某集團(tuán)零售企業(yè)二級(jí)機(jī)構(gòu)行政流程及制度-管理規(guī)定和流程

1目的規(guī)定辦事處辦公場(chǎng)地租用報(bào)批流程、職責(zé)和工作要求。2適用范圍適用于各辦事處辦公場(chǎng)地的租用（包括續(xù)租、退租）與調(diào)整。3管理要求31辦事處設(shè)置或搬遷辦公場(chǎng)地前應(yīng)填制辦事處辦公場(chǎng)地租用審批表，將所選房屋的基本情況（包括位置、面積、結(jié)構(gòu)平面草圖、現(xiàn)有家私及房租、房子內(nèi)部照片、外部形象照片）報(bào)公司人事行政部及品牌事業(yè)部審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。32辦事處須以“廣東某服裝有限公司”名義與業(yè)主簽定公司統(tǒng)一的房屋租賃合同，合同租期一般為一年，租金選擇月交或季交。合同需一式三份，并將其中一份寄回公司人事行政部統(tǒng)一存檔保管。33進(jìn)行辦公場(chǎng)地裝修前，應(yīng)將準(zhǔn)確的平面圖報(bào)公司人事行政部，同時(shí)填寫辦事處辦公場(chǎng)地裝修申請(qǐng)表，并依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案實(shí)施。34辦事處退租辦公場(chǎng)地前，須事先填寫辦事處辦公場(chǎng)地退租申請(qǐng)表，經(jīng)公司人事行政部批準(zhǔn)后方可退租；退租的同時(shí)附上辦事處辦公場(chǎng)地租用審批表，進(jìn)入租用流程。4辦事處辦公場(chǎng)地租用流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開始NNN內(nèi)務(wù)主任填表簽約經(jīng)理簽字確認(rèn)人事行政部經(jīng)理助理人事行政部經(jīng)理品牌事業(yè)部經(jīng)理文控物管文員辦事處辦事處將欲租用或續(xù)租用的房屋的基本情況填入辦事處辦公場(chǎng)地租用審批表報(bào)公司人事行政部及品牌事業(yè)部審批；復(fù)核上報(bào)資料的完整性、真實(shí)性，評(píng)估辦事處倉儲(chǔ)調(diào)整的可行性、合理性；完成時(shí)間一個(gè)工作日；根據(jù)以下情況進(jìn)行批復(fù)1評(píng)估欲租用或續(xù)租用的場(chǎng)地是否符合公司未來發(fā)展的需求；2評(píng)估辦事處現(xiàn)有的辦公場(chǎng)地是否符合公司未來發(fā)展的需求；3對(duì)公司品牌形象的影響；4調(diào)整所產(chǎn)生的費(fèi)用；根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行批復(fù)；按審核批復(fù)的結(jié)果辦理，通知辦事處及其它相關(guān)的部門；辦事處查驗(yàn)房主房地產(chǎn)證明（或房屋租賃許可證）、身份證原件，留其復(fù)印件并注明“已查驗(yàn)”。辦事處用公司統(tǒng)一版本的房屋租賃合同與房主對(duì)合同條款進(jìn)行溝通，將雙方初步達(dá)成統(tǒng)一意見的合同傳回公司；辦事處辦公場(chǎng)地租用審批表辦事處辦公場(chǎng)地租用審批表辦事處辦公場(chǎng)地租用審批表辦事處辦公場(chǎng)地租用審批表房屋租賃合同與業(yè)主溝通合同事宜填寫辦事處辦公場(chǎng)地租用審批表回復(fù)辦事處復(fù)核審批審批YYY流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄人事行政部經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)辦事處裝飾工程中心人事行政部總經(jīng)理人事行政部經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)分別對(duì)合同進(jìn)行審核；重大合同或人事行政部經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)不能把握的合同轉(zhuǎn)給顧問律師審核；辦事處與房主簽定合同，將有房主簽名或蓋章的合同寄回公司，公司蓋章后留存一份，一份寄辦事處交房主，辦事處留存復(fù)印件；辦事處提供辦事處辦公場(chǎng)地準(zhǔn)確平面圖，填寫辦事處辦公場(chǎng)地裝修申請(qǐng)表，報(bào)裝飾工程中心核算裝修項(xiàng)目及費(fèi)用；人事行政部按辦事處經(jīng)理任職時(shí)間長短、辦事處經(jīng)營狀況等決定裝修費(fèi)用公司與辦事處的分承比例，并報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理簽署關(guān)于費(fèi)用承擔(dān)的最終意見。房屋租賃合同房屋租賃合同房屋租賃合同辦事處辦公場(chǎng)地裝修申請(qǐng)表辦事處辦公場(chǎng)地裝修申請(qǐng)表辦事處辦公場(chǎng)地裝修申請(qǐng)表1目的辦事處申報(bào)裝修合同審核顧問律師辦事處簽定合同人事行政部審核費(fèi)用承擔(dān)結(jié)束總經(jīng)理簽署意見41證件辦理411辦事處需辦理駐外登記證和個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照（注冊(cè)地址辦事處辦公場(chǎng)地）；自營專賣店需辦理個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照。412駐外登記證辦理要求字號(hào)名稱“廣東曼妮芬服裝有限公司駐辦事處”機(jī)構(gòu)證；經(jīng)營性質(zhì)為“非經(jīng)營性辦事機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)聯(lián)系、市場(chǎng)調(diào)查、售后服務(wù)”。413個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照辦理要求字號(hào)名稱辦事處自己擬定；負(fù)責(zé)人辦事處經(jīng)理人；經(jīng)營性質(zhì)內(nèi)衣批發(fā)，銷售。414相關(guān)證件辦理完畢，應(yīng)傳真復(fù)印件至人事行政部存檔。42證件變更421辦事處辦公場(chǎng)地或自營專賣店搬遷、負(fù)責(zé)人變更，需對(duì)辦事處所有證件的地址、負(fù)責(zé)人進(jìn)行變更。422如變更手續(xù)需公司提供相關(guān)證件，需以書面形式經(jīng)經(jīng)理簽字后向公司申請(qǐng)。423相關(guān)證件變更完畢，應(yīng)傳真復(fù)印件至人事行政部存檔。43證件年檢431辦事處內(nèi)務(wù)主任應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匾?，在年檢規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)相關(guān)證件進(jìn)行年檢。432相關(guān)證件年檢完畢，應(yīng)傳真復(fù)印件至人事行政部存檔。43證件管理431辦事處證件和自營專賣店證件需掛在明顯之處，以備相關(guān)機(jī)關(guān)查驗(yàn)。432內(nèi)務(wù)主任需復(fù)印一套自營專賣店證件在辦公室。433內(nèi)務(wù)主任每月5日前須將行政B類檔案填好并上報(bào)至規(guī)定辦事處證件辦理流程、職責(zé)和工作要求，為辦事處合法經(jīng)營及為員工購買社保，簽訂勞動(dòng)合同提供條件。