倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度第一章總則第四節(jié)復(fù)核員職責(zé)第二章每日庫(kù)房檢查制度第五節(jié)卸貨操作流程第三章經(jīng)理崗位職責(zé)第六節(jié)裝車流程及注意事項(xiàng)第四章主管崗位職責(zé)第七章驗(yàn)收、收貨入庫(kù)責(zé)任制管理辦法第五章各崗位職責(zé)第八章盤點(diǎn)制度第一節(jié)打單對(duì)賬員職責(zé)第九章報(bào)損、溢制度第二節(jié)退貨員職責(zé)第十章防損安全管理制度第三節(jié)保管員職責(zé)第一章倉(cāng)儲(chǔ)部標(biāo)準(zhǔn)操作流程總則目的通過(guò)規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)部人員的操作流程，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提供倉(cāng)儲(chǔ)人員可操作性方法及質(zhì)量控制方法；消除因人為操作造成的產(chǎn)品殘損、差異及質(zhì)量事故；保證庫(kù)存藥品的數(shù)量、質(zhì)量；及時(shí)為客戶提供優(yōu)質(zhì)快捷的服務(wù)。第二章每日庫(kù)房檢查目的保證庫(kù)房容貌整潔，保證各庫(kù)設(shè)施完好，保證庫(kù)房安全，保證工作的正常運(yùn)行。范圍適應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部門。責(zé)任人各區(qū)域負(fù)責(zé)人。職責(zé)每天根據(jù)檢查內(nèi)容對(duì)庫(kù)房進(jìn)行日常檢查，對(duì)異常情況進(jìn)行及時(shí)處理和匯報(bào)。主要內(nèi)容一、下班檢查1各崗位負(fù)責(zé)人每天對(duì)庫(kù)房及衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行全面檢查，包括庫(kù)房的地面、墻面、頂部、空調(diào)、貨架和其它設(shè)備是否有灰塵、污漬、蜘蛛網(wǎng)等，垃圾箱是否及時(shí)清理，衛(wèi)生工具是否完好并放置指定位置。2對(duì)各范圍內(nèi)電器如空調(diào)、電風(fēng)扇、電腦、照明燈具等設(shè)施進(jìn)行例行性檢查，查看能否能運(yùn)轉(zhuǎn)正常，是否有漏電、接觸不良、電線裸露、漏水等安全隱患。3對(duì)各庫(kù)房的平板拖車、發(fā)貨筐、貨架等設(shè)施進(jìn)行清點(diǎn)檢查，核對(duì)數(shù)量，查看質(zhì)量狀況（包括遺失、損壞、可使用情況），并放在指定位置。4檢查倉(cāng)庫(kù)有無(wú)鼠、蟲(chóng)等病蟲(chóng)害跡象。5對(duì)各庫(kù)房消防設(shè)備的檢查，查看它是否放在合理的位置，是否完好有效。6檢查庫(kù)房所有電器是否關(guān)閉。7查看是否有無(wú)亂堆亂放的貨物沒(méi)有及時(shí)歸位。8檢查庫(kù)房的門、窗是否關(guān)好。9對(duì)各庫(kù)未提及到的有關(guān)設(shè)備設(shè)施根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行檢查保管。二、解決問(wèn)題1一般衛(wèi)生問(wèn)題必需及時(shí)解決，不能解決的問(wèn)題上報(bào)主管。2發(fā)現(xiàn)電器設(shè)備的問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行及時(shí)解決，不能解決問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管，再請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人員來(lái)解決。3工具類的設(shè)施，遺失、損壞的及時(shí)找回和修復(fù)，不能解決問(wèn)題上報(bào)主管，保證工作正常開(kāi)展。三、每天巡查表及時(shí)反饋行政部。第三章儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理崗位職責(zé)職務(wù)名稱儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理工作綜述作好部門日常管理工作，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)部及相關(guān)部門的流程督察及處理，并負(fù)責(zé)公司外部協(xié)調(diào)工作。