質(zhì)量部門職責(zé)

1、部 門 工 作 職 責(zé)注：本部門工作職責(zé)即為本部門負(fù)責(zé)人崗位工作職責(zé)。一、部門基本信息部門名稱：質(zhì)量部職務(wù)名稱：質(zhì)量部部長直接上級(jí)：副總經(jīng)理定崗定員：部長 1名 本科，工程師部長助理 1名 本科分析師 1名 本科原料入廠、出廠檢驗(yàn)員 1名 大專檢驗(yàn)員 4名 大專二、部門工作職能：1.負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作；落實(shí)質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中檢驗(yàn)的過程控制、檢驗(yàn)狀態(tài)、不合格品控制、質(zhì)量記錄等管理工作。 2.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)，確認(rèn)質(zhì)量控制點(diǎn)，做好指導(dǎo)工作；參與新工藝、新技術(shù)的技術(shù)鑒定工作，提出意見和建議；參與質(zhì)量事故

2、的調(diào)查工作，收集質(zhì)量信息，處理質(zhì)量事故投訴。3.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的保管，維護(hù)保養(yǎng)維修；負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理、檢定及與計(jì)量管理部門聯(lián)系。4.對(duì)由于未認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針、政策，執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定不認(rèn)真、不嚴(yán)格，致使產(chǎn)品質(zhì)量低劣和出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。5.對(duì)在產(chǎn)品形成過程中由于錯(cuò)檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負(fù)責(zé)。6.由于組織管理不善，在作業(yè)中造成延誤檢驗(yàn)，對(duì)影響作業(yè)進(jìn)度負(fù)責(zé)。7.由于未執(zhí)行首批檢驗(yàn)或流動(dòng)檢驗(yàn)，對(duì)造成批質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。8.對(duì)不合格品管理不善，廢品未及時(shí)組織隔離存放或處理，影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。9.對(duì)統(tǒng)計(jì)上報(bào)的質(zhì)量報(bào)表，質(zhì)量信息的正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。10.在產(chǎn)品形成中發(fā)現(xiàn)的忽視

3、產(chǎn)品質(zhì)量的行為、質(zhì)量事故，不反映、不上報(bào)，甚至參與弄虛作假，對(duì)造成的影響和損失負(fù)責(zé)。11.對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)明知不合格，未經(jīng)溝通簽發(fā)檢驗(yàn)合格證負(fù)責(zé)。三、部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任1.負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。監(jiān)督檢查全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。2.組織起草質(zhì)質(zhì)量部文件，如原料檢驗(yàn)制度、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度、中間產(chǎn)品和成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、記錄等，并檢查其實(shí)施情況。3.協(xié)調(diào)組織檢驗(yàn)工作。4.對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，并參與異常情況的處理。5.組織召開質(zhì)量分析會(huì)，參與質(zhì)量事故的調(diào)查工作，收集質(zhì)量信息，處理質(zhì)量事故投訴。6

4、.負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣品管理，制定儲(chǔ)存條件及期限，建立質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)外送樣品包裝。7. 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理、檢定及與計(jì)量管理部門聯(lián)系；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的保管，維護(hù)保養(yǎng)維修。8.組織公司員工進(jìn)行質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，配合公司對(duì)新入場其他崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)。9.負(fù)責(zé)配合國家質(zhì)檢單位完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。四、部門負(fù)責(zé)人工作權(quán)限1.全面行使總經(jīng)理賦予的質(zhì)量管理權(quán)，有質(zhì)量否決權(quán)，即：按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有權(quán)判定產(chǎn)品合格與否。2.有權(quán)組織認(rèn)真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針、政策，執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件。3.對(duì)購入的形成產(chǎn)品用的原材料、外協(xié)品及配套產(chǎn)品，有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果

5、確定合格與否。4.對(duì)產(chǎn)品的材料代用有權(quán)參與研究和審批。5.對(duì)于忽視產(chǎn)品質(zhì)量，以次充好、弄虛作假等行為，有權(quán)制止、限期改正，視其情節(jié)提出處分建議。6.對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量事故，有權(quán)追查產(chǎn)生原因，視其情節(jié)提出處分建議。7.對(duì)產(chǎn)品形成中產(chǎn)生的各種不合格，有權(quán)如實(shí)統(tǒng)計(jì)和分析，針對(duì)存在的問題要求有關(guān)責(zé)任部門提出改進(jìn)措施。8.對(duì)部門人員使用有建議權(quán)和否決權(quán).9.行使職權(quán)受總經(jīng)理的監(jiān)督.五、部門主要規(guī)章制度原材料入廠檢驗(yàn)規(guī)程一、目的對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)實(shí)施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求；通過對(duì)外購原材料、添加劑、包裝物的檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入到生產(chǎn)加工使用；加強(qiáng)過程質(zhì)量控制。二、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