2適用范圍辦事處駐外登記證、個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照及自營專賣店證件的辦理。3主要職責(zé)由內(nèi)務(wù)主任負(fù)責(zé)相關(guān)證件辦理、年檢、地址變更等事項(xiàng)。4證件辦理及管理要求人事行政部。1目的41公共辦公區(qū)的管理411員工下午下班及晚上加班最后離開者，應(yīng)負(fù)責(zé)將本區(qū)域的電器設(shè)備包括照明、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)等的開關(guān)（包括接線板上的開關(guān)）關(guān)閉，并將窗戶關(guān)好。星期六下班還須關(guān)閉飲水機(jī)開關(guān)。412員工不得私自接、拉、拆除電線，不得私自處理電器設(shè)備。413電插座旁禁止堆放易燃物品，如紙張等，以免發(fā)生火災(zāi)。414各類電器的管理者應(yīng)經(jīng)常檢查所負(fù)責(zé)的電器設(shè)備，以消除因故障造成的安全隱患。415禁止在辦事處的禁煙區(qū)內(nèi)吸煙。416未經(jīng)許可不得將辦事處財(cái)物帶出辦事處。417每個(gè)工作日下班后及節(jié)假日不得在辦公區(qū)域內(nèi)給移動(dòng)電話電池充電。42消防管理421嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品進(jìn)入辦公區(qū)。422禁止隨意挪動(dòng)、損壞消防用品和設(shè)施。423消防器材旁禁止堆放妨礙消防器材使用的物品。424辦事處（尤其倉庫）應(yīng)備有足夠的滅火器，并放于易取之處。425員工應(yīng)知曉滅火器的使用方法及存放地點(diǎn)。1目的加強(qiáng)辦公區(qū)域的環(huán)境及安全管理，消除辦公區(qū)域中的安全隱患，確保員工及財(cái)產(chǎn)平安，為員工營造一個(gè)安逸、舒適的辦公環(huán)境。2適用范圍辦事處辦公區(qū)域。3主要職責(zé)由內(nèi)務(wù)主任主要負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的管理。4管理要求確保辦事處倉庫及自營專賣店貨品安全。2適用范圍辦事處倉庫及自營專賣店貨品保險(xiǎn)辦理。3管理要求31公司每年以全國發(fā)文形式通知辦事處統(tǒng)一辦理本年度辦事處倉庫及自營專賣店貨品保險(xiǎn)。辦事處內(nèi)務(wù)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按公司要求填寫年辦事處及自營專賣店保險(xiǎn)登記表，報(bào)公司人事行政部。公司將代辦事處購買保險(xiǎn)，并將保險(xiǎn)明細(xì)表傳真至各辦事處，由辦事處內(nèi)務(wù)存檔；32辦事處辦公地點(diǎn)搬遷或新開專賣店，需在貨品搬遷入倉或?qū)Ｙu店前一周填寫年辦事處及自營專賣店保險(xiǎn)登記表，并注明貨品進(jìn)入新倉庫及新專賣店時(shí)間，公司將代辦事處購買保險(xiǎn)，并將保險(xiǎn)明細(xì)表傳真至各辦事處，由辦事處內(nèi)務(wù)存檔；33請(qǐng)各辦仔細(xì)閱讀保險(xiǎn)單內(nèi)容，如保險(xiǎn)期限內(nèi)出現(xiàn)保險(xiǎn)公司責(zé)任范圍內(nèi)的任何險(xiǎn)情，請(qǐng)按如下步驟采取措施331請(qǐng)立即報(bào)當(dāng)?shù)毓簿?、派出所，及?lián)系保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員，或撥打保險(xiǎn)公司24小時(shí)服務(wù)電話，并盡快知會(huì)公司相關(guān)人員；332如損失金額在1000元以內(nèi)，保險(xiǎn)公司不予賠償（保險(xiǎn)單明確指出“每次事故絕對(duì)免賠額RMB1,00000或定損金額的5，高者為準(zhǔn)”）。故當(dāng)險(xiǎn)情明確、損失金額明顯小于1000元時(shí)，可直接報(bào)當(dāng)?shù)毓簿?、派出所，同時(shí)盡快報(bào)公司相關(guān)人員，暫時(shí)不報(bào)險(xiǎn)，待公司商議后再采取進(jìn)一步措施；333在保險(xiǎn)公司向出險(xiǎn)辦事處勘查取證時(shí)，辦事處填報(bào)的相關(guān)數(shù)據(jù)必須以保險(xiǎn)單簽定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)（尤其是保額）；334員工自盜不屬于保險(xiǎn)責(zé)任范圍。請(qǐng)各辦事處加強(qiáng)防范意識(shí)，注意保護(hù)辦事處財(cái)產(chǎn)安全。1目的規(guī)范品牌事業(yè)總部各部門及辦事處物品領(lǐng)用流程，加強(qiáng)品牌事業(yè)總部對(duì)物品領(lǐng)用的控制管理及廣東公司儲(chǔ)運(yùn)部、伊維斯公司倉務(wù)部對(duì)物品的進(jìn)銷存控制管理，提高物品使用效率，降低運(yùn)營成本。2適用范圍適用于“A”、“B”，適用于品牌事業(yè)總部各部門及辦事處物品領(lǐng)用管理。3物品領(lǐng)用流程/職責(zé)和工作要求3A品牌流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄NN辦事處內(nèi)務(wù)辦事處經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)部儲(chǔ)運(yùn)部儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理廣東公司財(cái)務(wù)部/集團(tuán)公司會(huì)計(jì)部每月1號(hào)、10號(hào)、20號(hào)根據(jù)本辦實(shí)際需求提出物品申領(lǐng)，填寫統(tǒng)一電子版本的物品申請(qǐng)表。1）對(duì)申請(qǐng)領(lǐng)用數(shù)量的合理性及物品適用性進(jìn)行審核并簽字。2）將辦事處經(jīng)理確認(rèn)的曼妮芬物品申領(lǐng)表發(fā)至廣東公司儲(chǔ)運(yùn)部（儲(chǔ)運(yùn)部專用接收申請(qǐng)郵箱LOGISTICSMANIFORMCOMCN）。如辦事處給加盟客戶申請(qǐng)，需標(biāo)注清楚以便公司結(jié)算。廣東公司儲(chǔ)運(yùn)部收到物品申領(lǐng)表后，對(duì)其進(jìn)行審核（當(dāng)日完成），對(duì)不合常規(guī)的申領(lǐng)做調(diào)整并與辦事處進(jìn)行溝通。將發(fā)貨明細(xì)單先EMAIL或QQ給申請(qǐng)人（辦事處收貨時(shí)依據(jù)發(fā)貨明細(xì)單中實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn)驗(yàn)收），并將此單隨貨發(fā)給辦事處。將辦事處領(lǐng)用的物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并做出物品收、發(fā)、存報(bào)表。將物品發(fā)放匯總表交給廣東公司財(cái)務(wù)部。廣東公司財(cái)務(wù)部再將物品發(fā)放匯總表轉(zhuǎn)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)部，集團(tuán)公司會(huì)計(jì)部將辦事處承擔(dān)的費(fèi)用在其運(yùn)作費(fèi)中扣除。