工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部各崗位流程規(guī)范的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，確保倉(cāng)儲(chǔ)部作業(yè)流程的順暢執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)儲(chǔ)部與其它各部門之間流程沖突，負(fù)責(zé)處理現(xiàn)場(chǎng)客戶投訴。3、指導(dǎo)、督促倉(cāng)儲(chǔ)部各崗位，按照操作流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)，負(fù)責(zé)糾正違反流程操作人員。4、規(guī)范并完善倉(cāng)儲(chǔ)部的各個(gè)崗位和職責(zé)，以及人力編制制定、對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。5、修改、優(yōu)化、完善倉(cāng)儲(chǔ)部的操作流程，以及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6、負(fù)責(zé)督察公司員工勞動(dòng)紀(jì)律的實(shí)施情況。7、維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)部的設(shè)施、設(shè)備的完好。8、對(duì)管理費(fèi)用進(jìn)行審核，確保倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的合理運(yùn)用9、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。10、負(fù)責(zé)對(duì)下屬員工進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核、激勵(lì)。第四章庫(kù)房主管崗位職責(zé)職務(wù)名稱庫(kù)房主管工作綜述協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行本庫(kù)的日常管理工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)人員、貨物、貨位、衛(wèi)生區(qū)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施的劃分管理2、銜接整件保管組與零貨保管組的配合。3、參與制定工作規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度，協(xié)助上級(jí)制定績(jī)效考核指標(biāo)。4、負(fù)責(zé)不定期盤查本部門產(chǎn)品的帳實(shí)相符情況，不定期檢查貨位準(zhǔn)確性。5、負(fù)責(zé)對(duì)本部門庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和調(diào)整。6、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查庫(kù)容庫(kù)貌。7、負(fù)責(zé)檢查衛(wèi)生狀況、安全措施。8、負(fù)責(zé)本部門破損藥品的處理。9、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)場(chǎng)客戶投訴。10、負(fù)責(zé)本部門員工勞動(dòng)紀(jì)律的管理。第五章各崗位職責(zé)第一節(jié)打單對(duì)賬員崗位說(shuō)明書(shū)目的規(guī)范票據(jù)管理，加強(qiáng)票據(jù)交接和管理的嚴(yán)肅性，做到有據(jù)可依，有據(jù)可查。根據(jù)時(shí)限性合理安排出庫(kù)管理責(zé)任人打單對(duì)賬員職責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確打印銷售清單，按順序分票發(fā)貨復(fù)核安排，保存票據(jù)。一、出庫(kù)申請(qǐng)調(diào)度1、識(shí)別客戶名稱、揀貨序號(hào)，確定相同客戶、相同揀貨序號(hào)后方可進(jìn)行揀貨編號(hào)，提交并打印；2、加急、自提客戶打單員申請(qǐng)打單后，需在揀貨聯(lián)、復(fù)核聯(lián)上注明“加急”字樣后，由打單員2分鐘內(nèi)送至各劑型區(qū)域進(jìn)入工作狀況；3、銷貨清單拆分完畢后，將系統(tǒng)內(nèi)相對(duì)應(yīng)流水號(hào)客戶的沖差單打印，待其客戶聯(lián)與銷貨清單的客戶聯(lián)歸整集中合訂，復(fù)核聯(lián)由復(fù)核員領(lǐng)取相應(yīng)票據(jù)進(jìn)行復(fù)核；4、如有加票，按以上流程同樣進(jìn)行，注明“加票”字樣，在未復(fù)核完畢前需歸整票據(jù)，送至各劑型區(qū)域發(fā)貨，并告知相應(yīng)復(fù)核員進(jìn)行復(fù)核，方便客戶自提、送貨、物流出庫(kù)；5、調(diào)價(jià)單跟主票同時(shí)打印合訂，復(fù)核聯(lián)由復(fù)核員領(lǐng)取相應(yīng)票據(jù)進(jìn)行復(fù)核；6、系統(tǒng)自動(dòng)生成移庫(kù)流水號(hào)并將該流水號(hào)打印送至各劑型區(qū)域進(jìn)入工作狀態(tài)。