6、了本公司進(jìn)貨的質(zhì)量要求及驗(yàn)收程序本規(guī)程適用于本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)。包括外購原材料、添加劑、包裝物的檢驗(yàn)工作。三、職責(zé)1.供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作。（1）供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品計(jì)劃、采購、標(biāo)識(shí)、貯運(yùn)工作；（2）供應(yīng)部倉儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)下達(dá)原材料請(qǐng)檢計(jì)劃；（3）供應(yīng)部倉儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行登記入庫；（4）供應(yīng)部根據(jù)各部門反應(yīng)的信息對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)；2. 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；3. 質(zhì)量部根據(jù)請(qǐng)檢計(jì)劃負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品及樣品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)指導(dǎo)、判定和驗(yàn)證工作；四、 工作內(nèi)容1.進(jìn)貨檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)貨檢驗(yàn)判定依據(jù)：原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、包裝物入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（鋼桶，國標(biāo)）（見附件一）、包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（見

7、附件二）、鋼桶外觀要求（見附件三）等。批次允收準(zhǔn)則：進(jìn)料檢驗(yàn)必須以“0”缺陷為允收準(zhǔn)則；其中關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)合格率100，一般項(xiàng)不低于92。3.檢驗(yàn)工作程序供方供貨倉儲(chǔ)人員下原材料請(qǐng)檢計(jì)劃檢驗(yàn)員對(duì)待檢物料進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理人員判定是否合格并批準(zhǔn)同意入庫。供方首次供貨：供方必須將樣件、化驗(yàn)單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復(fù)印件等交由供應(yīng)部，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)化驗(yàn)單等要求制定檢驗(yàn)項(xiàng)目，交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員填寫原材料檢驗(yàn)記錄，生產(chǎn)試用必須有相關(guān)人員跟蹤。樣品檢驗(yàn)完畢后，將檢驗(yàn)結(jié)果通知供應(yīng)部，據(jù)此做出鑒定報(bào)告，供應(yīng)部通知供方是否可用及能否列入合格供貨方清單，根據(jù)供方情況制定

8、初步供貨份額。非首次供貨：由供應(yīng)部倉儲(chǔ)人員通知質(zhì)量部原材料名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、來貨日期，并將隨貨化驗(yàn)單交與質(zhì)檢員；質(zhì)檢員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行取樣、化驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于原材料檢驗(yàn)記錄上，并上報(bào)質(zhì)量主管，由質(zhì)量主管判斷其是否合格，若合格，簽入庫合格證，準(zhǔn)許入庫；若不合格，填寫不合格品評(píng)審和處置記錄，通知供應(yīng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行協(xié)商，決定該批原料讓步接收或退貨，將結(jié)果通知供應(yīng)部。4.檢驗(yàn)工作要求（1）采購人員須按照月采購計(jì)劃和交貨進(jìn)度，報(bào)送請(qǐng)驗(yàn)計(jì)劃，填寫交檢批數(shù)量、供貨單位等內(nèi)容；（2）檢驗(yàn)員嚴(yán)格按原材料入廠檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)工藝通知等要求，進(jìn)行檢查并如實(shí)將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)填寫到原材料檢驗(yàn)記錄上；（3）檢驗(yàn)員

9、將檢查結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準(zhǔn)同意入庫或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。（4）倉儲(chǔ)人員必須確認(rèn)入庫合格證上的質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字方可辦理入庫手續(xù)。5.質(zhì)量問題的處理（1）檢驗(yàn)員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按不合格品控制程序進(jìn)行處理。（2）檢驗(yàn)員認(rèn)真填寫相關(guān)信息報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人每周依據(jù)檢驗(yàn)人員的記錄進(jìn)行匯總，于公司例會(huì)提出原材料現(xiàn)狀；將原材料質(zhì)量按月總結(jié)，并于月末質(zhì)量會(huì)議上進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)存在質(zhì)量問題進(jìn)行討論、解決。6.進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣方式：檢驗(yàn)樣品由檢驗(yàn)人員根據(jù)抽樣檢驗(yàn)數(shù)量