物品申領(lǐng)表曼妮芬物品申領(lǐng)表物品申領(lǐng)表物品申領(lǐng)表發(fā)貨明細(xì)單物品申領(lǐng)表物品收、發(fā)、存報(bào)表物品發(fā)放匯總表3B品牌提出申請(qǐng)審核費(fèi)用核算結(jié)束發(fā)放匯總表開始審批發(fā)貨流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄NN辦事處內(nèi)務(wù)辦事處經(jīng)理相關(guān)部門/人事行政部倉務(wù)部倉務(wù)部負(fù)責(zé)人伊維斯公司財(cái)務(wù)部/集團(tuán)公司會(huì)計(jì)部根據(jù)本辦實(shí)際需求提出物品申領(lǐng)，填寫統(tǒng)一電子版本的伊維斯物品申請(qǐng)表。1）對(duì)申請(qǐng)領(lǐng)用數(shù)量的合理性及物品適用性進(jìn)行審核并簽字。2）將辦事處經(jīng)理確認(rèn)的物品申領(lǐng)表傳真給人事行政部。如辦事處給加盟客戶申請(qǐng)，需標(biāo)注清楚以便公司結(jié)算。1）人事行政部收到物品申領(lǐng)表后，將其交給相關(guān)部門審批（當(dāng)日完成），對(duì)不合常規(guī)的申領(lǐng)做調(diào)整并與辦事處進(jìn)行溝通。2）將審批后的物品申領(lǐng)表傳真給伊維斯工廠倉務(wù)部。倉務(wù)部按物品申領(lǐng)表的要求，三天內(nèi)安排發(fā)貨事宜。將發(fā)貨明細(xì)單先EMAIL或QQ給申請(qǐng)人（辦事處收貨時(shí)依據(jù)發(fā)貨明細(xì)單中實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn)驗(yàn)收），并將此單隨貨發(fā)給辦事處。次月5日將辦事處領(lǐng)用的物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并做出物品收、發(fā)、存報(bào)表，發(fā)給人事行政部，同時(shí)將物品發(fā)放匯總表發(fā)給伊維斯公司和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)部。集團(tuán)公司會(huì)計(jì)部將物品發(fā)放匯總表的金額分別計(jì)入相應(yīng)辦事處的費(fèi)用中，再根據(jù)公司管理要求將由辦事處承擔(dān)的費(fèi)用在其運(yùn)作費(fèi)中扣除。物品申領(lǐng)表物品申領(lǐng)表物品申領(lǐng)表物品申領(lǐng)表發(fā)貨明細(xì)單物品申領(lǐng)表物品收、發(fā)、存報(bào)表物品發(fā)放匯總表1目的保障辦事處物件流轉(zhuǎn)快速、準(zhǔn)確、安全。2適用范圍提出申請(qǐng)審核費(fèi)用核算結(jié)束發(fā)放匯總表開始審批發(fā)貨公司與辦事處間往來的物件及辦事處內(nèi)部物件流轉(zhuǎn)。3主要職責(zé)辦事處內(nèi)務(wù)主任。4說明本規(guī)定涉及的物件是指物品和公文。物品包括道具、燈片、促銷用品、貨品、自動(dòng)化設(shè)備等；公文包括公司及各部門與辦事處間日常工作中的往來文件、如通知、通告、通報(bào)、人事任免、公函、報(bào)表等，形式有電子郵件、傳真及函件。5管理要求51道具、燈片、促銷用品的流轉(zhuǎn)511五金道具1）由業(yè)務(wù)人員提出增加或減少五金道具的申請(qǐng)，經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后，由內(nèi)務(wù)崗監(jiān)督發(fā)放，申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)處做帳；2）商場(chǎng)之間調(diào)撥五金道具要填寫調(diào)撥單，經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后方可調(diào)撥，并將調(diào)撥單交財(cái)務(wù)處做帳；3）五金道具每個(gè)季度要盤點(diǎn)一次。512燈片由內(nèi)務(wù)主任發(fā)放，業(yè)務(wù)人員安裝，導(dǎo)購員簽收，簽收單交財(cái)務(wù)處做帳。52貨品（包括自動(dòng)化設(shè)備）的流轉(zhuǎn)521由公司發(fā)往辦事處的貨品，辦事處到貨運(yùn)站取貨時(shí)，首先要觀察貨品的外包裝是否完好，如果出現(xiàn)破損要對(duì)其進(jìn)行拍照并要求貨運(yùn)站出具包裝已破損的證明；核查貨品數(shù)量并要求貨運(yùn)站出具實(shí)際收到貨品數(shù)量的證明。522辦事處依據(jù)實(shí)收數(shù)量入庫。523辦事處發(fā)貨前，先由內(nèi)務(wù)填寫發(fā)貨登記表，經(jīng)經(jīng)理簽字后發(fā)貨。524發(fā)完貨后，內(nèi)務(wù)填寫發(fā)貨通知單以傳真形式通知收件方，并跟蹤物品是否安全到達(dá)，要求對(duì)方收到貨品后回傳簽收單。53公文的流轉(zhuǎn)531公文1）辦事處上報(bào)公司的公文（電子郵件、傳真及函件）交由內(nèi)務(wù)主任統(tǒng)一向公司發(fā)送；2）上報(bào)公司的公文需按管理手冊(cè)的要求有相應(yīng)責(zé)任人簽字；3）內(nèi)務(wù)主任需在公文上注明給誰、做什么、需在什么時(shí)間前回復(fù)；4）公司發(fā)給辦事處的公文由內(nèi)務(wù)主任接收并分發(fā)給相應(yīng)人員或張貼；5）內(nèi)務(wù)主任對(duì)往來公文進(jìn)行登記，記入往來公文登記表。532公文格式1）一般性文件的格式參照公文編寫規(guī)定。2）重要文件格式一般包括機(jī)密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文編號(hào)、標(biāo)題、主送單位、正文、附件說明、無正文說明、共頁數(shù)、發(fā)文單位、發(fā)文日期、主題詞、抄報(bào)單位、抄送單位、蓋章及總發(fā)文編號(hào)等，發(fā)文部門可根據(jù)需要斟選其中項(xiàng)目。3）發(fā)文編號(hào)規(guī)定見公文發(fā)文編號(hào)規(guī)定。4）共頁數(shù)為文件及其包含附件的總頁數(shù)。位于頁腳文件總號(hào)編號(hào)后，且最后一個(gè)字符與正文的右邊界對(duì)齊。5）文件標(biāo)題力求做到準(zhǔn)確、鮮明和簡要地概括文件的主要內(nèi)容。6）文件如有附件，應(yīng)注明附件的名稱、份數(shù)和張數(shù)，它與正文具有同等效用。7）文件的發(fā)文日期按下列原則確定文件經(jīng)會(huì)議通過的，以通過日期為準(zhǔn)；人事任免，以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期為準(zhǔn)；請(qǐng)示、報(bào)告、通知、公函等，以打印日期為準(zhǔn)。8）有的文件應(yīng)根據(jù)其內(nèi)容，注明“絕密”、“機(jī)密”、“內(nèi)部”字樣?！敖^密”文件閱看權(quán)限為總經(jīng)理和總經(jīng)理助理；“機(jī)密”文件閱看權(quán)限為部門經(jīng)理以上級(jí)別人員；“內(nèi)部”文件閱看權(quán)限為有關(guān)部門人員及部門經(jīng)理以上級(jí)別人員。9）如系緊急公文，應(yīng)注明“急”或“特急”。