二、拆分單1、銷貨清單第一聯(lián)發(fā)貨聯(lián)（存根聯(lián)），第二聯(lián)復(fù)核聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)備查聯(lián)）、第三聯(lián)隨貨同行聯(lián)、第四聯(lián)購(gòu)方財(cái)務(wù)記賬聯(lián)（三、四聯(lián)簡(jiǎn)稱客戶聯(lián)）按客戶、按編號(hào)逐一快速、準(zhǔn)確拆分，送至各劑型區(qū)域進(jìn)入工作狀態(tài)；2、存根聯(lián)提供給保管員發(fā)貨，由保管員自行整理保存；3、復(fù)核聯(lián)提供給復(fù)核員復(fù)核，復(fù)核完畢簽字交打單員錄入系統(tǒng)。打單員按照日期、票據(jù)流水號(hào)從小到大順序每天整理，器械、非藥品、兩非藥、計(jì)生、同化蛋白類藥品分開(kāi)裝訂存放；4、客戶聯(lián)將同一客戶、同一揀貨編號(hào)的客戶聯(lián)集中拆分、合訂，并附相對(duì)應(yīng)的沖差單，隨貨同行。5、移庫(kù)單第一聯(lián)白聯(lián)，第二聯(lián)紅聯(lián)，白聯(lián)送至整件進(jìn)行移庫(kù)，紅聯(lián)送至零貨保管員核對(duì)。三、票據(jù)管理1、銷售清單按流水號(hào)大小分票進(jìn)行發(fā)貨以及復(fù)核，并登記相應(yīng)領(lǐng)票交票時(shí)間、領(lǐng)票人；2、分票時(shí)要注意時(shí)限、對(duì)于長(zhǎng)沙市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員自提送貨業(yè)務(wù)要求當(dāng)天1200前已審核票據(jù)，確保業(yè)務(wù)員下午1400前能提貨。當(dāng)天1200后審核票據(jù)確保業(yè)務(wù)員次日上午1000前能提貨。、對(duì)于長(zhǎng)沙市場(chǎng)部外發(fā)貨運(yùn)業(yè)務(wù)要求當(dāng)天1630前已審核票據(jù)確保物流部當(dāng)天能提貨托運(yùn)。當(dāng)天1630后審核票據(jù)確保物流部次日1200前能提貨托運(yùn)。3、票據(jù)發(fā)貨聯(lián)（俗稱揀貨聯(lián)）每天由保管員清理統(tǒng)計(jì)，月底將當(dāng)月所有發(fā)貨票據(jù)整理打包，外箱注明“發(fā)貨單、年月日”放至票據(jù)存放處備查；復(fù)核聯(lián)由打單員清理保存復(fù)核聯(lián)需保存藥品有效期三年，復(fù)核員將復(fù)核聯(lián)交打單員處作出庫(kù)復(fù)核，按日期、票據(jù)流水號(hào)的大小順序清理裝訂，當(dāng)月的票據(jù)需在月底最后一天裝訂完畢，如未完成扣20元次；沖票專用單存根聯(lián)由退貨員按日期裝訂備查，當(dāng)天沖票單隨貨同行聯(lián)隨貨同行，財(cái)務(wù)記賬聯(lián)交至相應(yīng)內(nèi)勤；銷售退回票據(jù)由退貨員按日期裝訂備查；移庫(kù)單白聯(lián)由整件保管員，紅聯(lián)由零貨保管員按日期清理備查；票據(jù)管理負(fù)責(zé)到人，如有遺失1元張；第二節(jié)退貨員崗位說(shuō)明書(shū)目的規(guī)范操作的流程，提高工作效率。減少退貨差異，及時(shí)將退貨入庫(kù)并及時(shí)清退。責(zé)任人退貨操作員職責(zé)負(fù)責(zé)市場(chǎng)退貨入庫(kù)、銷退。1、內(nèi)部退貨如需沖票由保管員查實(shí)情況后，填寫沖票專用單，保管員、復(fù)核員簽字交打單員處進(jìn)行退貨打單，并將沖票紅聯(lián)和清單存根聯(lián)、財(cái)務(wù)記賬聯(lián)送至營(yíng)銷內(nèi)勤處并簽字交接，沖票白聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)，清單客戶聯(lián)交復(fù)核員在票據(jù)上畫圈注明“沖票”放至拼箱內(nèi)隨貨同行。開(kāi)票員電話通知沖票，由打單員填寫沖票專用單，保管員、復(fù)核員簽字再進(jìn)行退貨打單，需在復(fù)核聯(lián)、客戶聯(lián)上畫圈注明“沖票”字樣，便于復(fù)核員識(shí)辨；內(nèi)部退貨沖票如是驗(yàn)收做錯(cuò)相關(guān)品名、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，保管員及時(shí)通知驗(yàn)收員進(jìn)行更改，并在沖票專用單存根聯(lián)上面注明“改”字樣；2、銷售退貨銷售退回品種憑原銷售單或銷售清單復(fù)印件、退貨申請(qǐng)表退貨及填寫退貨原因，經(jīng)營(yíng)銷經(jīng)理、采購(gòu)員簽字方可給予退貨，錄入系統(tǒng)。