綜合管理部年終總結(jié)

1、管理部Annual,www.gk-,www.gk-,內(nèi)容摘要,1,2015年人事工作總結(jié),2,3,2015年行政工作總結(jié),2016年工作展望,1. 人力資源基礎(chǔ)信息分析 2. 薪酬占產(chǎn)值比 3. 招聘進(jìn)度達(dá)成分析 4. 培訓(xùn)達(dá)成分析 5. 績(jī)效達(dá)成情況 6. 工傷情況 7. 非常規(guī)重點(diǎn)工作完成情況,1. 管理費(fèi)用走勢(shì)及各費(fèi)用占比 2. 管理費(fèi)用占銷(xiāo)售額比例 3. 部分費(fèi)用分析 4. 伙管會(huì)工作情況 5. 制度通知實(shí)施情況 6. 員工抱怨 7. 資產(chǎn)變動(dòng) 8. 非常規(guī)重點(diǎn)工作完成情況,人力資源狀況,2015年人員結(jié)構(gòu)分析(月均),人力資源狀況,2015年學(xué)歷結(jié)構(gòu)分析（月均）,人力資源狀況,201

2、5年工齡結(jié)構(gòu)分析（月均）,人力資源狀況,2015年年齡結(jié)構(gòu)分析（月均）,人力資源狀況,2015年男女比例分析（月均）,人力資源狀況,全年薪酬占銷(xiāo)售額比對(duì)比,人力資源狀況,2015年招聘進(jìn)度達(dá)成分析,1、2015年，總需求人數(shù)為1243人，總招聘人數(shù)為1121人，完成率為90%； 2、其中自主招聘的520人，內(nèi)部推薦293人，中介推薦308人。,人力資源狀況,2015年流失率分析,2015年彩晶、鈑金流失率目標(biāo)為13%，模具流失率目標(biāo)為5%，鈑金實(shí)際流失率超出目標(biāo)值，達(dá)15%。,人力資源狀況,2015年流失率分析,2015年彩晶直接人員流失率11%、鈑金直接人員流失率13%，模具流失率目標(biāo)為4%

3、。,人力資源狀況,2015年流失原因分析,2015年自動(dòng)離職占比最大，為29%,人力資源狀況,2015彩晶事業(yè)部流失原因分析,2015年彩晶自離占比32%，鈑薪酬福利原因占比25%，班組管理及工作環(huán)境占比為20%。,人力資源狀況,2015鈑金事業(yè)部流失原因分析,2015年彩晶自離占比30%，鈑薪酬福利原因占比26%，班組管理及工作環(huán)境占比為22%。,人力資源狀況,2015模具事業(yè)部流失原因分析,2015年彩晶自離占比6%，鈑薪酬福利原因占比36%，個(gè)人職業(yè)發(fā)展原因占比19%。,人力資源狀況,2015年招聘費(fèi)用分析,2015年招聘費(fèi)用共計(jì)35.99萬(wàn)元，其中占比最大的是彩晶事業(yè)部為18.15萬(wàn)元

4、，占比51%； 鈑金事業(yè)部14.16萬(wàn)元，占比39%。,14年、15年工資總和綜合對(duì)比,2014年平均人數(shù)為840人，薪酬總額為3787.19萬(wàn)元，2015年平均人數(shù)為896人， 薪酬總額為3895.63萬(wàn)元， 工資漲幅為3%。,工資與銷(xiāo)售額占比分析,Company Logo,15年薪酬占銷(xiāo)售額比除1月份、4月、12月份 ，大部分月份均較14年有所下降，整體效率呈上升趨勢(shì)。,工資與銷(xiāo)售額占比分析,Company Logo,彩晶事業(yè)部平均占比為11%，鈑金事業(yè)部平均占比為6%，模具事業(yè)部占比最高，達(dá)85%。 模具事業(yè)七月份達(dá)到388%，主要原因?yàn)?月份為模具銷(xiāo)售淡季，人工成本未相應(yīng)降低，同時(shí)當(dāng)月

5、 銷(xiāo)售額部分未在當(dāng)月入賬。,工傷分析,Company Logo,2015年，共發(fā)生28起工傷，其中 5000以?xún)?nèi)的有21起，10000以上有7起。 鈑金事業(yè)部整體占比最高，達(dá)54%。,勞動(dòng)爭(zhēng)議分析,Company Logo,2015年勞動(dòng)爭(zhēng)議分析,2015年勞動(dòng)爭(zhēng)議共10起，其中鈑金事業(yè)部1起，綜合管理部3起（其中有兩起是崗位外包，優(yōu) 化人員，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)賠償金），模具事業(yè)部6起，占比較高，主要為人員不服從管理或不勝任而引起 的調(diào)崗、辭退等。,2015年度各部門(mén)績(jī)效平均分,Company Logo,績(jī)效實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題,績(jī)效考核的真實(shí)性止于副經(jīng)理級(jí)以下，基層員工的指標(biāo)考核浮于表面， 沒(méi)有真正有效的