對(duì)標(biāo)注“急”的文件，相關(guān)人員應(yīng)于半個(gè)工作日內(nèi)處理完畢；對(duì)標(biāo)注“特急”的文件，有關(guān)人員必須放下手中所有工作盡快處理。10）除主送單位外，還須其他上級(jí)單位或人了解的，應(yīng)于抄報(bào)項(xiàng)目中寫明；若須同級(jí)或下級(jí)單位了解或協(xié)助的，應(yīng)于抄送單位項(xiàng)目中寫明。11）行文用字的規(guī)范A曼妮芬發(fā)文標(biāo)題字體采用二號(hào)宋體，加黑；伊維斯發(fā)文標(biāo)題字體采用二號(hào)方正準(zhǔn)圓簡體。B機(jī)密等級(jí)、緊急程度用三號(hào)黑體字。C曼妮芬發(fā)文主送單位、發(fā)文單位字體采用三號(hào)仿宋體，加黑；伊維斯發(fā)文主送單位、發(fā)文單位字體采用三號(hào)方正細(xì)圓簡體，加黑。D曼妮芬發(fā)文主題詞字體采用三號(hào)宋體，加黑；伊維斯發(fā)文主題詞字體采用三號(hào)方正細(xì)圓簡體，加黑。E曼妮芬發(fā)文正文、抄報(bào)單位、抄送單位、附件說明、無正文說明、成文日期等字體采用四號(hào)仿宋體；伊維斯發(fā)文正文、抄報(bào)單位、抄送單位、附件說明、無正文說明、成文日期等字體采用四號(hào)方正細(xì)圓簡體。F曼妮芬發(fā)文重要文件的發(fā)文編號(hào)字體用四號(hào)仿宋體；一般文件的發(fā)文編號(hào)字體用小四號(hào)仿宋體；伊維斯發(fā)文重要文件的發(fā)文編號(hào)字體用四號(hào)方正細(xì)圓簡體；一般文件的發(fā)文編號(hào)字體用小四號(hào)方正細(xì)圓簡體。G頁邊距設(shè)置上、下為2厘米；左、右為28厘米。H行間距設(shè)置固定值，26磅。每頁行數(shù)約為28行。I每行字?jǐn)?shù)約為31個(gè)字。J文件中的數(shù)字，除發(fā)文編號(hào)、序號(hào)、百分比及表格等須用阿拉伯?dāng)?shù)字外，一般用漢字標(biāo)識(shí)。在同一文件中數(shù)字的使用應(yīng)前后一致。12）表格形式不受此限。13）一般文件格式見一般文件頁面格式式樣；重要文件頁面格式見重要文件頁面格式式樣。533行文關(guān)系1）行文關(guān)系由隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定。2）公司各部室向上級(jí)請(qǐng)示和匯報(bào)時(shí)，應(yīng)主送主管上級(jí)。3）向上級(jí)的請(qǐng)示，主送單位或主送人只能有一個(gè)。4）除下列情況外，不得越級(jí)行文A情況特殊緊急，逐級(jí)上報(bào)或下達(dá)會(huì)給工作造成損失的。B上級(jí)交辦的或指定越級(jí)上報(bào)的事項(xiàng)。C詢問聯(lián)系個(gè)別具體問題。D以上A、B兩項(xiàng)在越級(jí)上報(bào)或下達(dá)的同時(shí)，應(yīng)抄報(bào)被越過的單位或人。5）公司各部室不得以部室名義向外單位行文，必須通過公司，以公司的名義向外行文。6辦事處物件收發(fā)工作的流程/職責(zé)和工作要求61辦事處物件接收工作的流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄物品文件內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗提貨人員內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗收到由貨運(yùn)公司電話通知或郵局投遞提貨單。從拿到提貨單起兩個(gè)工作日內(nèi)將貨物提回辦事處。提貨人員要在提貨地點(diǎn)驗(yàn)貨。內(nèi)務(wù)崗將取回貨物信息記錄在外來文件物品簽收單中。內(nèi)務(wù)通知實(shí)際收貨人前來取貨，并由取貨人在外來文件物品簽收單中簽名。外來文件物品簽收單外來文件物品簽收單開始收到提貨信息安排提貨登記收貨人取貨物件類別件件判定流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄電非子電郵子件郵件傳函真件內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗每個(gè)工作日上午9時(shí)、11時(shí)以及下午2時(shí)、5時(shí)接收公司電子郵件。閱看范圍為全體員工的文件要在通告欄張貼，專人閱看的發(fā)到相應(yīng)收件箱。內(nèi)務(wù)將收到的公司的傳真及時(shí)發(fā)給收件人。收文發(fā)文收文文件類別文件類別流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗前臺(tái)通知各實(shí)際接收者到前臺(tái)取傳真，時(shí)間不得遲于收到傳真后15分鐘。緊急傳真隨收隨發(fā)。接收函件。填寫外來文件物品簽收單做好登記工作。通知實(shí)際收件人收取函件，并由領(lǐng)件人在外來文件物品簽收單上簽名。對(duì)于經(jīng)處理后須返回公司的函件，內(nèi)務(wù)崗應(yīng)根據(jù)辦事處文件往來處理單中的信息跟蹤函件的流轉(zhuǎn)狀況，及時(shí)跟催、寄還公司，將情況登記入辦事處文件往來處理單備查。外來文件物品簽收單外來文件物品簽收單辦事處文件往來處理單發(fā)文跟蹤收件登記發(fā)件結(jié)束62辦事處物件發(fā)送工作的流程/職責(zé)和工作要求流程傳正真式文件、函件YNNYN職責(zé)內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗發(fā)文部門發(fā)文部門、內(nèi)務(wù)主任工作要求需發(fā)傳真的崗位將待發(fā)傳真件交內(nèi)務(wù)崗發(fā)送。內(nèi)務(wù)崗發(fā)出傳真并在原件上蓋上當(dāng)日的日期章。返回給發(fā)件人。發(fā)文部門參考本規(guī)定第七條的要求擬好發(fā)文稿，若為發(fā)商場(chǎng)的文件還須填具發(fā)文呈批表。文件需經(jīng)內(nèi)務(wù)主任審批。審批不合格，返回“擬文”階段對(duì)文件進(jìn)行修改后，再繼續(xù)審批；審批合格則將稿件（包括電子版文件）交內(nèi)務(wù)主任。相關(guān)文件/記錄發(fā)文呈批表發(fā)文呈批表發(fā)文收文擬文文件類別正式文件審批開始流程職責(zé)內(nèi)務(wù)主任相關(guān)部門內(nèi)務(wù)崗交寄部門內(nèi)務(wù)崗內(nèi)務(wù)崗工作要求內(nèi)務(wù)主任根據(jù)本規(guī)定第七條的要求將審批合格的待發(fā)文件重新排版、編號(hào)。發(fā)出文件內(nèi)務(wù)崗收取函件并督促交寄人填寫辦事處郵寄物品登記表。寄出函件在辦事處郵寄物品登記表中做好記錄。相關(guān)文件/記錄發(fā)文呈批表、文件控制程序辦事處郵寄物品登記表1目的文件格式化發(fā)文歸檔遞交函件接收函件遞交函件結(jié)束為保證辦事處日常工作開展，合理使用辦事處資源。2適用范圍辦事處的辦公用品的管理。3主要職責(zé)由內(nèi)務(wù)主任完成對(duì)辦事處辦公用品申請(qǐng)、購置、使用、保管、維修、報(bào)廢的全過程的監(jiān)控與管理。4管理要求41辦公用品管理規(guī)定411辦公用品是指辦事處各崗位（包括各專柜）用于辦公的各類筆、本、紙張、資料夾、膠水、修正液、訂書機(jī)、打孔機(jī)、繪圖儀器、計(jì)量儀器、打印墨盒、碳粉、紙巾、抹布、洗滌液等日常辦公用的低值易耗品。412由內(nèi)務(wù)主任負(fù)責(zé)辦公用品的采購事宜。