市內(nèi)超過(guò)15天、市外超過(guò)30天一律不給予退貨，如有特殊情況報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可辦理。貴重、破損、進(jìn)口藥品退回經(jīng)營(yíng)銷經(jīng)理、采購(gòu)員簽字方可給予退貨，冷藏藥品一律不給予退貨；無(wú)銷售清單品種須填寫退貨申請(qǐng)表經(jīng)營(yíng)銷經(jīng)理、主管簽字方可給予退貨；單筆退貨金額大于等于一萬(wàn)元以上，經(jīng)營(yíng)銷經(jīng)理審核、采購(gòu)經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批方可給予退貨；能再次銷售退回品種當(dāng)天做好退回合格品庫(kù)，保管員進(jìn)行核對(duì)、上架、簽字將退貨單在第二個(gè)工作日9點(diǎn)半之前交打單員，破損品種及時(shí)退至不合格品庫(kù)，一禮拜一次清理；第三節(jié)禮品員兼投訴處理崗位說(shuō)明書(shū)目的規(guī)范禮品操作流程，保證庫(kù)存帳實(shí)相符，減少差異；及時(shí)處理投訴。責(zé)任人禮品操作員職責(zé)負(fù)責(zé)本公司以及廠家銷售政策禮品配送；對(duì)相關(guān)投訴進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。1、禮品驗(yàn)收入庫(kù)2、禮品配送3、投訴調(diào)查第四節(jié)保管員崗位說(shuō)明書(shū)目的規(guī)范發(fā)貨流程，提高發(fā)貨效率，保證庫(kù)存帳實(shí)相符，減少發(fā)貨差異責(zé)任人保管員（發(fā)貨員）職責(zé)對(duì)實(shí)物（藥品）的有效保管，按要求將客戶所訂藥品準(zhǔn)確、快速地出庫(kù)。揀貨注意事項(xiàng)檢查品名、規(guī)格、產(chǎn)地是否和票面上一致，如與以上三點(diǎn)不符，對(duì)其查實(shí)原因。操作流程取票發(fā)貨時(shí)檢查品名、規(guī)格、廠家、批號(hào)、數(shù)量、效期放入筐內(nèi)擺放整齊一張票上的品種放一個(gè)筐內(nèi)每發(fā)完一張票就拖出放置復(fù)核區(qū)域與復(fù)核員交接操作流程注意事項(xiàng)1、零貨保管員將負(fù)責(zé)相對(duì)應(yīng)劑型票據(jù)按編號(hào)大小依次發(fā)出，放至復(fù)核區(qū)指定區(qū)域，整件保管員將貨物整齊堆碼卡板上，批號(hào)朝外、電子監(jiān)管碼朝外并及時(shí)在黑板上進(jìn)行登記；2、1000元以下加急、自提票據(jù)，在30分鐘將貨物發(fā)至相應(yīng)復(fù)核區(qū)；3、保管員發(fā)貨必須仔細(xì)核對(duì)票據(jù)上品名，規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、數(shù)量、有效期等相關(guān)信息；4、發(fā)貨過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)批號(hào)不對(duì)，應(yīng)及時(shí)查實(shí)庫(kù)存，確定實(shí)物無(wú)此批號(hào)后需保管員填寫批號(hào)更改單并交至相應(yīng)復(fù)核員進(jìn)行拼箱；5、發(fā)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨位上沒(méi)有要發(fā)實(shí)物，或規(guī)格、產(chǎn)地不同，應(yīng)及時(shí)查實(shí)庫(kù)存，確定無(wú)庫(kù)存后再進(jìn)行處理，請(qǐng)?zhí)顚憶_票單簽字確認(rèn)并交復(fù)核員簽字，由打單員沖票單，發(fā)貨過(guò)程中按發(fā)貨編碼順序發(fā)貨；6、發(fā)貨過(guò)程中，貨物擺放平穩(wěn)、整齊、輕拿輕放、重不壓輕、油、酊不倒置，消毒液、絡(luò)合碘發(fā)貨時(shí)需要用塑料袋包裝、冷藏品種發(fā)貨時(shí)要附帶冰袋（冰袋需要用報(bào)紙、塑料袋包裹嚴(yán)實(shí)）、生物制品和進(jìn)口藥品需要發(fā)放生物批簽發(fā)與進(jìn)口檢驗(yàn)報(bào)告單；7、零貨保管員將貨物放至指定區(qū)域內(nèi)應(yīng)整齊擺放，寫上編號(hào)；8、每日臨近下班時(shí)間的票據(jù)如不在當(dāng)日出