某食品飲料公司工廠化杏鮑菇生產(chǎn)及食用菌深加工項目可行性研究報告(1)

XXXX食品飲料有限公司工廠化杏鮑菇生產(chǎn)及食用菌深加工項目可行性研究報告項目建設(shè)單位XXX食品飲料有限公司項目管理單位XXX食用菌辦公室項目負責人XXX項目編制時間2010年10月目錄第一章總論1一、項目提要11、項目名稱12、建設(shè)性質(zhì)13、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式14、項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容15、項目申報單位及法人代表（或負責人）26、投資規(guī)模及資金構(gòu)成27、資金籌措28、主要技術(shù)經(jīng)濟指標29、項目輻射范圍及帶動能力2二、可行性研究報告編制依據(jù)3三、綜合評價和論證結(jié)論31、綜合評價32、論證結(jié)論4四、存在問題與建議4第二章項目背景及必要性4一、項目建設(shè)背景41、食用菌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀42、市場因素63、企業(yè)發(fā)展狀況7二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀7三、項目建設(shè)的必要性及目的意義81、發(fā)展食用菌深加工產(chǎn)業(yè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要82、利用食用菌生產(chǎn)菇精是促進我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要93、培育食用菌產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，增加產(chǎn)品國際市場競爭能力104、該項目的實施有利于擴大我國食用菌出口105、該項目的實施有利于我市農(nóng)業(yè)資源的高效利用，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和保護生態(tài)環(huán)境10第三章建設(shè)條件11一、項目區(qū)概況111、地理位置及區(qū)域范圍112、自然資源狀況113、社會經(jīng)濟狀況114、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀125、項目建設(shè)地點選擇12二、項目實施的有利條件121、政策優(yōu)勢132、資源優(yōu)勢133、市場優(yōu)勢134、科技開發(fā)能力135、基礎(chǔ)設(shè)施條件14三、主要阻礙因素及解決方案14第四章建設(shè)單位基本情況14一、建設(shè)單位概況14二、研發(fā)能力15三、企業(yè)財務(wù)狀況15第五章市場分析與銷售方案16一、市場分析161、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀162、產(chǎn)品市場前景分析163、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢17二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案17三、銷售策略及營銷模式18四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)18第六章項目建設(shè)方案19一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模19二、項目規(guī)劃和布局19三、生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程201、技術(shù)方案202、工藝流程20四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容211、建設(shè)標準212、具體建設(shè)內(nèi)容21五、項目實施進度安排22第七章投資估算和資金籌措23一、投資估算依據(jù)23二、項目建設(shè)投資估算231、項目建設(shè)投資估算232、無償資金投資方向23三、資金來源與籌措241、建設(shè)資金來源242、資金籌措方式24四、年度投資與資金償還計劃241、年度投資計劃242、債務(wù)資金償還24第八章財務(wù)評價24一、財務(wù)評價的原則25二、主要參數(shù)的選擇251、項目計算期以及計算期的年序252、基準投資收益率253、財務(wù)評價價格25三、財務(wù)估算261、項目銷售收入測算262、總成本估算263、稅金274、銷售利潤27四、盈利能力分析271、損益分析272、盈利能力分析283、償債能力分析28五、不確定性分析281、盈虧平衡分析282、敏感性分析28六、財務(wù)評價結(jié)論29第九章環(huán)境影響評價29一、環(huán)境影響29二、環(huán)境保護與治理措施30三、環(huán)保部門意見30第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價30一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營301、壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況302、產(chǎn)、加、銷服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況313、輻射帶動作用314、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的情況32二、農(nóng)民增收32三、其它社會影響32第十一章項目組織與管理33一、組織機構(gòu)與職能劃分331、組織機構(gòu)332、職能劃分333、運行模式344、勞動定員34二、項目經(jīng)營管理模式35三、經(jīng)營管理措施35四、技術(shù)培訓36五、勞動保護與安全衛(wèi)生361、職業(yè)危險、危害概述及防范措施362、生產(chǎn)車間危險防范373、勞動衛(wèi)生374、消防38第十二章可行性研究結(jié)論與建議39一、可行性研究結(jié)論39二、建議39第一章總論一、項目提要1、項目名稱工廠化杏鮑菇生產(chǎn)及食用菌深加工項目2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位承德哈露食品飲料有限公司項目負責人宋寶堂所有制形式有限公司4、項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)地點平泉縣榆樹林子鎮(zhèn)項目建設(shè)規(guī)模日生產(chǎn)杏鮑菇20噸，年生產(chǎn)平菇7000噸，年進行食用菌深加工2萬噸。本項目分三期建設(shè)，總建設(shè)期為三年，其中工廠化杏鮑菇生產(chǎn)項目建設(shè)期一年，設(shè)施化平菇生產(chǎn)及食用菌深加工項目建設(shè)期二年。一期工廠化杏鮑菇生產(chǎn)項目規(guī)劃占地面積100畝，其中生活辦公樓建設(shè)2000平方米，建設(shè)預處理車間3000平方米，生產(chǎn)車間36000平方米，產(chǎn)品質(zhì)量控制中心200平方米，冷藏成品庫900平方米，包裝材料及配件庫1000平方米，動力車間200平方米，鍋爐房200平方米，原料儲存庫6000平方米，水泥路面10800平方米，綠化6300平方米。并購置杏鮑菇生產(chǎn)線、溫、濕自動控制系統(tǒng)、通風自動控制系統(tǒng)、制冷控制系統(tǒng)及監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備、包裝設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備。二期、三期項目略。5、項目申報單位及法人代表（或負責人）項目申報單位承德哈露食品飲料有限公司項目法人代表宋寶堂6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項目總投資12億元，其中一期項目投資4702萬元，其中固定資產(chǎn)4202萬元，流動資金500萬元；二期項目投資1604萬元；三期項目投資5694萬元。