413辦公用品領(lǐng)用。辦公用品的管理采用個(gè)人（專柜）申請(qǐng)領(lǐng)用、崗位特殊需求申購相結(jié)合的方式進(jìn)行，所有辦公用品領(lǐng)用必須先經(jīng)主管人員審批，實(shí)行每人（專柜）一份檔案制（辦事處辦公用品領(lǐng)用單）。1個(gè)人申領(lǐng)個(gè)人（專柜）向內(nèi)務(wù)主任申領(lǐng)辦公用品，直接將需領(lǐng)的辦公用品填入辦事處辦公用品領(lǐng)用單，由主管人員審批后即可領(lǐng)用。2特殊申購特殊辦公用品由使用崗位提出申購，并協(xié)助內(nèi)務(wù)崗采購。3以壞換新填寫辦事處辦公用品領(lǐng)用單，備注上注明以壞換新。4員工報(bào)到由內(nèi)務(wù)主任根據(jù)工作崗位需求，擬定配置標(biāo)準(zhǔn)并直接填入辦事處辦公用品領(lǐng)用單，新員工一次性領(lǐng)用并確認(rèn)簽字。414員工領(lǐng)用的非一次性辦公用品，如訂書機(jī)、計(jì)算器、繪圖儀器、計(jì)量器具等，工作外調(diào)或辭職、辭退時(shí)，須向內(nèi)務(wù)主任辦理退交手續(xù)；不能交還者，由使用人按價(jià)賠償，否則內(nèi)務(wù)主任有權(quán)不予辦理辭職手續(xù)。415員工對(duì)所領(lǐng)用非一次性辦公用品應(yīng)妥善保管使用，若有損壞，填寫辦事處辦公用品領(lǐng)用單并于備注上注明以壞換新，報(bào)內(nèi)務(wù)主任處理。416內(nèi)務(wù)主任每月對(duì)辦公用品做盤存，并做出辦事處辦公用品庫存及崗位領(lǐng)用情況月報(bào)表、辦事處辦公用品采購月報(bào)表、辦事處辦公用品采購月計(jì)劃表。42印刷品管理421常用表格等文件由內(nèi)務(wù)主任統(tǒng)一管理，盡量避免自行復(fù)印或打印使用。422表單的規(guī)格（除圖紙外）一般以采用A4紙為原則，少數(shù)特殊的可采用A3紙。423公司統(tǒng)一印發(fā)的表單由內(nèi)務(wù)主任統(tǒng)一管理。1目的保障公司辦公自動(dòng)化設(shè)備合理、有序使用，并合理進(jìn)行成本控制。2適用范圍辦事處辦公自動(dòng)化設(shè)備的管理。3主要職責(zé)內(nèi)務(wù)主任負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化設(shè)備的管理工作。4說明本規(guī)定涉及的辦公自動(dòng)化設(shè)備包括電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦、音響設(shè)施，其使用管理受本規(guī)定制約。5管理要求51電話的管理與使用511電話鈴聲響起兩次后，一定要接起電話，并統(tǒng)一使用“您好，曼妮芬”的禮貌用語；如本人不在，可由鄰座幫助接聽、記錄。512為保障辦事處對(duì)外聯(lián)系的暢通，員工在使用電話時(shí)通話應(yīng)盡力做到簡明扼要，通話時(shí)間不準(zhǔn)超過五分鐘。513禁止撥打收費(fèi)聲訊電話、信息電話，未經(jīng)許可不得撥打私人長話；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除補(bǔ)交所產(chǎn)生的話費(fèi)外，再處以五十元罰款。514接聽電話不得使用免提鍵，以免干擾他人工作。515未經(jīng)內(nèi)務(wù)主任許可不得拆裝、移動(dòng)電話。516員工確有需要撥打私人長途電話的，到內(nèi)務(wù)主任處填寫辦事處因私長途電話、傳真申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可撥打，并由內(nèi)務(wù)主任根據(jù)所產(chǎn)生的話費(fèi)，通知本人去會(huì)計(jì)處交納話費(fèi)。52傳真機(jī)的管理與使用521傳真機(jī)由內(nèi)務(wù)主任負(fù)責(zé)管理。522各崗位發(fā)送傳真，可將待發(fā)傳真交由內(nèi)務(wù)主任統(tǒng)一發(fā)送，內(nèi)務(wù)主任發(fā)送完畢后在文件上加蓋日期章，并將傳真文件退回本人或由內(nèi)務(wù)主任存檔。523未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)接收或發(fā)送私人傳真資料。53復(fù)印機(jī)的管理與使用531辦事處提倡無紙化辦公。辦事處內(nèi)部的文件傳閱及未定稿的文件盡可能通過電腦網(wǎng)絡(luò)傳遞，以減少文件復(fù)印量。532復(fù)印紙每次使用前向內(nèi)務(wù)主任領(lǐng)用，并依照復(fù)印情況登記表進(jìn)行登記。由內(nèi)務(wù)主任定期、不定期檢查復(fù)印情況及復(fù)印廢紙回收利用情況。533愛惜紙張，印廢的復(fù)印紙應(yīng)由使用人收集起來，利用反面作為草稿紙或打印紙。534復(fù)印機(jī)出現(xiàn)卡紙等異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知內(nèi)務(wù)主任處理，切勿自行生拉硬拽，以免劃傷硒鼓等機(jī)件。54電腦的管理與使用541辦事處電腦由使用人負(fù)責(zé)管理使用。542電腦主機(jī)、顯示器及外設(shè)（鍵盤、打印機(jī)）應(yīng)保持清潔衛(wèi)生且不能隨意更換。543禁止在電腦正常運(yùn)行狀態(tài)下強(qiáng)行關(guān)機(jī)，以防止損壞機(jī)器及數(shù)據(jù)丟失。544禁止擅自拆開電腦主機(jī)箱和更換電腦主機(jī)配件。545未經(jīng)許可，不得私自安裝軟件或應(yīng)用程序。55音響設(shè)施及其它設(shè)備的管理551音響設(shè)施及其它設(shè)備由內(nèi)務(wù)主任統(tǒng)一保管，負(fù)責(zé)管理使用。552音響設(shè)施要在使用完畢后，切斷電源，以防止設(shè)備損壞。553音響設(shè)施與設(shè)備的存放地點(diǎn)應(yīng)保持整潔、有序，保存好配件及說明資料。1目的加強(qiáng)辦事處印章管理，確保印章使用合理、安全。2適用范圍辦事處和公司刻制的、擁有一定行政、業(yè)務(wù)權(quán)限的印章的管理。3主要職責(zé)由辦事處經(jīng)理和內(nèi)務(wù)主管行使印章的管理職責(zé)。4說明辦事處印章分為分公司公章或辦事機(jī)構(gòu)公章、業(yè)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)專用章。5管理要求51辦事處各類印章管理責(zé)任人511公章由辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)；5111辦事機(jī)構(gòu)公章只能用于辦理工商事務(wù)、辦事處內(nèi)部重要文件，當(dāng)?shù)匦麄鲝V告合同之類，不能用于與商場(chǎng)簽訂合同；5112個(gè)體工商戶公章限用于辦理員工的勞動(dòng)用工手續(xù)，社保等事項(xiàng)。512業(yè)務(wù)專用章由內(nèi)務(wù)主任負(fù)責(zé)，限用于給商場(chǎng)的發(fā)退貨單；513財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。52印章管理者領(lǐng)取印章時(shí)在辦事處印章保管登記表簽名，以示責(zé)任。53公章、業(yè)務(wù)專用章的使用要進(jìn)行審批登記，使用人須填寫辦事處印章使用登記表，經(jīng)相應(yīng)人員審批后由印章負(fù)責(zé)人蓋章。