10、在送檢樣品中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。（2）外觀檢查檢驗(yàn)樣品按比例進(jìn)行抽檢外觀。（3）原材料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)驗(yàn)證質(zhì)量部收集供方產(chǎn)品化驗(yàn)單等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗(yàn)人員必須對(duì)原材料的合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有問題及時(shí)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并傳遞信息到采購部門核實(shí)標(biāo)識(shí)情況，由采購部門確認(rèn)方可進(jìn)行驗(yàn)收，否則不必進(jìn)行檢驗(yàn)，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。（4）外觀抽檢要求當(dāng)批數(shù)量在200件以下時(shí)，按2%的比例抽檢，不低于4件；當(dāng)批數(shù)量在500件以下時(shí)，按5%的比例抽檢，不低于5件；當(dāng)批量在1500件以下時(shí)，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當(dāng)批量在1500件以上時(shí)，按1-2%的比例抽檢，不低于15

11、件。（5）性能檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽檢項(xiàng)目應(yīng)符合原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和原材料入廠檢驗(yàn)規(guī)程等要求。（6）檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要作記錄。所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程應(yīng)建立檢驗(yàn)記錄。（7）檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)對(duì)于合格品，通知倉儲(chǔ)人員可以入庫，可以對(duì)車間放料。對(duì)于不合格的而又不能及時(shí)退回的應(yīng)獨(dú)立存放，做好標(biāo)記，并由倉儲(chǔ)人員記錄位置，不得對(duì)車間放行。對(duì)于來不及檢驗(yàn)的定置存放并做記錄。 其它標(biāo)識(shí)辦法和內(nèi)容及具體對(duì)不合格品的控制辦法詳見產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序（見附件四）。（8）緊急放行的控制若需緊急放行時(shí)，質(zhì)檢員在原材料檢驗(yàn)記錄上做好記錄，并必須由質(zhì)量部、技術(shù)部負(fù)責(zé)人或公司副總簽字后，方可放行使用。7.檢驗(yàn)控制項(xiàng)目

12、（原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝物入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（鋼桶，國標(biāo)）（見附件一）、包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（見附件二）、鋼桶外觀要求（見附件三）8.其它檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)于本廠無法檢測的項(xiàng)目，可以委托指定供方到第三方檢測機(jī)構(gòu)做檢驗(yàn)，檢驗(yàn)認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告；或由質(zhì)量部聯(lián)系第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行特殊指標(biāo)檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。9.入庫檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員做出標(biāo)識(shí)，通知倉儲(chǔ)人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫。相關(guān)文件 、記錄1.原材料化驗(yàn)單2.原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3.包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.原材料檢驗(yàn)記錄5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)6.包裝物入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（鋼桶，國標(biāo)）7.鋼桶外觀要求8. 合格供貨方清單9. 入庫合格證10. 不合格品評(píng)審和處置記錄11. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序

13、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度為嚴(yán)格貫徹ISO9001質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，維護(hù)消費(fèi)者的利益及本廠產(chǎn)品的信譽(yù)，特制定此項(xiàng)制度。1.任何產(chǎn)品銷售出廠時(shí)，均必須按取樣法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。銷售部應(yīng)根據(jù)合同或有關(guān)訂購產(chǎn)品的憑證填寫銷售發(fā)貨通知單，提前通知質(zhì)量部和成品庫。2.質(zhì)量部接到通知后安排檢查員到倉庫或貨場對(duì)準(zhǔn)備出廠的產(chǎn)品進(jìn)行出廠前的全面質(zhì)量檢驗(yàn)，由成品庫保管員確定準(zhǔn)備發(fā)出的產(chǎn)品。檢查員首先應(yīng)判斷產(chǎn)品包裝、標(biāo)志是否合格，具體內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱牌號(hào)是否符合；產(chǎn)品包裝是否嚴(yán)密、完整、清潔；產(chǎn)品標(biāo)志、標(biāo)帖、批號(hào)、字符是否清楚；不合格品不準(zhǔn)出廠并通知銷售部安排進(jìn)行倒裝或修整然后重新檢查。3.檢查員取樣后應(yīng)判斷產(chǎn)品的