7、資金籌措由企業(yè)自籌7000萬元，銀行貸款資金5000萬元。8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)杏鮑菇7300噸,項目經(jīng)濟效益計算期內(nèi)年均銷售收入7200萬元，年均總成本48472萬元，累計未分配利潤23528萬元，稅后投資利潤率40，稅后動態(tài)投資回收期為3年（不含建設(shè)期）。9、項目輻射范圍及帶動能力本項目建成后，項目生產(chǎn)本身可以提供200個就業(yè)機會。此外，該項目的實施為我縣食用菌行業(yè)可以起到很好的示范作用，項目的實施也將促進我縣食用菌行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、投資項目可行性研究指南（試用版）；2、建設(shè)部和國家計委1993年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)；3、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展行動計劃；4、平泉食用菌的中長期發(fā)展規(guī)劃；5、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價1、本項目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策方向，適合本地自然條件，有利于開發(fā)地方優(yōu)質(zhì)品種，通過工廠化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)和高效，對于我縣食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有良好的示范作用，2、經(jīng)過測算，工廠化杏鮑菇生產(chǎn)項目投資5000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4000萬元，流動資金投資1000萬元。建成投產(chǎn)后，年增加銷售收入5000萬元。項目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，按國家規(guī)定免征銷售稅金，年利潤總額400萬元，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為10，財務(wù)凈現(xiàn)值為800萬元,投資回收期為1年；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為8，財務(wù)凈現(xiàn)值為6萬元,投資回收期為1年，項目的財務(wù)效益很好，經(jīng)濟效益顯著。3、從環(huán)境影響來看，本項目生產(chǎn)的廢水水質(zhì)符合GB897888綜合污水排放標準的要求，可直接排入農(nóng)田；廢氣經(jīng)麻石水膜除塵器除塵后，可達國家GB132791鍋爐大氣污染物排放標準二級標準。項目符合環(huán)保要求。2、論證結(jié)論綜合上述分析，該項目目標明確，方案正確，組織合理，技術(shù)可行，經(jīng)濟效益、社會效益都非常顯著，環(huán)保評價符合國家規(guī)定標準。因此，該方案從經(jīng)濟效益來分析是可行的，從社會效益來分析是必要的，建議盡快立項實施。四、存在問題與建議由于所建項目規(guī)模較大，時間緊迫，因此，要促成該項目的成功，主要難題在于土地的征用問題，建議政府部門在政策上給予大力支持。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、食用菌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀食用菌是世界性功能食品，不僅以富含蛋白質(zhì)、維生素等而日益受到歡迎，所含生物活性物質(zhì)如多糖類化合物等對維護人體健康，有著更加重要的利用價值。食用菌中的蛋白質(zhì)是優(yōu)良的菌體蛋白，具有易消化吸收、必需氨基酸豐富、核酸含量低和口味好等優(yōu)點，維生素、礦物質(zhì)和纖維素等營養(yǎng)成分比較平衡，屬于低脂肪、低能量食品。以食用菌為原料開發(fā)的多糖等深加工品因其獨特的保健功能，在市場上供不應(yīng)求。隨著對食用菌營養(yǎng)和保健價值認識的深人，國內(nèi)外市場對食用菌的需求與日俱增，中國食用菌產(chǎn)業(yè)也由此得以迅速發(fā)展。全國食用菌總產(chǎn)量由1978年的40萬噸猛增到2004年的1038萬噸，占到世界總產(chǎn)量的70以上。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，在國內(nèi)種植業(yè)中，食用菌僅次于糧、棉、油、菜、果，居第6位。在食用菌的國際貿(mào)易中，中國的貿(mào)易量占到亞洲的80，占到全球的40。2004年中國食用菌出口創(chuàng)匯23億美元以上。另外，從農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的角度來看，食用菌生產(chǎn)用水少、產(chǎn)量高、營養(yǎng)價值也高，是目前農(nóng)業(yè)品種選擇中是不多見的產(chǎn)品?？梢灶A測，在資源日趨緊張的今天，食用菌的生產(chǎn)在未來一段時間內(nèi)將繼續(xù)保持強勁的上升勢頭。實踐證明，發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，對于優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入和地方財政收入，改善城鄉(xiāng)人民生活和增加出口創(chuàng)匯，都有重要現(xiàn)實意義，是廣大農(nóng)民致富奔小康的一條重要途徑。我國具有發(fā)展食用菌的許多有利條件，菌種資源、原料十分豐富。栽培食用菌屬于勞動密集型的農(nóng)家副業(yè)，投資不多，效益很好，農(nóng)民群眾有很高的積極性，發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)有相當雄厚的基礎(chǔ)，廣大農(nóng)民和科技工作者積累了豐富的經(jīng)驗。隨著人民生活水平的提高，食用菌的消費需求日益增長，應(yīng)當也完全有可能把這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展得更快更好，取得更大的成效。但是，在農(nóng)業(yè)發(fā)展步入新階段的今天，我國農(nóng)業(yè)在調(diào)整自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，也要積極參與來自國際市場的激烈競爭。從目前的情況來看，我國的食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，存在著兩個方面的突出問題一是，目前我國食用菌生產(chǎn)屬于千家萬戶齊上陣的局面，設(shè)施設(shè)備、栽培技術(shù)和生產(chǎn)管理不配套等問題非常突出，生產(chǎn)過程缺乏從品種選擇、菌種生產(chǎn)、栽培、貯藏、加工到運輸?shù)扰c產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各環(huán)節(jié)的標準化和全程質(zhì)量監(jiān)督體系，在出口過程中容易受到國外綠色貿(mào)易壁壘的影響。同時，我國食用菌生產(chǎn)中現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)品種的產(chǎn)量還偏小，在國際市場的占有率極低，與中國作為世界食用菌第一生產(chǎn)大國的地位不相稱。我國食用菌業(yè)的進一步發(fā)展需要通過食用菌加工龍頭企業(yè)大力推進，標準化工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量。二是，我國食用菌行業(yè)規(guī)避市場風險的能力差。