PCPA過程控制計劃審核

過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit,吳桐山2006-3-31,過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit,本課程主要介紹：,PCPA的目的PCPA原則PCPA頻次PCPA方式如何進行PCPA/應用表格介紹PCPA之后的工作,過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit,PCPA目的,PCPA目的,目的在于根據(jù)QS9000的要求,對供應商的控制計劃執(zhí)行情況和生產(chǎn)過程的控制進行評估，促進供應商不斷改進過程控制能力，提高生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的質量。,過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit,PCPA原則,PCPA原則,每次進行PCPA時，應覆蓋所供產(chǎn)品，且一次審核針對一個或一類產(chǎn)品進行，并覆蓋該產(chǎn)品的各主要過程控制要素。,過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit,PCPA頻次,PCPA頻次,對關鍵物料要求每半年進行一次；對一般物料要求每年進行一次。,PCPA頻次,關鍵物料-涉及國家法規(guī)/安全/環(huán)保等有關規(guī)定的物料.（SGMW提供清單）一般物料-關鍵物料之外的物料.,過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit,PCPA方式,PCPA方式,PCPA主要用于對供應商物料過程質量監(jiān)控及潛在供應商評審，實施方式有：供應商自我審核客戶監(jiān)督審核,客戶監(jiān)督審核的條件：（滿足條件之一即可實施）因質量問題，實施暫停供貨1個月/一級/二級受控發(fā)運退出。物料停供12個月后需恢復供貨。造成SP重大質量事故。綜合評價質量方面不合格供應商。供應商控制計劃自評結果不通過。用于通過QS-9000或TS16949的潛在供應商評審。根據(jù)風險情況，SQE可以隨時對供應商進行PCPA監(jiān)督審核。,過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit,如何進行PCPA應用表格介紹,如何進行PCPA,審核通知單,首先由SQE發(fā)出審核通知單事前,SQE應與供應商協(xié)商好審核日期；供應商應按要求安排該零件的生產(chǎn)或這類零件的生產(chǎn)。,如何進行PCPA,PCPA審核表,然后按要求進行審核：供應商自審或SQE監(jiān)督審核,如何進行PCPA,PCPA審核表,分為四個部分，共82條記錄：A。設計信息及實施狀況共5條記錄B。質量體系文件共25條記錄C。質量體系實施狀況共44條記錄D。管理層對質量體系的實施共8條記錄,如何進行PCPA,PCPA審核表,分為四個部分，共82條記錄：A。設計信息及實施狀況共5條記錄主要查看：圖紙、數(shù)模是否是最新版本的；圖紙上的信息是否完整（公差，GD&T，正確的基準，KPC等等）；技術規(guī)范和標準是否完整；有設計責任時，是否有DFMEA，并用來指導PFMEA制定。,如何進行PCPA,PCPA審核表,分為四個部分，共82條記錄：B。質量體系文件共25條記錄主要查看：PFD、PFMEA、PCP的完整性、統(tǒng)一性，并且是否是最新版本的？是否對這三大文件有流程來進行更改管理？供應商是否識別出關鍵崗位？并對崗位操作工進行培訓。對分供方的傳遞特性，是否有流程來識別和管理。,如何進行PCPA,PCPA審核表,分為四個部分，共82條記錄：C。質量體系實施狀況共44條記錄主要查看：是否有專人管理分供方？入廠的材料是否處于受控狀態(tài)？可追溯性制造過程是否受控？工裝/量檢具是否有效？標準化作業(yè)指導目視化器具（標準樣件、邊界樣件、缺陷目視墻，等等）防錯裝置及確認工裝/設備的預防性維護SPC5S、非計劃內停線、交接班,如何進行PCPA,PCPA審核表,分為四個部分，共82條記錄：D。管理層對質量體系的實施共8條記錄主要查看：停線、報廢、緊急發(fā)運、工廠問題等，是否有管理辦法及記錄；管理層逐層審核；對顧客抱怨的分析處理機制。,如何進行PCPA,PCPA審核評分表,評分標準（分條）：分-公司現(xiàn)在沒有該要求項并且沒有證據(jù)表明公司有實施計劃；1分-公司現(xiàn)在沒有該要求項，但公司已經(jīng)制定了實施計劃；2分-公司現(xiàn)有該要求，但公司沒有按要求實施；3分-公司現(xiàn)有該要求項，但公司沒有按要求完全實施；4分-公司有該要求項，并且按要求完全實施。,如何進行PCPA,PCPA審核評分表,在“PCPA審核表”上打分，系統(tǒng)會自動將分數(shù)轉換到“PAPC審核評分表”上，并自動給出最終評審結果：80%Green綠色60-79%Yellow黃色59%Red紅色,如何進行PCPA,PCPA審核總結單,這張表實際上是前面提到的表單的總結，內容一看就懂，這里不另介紹。,過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit,PCPA之后的工作,PCPA之后的工作,供應商行動計劃表,供應商應針對PCPA中發(fā)現(xiàn)的問題，在5個