庫(kù)，請(qǐng)保管員將藥品不要放置倉(cāng)庫(kù)外面走廊，盡量與各組相關(guān)人員溝通放置倉(cāng)庫(kù)復(fù)核區(qū)域；9、保管員每日下班應(yīng)對(duì)所管區(qū)域的貨物進(jìn)行整理、上架；整件區(qū)域貨物請(qǐng)按GSP要求整齊碼放、無(wú)倒置側(cè)放、批號(hào)朝外、無(wú)拆零貨物；衛(wèi)生整理方面應(yīng)做到庫(kù)區(qū)地面無(wú)包裝帶、說(shuō)明書(shū)、雜物、垃圾；辦公桌面物品擺放整齊有序、車輛統(tǒng)一放置庫(kù)區(qū)指定位置；10、發(fā)貨完畢必須在票據(jù)上簽字確認(rèn)，保管員將當(dāng)天的票據(jù)清理備查，驗(yàn)收入庫(kù)單紅聯(lián)由保管員按日期清理裝訂；11、保管員的工作必須對(duì)公司庫(kù)存負(fù)責(zé)，要求保管員每日對(duì)所管區(qū)域品種進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性；有異常情況必須報(bào)告組長(zhǎng)，協(xié)助查實(shí)解決問(wèn)題；12、保管員維護(hù)、發(fā)貨、保管藥品應(yīng)做到庫(kù)存準(zhǔn)確、貨位準(zhǔn)確、批號(hào)朝外、貨物不倒置、貨物整齊；13、保管員將發(fā)出貨物放至指定區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)同一編號(hào)放置幾個(gè)區(qū)域一律按內(nèi)部差異計(jì)；14、打單員將移庫(kù)單送至整件保管員處，在十分鐘內(nèi)整件保管員將移庫(kù)品種移至零貨相應(yīng)劑型；15、整件保管員發(fā)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有外包裝破損情況，需及時(shí)用膠帶封好，以免藥品丟失；16、服從安排，聽(tīng)從指揮及時(shí)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作。17、衛(wèi)生整理方面應(yīng)做到庫(kù)區(qū)地面無(wú)包裝帶、說(shuō)明書(shū)、雜物、垃圾；辦公桌面物品擺放整齊有序、車輛統(tǒng)一放置庫(kù)區(qū)指定位置，每周每日不定期檢查。冷藏、貴重、進(jìn)口藥品發(fā)貨注意事項(xiàng)1、進(jìn)口藥品報(bào)告單必須和進(jìn)口藥品放置一起。或者和客戶聯(lián)放置一起2、冷庫(kù)藥品的發(fā)出都要發(fā)冰袋，防止藥品在運(yùn)輸過(guò)程中高溫使藥品產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題。3、進(jìn)口檢驗(yàn)報(bào)告單的管理在發(fā)貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)某批號(hào)報(bào)告單數(shù)量所剩不多，需及時(shí)查清此批號(hào)的實(shí)際庫(kù)存。根據(jù)庫(kù)存量看是否還需復(fù)印。如還需復(fù)印則拿出以前此批號(hào)的報(bào)告底稿，跟當(dāng)天來(lái)貨的新檢驗(yàn)報(bào)告單一起復(fù)印。復(fù)印時(shí)要注意報(bào)告單字跡是否清晰。如不清晰需加濃后重印。復(fù)印完后，需加蓋公司檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)專用章，要求印章要清晰，如果是雙面復(fù)印，則雙面都需加蓋章。把檢驗(yàn)報(bào)告單存放架上已無(wú)庫(kù)存的檢驗(yàn)報(bào)告單清理出來(lái)。妥善保管，以備以后客戶退貨或再次購(gòu)進(jìn)此批號(hào)而利用，避免浪費(fèi)。零貨陳列標(biāo)準(zhǔn)目的使零貨庫(kù)陳列達(dá)到安全、實(shí)用、整潔、科學(xué)、美觀的要求。責(zé)任人零貨庫(kù)保管員職責(zé)負(fù)責(zé)所有商品的擺放，現(xiàn)場(chǎng)的維護(hù)。陳列標(biāo)準(zhǔn)及維護(hù)細(xì)節(jié)1、根據(jù)藥品的形狀，外包裝及其堆碼說(shuō)明等特性的不同分別采用平鋪、疊放、橫放、豎放等不同排列。但必須讓藥品名中文的一面朝外。如果不行就必須在貨物箱子朝外的一面標(biāo)明品名、廠家、規(guī)格等。2、藥品陳列擺放整齊，做到隨時(shí)整理貨架，對(duì)灰塵、破損、污染的商品應(yīng)及時(shí)清理。3、藥品上架需按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行陳列。即上架時(shí)藥品放在原商品之后。4、整件拆零陳列的品種,必須按照批號(hào)分別進(jìn)行陳列。