投資年產(chǎn)300臺套瓦楞紙板箱生產(chǎn)設(shè)備項目建議書暨可行性研究報告_第1頁
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文檔簡介

項目建議書暨可行性研究報告投資年產(chǎn)300臺套瓦楞紙板箱生產(chǎn)設(shè)備項目2011712目錄一、總論31、項目名稱32、擬建地點33、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模34、建設(shè)年限35、概算投資36、效益分析4二、項目建設(shè)的必要性和條件51、建設(shè)的必要性分析52、建設(shè)條件分析8三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案91、建設(shè)規(guī)模92、產(chǎn)品方案9四、公司組織機(jī)構(gòu)11五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案13(一)技術(shù)方案13(二)主要設(shè)備方案13(三)工程方案14六、投資估算及資金籌措15(一)投資估算15(二)資金籌措16七、效益分析17(一)經(jīng)濟(jì)效益17(二)社會效益20一、總論1、項目名稱瓦楞紙箱生產(chǎn)設(shè)備項目2、擬建地點XX市XX工業(yè)園區(qū)3、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模年產(chǎn)300臺套瓦楞紙板(箱)生產(chǎn)設(shè)備的能力。4、建設(shè)年限2012年2013年5、概算投資項目總投資34800萬元,其中建設(shè)投資31000萬元、流動資金3800萬元。表格1項目總投資項目金額固定資產(chǎn)31000萬元流動資金3800萬元總投資348,00萬元6、效益分析按每臺機(jī)器均價50萬元計算,300臺總計15000萬元。二、項目建設(shè)的必要性和條件1、建設(shè)的必要性分析瓦楞紙板始于世紀(jì)末,世紀(jì)初因其量輕而且價格便宜,用途廣泛,制作簡易,且能回收甚至重復(fù)利用,使它的應(yīng)用有了顯著的增長。到世紀(jì)初,已獲得為各種各樣的商品制作包裝而全面的普級、推廣和應(yīng)用。由于使用瓦楞紙板制成的包裝容器對美化和保護(hù)內(nèi)裝商品有其獨特的性能和優(yōu)點,因此,在與多種包裝材料的競爭中獲得了極大的成功。成為迄今為止長用不衰并呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的制作包裝容器的主要材料之一。瓦楞紙板是由面紙、里紙、芯紙和加工成波形瓦楞的瓦楞紙通過粘合而成。根據(jù)商品包裝的需求,瓦楞紙板可以加工成單面瓦楞紙板、三層瓦楞紙板、五層、七層、十一層等瓦楞紙板。單面瓦楞紙板一般用作商品包裝的貼襯保護(hù)層或制作輕便的卡格、墊板以保護(hù)商品在貯存的運(yùn)輸過程中的震動或沖撞,三層和五層瓦楞紙板在制作瓦楞紙箱中是黨用的。許多商品的包裝通過三層或五層瓦楞紙板進(jìn)行恰恰相反當(dāng)而精美的包裝,在瓦楞紙箱或瓦楞紙盒的表面印制靚麗多彩的圖形和畫面,不但保護(hù)了內(nèi)在的商品,而且宣傳和美化了內(nèi)在的商品。目前,許多三層或五層瓦楞紙板制作的瓦楞紙箱或瓦楞紙盒已堂而皇之的直接上了銷售柜臺,成了銷售包裝。七層或十一層瓦楞紙板主要為機(jī)電、烤煙、家俱、摩托車、大型家電等制作包裝箱。在特定的商品中,可以用這種瓦楞紙板組合制成內(nèi)、外套箱,便于制作,便于商品的盛裝、倉儲和運(yùn)輸。近年來,根據(jù)環(huán)保的需要和國家相關(guān)政策的要求,這類瓦楞紙板制作的商品包裝,有逐漸取代木箱包裝的趨勢。我國的瓦楞紙箱工業(yè)在世界上起步較晚,但發(fā)展迅速變化巨大。1954年才開始推廣使用瓦楞紙箱,較日本晚40年,較美國晚60多年。而且技術(shù)起點低,一開始沿用日本20世紀(jì)30年代的單機(jī),工序間全靠手工連接,沒有流水作業(yè)。直到20世紀(jì)70年代中后期,這種情況才有所改觀。1975年北京紙箱廠率先從日本引進(jìn)了內(nèi)田制作所株式會社(UCHIDACO,LTD)的D3型雙層瓦楞紙板生產(chǎn)線,新幸機(jī)械制作所株式會社(UCHIDACO,LTD)的PRF1425AH型雙色印刷開槽機(jī)和丸松株式會社(MARUMATSUINC)的糊盒機(jī)1983年又從日本引進(jìn)了市川機(jī)械制作所株式會社(ICHIKAWMACHINERYCOLTD)的PRF2400AH型雙色印刷開槽機(jī)和半自動針箱機(jī);此后,青島紙箱廠、天津外貿(mào)紙箱廠等紛紛引進(jìn)國外(主要是日本)成套的瓦楞紙板、紙箱生產(chǎn)設(shè)備,這期間我國也開始自行制造瓦楞紙板生產(chǎn)線并有一些國內(nèi)紙箱生產(chǎn)廠成功使用。