6、落實(shí)，請(qǐng)部門(mén)長(zhǎng)從根本上重視績(jī)效考核，也將此作為 一個(gè)有效的管理工具；,數(shù)據(jù)提交不及時(shí)，集中在財(cái)務(wù)部和總經(jīng)辦；,績(jī)效考核的指標(biāo)制定不合理，特別是銷(xiāo)售額、利潤(rùn) ，從16年1月份起， 嚴(yán)格按照年初的分解目標(biāo)進(jìn)行考核；,考核僅限于收集數(shù)據(jù)，對(duì)于績(jī)效不達(dá)標(biāo)的情況，并未制定相應(yīng)的對(duì)策， 和整改方案。,重點(diǎn)工作回顧,人力 資源,夯實(shí)基礎(chǔ)，對(duì)各部門(mén)組織架構(gòu)、崗位說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了梳理，明確部門(mén)職責(zé)和崗位職責(zé)； 對(duì)薪資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化，梳理了各崗位基本工資、加班工資和績(jī)效工資，一定程度規(guī)避勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)； 新員工入職培訓(xùn)體系的建立和規(guī)范（三個(gè)月內(nèi)試用期進(jìn)行公司、部門(mén)層面培訓(xùn)）； 建立工人特殊崗位技能培訓(xùn)體系，實(shí)行“持證上崗”

7、； 組織推行全員績(jī)效管理制度； 組織開(kāi)展了系列企業(yè)文化活動(dòng)，豐富員工生活； 重大工傷、勞動(dòng)爭(zhēng)議的處理； 重新擬定了銷(xiāo)售人員的提成方案。,內(nèi)容摘要,三、重點(diǎn)項(xiàng)目回顧,二、各項(xiàng)收入?yún)R總,內(nèi)容摘要,三、重點(diǎn)項(xiàng)目回顧,二、各項(xiàng)收入?yún)R總,年度管理費(fèi)用走勢(shì)及各費(fèi)用占比,管理費(fèi)用占產(chǎn)值比例,年度用水同期對(duì)比,單位：萬(wàn)元,說(shuō)明：15年6月-12月較14年同期用水費(fèi)用大幅上升，但15年6月-12月較14年同期產(chǎn)值相當(dāng)，故各部門(mén)除加強(qiáng)內(nèi)部節(jié)水管控外，需安排工務(wù)人員定期對(duì)車(chē)間內(nèi)水管進(jìn)行排查，及時(shí)排除水管破損的隱患。,年度用電同期對(duì)比,單位：萬(wàn)元,說(shuō)明：15年8月-12月較14年同期用電費(fèi)用大幅上升，各部門(mén)需加強(qiáng)用電

8、管理；對(duì)于長(zhǎng)期不用的設(shè)備進(jìn)行斷電處理；工務(wù) 定期進(jìn)行設(shè)備漏電檢查。,年度外租車(chē)同期對(duì)比,單位：萬(wàn)元,說(shuō)明：1、15年減少1輛外租車(chē)，現(xiàn)有外租車(chē)進(jìn)行調(diào)價(jià)，降價(jià)0.2元/KM； 2、各部門(mén)需加強(qiáng)用車(chē)計(jì)劃，按照規(guī)定進(jìn)行用車(chē)需求的提出。,年度辦公用品同期對(duì)比,單位：萬(wàn)元,說(shuō)明：1、制定辦公用品管理制度，嚴(yán)格管控辦公用品采購(gòu)和使用后，15年整體費(fèi)用比14年下降19.6%。 2、12月費(fèi)用較高的原因?yàn)橹谱髁四甓裙P記本/掛歷。,各項(xiàng)收入?yún)R總,廢料管控： 1、各部門(mén)進(jìn)行嚴(yán)格的廢料分類(lèi)，及時(shí)進(jìn)行廢料回收和收集； 2、規(guī)范廢料售賣(mài)流程，力求廢料售賣(mài)收入最大化。,重點(diǎn)工作回顧,一、制度建設(shè)方面,二、資產(chǎn)管理方面,三