從國內(nèi)市場上來看，由于近幾年我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但食用菌加工業(yè)發(fā)展落后于食用菌種植發(fā)展的速度，分流食用菌的渠道少，食用菌大量集中上市，導致互相壓價，“菇賤傷農(nóng)”。從國際市場來看，我國食用菌出口市場過于集中，高度依賴日本、美國、香港等市場，出口風險較大。一旦這幾個國家設(shè)置貿(mào)易技術(shù)壁壘，會對我國食用菌行業(yè)造成沉重的打擊。我國食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展亟需扶持一批食用菌深加工龍頭企業(yè)，一方面促進我國食用菌生產(chǎn)的標準化進程，另一方面，規(guī)避食用菌種植的風險，提高農(nóng)民的種植效益，保護農(nóng)民種植食用菌的積極性。工廠化周年栽培食用菌是近年來迅速發(fā)展起來的現(xiàn)代化食用菌生產(chǎn)技術(shù)，其特點為工廠化周年生產(chǎn)，實行環(huán)境控制智能化，生產(chǎn)操作自動化，產(chǎn)品質(zhì)量標準化。周年生產(chǎn)使周年供應(yīng)成為可能，尤其是反季節(jié)生產(chǎn)，使人們在一年四季都可吃到新鮮菇類食品，從而提高經(jīng)濟效益。杏鮑菇不但營養(yǎng)豐富，味如杏仁及鮑魚，而且產(chǎn)量較高。一般純棉籽皮或棉籽皮與木屑混合料，生物效率可達80左右。杏鮑菇屬低溫性品種，出菇溫度為1318。該品種在國內(nèi)外市場極為暢銷，目前鹽漬菇8000元/噸。如進行工廠化生產(chǎn)，周年供貨，鮮菇價格在10000元/噸左右。2、市場因素我國是食用菌生產(chǎn)大國，每年生產(chǎn)600多萬噸各種食用菌，這極大地豐富了人民的物質(zhì)生活。但品種主要集中蘑菇、香菇、木耳、平菇等全國各地普遍栽培的幾種食用菌上，而且生產(chǎn)主要集中在秋、冬季節(jié)?，F(xiàn)在逐漸增加了靈芝、竹蓀、雞腿菇、杏鮑菇、楊樹菇、大球蓋菇、阿魏菇等20多種，品種達30余種，但在高溫的夏季，采用傳統(tǒng)技術(shù)大部分食用菌還無法生產(chǎn)，栽培的品種更少。我國食用菌產(chǎn)品主要靠內(nèi)銷，食用菌歷來作為高端食品出現(xiàn)在人們的餐桌上，通常只有逢年過節(jié)才有機會吃上。近年來，隨著人們收入水平的迅速提高，消費能力迅速增強，但由于生產(chǎn)能力不足，價格仍居高不下。目前我國人均年占有量僅5公斤，不及發(fā)達國家的四分之一。通過工廠化生產(chǎn)，將有助于食用菌產(chǎn)量的迅速提高，人們購買新鮮食用菌更加便易，需求量和消費量也將明顯增加。杏鮑菇是我國食用菌家族中的新秀，由于其質(zhì)地脆嫩，具有一股淡淡的杏仁香味，適合保鮮、加工和烹調(diào)，深受消費者歡迎。近年來，杏鮑菇栽培在我國發(fā)展速度較快，栽培數(shù)量每年成倍增長，栽培地區(qū)已從南方擴展到北方各省，栽培技術(shù)不斷完善。目前，我國杏鮑菇的市場主要有兩個方面國內(nèi)市場國內(nèi)市場的消費量在逐年增加，以各大高檔飯店鮮菇消費為主。由于杏鮑菇價格較高，要真正進入普通百姓家庭，還需要35年時間。日本市場近兩年來，日本杏鮑菇市場需求猛增，產(chǎn)品供不應(yīng)求，這極大地刺激我國杏鮑菇生產(chǎn)和基地的形成。杏鮑菇出口日本主要有三個產(chǎn)品A保鮮杏鮑菇出口通過空運或保鮮香菇拼柜海運出口。B鹽漬菇出口將杏鮑菇加工成鹽水菇出口日本。C清水菇罐頭出口將切片后的杏鮑菇加工成清水罐頭出口日本。本項目利用農(nóng)業(yè)種植業(yè)的秸桿、林業(yè)生產(chǎn)的廢棄物為原料生產(chǎn)杏鮑菇富含高蛋白、多種維生素、豐富的氨基酸以及磷、鉀、鎢等礦物質(zhì)，充分補充人體每日所需的營養(yǎng)成分，集高蛋白、低脂肪、低熱量于一體，不可多得的健康食品。同時，將為市場提供鮮品與加工產(chǎn)品，將會走俏國內(nèi)外市場。3、企業(yè)發(fā)展狀況承德哈露食品飲料有限公司位于平泉縣榆樹林子鎮(zhèn)，屬于中小型企業(yè)，性質(zhì)為有限公司，食用菌、脫苦杏仁的經(jīng)營、蛋白飲料、植物飲料、種植、加工及銷售，注冊資金為1200萬元，年產(chǎn)值5680萬元。企業(yè)法人代表總經(jīng)理宋寶堂自1985年至今始終搞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，現(xiàn)有資產(chǎn)達4099萬元。經(jīng)過多年對企業(yè)的管理，不僅積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，創(chuàng)造了大量的財富，并給社會帶來了巨大的效益。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀平泉縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了起步、發(fā)展、壯大三個階段。從1991年開始規(guī)模生產(chǎn)，到2010年全縣食用菌生產(chǎn)規(guī)模達2億盤（袋），總產(chǎn)量達到產(chǎn)量20萬噸，產(chǎn)值20億元，有5萬農(nóng)戶從事食用菌生產(chǎn)，累計建10畝以上的食用菌標準化園區(qū)達到600多個，總占地近3萬畝，全縣人均增加純收2000多元，成為真正的富民立縣產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)基地形成了香菇、滑子菇、黑木耳、平菇等長短周期相結(jié)合、多品種、多模式相補充的周年生產(chǎn)供應(yīng)的發(fā)展格局。平泉縣有食用菌龍頭企業(yè)30多家，目前主要產(chǎn)品為鮮品、干品、鹽漬、速凍品、清水加工品、菌脯、蘑菇醬等八大系列三十個品種，常年供應(yīng)國內(nèi)外市場，遠銷美、日、韓、荷蘭、新加坡等10多個國家和地區(qū)，年創(chuàng)匯近千萬美元。其中目前食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)4家，全部投產(chǎn)后日可生產(chǎn)食用菌20萬噸。專門成立了縣鄉(xiāng)食用菌辦公室，完善了縣、鄉(xiāng)、村食用菌協(xié)會及專業(yè)合作組織建設(shè)，建立了完整的管理和服務(wù)體系。平泉縣被中國食用菌協(xié)會等國家有關(guān)部門評為“中國食用菌之鄉(xiāng)”、“中國滑子菇之鄉(xiāng)”、“全國食（藥）用菌標準化示范縣”、“全國小蘑菇新農(nóng)村建設(shè)優(yōu)秀示范縣”、“中國產(chǎn)業(yè)集群五十強”。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義1、發(fā)展食用菌深加工產(chǎn)業(yè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要隨著人們對菌類食品具有“營養(yǎng)豐富，美味可口，防病保健”認識的提高，市場消費量將逐年增加，這些無疑給食用菌生產(chǎn)開辟了廣闊市場。食用菌屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，“入世”之后，食用菌產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)參與國際市場貿(mào)易中最有競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，無論是資源、技術(shù)和價格，我國食用菌的比較優(yōu)勢明顯，發(fā)展食用菌生產(chǎn)是我國農(nóng)民增收的一個新途徑。目前，我國農(nóng)業(yè)正面臨一次重大的戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，這次調(diào)整的主要任務(wù)是提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益，增加農(nóng)民收入。我們需要把大量的農(nóng)村剩余勞動力從種植業(yè)中轉(zhuǎn)移出來。食用菌的生產(chǎn)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可以吸納大量的剩余勞動力。據(jù)統(tǒng)計，我國目前食用菌從業(yè)人員已達2000萬人。