不同批號(hào)之間應(yīng)有相應(yīng)的距離,或提示標(biāo)識(shí)。5、貨位安排原則A依據(jù)藥品治療功能進(jìn)行分類陳列。B首先按物流屬性ABC分類的貨位區(qū)域安排貨位，較重的藥品放在貨位架的下兩層。C外包裝有擺放標(biāo)識(shí)的藥品按照標(biāo)識(shí)規(guī)定擺放。D藥品陳列合理利用空間，盡可能陳列更多的品種。不能出現(xiàn)擁擠，雜亂無(wú)章的藥品。例同一藥品不在同一直線上，零貨擺放不成規(guī)則的多邊形等等。6、科學(xué)陳列AA類品種放在A類貨架的2、3、4層，貨架的最上層和最底層分別放不暢銷品種B兩品種之間應(yīng)相隔一定距離；藥品頂部與貨架之間應(yīng)以一手拿貨能夠自由出入的距離。如有不能達(dá)標(biāo)的，應(yīng)以調(diào)整貨架或調(diào)換貨位來(lái)解決。C商品的外包裝、品名、規(guī)格上有相似或其中某一相同的藥品，陳列在不相鄰的貨位，最好是不在同一貨位架上。充分利用外包裝顏色不同，使鄰進(jìn)的藥品在顏色上形成反差。7、保持藥品陳列美觀、整潔的標(biāo)準(zhǔn)A藥品陳列應(yīng)盡量擺放在同一直線上。B貨架上不能放置與藥品不相干的任何物品。C藥品中包裝被差零后，剩下的少數(shù)藥品應(yīng)從中包裝里取出，再另行陳列。包裝物丟入垃圾箱，貨架不得遺留被打開(kāi)的中包裝袋。8、藥品貨位具有唯一性，不能同時(shí)出現(xiàn)在兩個(gè)或兩個(gè)以上的貨位上。整件庫(kù)貨物堆碼標(biāo)準(zhǔn)目的規(guī)范堆碼標(biāo)準(zhǔn)，保持庫(kù)房貨物堆放整齊有序、零而不亂，保證貨物存放期間安全完好。一、整件堆碼原則（一）總原則1庫(kù)房堆碼與地面不少于10CM,墻距30CM，柱距30CM，頂距不少于30CM，60瓦燈泡不少于30CM，次通道不少于100CM，主通道不少于200CM，貨物垛距不小于一拳。2整個(gè)卸車入庫(kù)過(guò)程都要小心輕放，注意包裝上的標(biāo)志，貨物不能倒置，堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號(hào)朝外，五距合理，不準(zhǔn)超高、不超壓、箭頭標(biāo)記不得倒放、切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞。3在庫(kù)堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、一個(gè)垛位只能堆放同一批次號(hào)的產(chǎn)品。4來(lái)貨根據(jù)要求分類、分貨位擺放，實(shí)際貨位與電腦系統(tǒng)貨位相符。（二）細(xì)節(jié)要求1貨物按藥品的劑型、藥理功能或生產(chǎn)廠家分類放置。2碼貨以碼架邊直線為準(zhǔn)，堆碼不準(zhǔn)傾斜、凹凸不平、看過(guò)去前后上下成一條直線。3起垛由內(nèi)向外，10件以上的要求碼4碼或8碼墩。4對(duì)不暢銷或一次來(lái)貨數(shù)量少的品種集中貨位放置，碼在碼架邊沿。6同一品種、批次藥品必須堆放在一起，以碼架為中心，禁止串架（嚴(yán)格按貨位進(jìn)行擺放）。7一次來(lái)貨量大或暢銷品種預(yù)留空貨位及時(shí)的清理出來(lái)，以便下次來(lái)貨時(shí)能有足夠的貨位堆碼。8貨架必須每天下班前進(jìn)行全面整理或發(fā)貨過(guò)程中的及時(shí)維護(hù)。三、整件庫(kù)貨垛整理原則1以貨品集中堆碼、整齊、方便發(fā)貨為目的原則。2對(duì)銷量大的品種留相應(yīng)的位置，不得隨便縮垛。3對(duì)來(lái)貨量不多的品種批號(hào)進(jìn)行檢查。4發(fā)現(xiàn)新老批號(hào)混垛的，必須重新翻垛。5發(fā)現(xiàn)放了2處以上地方的及時(shí)將貨品歸位擺放到一起。第五節(jié)復(fù)核員崗位說(shuō)明書(shū)目的規(guī)范復(fù)核員操作流程，減少發(fā)貨差異，提高工作效率。責(zé)任人復(fù)核員職責(zé)完成藥品出庫(kù)復(fù)核、裝箱，及自提客戶的交接。一、復(fù)核流程保管員貨票同行復(fù)核員拿票核對(duì)品名、規(guī)格、廠家、單位、數(shù)量、效期裝入箱內(nèi)擺放整齊、規(guī)范確認(rèn)后簽名匯總票據(jù)檢查是否有沖票及時(shí)填寫沖票交打單員沖紅票據(jù)交打單員（終端隨貨同行聯(lián)、沖票、報(bào)告單裝入箱內(nèi)并在箱上表明“內(nèi)有票據(jù)”字樣，貨拖至待運(yùn)區(qū)）1、復(fù)核員按相應(yīng)區(qū)域大小編號(hào)依次領(lǐng)取相應(yīng)票據(jù)進(jìn)行復(fù)核工作，加急、自提客戶需要各復(fù)核員優(yōu)先進(jìn)行復(fù)核；2、復(fù)核員在進(jìn)行復(fù)核前先核對(duì)票據(jù