)登記表QR/JA-7.5.05-2009序號顧客名稱顧客財(cái)產(chǎn)/問題反饋人反饋日期處理措施處理日期處理結(jié)果跟蹤人備注編制/日期： 審批/日期：關(guān)鍵/特殊過程工序能力確認(rèn)記錄QR/JA-7.5.06-2009 ：過程（工序）名稱：產(chǎn)品名稱確認(rèn)控制部門規(guī)格型號確認(rèn)類別：首次確認(rèn) 再確認(rèn)再確認(rèn)原因：確認(rèn)主持人：確認(rèn)時間：確認(rèn)地點(diǎn)：確認(rèn)過程所使用的主要設(shè)備設(shè)備編號設(shè)備名稱原材料名稱：操作者：文件編號文件名稱文件編號文件名稱確認(rèn)內(nèi)容：（1） 有無作業(yè)指導(dǎo)書。 有 無（2） 設(shè)備是否通過驗(yàn)收、檢定。 通過 沒通過（3） 是否規(guī)定并實(shí)施對設(shè)備、工裝的保養(yǎng)和檢查。 是 否（4） 員工是否持證上崗。 是 否（5） 現(xiàn)場觀察、小樣試驗(yàn)結(jié)果是否合格。 合格 不合格（6） 是否對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視并保持記錄。 是 否產(chǎn)品質(zhì)量（檢測）結(jié)果狀況標(biāo)準(zhǔn)（值）要求實(shí) 測過程確認(rèn)（能力）總體評價（結(jié)論）： 狀態(tài)受控，確認(rèn)合格，過程能力可以滿足要求，能夠投入使用。 其他：確認(rèn)人簽名：確認(rèn)人部門職位確認(rèn)人部門職位編制：核準(zhǔn)：日期：XXXXX設(shè)備有限公司監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳 ：序號本廠編號設(shè)備名稱規(guī)格型號（測量范圍）分度值制造廠出廠編號出廠日期啟用日期備 注編制/日期： 審核/日期：表格編號：QP/JA-02-PZ04-2010-03 版本：A0XXXXX設(shè)備有限公司監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃 ：測量設(shè)備名稱數(shù)量檢定周期檢定時間一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月備注編制/日期： 審核/日期：說明：“”表示外校， “”表示內(nèi)校。表格編號：QP/JA-02-PZ04-2010-04 版本：A0監(jiān)視和測量設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表 QR/JA- 7.6.03-2009 ： 設(shè)備名稱：序號檢測方法檢測結(jié)果結(jié)