14、外觀是否合格，包括顏色、透明度、均一度及有無沉淀、雜質(zhì)及懸浮物等等。外觀狀態(tài)不合格或不合乎要求者不準(zhǔn)出廠。4.檢查員取樣進(jìn)行分析檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目由檢查員根據(jù)產(chǎn)品的儲(chǔ)存時(shí)間及實(shí)物狀況酌情選定。確定項(xiàng)目的原則如下（該檢驗(yàn)周期需經(jīng)全面庫存檢驗(yàn)后進(jìn)行完善，預(yù)計(jì)2月底完成）：油類產(chǎn)品：儲(chǔ)存期檢驗(yàn)項(xiàng)目0-3個(gè)月外包裝、外觀、（樣品室樣品）3個(gè)月-1年外包裝、外觀、抗乳（TSA、TSE）1年以上外包裝、外觀、粘度、抗乳（水分、酸值、腐蝕、銹蝕閃點(diǎn)、傾點(diǎn)、抗泡）脂類產(chǎn)品：儲(chǔ)存期檢驗(yàn)項(xiàng)目0-3個(gè)月外包裝、外觀(樣品室樣品)3個(gè)月-1年外包裝、外觀、滴點(diǎn)（高溫潤滑脂）1年以上外包裝、外觀、錐入度、滴點(diǎn)、分油、腐蝕（

15、酸堿、銹蝕、剪切、極壓）注：括號(hào)內(nèi)項(xiàng)目酌情抽檢，對(duì)于有特定要求的產(chǎn)品，還應(yīng)加測其他重點(diǎn)項(xiàng)目。對(duì)于小包裝的產(chǎn)品，不易打開外包裝的產(chǎn)品可查看樣品室存放的樣品。在樣品室樣品中發(fā)現(xiàn)不合格品后要追查確認(rèn)庫房相應(yīng)產(chǎn)品是否合格。1.分析檢驗(yàn)完畢后由檢查員通知質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)判定產(chǎn)品是否合格，若合格并向銷售部簽發(fā)化驗(yàn)單，作為發(fā)貨憑證之一。若判定不合格的產(chǎn)品馬上通知銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部，不準(zhǔn)出廠。2.出廠化驗(yàn)單填寫分析結(jié)果，其中除上述規(guī)定出廠抽檢項(xiàng)目外，允許引用生產(chǎn)入庫的分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。3.對(duì)多個(gè)批號(hào)的產(chǎn)品同時(shí)分發(fā)給同一用戶時(shí)，應(yīng)分別檢查、分別取樣、分別檢驗(yàn)并分別出具化驗(yàn)單。4.對(duì)于同一批號(hào)已有出廠檢驗(yàn)結(jié)果者，20日

16、之內(nèi)再出廠時(shí)可引用該批號(hào)已有檢驗(yàn)結(jié)果出具化驗(yàn)單。超過20天以上者，仍必須重新檢查取樣分析化驗(yàn)。5.對(duì)于緊急發(fā)貨情況，銷售辦公室應(yīng)提前通知質(zhì)量部，若來不及檢驗(yàn)時(shí)，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)可以緊急放行，按入庫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)出具化驗(yàn)單。但仍必須由檢查員隨后補(bǔ)檢。6.緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)補(bǔ)檢合格后向銷售部補(bǔ)送合格化驗(yàn)單。補(bǔ)檢如有問題時(shí)，必須馬上報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便采取相應(yīng)措施進(jìn)行追蹤服務(wù)，防止發(fā)生其他問題。潤滑油脂檢驗(yàn)規(guī)程（Q/AHYG02.28-2011）一、目的為了提高工作效率和檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，保障產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，特制訂本規(guī)程。二、范圍潤滑油脂的檢驗(yàn)分為原材料檢驗(yàn)、添加劑檢驗(yàn) 、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和出廠