至1985年之前,先后有35家瓦楞紙箱生產(chǎn)廠在技術(shù)改造中引進(jìn)更新的瓦楞紙箱主要生產(chǎn)設(shè)備達(dá)63臺套,其中包括有19條雙層瓦楞紙板生產(chǎn)線成套設(shè)備。80年代,計劃經(jīng)濟(jì)時期發(fā)展起來的老一代瓦楞生產(chǎn)企業(yè),被市場經(jīng)濟(jì)新崛起的瓦楞生產(chǎn)企業(yè)蠶食替代,替代與反替代的競爭長達(dá)十年之久才基本結(jié)束。1985年以后,我國的瓦楞紙箱制造行業(yè)的發(fā)展步伐加快,改革開放后更是以前所未有的規(guī)模和速度迅猛發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計,到1987年我國瓦楞紙板自動生產(chǎn)線的數(shù)量已經(jīng)由1984年的19條猛增了99條,其中進(jìn)口76條,國產(chǎn)23條,在經(jīng)濟(jì)比較達(dá)的沿海省份占70條,廣東上得最多,達(dá)31條。到1997年,我國已有瓦楞紙板生產(chǎn)線約600條,其中不乏美國蘭斯頓、日本三菱、意大利阿格納蒂、德國BHS等世界上著名的紙箱設(shè)備制造公司出品的和國內(nèi)外(包括港臺)其他制造廠生產(chǎn)的各類先進(jìn)流水線。代表瓦楞生產(chǎn)力水平的是瓦楞紙板生產(chǎn)線,而衡量瓦楞紙板生產(chǎn)線的現(xiàn)代化水平,既要看生產(chǎn)線的數(shù)量,還要看生產(chǎn)線的檔次,質(zhì)量。我國國家標(biāo)準(zhǔn)GB1207089中、低速瓦楞紙板生產(chǎn)線中規(guī)定了瓦楞紙板生產(chǎn)線的標(biāo)記方法,由瓦線的代號“WJ”及表示性能的主參數(shù)組成。第一主參數(shù)為最高速度,第二主參數(shù)為有效幅寬,最后數(shù)字表示生產(chǎn)瓦楞紙板的瓦楞數(shù)。比如最高速度為100M/MIN,有效幅寬為1600MM,生產(chǎn)雙楞瓦楞紙板的瓦線標(biāo)記為WJ10016002。瓦楞紙箱市場前景廣闊,由于國內(nèi)瓦楞紙箱生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)能力不足,所以建造生產(chǎn)瓦楞紙箱生產(chǎn)設(shè)備有廣大的市場前景。2、建設(shè)條件分析XX市位于黑龍江省東南部,張廣才嶺和老爺嶺之間的牡丹江上游,地理坐標(biāo)為東經(jīng)128002133056北緯4302646036之間,南北長約100公里,東西寬約140公里,東鄰穆棱市,西鄰海林市,南與吉林省接壤,北與牡丹江相連,總面積7,856平方公里,轄七鎮(zhèn)五鄉(xiāng)總?cè)丝?4萬。XX市自然資源豐富,不僅有豐富的土地、森林和水力資源。而且有多種礦產(chǎn)資源。XX市地處綏芬河、琿春兩個國家級開放口岸的中心位置。牡圖鐵路縱通南北,鶴大201國道公路和牡寧高速公路貫通全境,牡丹江民航機(jī)場距XX僅19公里,本項目廠址距牡圖線XX站不足1公里,距高速公路口僅05公里,公路、鐵路運(yùn)輸十分便利。電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等通訊便捷。三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模建設(shè)年產(chǎn)300臺瓦楞紙箱設(shè)備。2、產(chǎn)品方案瓦楞紙板生產(chǎn)線是生產(chǎn)瓦楞紙板的專用設(shè)備。主要由紙架、面紙(芯紙)預(yù)熱器、單面瓦楞機(jī)、天橋輸送機(jī)、涂膠機(jī)、雙面機(jī)、縱切壓線機(jī)、橫切機(jī)、堆碼機(jī)以及加熱系統(tǒng)、空氣壓縮系統(tǒng)、制膠系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等主要設(shè)備組成。不同型號和不同數(shù)量的設(shè)備可組成高、中、低三種不同規(guī)格、不同檔次的三、五、七層瓦楞生產(chǎn)線。本公司在吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、廣泛了解用戶需求的基礎(chǔ)上,開發(fā)了設(shè)計速度從60220M/MIN、紙幅從16002200MM、UV形A、B、C、E、四種楞型的三、五、七層瓦楞紙板生產(chǎn)線供客戶按需選擇。