中國雖然在食用菌生產(chǎn)上居世界第一，但人均年消費量卻只有3公斤左右，國內(nèi)市場需求有很大的發(fā)展?jié)摿?。同時，由于食用菌產(chǎn)品是人類優(yōu)良蛋白質(zhì)的一個重要來源，在人類食品結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的作用日趨重要。因此，作為新一代的保健食品、功能食品，食用菌在國際食品市場上的競爭力也會不斷增強。食用菌產(chǎn)品廣闊的國內(nèi)國際市場空間，為我國食用菌業(yè)的生產(chǎn)加工創(chuàng)造了良好的市場條件，也為我國的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收開辟了一條新的途徑。本項目集食用菌產(chǎn)品加工及基地建設(shè)于一體，可以大大提高食用菌產(chǎn)品質(zhì)量和商品附加值，進一步帶動當?shù)厥秤镁a(chǎn)業(yè)向標準化、規(guī)?；姆较蚩焖侔l(fā)展，從而促進當?shù)厥秤镁a(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，帶動菇農(nóng)增收。2、促進食用菌深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要我國是世界上的食用菌生產(chǎn)大國，食用菌生產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70以上，占全球貿(mào)易量的40。特別是近年來，隨著食用菌栽培業(yè)的迅猛發(fā)展，我國食用菌的產(chǎn)量大幅度增加，食用菌栽培業(yè)已經(jīng)成為我國廣大農(nóng)村脫貧致富的一條重要門路。但是，目前我國食用菌深加工業(yè)發(fā)展比較緩慢，產(chǎn)品的附加值低。據(jù)有關(guān)資料報道，食用菌深加工后的產(chǎn)值至少比鮮品提高510倍，國際熱帶菇類學會主席，香港中文大學教授張樹庭先生曾撰文“從香菇中提取的多肽每克售價可達192美元，是新鮮香菇的一萬多倍，食用菌深加工有著極其廣闊的前景?！遍_發(fā)食用菌深加工產(chǎn)品，不僅可以繁榮市場，滿足人們生活需要，而且又可促進我國食用菌栽培業(yè)的發(fā)展，社會效益也十分顯著。3、培育食用菌產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，增加產(chǎn)品國際市場競爭能力加入WTO后，與糧棉油等大宗農(nóng)產(chǎn)品將受到較大沖擊形成鮮明對照的是，食用菌產(chǎn)品贏得了一個更為廣闊的發(fā)展空間。但在國際貿(mào)易中，一些國家會利用“綠箱政策”來限制我國菇類的進口，以保護本國菇民的利益。如果我們不注意提高食用菌產(chǎn)品質(zhì)量，就會使我們在國際市場上陷入一個十分被動的局面。食用菌工廠化生產(chǎn)可以提高產(chǎn)品品質(zhì)，使生產(chǎn)標準化、程序化，即能保證質(zhì)量又能保證數(shù)量，防止產(chǎn)量的大起大落，同時通過環(huán)境的改造，杜絕了各種病蟲害的發(fā)生，對增加產(chǎn)品國際市場競爭能力有關(guān)重要的意義。4、該項目的實施有利于擴大我國食用菌出口本項目通過將食用菌工廠化與深加工生產(chǎn)，一方面可以將大量鮮食用菌通過冷鏈保鮮運輸迅速投放，減少了流通過程中的損耗，而且，可以延長產(chǎn)品的銷售半徑。另一方面，在項目實施過程中，公司對食用菌種植戶進行食用菌標準化生產(chǎn)的培訓，可以改進我國食用菌種植水平，提高食用菌的產(chǎn)量和質(zhì)量，有利于我國的食用菌越過技術(shù)貿(mào)易壁壘，順利出口。5、該項目的實施有利于我縣農(nóng)業(yè)資源的高效利用，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和保護生態(tài)環(huán)境食用菌栽培是以農(nóng)林業(yè)下腳木屑、農(nóng)作物秸稈、棉籽殼、麥麩等為主要原料，來源廣泛且可年年再生，本項目的實施可使其“變廢為寶”，使我市農(nóng)業(yè)資源得以充分利用。其次，栽培后的培養(yǎng)基是生產(chǎn)生物有機肥及禽畜飼料的主要原料，不會造成生態(tài)環(huán)境污染，是無污染的綠色肥料。該項目的實施可以促進我國農(nóng)業(yè)資源的綜合利用，通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進我國農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。綜上所述，該項目的實施不僅能適合我國國情，以龍頭企業(yè)為核心，帶動食用菌產(chǎn)業(yè)的高效快速發(fā)展，而且能調(diào)整當?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，必將有力地促進平泉及其周邊地區(qū)食用菌整體生產(chǎn)水平的提高，項目的建設(shè)是完全必要的。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍公司位于平泉縣榆樹林子鎮(zhèn)101國道邊，總占地33萬平方米。2、自然資源狀況（1）地形地貌公司地處冀北山區(qū)，地貌屬中低山區(qū)，海拔740M520M。（2）氣候條件據(jù)氣象局統(tǒng)計資料，年平均氣溫73，10積溫30003200，無霜期135天，屬大陸性季風氣候，四季分明，晝夜溫差大。年最高氣溫37，最低氣溫20，四季分明，夏季炎熱，冬季寒冷，溫差變化大。年降水量700750，多集中在7、8、5月份，霜凍期自當年11月下旬至翌年3月，凍土深度1M。3、社會經(jīng)濟狀況近年來，縣委、縣政府在“質(zhì)量立菌、科技興菌、龍頭強菌、市場活菌”的戰(zhàn)略方針指引下，突出抓好食用菌這一特色產(chǎn)業(yè)，并發(fā)展成為富民立縣的支柱產(chǎn)業(yè)，在社會主義新農(nóng)村建設(shè)中發(fā)揮了很大作用。項目區(qū)生產(chǎn)食用菌較早，菇農(nóng)認識超前，有一定的技術(shù)基礎(chǔ)。該區(qū)域沒有工礦企業(yè)環(huán)境沒有污染，經(jīng)濟欠發(fā)達，勞動力資源豐富，用工成本低。4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀全縣有食用菌經(jīng)紀人2000余人、購銷點100余處、原輔材料交易市場1處、菌種廠18家、菌袋廠1家、食用菌相關(guān)機械制造廠2家、紙箱廠2家、泡沫箱廠2家，先后有30多家龍頭企業(yè)、60多家專業(yè)合作組織和100多個生產(chǎn)大戶都配備了保鮮庫、冷藏車等貯運設(shè)施，從產(chǎn)地到市場的物流鏈已形成，形成了較為完備的市場購銷體系。5、項目建設(shè)地點選擇工廠化杏鮑菇生產(chǎn)項目建設(shè)地點選擇在平泉縣榆樹林子鎮(zhèn)101國道邊，東距平泉縣城25公里，距承朝高速公路口20公里，距承德60公里，交通較為便利，電力、通訊設(shè)施齊全，水源豐富。平泉交通位置十分重要，錦承鐵路、101國道橫跨東西，平青樂公路貫穿南北。隨著平鐵公路、遵小鐵路、承朝高速的建成，平泉將形成四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)，使我縣成為對接京津、通達遼蒙、辟通港口的重要樞紐，在環(huán)渤海區(qū)域戰(zhàn)略格局中占有重要位置，交通區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。項目地點平坦開闊，周圍無污染且遠離居民區(qū)，食品安全有保證。二、項目實施的有利條件一區(qū)位優(yōu)勢平泉縣屬“一縣連三省”，屬河北省面向東北、內(nèi)蒙的重要門戶和開放窗口。平泉縣毗鄰京津，距離北京、天津、秦皇島、大連等城市的機場、港口都很近，產(chǎn)品銷售運輸非常方便。（二）氣候優(yōu)勢平泉處于燕山山脈末端，年平均氣溫73，10積溫30003200，年降水量550毫米，無霜期135天，屬大陸性季風氣候，四季分明，晝夜溫差大，溫度控制相對南方和東北容易，能大大降低生產(chǎn)成本，比較適合工廠化杏鮑菇生產(chǎn)，很有市場競爭力。