17、檢驗(yàn)。（檢驗(yàn)項(xiàng)目按照標(biāo)準(zhǔn)要求）半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目：潤滑油：粘度；潤滑脂：錐入度。三、潤滑油脂檢驗(yàn)周期及項(xiàng)目A級(jí)指標(biāo)：每批次必檢項(xiàng)目潤滑油：外觀、V40、V100、VI、抗乳化、抗泡、酸值（合成油）、冰點(diǎn)、沸點(diǎn)、PH值。清潔度、閃點(diǎn)（合成油）、成溝點(diǎn)為A級(jí)項(xiàng)目，但不列為開合格證前必檢項(xiàng)目。潤滑脂：外觀、稠度、滴點(diǎn)。B級(jí)指標(biāo)：每5個(gè)批次內(nèi)必檢項(xiàng)目潤滑油：傾點(diǎn)、閃點(diǎn)、銅片腐蝕、空氣釋放值、酸值、PB、PD、長磨。潤滑脂：滾筒、相似粘度（10月-次年5月）、鋼網(wǎng)分油、銅片腐蝕、PB、PD、長磨。C級(jí)指標(biāo)：每10個(gè)批次內(nèi)必檢項(xiàng)目潤滑油：液相銹蝕、PD（CKD）、長磨（CKD）。潤滑脂：相似粘度（6月-9月）

18、、銅片腐蝕（復(fù)合鋁、高極壓鋰）、軸承銹蝕、水淋、10萬次剪切、鋼網(wǎng)分油（11月-次年2月、所有脲基稠化劑、所有2#，3#產(chǎn)品）、PB（高極壓系列產(chǎn)品）、PD（高極壓系列產(chǎn)品）。D級(jí)指標(biāo)：每半年檢一次潤滑油：旋轉(zhuǎn)氧彈、碘值、羥基值。潤滑脂：蒸發(fā)損失、氧化安定性。特殊產(chǎn)品根據(jù)情況在滿足以上檢驗(yàn)周期的前提下，臨時(shí)安排其他檢測項(xiàng)目。四、實(shí)施辦法1.原材料、添加劑檢驗(yàn)化驗(yàn)員接到供應(yīng)部通知后，先根據(jù)取樣要求進(jìn)行取樣，之后根據(jù)原材料及添加劑的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的原材料、添加劑，化驗(yàn)員通知保管員做好“不合格”標(biāo)識(shí)，將檢驗(yàn)結(jié)果通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，填寫“不合格品評(píng)審和處置記錄”，并通知采購部、技術(shù)部和生產(chǎn)部。

19、2.半成品、成品及出廠檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)：化驗(yàn)員接到車間通知后，到車間取半成品樣品。依據(jù)實(shí)驗(yàn)方法和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)通知生產(chǎn)車間，車間根據(jù)半成品的數(shù)據(jù)來進(jìn)行下一步工藝操作。成品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)員接到車間的成品化驗(yàn)通知后。到車間進(jìn)行取樣，按照標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)（檢驗(yàn)項(xiàng)目按“檢驗(yàn)計(jì)劃”，具體項(xiàng)目按“試驗(yàn)方法”要求操作）。如果“A級(jí)必檢項(xiàng)”檢驗(yàn)合格開具產(chǎn)品合格證。如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品某項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，做好記錄，并通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；沒經(jīng)過批準(zhǔn)化驗(yàn)人員不得自行對(duì)產(chǎn)品放行，并填寫“不合格品評(píng)審和處置記錄”，通知技術(shù)部和生產(chǎn)部。3.出廠檢驗(yàn)：檢驗(yàn)員根據(jù)銷售部發(fā)貨計(jì)劃，到成品庫房按照出廠檢驗(yàn)制度進(jìn)行取樣化驗(yàn)，并填寫出廠

20、檢驗(yàn)記錄；如果發(fā)現(xiàn)有不符合要求的，不得放行，并通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；填寫“不合格品評(píng)審和處置記錄”，并通知銷售部、技術(shù)部和生產(chǎn)部。五、檢驗(yàn)要求1、按規(guī)定要求采取樣品，對(duì)于原材料取樣，要求按產(chǎn)品批號(hào)進(jìn)行取樣，每個(gè)批號(hào)要關(guān)注產(chǎn)品外觀，取樣時(shí)取平均樣。對(duì)于同一個(gè)批號(hào)產(chǎn)品至少取兩個(gè)樣品，并做好記錄。在取樣過程中要注意車間的環(huán)境，不要給車間造成污染，同時(shí)要注意自身的安全。 2、采樣后，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，產(chǎn)品合格后，要進(jìn)行留樣，留樣樣品量要滿足復(fù)查，樣品盒外觀保持干凈，做好標(biāo)識(shí)，放到樣品室指定位置。關(guān)于樣品存儲(chǔ)期限，潤滑油3個(gè)月，其中炸藥油、工業(yè)齒輪油、合成油1個(gè)月，內(nèi)燃機(jī)油半年。潤滑脂3個(gè)月，利士