技術(shù)參數(shù)規(guī)格序號參數(shù)名稱單位YKW12702200YKW12702500YKW127028001機(jī)械內(nèi)側(cè)寬度MM2400270030002最高生產(chǎn)速度PIECES/MIN1201201203最大進(jìn)紙尺寸MM1270220012702500127028004最小進(jìn)紙尺寸MM3507003507003507005隔張送紙MM1600220016002500160028006最大印刷面積MM1200204012002340120026407套色精度MM05/075/1005/075/1005/075/108標(biāo)準(zhǔn)印版厚度MM7272729可印刷紙板厚度MM31131131110最小開槽間隔MM29060290602906029060290602906011最大槽深MM30030030012印刷滾筒周向調(diào)節(jié)DEGREE360運(yùn)轉(zhuǎn)REVOLVING360運(yùn)轉(zhuǎn)REVOLVING360運(yùn)轉(zhuǎn)REVOLVING13印刷滾筒軸向調(diào)節(jié)MM10101014總功率(雙/三/四色)KW36/40/5036/40/5036/40/50雙色MM700042002550700045002550700048002550三色MM75004200255075004500255075004800255015外型尺寸四色MM80004200255080004500255080004800255016機(jī)械總重量(雙/三/四色)APPROXKG22000/25000/2800025000/28000/3100028000/31000/34000四、公司組織機(jī)構(gòu)公司人力資源計劃部門職位人數(shù)總經(jīng)理1總經(jīng)理辦公室副總1會計1財務(wù)部出納1人力資源經(jīng)理1人力資源部員工1行政經(jīng)理1行政部員工7采購經(jīng)理1采購部員工2銷售市場部經(jīng)理1銷售市場部員工10瓦楞48機(jī)電4生產(chǎn)部后加工120合計200人員工資及福利費用人員工資與福利費用部門職位工資及福利合計(元/年)總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理240,000副總180,000財務(wù)部會計60,000出納30,000人力資源部人力資源經(jīng)理60,000員工30,000行政部行政經(jīng)理60,000員工210,000采購部采購經(jīng)理60,000員工60,000銷售市場部銷售市場部經(jīng)理60,000員工300,000生產(chǎn)部瓦楞1,440,000機(jī)電120,000后加工3,600,000合計6,510,000五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案(一)技術(shù)方案1、工藝流程零部件購買、運(yùn)輸零部件組裝設(shè)備調(diào)試設(shè)備銷售(二)主要設(shè)備方案1、主要設(shè)備來源(見下表)設(shè)備主要來源表序號設(shè)備名稱主要來源1紙架東光縣紙箱機(jī)械廠2面紙(芯紙)預(yù)熱器中國萊恩瓦楞紙箱包裝機(jī)械有限公司3單面瓦楞機(jī)廣東肇慶西江機(jī)械制造有限公司4天橋輸送機(jī)深圳市高速自動化設(shè)備有限公司5涂膠機(jī)山東臨沂宇星機(jī)械制造廠6雙面機(jī)晉江鑫達(dá)精工機(jī)械有限公司7縱切壓線機(jī)東莞市旺誠五金機(jī)械有限公司8橫切機(jī)瑞安市鑫達(dá)包裝機(jī)械廠9堆碼機(jī)以及加熱系統(tǒng)涿州鑫源機(jī)械制造有限責(zé)任公司10空氣壓縮系統(tǒng)上海徳耐爾壓縮機(jī)械有限公司11制膠系統(tǒng)成都創(chuàng)新瓦楞制品技術(shù)有限公司12電氣控制系統(tǒng)廣州多卡斯機(jī)械設(shè)備有限公司(三)工程方案1、建筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案生產(chǎn)基地各功能區(qū)建筑面積功能區(qū)建筑面積(平方米)車間10,400后加工4,400倉庫6,400辦公樓2,200宿舍3,500合計26,900六、投資估算及資金籌措(一)投資估算1、建設(shè)投資估算建筑投資預(yù)算表單位數(shù)量單價(元)合計(萬元)土地畝5058,000290瓦楞車間平方米10,4001,0001,040后加工車間平方米4,4001,000440倉庫平方米6,4001,000640辦公樓平方米2,2001,000220員工宿舍平方米3,5001,000350總計29802、流動資金估算按一臺瓦楞紙箱設(shè)備需流動資金12萬元,300臺共需3600萬元,其他不可預(yù)見資金200萬元,共計3800萬元。