印章負(fù)責(zé)人用印也應(yīng)自行登記。531公章由經(jīng)理或其指定人員審批；532業(yè)務(wù)專用章由相應(yīng)主管審批。54公章及業(yè)務(wù)專用章公章及業(yè)務(wù)專用章均不得用于簽訂商場(chǎng)、加盟客戶的合同及涉及與公司有關(guān)系的經(jīng)濟(jì)往來事務(wù)。55印章管理者對(duì)印章應(yīng)嚴(yán)格保管，存放于安全的地方，以免丟失。56印章管理責(zé)任人外出時(shí)，印章管理責(zé)任人書面授權(quán)他人管理（必須經(jīng)經(jīng)理人批準(zhǔn)）。57不符合規(guī)定的用章，印章責(zé)任人不得蓋章。58不準(zhǔn)將印章攜帶外出使用，確因工作需要，需經(jīng)經(jīng)理人批準(zhǔn)。59不準(zhǔn)開具空白介紹信和證明，確因工作需要，經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開具并做好空白介紹信和證明的使用跟蹤?？瞻捉榻B信或證明持用者在完成任務(wù)后，必須回公司匯報(bào)其用途備查。510印章責(zé)任人因違犯印章管理規(guī)定或?qū)徍瞬粐?yán)格，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將視情節(jié)及后果做出相應(yīng)處理，必要時(shí)公司有權(quán)使用法律手段責(zé)成印章責(zé)任人賠償損失。1目的對(duì)辦事處檔案進(jìn)行管理，規(guī)定檔案管理的職責(zé)和工作要求。2適用范圍適用于辦事處各類檔案管理。3主要職責(zé)由內(nèi)務(wù)主任負(fù)責(zé)管理。每半年對(duì)其檔案管理進(jìn)行一次全面檢查。4管理要求41歸檔分類、歸檔時(shí)限、存檔及使用要求歸檔分類保存期限存檔及使用要求1辦事處管理手冊(cè)兩年辦事處經(jīng)理有整套手冊(cè)，其它崗位人員只有相應(yīng)部分的管理手冊(cè)。2工作行為標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)兩年辦事處經(jīng)理/內(nèi)務(wù)主任有整套手冊(cè)，其它崗位人員只有相應(yīng)部分的工作行為手冊(cè)。3公司編號(hào)文件三年全體人員閱讀，內(nèi)務(wù)存電子版本及打印稿4各類合同合同終止后二年原件公司存檔，內(nèi)務(wù)存復(fù)印件和電子版本目錄5員工人事檔案長期內(nèi)務(wù)存原件和上報(bào)公司的人力反饋表的資料，管理人員的資料需傳真給公司，6辦事處的通知文件兩年全體人員閱讀，內(nèi)務(wù)存電子版本和打印稿7上報(bào)總公司的文件兩年相關(guān)人員存檔8往來公文（包括政府職能部門的文件）兩年內(nèi)務(wù)存檔紙文件9裝修類資料、圖紙兩年內(nèi)務(wù)存檔10其它值得保存的資料另行確定內(nèi)務(wù)存檔42存檔要求421公司編號(hào)文件內(nèi)務(wù)每天接收由公司前臺(tái)發(fā)出月日發(fā)文件物品目錄的郵件，根據(jù)文件名接收文件和快件，將文件另存在指定的文件夾內(nèi)，并建立電子版本的文件索引（行政B類檔案）。收到公司的文件后，根據(jù)閱看范圍打印并張貼于公告欄三天，三天后取下存檔。存檔時(shí)按部門進(jìn)行分類存檔，存檔文件的順序由部門編號(hào)從低往高存檔，最上面為編號(hào)最高的文件。并且在文件夾側(cè)面做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要求年份全國發(fā)文部門。422商場(chǎng)合同商場(chǎng)合同在甲乙雙方蓋章生效后一個(gè)月內(nèi)寄回公司存檔。商場(chǎng)合同原件必須寄回公司存檔，辦事處在寄公司存檔之前復(fù)印一份，并且在合同原件上編號(hào)，以便公司與辦事處編號(hào)一致，編號(hào)原則從1、2、3的順序往下編號(hào)，次年又從第1號(hào)開始編號(hào)，不可以延續(xù)原來的編號(hào)，專柜合同、專賣店合同、加盟合同都需要分開存檔和編號(hào)。內(nèi)務(wù)同時(shí)也要做行政B類檔案中的電子版本錄入，行政B類檔案于每月5號(hào)之前發(fā)至人事行政部。423勞動(dòng)合同檔案按在職管理人員檔案、在職導(dǎo)購檔案、離職管理人員檔案、離職導(dǎo)購檔案分類存檔，第一頁為電子版本的目錄。辦事處可以使用當(dāng)?shù)亟y(tǒng)一的勞動(dòng)合同版本或者辦事處自行擬定（辦事處自行擬定的勞動(dòng)合同必須符合勞動(dòng)法的相關(guān)要求），以辦事處辦公地址辦理的個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照的名義與員工簽訂勞動(dòng)合同。辦事處須統(tǒng)一勞動(dòng)合同到期日期，到期后內(nèi)務(wù)再統(tǒng)一進(jìn)行勞動(dòng)合同續(xù)簽，并且傳真兩份至公司人事行政部存檔。424員工檔案分在職管理人員檔案、在職導(dǎo)購檔案、離職管理人員檔案、離職導(dǎo)購檔案分類存檔。在職管理人員檔案須存有入職審批表、員工履歷表、學(xué)歷證書復(fù)印件、身份證復(fù)印件、工作交接表資料和擔(dān)保書，并按上述順序訂合存檔；在職導(dǎo)購檔案須存有入職審批表、員工履歷表、學(xué)歷證書復(fù)印件、身份證復(fù)印件。離職管理人員和離職導(dǎo)購檔案，第一頁都應(yīng)為離職申請(qǐng)書，后面為入職時(shí)所存檔的資料。在發(fā)生人員異動(dòng)時(shí)應(yīng)將人員異動(dòng)情況錄入到人力資源信息反饋表。425其它類別檔案對(duì)尚未歸檔的文件、資料按其類別（公司證件；辦事處證件；公司編號(hào)文件、管理手冊(cè)、責(zé)任書；公司各類報(bào)表；客戶合同、房屋租賃合同及辦事處簽定的其它合同；授權(quán)書、致客戶函、商場(chǎng)促銷通知；7辦事處的內(nèi)部通知、會(huì)議紀(jì)要），設(shè)立文件夾分類保存；歸檔后應(yīng)編制目錄，用檔案盒包裝保存。應(yīng)做到標(biāo)簽明晰、查找簡便。426辦事處內(nèi)務(wù)崗應(yīng)根據(jù)保存檔案的數(shù)量，設(shè)置保存檔案的箱柜，并保證箱柜的防火、防潮、防蟲等安全條件。427每年年終辦事處內(nèi)務(wù)崗應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及辦事處實(shí)際情況對(duì)檔案進(jìn)行整理。經(jīng)鑒定需銷毀的檔案，由檔案管理負(fù)責(zé)人編制文件銷毀清單，經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀，銷毀的檔案清單永久保存。43檔案借閱制度431檔案屬辦事處機(jī)密，未經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)，不得外借、外傳。432借閱保管的檔案、材料，須填寫辦事處文件借閱登記表請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚鹘栝喸?、是否帶出辦事處等，經(jīng)借閱崗位負(fù)責(zé)人審核、內(nèi)務(wù)主任批準(zhǔn)。閱檔必須在內(nèi)務(wù)主任指定的地方，不得攜帶外出。需要借出檔案的，須經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。