（三）資源優(yōu)勢全縣有259萬畝林地，覆蓋率57，林木蓄積量300萬立方米，其中專用于食用菌原料林達64萬畝，并且隨著荒山治理、退耕還林項目的展開，我縣每年新栽植8萬畝速生刺槐林作為食用菌原料基地林，另外縣內(nèi)年產(chǎn)玉米芯、玉米秸、稻草27萬噸、麥麩05萬噸，并且周邊的內(nèi)蒙、遼寧、承德適合生產(chǎn)食用菌的林木和玉米芯資源豐富，可以擴大規(guī)模發(fā)展。（四）勞力優(yōu)勢平泉是農(nóng)業(yè)大縣，全縣有剩余勞力10余萬人，僅七溝鎮(zhèn)剩余勞力就可達5000余人，勞力資源豐富。食用菌是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可安排大量剩余勞力和下崗職工再就業(yè)。（五）政策環(huán)境優(yōu)化平泉縣委、縣政府出臺了加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見及平泉縣招商引資優(yōu)惠政策、科技進步縣長獎獎勵辦法等多項優(yōu)惠政策，自2002年開始，先后拿出2億元項目資金扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？h財政實行農(nóng)口資金打捆使用，主要向食用菌產(chǎn)業(yè)傾斜，每年拿出1000萬元，用于基地菇農(nóng)的園區(qū)補貼、機械設(shè)備補貼、水電配套等，發(fā)放裝袋機300臺、鋸沫加工機100臺、保鮮機組40臺，補貼烘干機300多臺、預煮機10臺、保鮮庫200多個。（六）服務(wù)體系健全平泉縣較早就成立了縣、鄉(xiāng)食用菌辦公室，負責縣、鄉(xiāng)食用菌的管理和服務(wù)工作，為菇農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的服務(wù)及為食用菌企業(yè)提供保姆式的服務(wù)。在高新技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)措施研發(fā)上，與河北農(nóng)大、河北師大生命科學院等省內(nèi)知名科研單位建立了技術(shù)依托關(guān)系，建立了一支專業(yè)齊全的科技開發(fā)隊伍。（七）基礎(chǔ)設(shè)施條件平泉交通發(fā)達，錦承鐵路、101國道橫跨東西，平青樂公路貫穿南北。隨著平鐵公路、遵小鐵路、承朝高速的建成，平泉將形成四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)，項目區(qū)緊靠國道交通便利，水、電等能源充足，通訊方便。三、主要阻礙因素及解決方案主要障礙因素是，杏鮑菇工廠化生產(chǎn)科技含量高，建設(shè)應(yīng)具有前瞻性，所以需考察學習、引進技術(shù)人才和進行上崗人員培訓。該項工作縣食用菌辦公室已與上海工廠化生產(chǎn)先進地區(qū)聯(lián)系，幫助企業(yè)解決。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況承德哈露食品飲料有限公司位于平泉縣北部的榆樹林子鎮(zhèn)，屬于中小型企業(yè)，性質(zhì)為有限公司，經(jīng)營食用菌的養(yǎng)植、加工及銷售，注冊資金為1200萬元，年產(chǎn)值5680萬元。在生產(chǎn)管理方面，公司采用“四個標準化”的管理模式。（1）技術(shù)管理標準化應(yīng)用國內(nèi)外先進的農(nóng)業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗，結(jié)合公司的具體情況對生產(chǎn)進行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理，實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)管理標準化，構(gòu)建出口型農(nóng)業(yè)。（2）栽培管理標準化為保證出產(chǎn)的食用菌從品種、品質(zhì)、規(guī)格及供貨的數(shù)量和時間上都符合國際市場需求，公司制定了相應(yīng)的規(guī)劃。具體措施有統(tǒng)一管理，機械化生產(chǎn)，進而保證同期產(chǎn)品規(guī)格及品質(zhì)保持一致、批量出貨。引進國內(nèi)最新自動植菌機、自動裝料機、環(huán)境生態(tài)自動控制系統(tǒng)等設(shè)施、設(shè)備，以機械化生產(chǎn)來滿足規(guī)模栽培的需要。提高栽培質(zhì)量，提升栽培效率，降低栽培成本，建立符合國際市場需求的栽培體系。選擇適銷對路的杏鮑菇品種，按照有序的計劃進行工廠化栽培，通過簽訂合同或訂單的形式，有效進行監(jiān)控并強制性地約束農(nóng)藥的使用，使產(chǎn)品能夠符合植物檢疫、農(nóng)藥殘留等國際衛(wèi)生安全指標。（3）加工系統(tǒng)高科技、高標準化公司建成了凈化水處理系統(tǒng)、靜電選別機、風力選別機并成立化學檢驗分析室，以加強自身硬件設(shè)施，提高產(chǎn)品品質(zhì)，增加產(chǎn)品技術(shù)含量。這對提高產(chǎn)品的國際競爭力提供了基礎(chǔ)保障，樹立“品優(yōu)、誠信、衛(wèi)生、安全”的公司品牌形象。（4）銷售系統(tǒng)及信息系統(tǒng)標準化公司將建立了ERP信息管理系統(tǒng)，公司與眾多國內(nèi)外買家建立業(yè)務(wù)往來。公司同批發(fā)商、大型超市連鎖店建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來，保證產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量，建立高效的銷售渠道。二、研發(fā)能力在高新技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)措施研發(fā)上，與華中理工大學、河北農(nóng)大、河北師大生命科學院等省內(nèi)知名科研單位建立了技術(shù)依托關(guān)系，建立了一支專業(yè)齊全的科技開發(fā)隊伍。三、企業(yè)財務(wù)狀況公司注冊資本1200萬元,2009年底公司資產(chǎn)總額4099萬元，其中固定資產(chǎn)1897萬元，流動資產(chǎn)2202萬元，負債1475萬元，資產(chǎn)負債率36。2009年實現(xiàn)銷售收入5680萬元，凈利潤568萬元。銀行信用良好。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀“民以食為先，食以味為王”，消費者在追求的吃飽、吃好的同時要求菜肴更有鮮味、更具營養(yǎng)、更加健康。從國際市場來看，據(jù)調(diào)查，在發(fā)達國家例如歐美、日本等國家和地區(qū)菇類產(chǎn)品消費量逐年遞增，國內(nèi)北京、天津、上海的食用菌市場也呈較快的上升趨勢，尤其工廠化生產(chǎn)的杏鮑菇無論是質(zhì)地與品質(zhì)都優(yōu)于傳統(tǒng)種植，深受市場消費者喜愛。目前杏鮑菇市場處于供不應(yīng)求的局面，尤其發(fā)達城市的需求量更大，市場隨著國內(nèi)消費者生活水平的提高，健康飲食習慣也逐步形成，且對健康菌類產(chǎn)品越來越重視，需求量越來越大。2、產(chǎn)品市場前景分析在自然環(huán)境污染越來越嚴重，社會環(huán)境競爭激烈的今天，食用菌作為純天然資源，因其獨特的功效，正對人類的健康起到越來越重要的作用。隨著人民生活水平的日益提高，“非典”過后，人們對各種食用菌產(chǎn)品的需求量逐年提高。現(xiàn)在人們在烹飪菜肴時已不只是追求美味，健康也越來越受到關(guān)注。人們對選購動物類食品有著前所未有的謹慎態(tài)度，尤其是當今，人們都需要食用產(chǎn)品更天然、更健康，而食用菌尤其工廠化生產(chǎn)的食用菌品質(zhì)、質(zhì)地安全更有保證。公司生產(chǎn)的杏鮑菇更具有廣闊的市場空間。而且，由于歐美等發(fā)達國家對食品安全的極度重視，國外存在著更加廣闊的市場前景。3、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢公司采用工廠化生產(chǎn)杏鮑菇屬于有機產(chǎn)品，憑借其先進的生產(chǎn)設(shè)施，在產(chǎn)品質(zhì)地方面更具有優(yōu)勢。