9、、行政管理方面,四、后勤管理方面, 7項(xiàng)行政制度修訂完成 各部門(mén)制度培訓(xùn)及稽核模式建立, 資產(chǎn)管理制度完善 列管基礎(chǔ)檔案建立完成, 行政工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化完成 門(mén)面房出租/辦公勞保用品標(biāo)準(zhǔn)訂立 新廠房租賃及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)完成, 新宿舍搬遷 食堂、物業(yè)外包/伙管會(huì)成立并正常運(yùn)作,五、安全管理方面（詳情如下頁(yè)）,1.通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)安全行動(dòng)，2015年工傷事故發(fā)生率較之2014年下降36%，全年共計(jì)發(fā)生工傷28起。工傷保險(xiǎn)理賠及時(shí)率100%。 2.15年5月份，我司通過(guò)職業(yè)危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)評(píng)審，積極配合政府監(jiān)管工作，開(kāi)展各項(xiàng)安全工作。 3.系統(tǒng)的完善各類(lèi)管理制度及管理方案以及開(kāi)展應(yīng)急演練、安全生產(chǎn)月、急救培

10、訓(xùn)、消防演習(xí)、叉車(chē)安全培訓(xùn)等，有效的提高了員工的安全意識(shí)和技能。,36%下降,重點(diǎn)工作回顧,2016年工作展望（行政）,一、制度完善和執(zhí)行方面,二、資產(chǎn)管理方面,三、 6S管理方面,四、第三方后勤外包方面, 進(jìn)一步對(duì)制度進(jìn)行全面梳理，完善化、科學(xué)化 加強(qiáng)制度培訓(xùn)及執(zhí)行情況, 資產(chǎn)管理制度進(jìn)一步完善 改變資產(chǎn)管理的盤(pán)點(diǎn)方式，減少工作量, 進(jìn)一步加強(qiáng)6S管理的力度 提升廠區(qū)的整體形象, 對(duì)食堂重新招標(biāo)，提高食堂的競(jìng)爭(zhēng)性，提高質(zhì)量部 進(jìn)一步對(duì)保潔、保安加強(qiáng)監(jiān)管，提高人員素質(zhì)和服務(wù)水平,五、快遞、車(chē)輛管理方面,對(duì)寄發(fā)快遞的合理性、時(shí)效性進(jìn)行論證。 對(duì)快遞進(jìn)行招標(biāo)，降低成本 制度上完善，對(duì)車(chē)輛的使用進(jìn)一

11、步監(jiān)管，以最大程度降低成本,2016年工作展望（行政）,六、公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)方面,七、二期報(bào)建工作,八、 外聯(lián)工作方面,九、安全管理方面, 進(jìn)一步提升服務(wù)意識(shí) 加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理, 按照推進(jìn)計(jì)劃表，作為專(zhuān)項(xiàng)工作開(kāi)展 確保取得房產(chǎn)證, 進(jìn)一步加強(qiáng)與主管部門(mén)、商會(huì)的聯(lián)絡(luò)，取得更多的支持 提升企業(yè)的外部形象, 完善制度，加強(qiáng)各事業(yè)部的安全監(jiān)督和檢查 進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度，開(kāi)展安全生產(chǎn)月等活動(dòng)，提高安全意識(shí),十、廢品的變賣(mài), 要加強(qiáng)廢品的分揀力度，最大程度的開(kāi)發(fā)可變賣(mài)的物資 要適時(shí)對(duì)廢料進(jìn)行監(jiān)控，流程完善合理化，讓廢料進(jìn)出賬務(wù)完整。,2016年工作展望（人力）,一、企業(yè)文化建設(shè)方面,二、培訓(xùn)工作,三、 招聘方面,四、績(jī)效方面, 通過(guò)開(kāi)展各種活動(dòng)豐富企業(yè)文化，讓員工有歸屬感,夯實(shí)基礎(chǔ)，將基礎(chǔ)培訓(xùn)作為16年重點(diǎn)工作去推進(jìn)， 建立進(jìn)一步完善培訓(xùn)的體系、制度，并跟蹤落實(shí)到位 加強(qiáng)中高層的管理能力培訓(xùn)，建立內(nèi)部講師制度，培養(yǎng)內(nèi) 部的培訓(xùn)講師，打造學(xué)習(xí)型組織, 要開(kāi)辟多種招聘渠道，保證人力資源的供給 提升招聘的面試方法，保證錄用人員的精準(zhǔn)性,嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效管理制度，1月份開(kāi)始將培訓(xùn)結(jié)果運(yùn)用； 要根據(jù)實(shí)際考核過(guò)程中碰到的問(wèn)題適時(shí)進(jìn)行糾偏 要對(duì)考評(píng)的的結(jié)果開(kāi)展面談，確實(shí)幫助員工改進(jìn)和提升,五、員工手冊(cè)的修訂,根據(jù)企