433借出檔案材料的時(shí)間不能超過一周，必要時(shí)可以續(xù)借。逾期由檔案管理人員催還。需要長期借出的，須經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。434調(diào)閱或借閱檔案者必須妥善保管檔案，不得任意轉(zhuǎn)借、復(fù)印、折卸、損污文件，歸還時(shí)保證檔案材料完整無損。否則，追究當(dāng)事人責(zé)任。435借出的檔案資料因保管不慎泄密、污損、遺失時(shí)，要及時(shí)追查，并報(bào)告辦事處經(jīng)理及時(shí)處理。44檔案保密制度441辦事處在各項(xiàng)工作和活動(dòng)中已形成的系統(tǒng)化、規(guī)范化及有保存價(jià)值的檔案材料，一律由辦事處集中統(tǒng)一管理，任何人及部門不得據(jù)為己有。442凡屬機(jī)密的文件、資料不得私自留存，機(jī)密文件、資料的調(diào)閱、傳閱及借閱要嚴(yán)格按照規(guī)定辦理手續(xù)，按時(shí)歸還。443機(jī)密文件應(yīng)有辦事處經(jīng)理的允許，并做登記方可復(fù)印或帶出辦事處。444銷毀機(jī)密公文、資料要有經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，保證不遺失、不漏銷。445檔案資料管理員要忠于職守、遵守紀(jì)律、保守秘密，不得私自給他人復(fù)印或借閱秘密文件、資料。1目的確保辦事處財(cái)產(chǎn)（包括貨品）的安全及完整。2主要職責(zé)倉管負(fù)責(zé)對(duì)物品的管理。3說明財(cái)務(wù)和倉管共同完成對(duì)辦事處財(cái)產(chǎn)從申購到出入的管理，其中財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的帳務(wù)管理，倉管負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的實(shí)物管理。4管理要求41倉管人員必須積極熱情，工作細(xì)致，樹立服務(wù)市場(chǎng)、保障供給的意識(shí)。42倉管人員不得將與工作無關(guān)的物件（包括袋、盒、箱等）帶入倉庫。庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁進(jìn)食、吸煙、聊天、做私活，無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫。43保持庫區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到貨架無灰塵，地面無紙屑，桌面無雜物，貨品倉儲(chǔ)整齊有序，主次分明，歸類明確。44防霉、防火、防盜、防蟲鼠，定期檢查消防設(shè)施，做好倉庫通風(fēng)、滅鼠等工作。45所有倉庫的貨品必須憑單出入，未經(jīng)倉管許可，不得隨意挪動(dòng)貨品（含道具、贈(zèng)品、POP、畫冊(cè)、手袋、票據(jù)等）。凡借調(diào)貨品或固定資產(chǎn)必須填寫借貨單并注明借調(diào)原由、數(shù)量、歸還方式和時(shí)間，且經(jīng)過經(jīng)理批示。46固定資產(chǎn)由專人管理，每月盤點(diǎn)一次，對(duì)報(bào)損，退還的物品或損壞后及時(shí)修復(fù)的物品，需整理后填寫固定資產(chǎn)退貨單，方可入庫。47倉庫配貨及時(shí)、準(zhǔn)確，不漏單，不滯貨，做到上午來單，下午出貨，下午來單第二天上午出貨（四時(shí)制效應(yīng)）。凡發(fā)出貨品出現(xiàn)單據(jù)與實(shí)物不符者，應(yīng)第一時(shí)間通報(bào)主管部門，由內(nèi)務(wù)主任監(jiān)督盤點(diǎn)核實(shí)。48每月倉庫全盤一次，由內(nèi)務(wù)、財(cái)務(wù)、貨源監(jiān)督執(zhí)行，凡出現(xiàn)帳物不符者，追查原因；因工作失誤造成損失的，視其情節(jié)之輕重，追究當(dāng)事人責(zé)任。49促銷活動(dòng)貨品出入，必須與專柜（賣場(chǎng)）人員對(duì)點(diǎn)封箱。撤場(chǎng)后，專柜（賣場(chǎng)）人員先整理需退回的貨品并填好固定資產(chǎn)退貨單，倉管人員與專柜（賣場(chǎng)）人員將退回貨品對(duì)點(diǎn)完畢確認(rèn)無誤后方可收貨入庫。如退還貨品有臟、損，倉管人員可拒收。1目的保障辦事處車輛合理、有序使用。2適用范圍辦事處公務(wù)用車。3主要職責(zé)由內(nèi)務(wù)崗行使車輛的主要管理職責(zé)。4管理要求41車輛的管理411辦事處車輛原則上不外借，特殊情況要將車輛借予非本辦事處職員或公司使用時(shí)，必須經(jīng)內(nèi)務(wù)崗負(fù)責(zé)人報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。外借車輛歸還時(shí)，須經(jīng)辦事處司機(jī)驗(yàn)車，如有故障或損傷，由借車方負(fù)責(zé)處理。412辦事處車輛原則上不提供因私用車服務(wù)，特殊情況須書面經(jīng)內(nèi)務(wù)崗負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在不影響辦事處正常車輛使用的情況派車協(xié)助，并由辦事處司機(jī)跟隨。413嚴(yán)禁車輛公派私用，一經(jīng)查實(shí)，當(dāng)值司機(jī)及車輛使用人交內(nèi)務(wù)崗處理。414辦事處車輛不準(zhǔn)用于學(xué)習(xí)駕駛技術(shù)，嚴(yán)禁將車輛交給無關(guān)、無證人員駕駛。415車輛要定時(shí)保養(yǎng)，每5000公里保養(yǎng)一次并由內(nèi)務(wù)崗記入辦事處車輛維修保養(yǎng)狀況表。416內(nèi)務(wù)崗要將每次加油記入辦事處車輛用油情況表，每月計(jì)算出每百公里耗油量并考核是否合理。417辦事處車輛每天必須停放在指定的停車場(chǎng)，并將車匙交回內(nèi)務(wù)崗負(fù)責(zé)人處。特殊情況需在外停車的，必須征得內(nèi)務(wù)崗負(fù)責(zé)人的同意，并將車停放在正規(guī)停車場(chǎng)，防止車輛被盜、被撞、擦傷、劃傷。42車輛的使用421以下六種情況得以派車1）運(yùn)送大件物品；2）接送辦事處重要客人；3）財(cái)物提現(xiàn)；4）大量、大件采購；5）緊急公務(wù)；6）省內(nèi)長途出差（確有需要的）。422崗位申請(qǐng)因公用車，原則上應(yīng)在每個(gè)工作日早上及下午上班后的半小時(shí)內(nèi)將崗位主管審批的辦事處用車申請(qǐng)表送至內(nèi)務(wù)崗，由內(nèi)務(wù)崗批準(zhǔn)后，統(tǒng)一安排調(diào)度車輛。423用車人應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)返回，若需延長時(shí)間，應(yīng)主動(dòng)打電話向內(nèi)務(wù)崗說明情況。424經(jīng)內(nèi)務(wù)崗負(fù)責(zé)人同意，司機(jī)可搭乘與出車線路順途的人員一同隨車出行。425車輛返回，司機(jī)應(yīng)在辦事處用車申請(qǐng)表簽名，并保留辦事處用車申請(qǐng)表備案。43車輛維修、保養(yǎng)及保險(xiǎn)431車輛的維修和年審由內(nèi)務(wù)崗統(tǒng)一定點(diǎn)辦理。車輛如需修理，駕駛員應(yīng)事先填寫物品維修表報(bào)內(nèi)務(wù)崗安排定點(diǎn)廠維修。