在銷售方面，公司擁有可信的客戶群體，可以保障公司產(chǎn)品的順暢銷售。平泉已連續(xù)舉辦三屆中國北方食用菌交易大會，總交易額達35億元，切實提高了平泉的產(chǎn)地知名度，在全國20多個大中城市建立了銷售網(wǎng)點。2005年平泉縣政府冠名協(xié)辦了“首屆國際食用菌餐飲烹飪大賽暨亞太地區(qū)食用菌聯(lián)誼會”成功將平泉食用菌產(chǎn)品推向海外市場。同時在臥龍鎮(zhèn)投資200余萬元建成了原輔材料交易市場，市場購銷體系穩(wěn)步發(fā)展。在原料供給方面，公司依托平泉食用菌原輔材料交易批發(fā)市場，可以保證原料的充足供應(yīng)。在質(zhì)量控制方面，公司通過采取統(tǒng)一的管理模式，生產(chǎn)出衛(wèi)生、安全的食用菌。為了有效地控制食用菌生產(chǎn)原料的農(nóng)藥殘留符合國際標準，公司建立了較完善的產(chǎn)品檢驗檢測手段，確保了杏鮑菇原料與產(chǎn)品的質(zhì)量，從而保證了產(chǎn)品具有較高的市場競爭優(yōu)勢。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品生產(chǎn)該項目產(chǎn)品生產(chǎn)主要由項目所在區(qū)的工廠進行杏鮑菇生產(chǎn)栽培，實行全程自動化控制生長生態(tài)環(huán)境的標準化方式，保障生產(chǎn)的產(chǎn)品達到有機食品標準，設(shè)計能力日產(chǎn)杏鮑菇20噸。2、銷售方案杏鮑菇工廠化設(shè)施栽培屬于“精品農(nóng)業(yè)”范疇，主要是反季節(jié)供應(yīng)市場，消費對象是超市、酒店、賓館等中高檔消費群體。由于本產(chǎn)品周年供應(yīng)，并有一定規(guī)模的產(chǎn)量，在市場供求具有絕對的競爭力。杏鮑菇產(chǎn)品主要供應(yīng)國外內(nèi)大型連鎖超市，采取訂單生產(chǎn)的方式，確保穩(wěn)定的銷售渠道，打造“哈露”品牌，擴大國外市場占有份額，在行業(yè)內(nèi)樹立知名品牌，根據(jù)需要擴大再生產(chǎn)，獲取更高的利潤。三、銷售策略及營銷模式1、實施品牌戰(zhàn)略面對國際及國內(nèi)品牌的競爭，必須實施品牌戰(zhàn)略，培養(yǎng)品牌，靠企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌去贏得客戶，占領(lǐng)市場。杏鮑菇產(chǎn)品依托“哈露”、“平泉”的良好品牌形象，利用“平泉”食用菌在國際市場建立了良好的聲譽，打造“哈露”的品牌形象，確保銷售的優(yōu)勢。2、打綠色、有機品牌企業(yè)生產(chǎn)過程完全采用高質(zhì)量培養(yǎng)基進行栽培，生產(chǎn)的原料完全能達到綠色標準以上，生產(chǎn)過程中不添加何影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的物質(zhì)，從原料到產(chǎn)品全程監(jiān)控，爭取打造有機食用菌產(chǎn)品。3、銷售模式工廠化生產(chǎn)的杏鮑菇，由于產(chǎn)品貨源穩(wěn)定，質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品一般由蔬菜批發(fā)市場的經(jīng)銷商對外批發(fā)銷售，形成固定的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)本項目產(chǎn)品銷售以內(nèi)銷為主，公司利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)，鞏固原有的銷售渠道，積極拓展新的產(chǎn)品市場，與眾多國內(nèi)外買家建立緊密的業(yè)務(wù)關(guān)系。第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)公司采用國內(nèi)外先進技術(shù)和設(shè)備，建成日產(chǎn)20噸杏鮑菇工廠化企業(yè)。2、建設(shè)規(guī)模工廠化杏鮑菇生產(chǎn)項目規(guī)劃占地面積100畝，其中生活辦公樓建設(shè)2000平方米，建設(shè)預處理車間3000平方米，生產(chǎn)車間36000平方米，產(chǎn)品質(zhì)量控制中心200平方米，冷藏成品庫900平方米，包裝材料及配件庫1000平方米，動力車間200平方米，鍋爐房200平方米，原料儲存庫6000平方米，水泥路面10800平方米，綠化6300平方米。并購置杏鮑菇生產(chǎn)線、溫、濕自動控制系統(tǒng)、通風自動控制系統(tǒng)、制冷控制系統(tǒng)及監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備、包裝設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備。二、項目規(guī)劃和布局1、總體規(guī)劃杏鮑菇生產(chǎn)、加工廠總體平面布置分為生產(chǎn)工藝區(qū)和生活辦公區(qū)兩大功能區(qū)。生產(chǎn)區(qū)主要有原料庫區(qū)、生產(chǎn)、加工區(qū)、成品庫區(qū)及相應(yīng)公用配套工程組成，詳見附圖。2、總平面布置圖主要指標表廠區(qū)占地面積66700M2，建筑系數(shù)712，綠化系數(shù)945?？偲矫嬖O(shè)計主要技術(shù)指標如下序號項目名稱單位指標備注1廠區(qū)占地面積M266700100畝2建筑物占地面積M2475003廠區(qū)道路占地面積M2108005綠化面積M263006建筑系數(shù)71207綠化系數(shù)945三、生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程本項目以資源的循環(huán)利用和營養(yǎng)物質(zhì)的生物學轉(zhuǎn)化為基礎(chǔ)，以綠色產(chǎn)品標準與資源高效利用為目標，以農(nóng)副產(chǎn)品下腳料為原料，建成適合中國國情又符合未來發(fā)展方向的現(xiàn)代化菌類栽培基地。進行杏鮑菇集約化、全密閉式、智能環(huán)境控制的設(shè)施立體栽培，集生產(chǎn)、銷售、科研、培訓為一體的周年栽培基地，建成年平均日產(chǎn)20噸鮮菇的人工氣候立體設(shè)施，進行節(jié)能、無公害、環(huán)保、效益型、現(xiàn)代化的食用菌周年栽培，達到國內(nèi)外同類生產(chǎn)水平，成為中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的楷模之一。同時，通過對杏鮑菇的廢棄物進行再利用生產(chǎn)平菇，接下來的廢棄物進行堆肥處理，用來生產(chǎn)有機肥料，從而使整個基地真正實現(xiàn)食用菌綠色、生態(tài)、節(jié)能、優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)。1、技術(shù)方案采用目前機械化程度較高的食用菌袋栽生產(chǎn)線完成栽培過程中的裝袋、滅菌、接種等工序，采用封閉式菇房，利用設(shè)備、設(shè)施創(chuàng)造出適合于食用菌不同生長階段的人工環(huán)境，即對菇房內(nèi)的溫度、濕度、空氣中的氧氣和二氧化碳濃度等進行自動化調(diào)節(jié)，讓食用菌在最適宜的優(yōu)良環(huán)境下生長，從而實現(xiàn)周年四季栽培。技術(shù)路線栽培料配制裝袋滅菌冷卻接種發(fā)菌管理出菇管理采收鮮銷或加工。2、工藝流程工廠化杏鮑菇栽培工藝流程原輔料配制滅菌冷卻接種培養(yǎng)出菇采收四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標準（1）基礎(chǔ)建設(shè)標準為河北省建筑質(zhì)量標準（2）生產(chǎn)基地建設(shè)按照平泉綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)地環(huán)境要求（3）加工條件按照平泉綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、平泉綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)品安全標準和HACCP、ISO9001質(zhì)量標準，加工設(shè)施的技術(shù)標準要達到國內(nèi)先進標準。