)上的發(fā)貨編號(hào)、客戶名稱、客戶代號(hào)等信息，根據(jù)票據(jù)上的提供提貨方式（自提、送貨、托運(yùn)現(xiàn)付）選擇大小合適的紙箱進(jìn)行裝箱；3、復(fù)核員將保管員發(fā)出的貨物逐一核對(duì)銷售客戶、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、數(shù)量、效期狀況等相關(guān)項(xiàng)目；同時(shí)需要認(rèn)真檢查藥品外包裝質(zhì)量，對(duì)藥品包裝內(nèi)有異常聲響和液體滲漏、封口不牢、封條嚴(yán)重變形、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落、過(guò)期藥品等現(xiàn)象及時(shí)退回要求保管員重新發(fā)貨；4、復(fù)核員必須核對(duì)保管員所發(fā)品種（進(jìn)口藥品、生物制品）的相關(guān)報(bào)告書(shū)是否正確、清楚；5、復(fù)核員復(fù)核裝箱時(shí)必須檢查箱底是否牢固、封好箱底，發(fā)出的消毒液、絡(luò)合碘、冰袋用塑料袋包裝，裝箱嚴(yán)格按照重不壓輕、酊水、針劑不能裝大拼箱，裝箱完畢必須到外箱上注明“輕放”字樣；6、復(fù)核員一次只能復(fù)核一個(gè)單位，避免復(fù)核多個(gè)單位發(fā)生串貨事件；如因復(fù)核員在復(fù)核裝箱過(guò)程中造成串貨損失按相關(guān)規(guī)定由當(dāng)事人全額賠償；7、復(fù)核員在指定的區(qū)域復(fù)核裝箱，復(fù)核過(guò)程中出現(xiàn)的藥品丟失、破損情況復(fù)核員承當(dāng)全部責(zé)任；8、復(fù)核員在復(fù)核時(shí)必須在票據(jù)的每個(gè)品種后填寫零貨拼箱號(hào)，裝箱完畢后并在拼箱外注明相關(guān)識(shí)別信息；9、復(fù)核完畢后，將客戶聯(lián)匯總到一個(gè)拼箱內(nèi)，并在外箱注明“內(nèi)有單”字樣；（含隨貨同行的客戶聯(lián)、沖票、批號(hào)更改單、進(jìn)口藥品報(bào)告書(shū)、生物制品批簽發(fā)合格證）10、出庫(kù)單上必須注明客戶名稱、揀貨編號(hào)、日期、時(shí)間、全部流水號(hào)與金額，最后復(fù)核員簽字并在拼箱單寫上拼箱時(shí)間；11、保管員發(fā)出貨物有疑問(wèn)品種沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將貨物發(fā)出，復(fù)核員不能私自拿出貨物，復(fù)核員私自將貨物拿出扣20元/次造成損失由當(dāng)事人賠償損失。12、發(fā)出貨物有沖票品種由復(fù)核員及時(shí)通知相應(yīng)保管員將貨物進(jìn)行入庫(kù)上架，發(fā)現(xiàn)保管員發(fā)貨差異、不安指定區(qū)域擺放，復(fù)核員登記差異，復(fù)核員如沒(méi)登記扣5元次；13、復(fù)核完畢復(fù)核員及時(shí)將復(fù)核票據(jù)交打單員進(jìn)行出庫(kù)復(fù)核點(diǎn)單；14、衛(wèi)生整理方面應(yīng)做到庫(kù)區(qū)地面無(wú)包裝帶、說(shuō)明書(shū)、雜物、垃圾；辦公桌面物品擺放整齊有序、車輛統(tǒng)一放置庫(kù)區(qū)指定位置。第六節(jié)卸貨操作流程目的防止野蠻操作，提高卸車質(zhì)量，保證入庫(kù)藥品質(zhì)量。責(zé)任人裝卸員職責(zé)負(fù)責(zé)貨物從供應(yīng)商送貨車移至收貨區(qū)，并進(jìn)行分類堆碼擺放。一、工作流程區(qū)分客戶卸貨裝上拖車擺至待驗(yàn)區(qū)區(qū)分品名、批號(hào)堆碼整齊二、工作流程說(shuō)明及注意事項(xiàng)1、卸貨時(shí)，卸貨員輕拿輕放，先上后下的原則保持車上貨，物呈梯行狀，確保貨物不倒下?lián)p壞。2、按品名、規(guī)格、批號(hào)分類堆碼，不能倒置。3、同一品種、批號(hào)貨物堆放在一個(gè)貨垛。4、碼架卸貨必須保證批號(hào)朝外，方便收貨員檢查收貨。5、仔細(xì)檢查每件商品外觀，有箱體破損、變形、雨濕的分開(kāi)放置，方便收貨員開(kāi)箱驗(yàn)貨。6、仔細(xì)檢查每件商品的特殊標(biāo)記，及時(shí)找到隨貨票據(jù)交給收貨員。7、用拖盤卸貨時(shí)打好墩，確保每車滿載，貨物安全不倒下。8、每個(gè)供應(yīng)商的來(lái)貨按收貨員要求放置同一區(qū)域，方便簽收點(diǎn)數(shù)。9、每一件藥品的批號(hào)朝碼架外側(cè)，方便收貨員驗(yàn)收。10、遇到貨物較高時(shí)，卸貨員不能直接踩塌貨物，需用凳子或墊板來(lái)裝卸貨物。第七節(jié)裝車流程及注意事項(xiàng)目的規(guī)范裝卸員工作流程，提高裝卸質(zhì)量，降低藥品物流殘損。