修理費(fèi)用一律由內(nèi)務(wù)崗負(fù)責(zé)人事先審核，不履行此手續(xù)的將對(duì)當(dāng)事人給予相應(yīng)的處罰。432駕駛員應(yīng)做好車輛保養(yǎng)工作，使車輛始終保持良好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)維修，嚴(yán)禁帶障上路。433車輛每進(jìn)行一次維修、保養(yǎng)，必須將情況記錄在辦事處車輛維修保養(yǎng)狀況表中。434車輛保險(xiǎn)由內(nèi)務(wù)崗統(tǒng)一定點(diǎn)辦理。44車輛用油441辦事處為每輛車辦理能源卡。442車輛用油按指定油站憑卡加油，不得自行現(xiàn)金買油。如因特殊情況確需買油的，事先需報(bào)辦事處內(nèi)務(wù)崗負(fù)責(zé)人同意。443車輛每次加油必須將加油情況登記入辦事處車輛用油情況表中。444內(nèi)務(wù)崗對(duì)車輛用油情況每月統(tǒng)計(jì)一次，以審核用油情況。45駕駛?cè)藛T的工作要求451謹(jǐn)慎駕駛，不開斗氣車、不超速行駛，不強(qiáng)行搶道；452有安全意識(shí)，駕駛時(shí)必須系好安全帶，并提醒副駕駛位的乘客系好安全帶，否則有權(quán)不開車。453愛惜車輛，定期維護(hù)、保養(yǎng)，出車前檢查各種儀表狀態(tài)。454工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作并完成車輛年審、繳費(fèi)的各項(xiàng)事務(wù)。455注意休息，長途出車前，一定要保證充足的睡眠，身體不適或患病應(yīng)向內(nèi)務(wù)崗負(fù)責(zé)人說明情況。456遵守辦事處車輛管理的各項(xiàng)制度，不私自出車，不因私用車。457若全年行車無違章、無事故且車輛保養(yǎng)較好，辦事處將給予司機(jī)一定的獎(jiǎng)勵(lì)。流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開始給出處理意見執(zhí)行糾正方案員工投訴建議回復(fù)投訴建議人調(diào)查核實(shí)跟蹤結(jié)果結(jié)束1目的通過及時(shí)、準(zhǔn)確地了解和處理辦事處內(nèi)部的投訴，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似情況的再次發(fā)生。2適用范圍適用于辦事處的投訴建議處理。3投訴建議處理流程/職責(zé)和工作要求辦事處經(jīng)理簽名項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目基本情況房屋實(shí)際總面積房屋類型員工人事行政部人事行政部被投訴/建議人人事行政部人事行政部員工填寫投訴、建議表給公司人事行政部。根據(jù)員工的投訴或建議在一個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查核實(shí)并給予處理意見。將處理結(jié)果及糾正方案?jìng)鬟_(dá)至被投訴/建議人。被投訴人執(zhí)行糾正方案。跟蹤處理結(jié)果并予以記錄。重大不合格服務(wù)知會(huì)總經(jīng)理。投訴、建議表投訴、建議表內(nèi)部投訴記錄及處理滿意度統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)有設(shè)備房屋租金付款方式房屋位置（距商業(yè)中心區(qū)的距離以及交通情況）房屋平面草圖及現(xiàn)有裝修情況概述辦事處意見辦事處經(jīng)理人事行政部審批意見部門經(jīng)理曼妮芬品牌事業(yè)部審批意見曼妮芬品牌事業(yè)部經(jīng)理制表日期說明1房屋類型是指所租用房屋是居民用房或商業(yè)辦公用房等。2房屋租金是指房屋的租金和管理費(fèi)，不包括水、電費(fèi)等雜費(fèi)。3付款方式是指房屋的費(fèi)用是按月結(jié)算、按季結(jié)算或以年度結(jié)算及有無押金。4以公司名義與房主簽訂合同，并將合同寄回公司存檔。房屋租賃合同甲方乙方第一條租賃房屋坐落在、間數(shù)、建筑面積、房屋質(zhì)量。第二條租賃期限從年月日到年月日。第三條租金（大寫）第四條租金的支付期限及方式第五條乙方負(fù)責(zé)支付出租房屋的水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、光纜電視收視費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)。第六條租賃房屋的用途第七條租賃房屋的維修甲方維修范圍、時(shí)間及費(fèi)用承擔(dān)乙方維修范圍及費(fèi)用承擔(dān)第八條甲方允許乙方裝修、改善增設(shè)他物的范圍是第九條乙方不得將房屋轉(zhuǎn)租給第三方。第十條定金（大寫）元。承租人在前交給出租人。第十一條合同解除的條件有下列情形之一，甲方有權(quán)解除本合同1甲方不交付或者不按約定交付租金達(dá)個(gè)月以上；2甲方所欠各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)（大寫）元以上；3未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，乙方擅自改變出租房屋用途的；4未經(jīng)甲方書面同意，乙方將出租房屋轉(zhuǎn)租給第三人；5乙方在出租房屋進(jìn)行違法活動(dòng)的。有下列情形之一，乙方有權(quán)解除本合同1甲方遲延交付出租房屋個(gè)月以上；2甲方違反本合同約定，不承擔(dān)維修責(zé)任，使乙方無法繼續(xù)使用出租房屋。第十二條房屋租賃合同期滿，承租人返還房屋的時(shí)間是第十三條違約責(zé)任甲方未按時(shí)或未按要求維修出租房屋造成乙方人身受到傷害或財(cái)物毀損的，甲方負(fù)責(zé)賠償損失。乙方違反合同，擅自將房屋轉(zhuǎn)租第三人使用的，因此造成出租房屋毀壞的，乙方應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。第十四條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十五條其他約定事項(xiàng)甲方（章）法定代表人（簽名）委托代理人（簽名）電話開戶銀行賬號(hào)乙方（章）法定代表人（簽名）委托代理人（簽名）電話開戶銀行賬號(hào)鑒（公）證意見鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）經(jīng)辦人年月日辦事處經(jīng)理簽名項(xiàng)目內(nèi)容退租原因合同有效期限已付房租房屋或其它押金甲方原有設(shè)備現(xiàn)狀辦事處意見辦事處經(jīng)理人事行政部審批意見部門經(jīng)理XXX品牌事業(yè)部審批意見XXX品牌事業(yè)部經(jīng)理制表日期說明已付房屋租金是指房租交至幾月份，是否包括管理費(fèi)、水電費(fèi)或其它費(fèi)用。年辦事處及自營專賣店保險(xiǎn)登記表文件編號(hào)SMRXXZBSCJL01GL04版次D/0辦事處辦事處經(jīng)理簽名B品牌辦事處地址月平均倉存總額A品牌B品牌專賣店地址月平均倉存總額A品牌專賣店名稱B品牌專賣店地址月平均倉存總額A品牌專賣店名稱1、請(qǐng)各辦事處將辦事處倉及自營專賣店的月平均總倉存（以吊牌價(jià)計(jì)，年總倉存除以12個(gè)月）報(bào)到人事行政部，人事行政部交會(huì)計(jì)部審核，以會(huì)計(jì)部最終核準(zhǔn)金額按一定比例為投保金額。保險(xiǎn)費(fèi)由公司先墊付，然