（4）產(chǎn)品質(zhì)量標準要求食用菌加工達到客戶的要求，食用菌體內(nèi)的各種重金屬、農(nóng)藥、有害微生物的含量都不超過國際標準。2、具體建設(shè)內(nèi)容土建主要生產(chǎn)車間，包括建設(shè)預處理車間3000平方米，生產(chǎn)車間36000平方米；輔助生產(chǎn)車間包括產(chǎn)品質(zhì)量控制中心200平方米，冷藏成品庫900平方米，包裝材料及配件庫1000平方米，動力車間200平方米，鍋爐房200平方米，原料儲存庫6000平方米；生活辦公樓建設(shè)2000平方米；室外工程包括水泥路面10800平方米，綠化6300平方米（詳見附表1）。設(shè)備采用國產(chǎn)先進栽培生產(chǎn)通用設(shè)備，購置杏鮑菇生產(chǎn)線、溫、濕自動控制系統(tǒng)、通風自動控制系統(tǒng)、制冷控制系統(tǒng)及監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備、包裝設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備（詳見附表2）。五、項目實施進度安排整個項目的建設(shè)期為一年，從2010年5月2011年8月，2011年開始試投產(chǎn)，生產(chǎn)負荷為5060，2011項目開工的第二個年末項目開始滿負荷運轉(zhuǎn)。具體建設(shè)進度計劃見下表項目實施進度計劃建設(shè)期項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1、項目審批2、土地征購及勘察設(shè)計3、設(shè)備訂購4、土建施工5、設(shè)備安裝6、人員培訓7、調(diào)試生產(chǎn)8、竣工驗收第七章投資估算和資金籌措一、投資估算依據(jù)本報告依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計院與建設(shè)部標準定額研究所共同編制的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價方法與手冊（第二版）、楊秋林主編的農(nóng)業(yè)項目投資評估（第二版）中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)并結(jié)合當?shù)厍闆r采用詳細估算法進行投資估算。二、項目建設(shè)投資估算1、項目建設(shè)投資估算該項目總投資4702萬元。其中固定資產(chǎn)投資4202萬元，包括征地費用390萬元，建筑工程2671萬元，設(shè)備購置費985萬元，不可預見費用156萬元；流動資金500萬元。其中，土建工程、設(shè)備及工器具購置投資估算依據(jù)項目建設(shè)總體規(guī)劃布局，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況，選擇適用的工程設(shè)計方案和工藝技術(shù)方案，在確定項目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上利用分項估算法進行。不可預見費包括基本預備費和漲價預備費兩部分。按有關(guān)規(guī)定，基本預備費率按土建、設(shè)備及工器具購置費用的10計算；漲價預備費率為5。鋪底流動資金估算按照分項法估算項目鋪底流動資金，需要量為500萬元。三、資金來源與籌措1、建設(shè)資金來源本項目建設(shè)資金主要來源于項目業(yè)主自有資金。2、資金籌措方式本項目自有資金指項目投資者融集，并用于項目建設(shè)的資金總額，包括現(xiàn)金出資、實物出資和無形資產(chǎn)出資等。四、年度投資與資金償還計劃1、年度投資計劃項目建設(shè)期共1年，第1年投資4702萬元，第2年開始生產(chǎn)，生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力的80，需要投入流動資金500萬元，第3年達到滿負荷生產(chǎn)，需要追加流動投資300萬元。2、債務(wù)資金償還項目基本投產(chǎn)后5年內(nèi)可還清所投資金。第八章財務(wù)評價該項目財務(wù)評價采用聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡議的方法及國家計劃委員會和建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)（第二版）所規(guī)定的原則與方法進行。一、財務(wù)評價的原則1、必須符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合河北省和平泉縣經(jīng)濟建設(shè)的方針、政策和有關(guān)法規(guī)。這將有助于投資主體微觀利益和河北省的國民經(jīng)濟宏觀利益協(xié)調(diào)一致。2、以動態(tài)分析為主，動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合的原則。財務(wù)評價盡量考慮資金的時間價值，采用動態(tài)分析方法將不同的費用或效益折算成同一時點來進行比較，使財務(wù)評價更具科學性。3、謹慎原則。為了保證建設(shè)項目經(jīng)濟評價的合理性，對成本和其它投入采取適當高估，而對收益進行適當?shù)凸赖闹斏髟瓌t。二、主要參數(shù)的選擇1、項目計算期以及計算期的年序根據(jù)原國家計委和建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)項目計算期假定為12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)運營期11年；設(shè)定2010年為項目實施第一年。2、基準投資收益率以原國家計委頒布的社會折現(xiàn)率10為本次財務(wù)評價的基準投資收益率。3、財務(wù)評價價格財務(wù)評價所用價格采用在全國平均價格的基礎(chǔ)上，用河北省的價格水平與全國價格水平的比率系數(shù)進行折算后的價格，并考慮將來市場發(fā)展趨勢，同時由于該項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不會太大，且通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方面，因此，不將通貨膨脹的影響考慮在內(nèi)，財務(wù)評價所采用的投入、產(chǎn)出價格均依據(jù)近期市場價為基礎(chǔ)進行測算。三、財務(wù)估算1、項目銷售收入測算項目正常生產(chǎn)年份，即每日可產(chǎn)杏鮑菇鮮品20000KG，杏鮑菇鮮品對外銷售價由于季節(jié)不同價格差別較大，杏鮑菇旺季每公斤鮮菇價格1214元，淡季每公斤鮮菇價格68元。年平均銷售價每公斤鮮菇按10元/公斤計算。銷售收入為全年按360天計算360天20000公斤10元/公斤7200萬元。2、總成本估算經(jīng)估算，項目達產(chǎn)后年度總成本為365天80000袋/天166元/袋48472萬元。（1）直接生產(chǎn)費用項目的直接生產(chǎn)費用是由外購原材料、各級管理和生產(chǎn)人員的工資、獎金和福利以及消耗的水、燃料、動力等。（2）折舊與攤銷用于項目建設(shè)的固定資產(chǎn)投資，均要在項目運營過程中提取折舊費，建筑工程投資折舊年限為20年、設(shè)備及安裝投資折舊年限為10年。在項目計算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值回收。項目建設(shè)形成的無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)在項目生產(chǎn)期進行攤銷，攤銷期分別按10年和5年計。（3）管理費用和銷售費用管理費用指管理部門為經(jīng)營該項目而支出的費用，包括管理人員工資和部分屬于管理費范疇的稅費等費用以及其它屬于管理部門支出的費用。銷售費用指企業(yè)為銷售產(chǎn)品而支付的廣告費、銷售人員差旅費、銷售人員工資等。該項費用按年銷售收入的10計算。3、稅金該項目的營業(yè)收入類型為種植業(yè)，屬于免稅。