21、馬、EP-1產(chǎn)品1個(gè)月，特殊產(chǎn)品1年。樣品每周觀察一次外觀情況。3、檢驗(yàn)過程中要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確度的因素諸如溫度、振動(dòng)、位置等要密切關(guān)注，嚴(yán)格控制。杜絕主觀隨意性，注意樣品處理的安全性和操作安全性，以及儀器的靈敏性和穩(wěn)定性。操作時(shí)，不得擅自離開工作崗位。4、檢測過程中，要按方法規(guī)定進(jìn)行平行測定，其結(jié)果應(yīng)符合方法精密度要求。5、若發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果異?；?qū)嶒?yàn)偏差或與方法規(guī)定有偏離時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真查記錄、查計(jì)算、查操作、查試劑、查方法、查樣品，找出原因后有針對(duì)性地進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。6、認(rèn)真及時(shí)填寫質(zhì)量記錄。半成品記錄于“半成品記錄”上，成品及其它檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄于“成品記錄”上，并對(duì)“檢驗(yàn)計(jì)劃

22、”上規(guī)定的項(xiàng)目做出檢驗(yàn)標(biāo)記。所有原始記錄必須書寫工整、清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確。不得隨意涂改、亂寫、亂畫、折疊。當(dāng)發(fā)生筆誤時(shí)，用“”注銷，并在“”上方由本人更正。 備注：本規(guī)程修改后自2010年3月5日起試實(shí)施?；?yàn)室儀器設(shè)備管理制度（Q/AHY B02.03-2011）1.目的提高化驗(yàn)室儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度，延長儀器設(shè)備使用的壽命2.范圍化驗(yàn)室使用的全部儀器設(shè)備3.實(shí)施辦法（1）建立化驗(yàn)室儀器的臺(tái)帳，并把附件存放在固定的地點(diǎn). （2）要求化驗(yàn)人員正確使用儀器每個(gè)化驗(yàn)員必須知道各個(gè)儀器設(shè)備的操作規(guī)程，必須完全按照操作規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)，不能因?yàn)椴僮麇e(cuò)誤導(dǎo)致儀器的損壞.在做實(shí)驗(yàn)的過程中如果發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有問題要及時(shí)

23、上報(bào)，不能影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。計(jì)量器具發(fā)生破損等現(xiàn)象，影響其精度時(shí)應(yīng)停止使用。4.搞好儀器的維護(hù)和保養(yǎng)每個(gè)化驗(yàn)員都有各自的維護(hù)和保養(yǎng)儀器（見附表），要求化驗(yàn)員每天對(duì)儀器進(jìn)行保養(yǎng)，檢查所維護(hù)的儀器是否損壞或是否存在一些預(yù)期的故障,要及時(shí)上報(bào)，并說明原因。5.進(jìn)行周期檢查 （1）每天早上8：00對(duì)儀器的衛(wèi)生進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格，進(jìn)行重新清掃，并且作為考核的一項(xiàng)。（2）每周五對(duì)儀器進(jìn)行全面檢查，如果發(fā)現(xiàn)有問題的儀器，填寫儀器設(shè)備損壞記錄，找出儀器損壞的原因，進(jìn)行維修，并且追究責(zé)任。多次損壞儀器設(shè)備的化驗(yàn)人員，經(jīng)警告無效者，應(yīng)調(diào)離化驗(yàn)崗位。6.化驗(yàn)設(shè)備檢定辦法1) 關(guān)于化驗(yàn)用玻璃溫度計(jì)，密度計(jì)，量筒，量杯，滴定管，吸量管等計(jì)量器具以出廠標(biāo)定值為準(zhǔn)，無需檢定。(粘度計(jì)需有國家承認(rèn)的檢定證書)2) 化驗(yàn)設(shè)備的檢定，由質(zhì)量部自行檢定，按試驗(yàn)方法規(guī)定能夠滿足化驗(yàn)條件就為合格。3) 國家法定計(jì)量器具如：臺(tái)秤，溫度表，壓力表，天平等由國家法定檢定部門檢定。7.做好技術(shù)資料保管工作 妥善保管各個(gè)儀器設(shè)備的產(chǎn)品說明書和檢定證書,以便維修和保