責(zé)任人裝卸員職責(zé)負(fù)責(zé)所有出庫(kù)藥品的出庫(kù)裝車工作，協(xié)助防損員把每次所發(fā)貨物安全、及時(shí)、準(zhǔn)確地裝車。一、流程說(shuō)明及注意事項(xiàng)1、輕拿輕放，重的放下面，輕的裝上面，裝車完畢后，后排貨物需呈梯形狀，確保貨物不倒下。2、裝車時(shí)必須服從防損員或托運(yùn)員的指揮，具體裝哪批貨物應(yīng)心中有數(shù)。3、托運(yùn)貨物的發(fā)貨標(biāo)簽需朝外，方便發(fā)貨員發(fā)貨。4、不倒裝，嚴(yán)格按外箱指示標(biāo)志裝車，堆碼整齊。5、裝車貨物大小不一致時(shí)盡量選配合適箱型，盡量裝緊，爭(zhēng)取利用車內(nèi)空間。6、仔細(xì)觀察貨物包裝是否完整，有未封箱的或膠帶松動(dòng)的，處理好后再裝車。7、仔細(xì)觀察貨物包裝上的標(biāo)記，如發(fā)現(xiàn)有復(fù)核員放錯(cuò)貨物的及時(shí)查處。8、一車多點(diǎn)的配送裝車嚴(yán)格做好分界線，使用好隔離網(wǎng)并和司機(jī)交接清楚。9、注意客戶配送票據(jù)是否已裝車。10、裝最后一排時(shí)需將貨物靠門，并且禁止將水劑裝上面，以免開(kāi)門后貨物倒下?lián)p壞。11、禁止野蠻裝卸，用腳踩等強(qiáng)行措施。12、中藥的裝車應(yīng)堆碼整齊，不能亂扔亂放。13、裝車的宗旨大不壓小，重不壓輕，輕拿輕放，禁止野蠻裝卸。第六章驗(yàn)收、收貨入庫(kù)責(zé)任制管理辦法1、質(zhì)管部驗(yàn)收員嚴(yán)格按照公司驗(yàn)收流程進(jìn)行貨物的驗(yàn)收、做單入庫(kù)開(kāi)箱驗(yàn)收需封口；2、裝卸人員配合驗(yàn)收員進(jìn)行卸貨、收貨碼墩（分劑型分批號(hào)碼放、批號(hào)朝外、嚴(yán)禁倒置）；3、零貨保管員驗(yàn)收員在做單入庫(kù)后第一時(shí)間通知零貨保管員到待驗(yàn)區(qū)核對(duì)（核對(duì)內(nèi)容品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、數(shù)量）、確認(rèn)無(wú)誤后簽字；收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)需第一時(shí)間反映給相關(guān)驗(yàn)收員，驗(yàn)收員需進(jìn)行更改后重新做單入庫(kù)并將驗(yàn)收單交保管員核對(duì)；4、整件保管員驗(yàn)收員妥善保管當(dāng)天所做的整件驗(yàn)收單，下班前將一天的驗(yàn)收單交整件組值班人員檢查核對(duì)當(dāng)天入庫(kù)品種并簽字確認(rèn)（核對(duì)內(nèi)容品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、數(shù)量）；整件值班保管員需在次日9點(diǎn)半前向質(zhì)管部驗(yàn)收員報(bào)告核對(duì)結(jié)果，如有差錯(cuò)驗(yàn)收員需進(jìn)行更改后重新做單入庫(kù)并將驗(yàn)收單交保管員核對(duì)；5、針對(duì)保管員收貨簽字確認(rèn)時(shí)反映的驗(yàn)收入庫(kù)差錯(cuò)屬實(shí)，保管員需在質(zhì)管部驗(yàn)收情況記錄本上進(jìn)行登記，相應(yīng)驗(yàn)收員簽字確認(rèn)；獎(jiǎng)勵(lì)保管員10元筆扣驗(yàn)收員10元筆6、針對(duì)保管員收貨簽字確認(rèn)時(shí)反映的驗(yàn)收入庫(kù)差錯(cuò)，如來(lái)貨數(shù)量短少、規(guī)格不符等經(jīng)挽救無(wú)效造成的損失則由相應(yīng)驗(yàn)收員承擔(dān)；7、保管員簽字確認(rèn)上架后才發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)，相關(guān)驗(yàn)收員有責(zé)任協(xié)助保管員進(jìn)行核查，修改；經(jīng)挽救無(wú)效造成的損失則由相關(guān)保管員承擔(dān)；8、相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人可針對(duì)上述工作進(jìn)行檢查、查看相關(guān)記錄；9、庫(kù)存責(zé)任重大，驗(yàn)收入庫(kù)、收貨上架確認(rèn)工作一環(huán)扣一環(huán)不能敷衍了事，請(qǐng)各相關(guān)責(zé)任人認(rèn)真落實(shí)并長(zhǎng)期堅(jiān)持，如有違反扣10元次。第七章盤點(diǎn)制度1、靜態(tài)盤點(diǎn)時(shí)間為每天早上；所有抽盤結(jié)果納入當(dāng)月的績(jī)效考核。2、保管員如連休三天或三天以上，休息前一天和后一天均應(yīng)進(jìn)行盤點(diǎn)。3、所有保管員必須參加盤點(diǎn)，復(fù)核