4、銷售利潤銷售利潤為銷售收入生產(chǎn)成本72004847223528萬元。四、盈利能力分析由于建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模所限，該項目的建設(shè)和運營對國民經(jīng)濟影響較小，故本報告只進行財務(wù)評價，內(nèi)容包括財務(wù)盈利能力分析和不確定性分析等。1、損益分析計算期各年的利潤及其分配情況詳見附表6利潤及利潤分配表。該項目稅后投資利潤率（年均）為40，這表明項目有較強的盈利能力。由于折舊、稅收和財務(wù)費用等方面的影響，該項目每年實現(xiàn)的凈利潤不盡相同。對項目所取得的凈利潤（所得稅后利潤），除提取法定的10的盈余公積金外，剩余部分作為未分配利潤。2、盈利能力分析項目盈利能力分析的目的是考察項目在計算期內(nèi)所能取得利益的大小。項目增量全部投資現(xiàn)金流量情況見附表。根據(jù)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表計算結(jié)果，由于本企業(yè)免交企業(yè)所得稅本項目的稅前和稅后財務(wù)內(nèi)部收益率相等FIRR，IC10高達8，財務(wù)凈現(xiàn)值IC10為800萬元；動態(tài)投資回收期2年。說明本項目具有極強的贏利能力。3、償債能力分析本項目投資中銀行貸款資金5000萬元。按項目的盈利能力可在項目實施的第3年償還財政有償資金（詳見附表借款還本付息表）。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析項目的盈虧平衡分析是根據(jù)項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入、可變成本和固定成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計算盈虧平衡點，來考察項目的可靠程度。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為100，即只要綜合生產(chǎn)能力達到項目設(shè)計生產(chǎn)能力的90以上，就可以盈利。從盈虧平衡分析的角度，也說明項目具有一定的抗風險能力。2、敏感性分析本項目著重從銷售收入和經(jīng)營成本兩個因素出發(fā)，按波動變幅為正負百分之五5遞進或遞減，分析其對項目盈利能力的影響。各影響因素變動對項目內(nèi)部收益率影響分析結(jié)果見下表。項目財務(wù)敏感性分析（主要經(jīng)濟因素變動下的內(nèi)部收益率）變動因素15105基本方案51015銷售收入3676334330042657230019301546經(jīng)營成本1974220324312657288131053327分析結(jié)果表明，銷售收入和經(jīng)營成本是影響財務(wù)內(nèi)部收益率的最敏感因素。在15的變化范圍內(nèi)，項目均可行。本項目的抗風險能力非常強。六、財務(wù)評價結(jié)論該項目投資利潤率為40，高于本項目國家規(guī)定的基準值；全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率1047高于10的基準值。全部投資回收期所得稅前為6年，遠低于國家規(guī)定的8年的基準值。由此可以看出，該項目在財務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響項目區(qū)內(nèi)環(huán)境良好，監(jiān)測結(jié)果表明，該區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量達到環(huán)境空氣質(zhì)量標準GB309596中二級標準的要求，水質(zhì)無污染。在食用菌生產(chǎn)過程中，主要是清洗等。在生產(chǎn)工藝加工過程中，不使用農(nóng)藥、化肥、生長素或轉(zhuǎn)基因技術(shù)。其清洗所產(chǎn)生的廢水也不含有對動植物有害的物質(zhì)。所以，整個生產(chǎn)加工過程不會對大氣、水質(zhì)、土地造成污染。由于科技的進步，其產(chǎn)品栽培的培育基料大都以植物性邊角料的纖維素或半纖維素為主。因此，本公司食用菌生產(chǎn)加工不僅能維護原有良好潔凈的環(huán)境，而且還有改善其周圍生產(chǎn)環(huán)境的作用。項目建成后杏鮑菇工廠化生產(chǎn)主要污染包括熱風爐排的廢氣以及廢料渣等。二、環(huán)境保護與治理措施（1）本項目主要污水為沖洗設(shè)備和地面廢水，生產(chǎn)廢水其水質(zhì)符合GB897888綜合污水排放標準的要求，可直接排入農(nóng)田。（2）廢氣熱風爐煙氣經(jīng)麻石水膜除塵器除塵后，通過35M高的煙囪排入大氣。其煙塵排放濃度、林格曼黑度級及SO2的排放量，執(zhí)行國家GB132791鍋爐大氣污染物排放標準二級標準。生產(chǎn)過程中泄漏的少量熱空氣，不含任何有害物質(zhì)，可直接排入大氣。（3）廢渣可以作為生產(chǎn)平菇的培養(yǎng)料，最后可作肥料。廢渣集中放置，及時外運，不對廠區(qū)及周圍環(huán)境造成影響。（4）噪聲治理對粉碎機、制冷機組、鼓風機采取單獨隔離、機座減振、雙層門窗等治理措施后，噪聲值可大大降低，室外噪音可達5055DB（A），滿足標準要求。按（工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB1234890）III類區(qū)，標準值應(yīng)為允許噪聲值85DB（A）。施工期產(chǎn)生的噪聲嚴格執(zhí)行中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法中的規(guī)定。三、環(huán)保部門意見河北省承德市平泉縣環(huán)保局已做出初步鑒定，同意立項，具體內(nèi)容見附件。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況食用菌栽培是平泉縣的主導產(chǎn)業(yè)，食用菌生產(chǎn)及深加工業(yè)的發(fā)展可以帶動當?shù)厥秤镁a(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售、服務(wù)等整個產(chǎn)業(yè)鏈條上每個環(huán)節(jié)的發(fā)育。再加上其有利的地理位置和項目承擔單位良好的信譽度和既有的市場占有率，該杏鮑菇工廠化項目有望成為河北省承德市平泉的又一大主導產(chǎn)業(yè)。由于該項目規(guī)模大、科技含量高，對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將發(fā)揮重大作用。其一，它的實施，有助于實現(xiàn)自然資源的有效配置，以效益更高的農(nóng)產(chǎn)品來替代原來效益偏低的農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入；其二，它的實施，可以促進當?shù)厥秤镁耘嗉夹g(shù)的提高和加工工藝的改良，使平泉縣的食用菌生產(chǎn)盡快與國際接軌，提高我國農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上的競爭能力。同時，由于本項目帶動300人就業(yè)，對提高食用菌生產(chǎn)的附加值和農(nóng)民人均收入都起到較大作用，因此必然調(diào)動廣大農(nóng)戶積極性，激發(fā)他們在更大規(guī)模上和更大范圍內(nèi)進行農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)在動力。2、產(chǎn)、加、銷服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況企業(yè)恪守“以農(nóng)為本、為農(nóng)服務(wù)”的經(jīng)營宗旨，與農(nóng)民建立起“互惠互利、風險共擔”的利益共同體。公司與食用菌原料供應(yīng)者簽訂契約，切實消除他們的后顧之憂。公司為保護農(nóng)民利益，堅持按合同價收購，絕不把市場造成的風險轉(zhuǎn)嫁給農(nóng)民，從而取信于民。然后通過鼓勵和促進農(nóng)協(xié)的發(fā)展來保證利益聯(lián)結(jié)。3、輻射帶動