3、投資估算表投資估算表單位數(shù)量單價(元)數(shù)量合計(萬元)土地畝5058,000290廠區(qū)建設(shè)平方米269001,0002,690瓦楞機(jī)(28米)生產(chǎn)線臺161,000,00016,100瓦楞機(jī)(25米)生產(chǎn)線臺149,000,0004,900瓦楞機(jī)(22米)生產(chǎn)臺135,000,0003,500線配套設(shè)備套11,352,000,00013,520固定資產(chǎn)投資總計31,000(二)資金籌措企業(yè)自籌資金3億元,銀行貸款4800萬元。七、效益分析(一)經(jīng)濟(jì)效益評價依據(jù)本項目評價根據(jù)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第二版),輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定及其國家有關(guān)財務(wù)制度編制。總成本費用按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定由直接材料費、工資及福利、制造費用、管理費用和財務(wù)費用組成。1、直接材料費用原材料、燃料、動力的消耗定額的單價按市場估算。2、工資及附加費附加費包括福利費按工資總額的14提取。3、制造費用設(shè)備、廠房投資按15年折價。設(shè)備的維修費用按原值的3計算。4、管理費用(1)土建道路及廠房投資按400萬元計算;(2)管理費按銷售總額的05;(3)保險費按工資總額的30;(4)其它費用預(yù)計為20萬元。5、財務(wù)費用流動資金的貸款利息按0007計算。6、總成本費用估算每臺瓦楞紙箱設(shè)備平均成本單位萬元序號設(shè)備名稱設(shè)備價格型號YKW12702200YKW12702500YKW12702800紙架111面紙(芯紙)預(yù)熱器3354單面瓦楞機(jī)323845天橋輸送機(jī)12162涂膠機(jī)080808雙面機(jī)080808縱切壓線機(jī)050505橫切機(jī)131619堆碼機(jī)以及加熱系統(tǒng)292929空氣壓縮系統(tǒng)323535制膠系統(tǒng)222電氣控制系統(tǒng)121212電費080808合計219242597銷售收入產(chǎn)品銷售收入估算序號項目金額一產(chǎn)品銷售價格每臺機(jī)器平均50萬人民幣(28米58萬元,25米50萬元22米42萬元)二銷售數(shù)量300臺三銷售收入50萬/臺300臺15000萬元8、損益損益表序號項目金額(萬元)1銷售收入150002材料成本50203工資及附加費742144制造費用(設(shè)備折舊及維修)4355銷售費用(每臺2000元)606管理費用607財務(wù)費用40328利潤8279669稅金900投資年產(chǎn)300臺瓦楞紙箱設(shè)備,設(shè)備投資14500萬元,流動資金3800萬元,廠房投資2980萬元。(1)、總投資回收期投資總額/年現(xiàn)金凈流入量(利潤設(shè)備折舊)34800/(82796696667)34800/924633376年2、設(shè)備投資回收期設(shè)備投資總額/年現(xiàn)金凈流入量(利潤設(shè)備折舊)14500/(82796696667)14500/92463316年(3)、投資利潤率凈利潤/銷售收入100(827966/15000)10005510055(4)、投資回收率凈利潤/設(shè)備投資100(827966/14500)10005710057(二)社會效益該項目建設(shè)后為XX增加了新產(chǎn)品,促進(jìn)XX經(jīng)濟(jì)追趕跨越式的增長步伐,帶動XX物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。同時,該項目建成后勞動用工需200人左右,該項目的人員面向社會招聘,增加了城鎮(zhèn)待業(yè)人員和農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)。這些從社會招聘的工人經(jīng)三個月左右到一年的培訓(xùn),成為當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)力量,這將為本地方的人才培養(yǎng)做出貢獻(xiàn)。八、結(jié)論根據(jù)以上分析瓦楞紙箱設(shè)備生產(chǎn)線項目。符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求,是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢項目。瓦楞紙箱工藝,既環(huán)保又節(jié)能,是國家鼓勵發(fā)展的鑄造新技術(shù)。新上瓦楞紙箱設(shè)備生產(chǎn)線,對拉動裝備制造產(chǎn)業(yè)上檔升級將起到積極的推動和示范作用。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