老舊小區(qū)綜合整治工作總流程圖

1、圖1 老舊小區(qū)綜合整治工作總流程圖項目建設(shè)單位項目主管部門其他相關(guān)單位組織抗震檢測鑒定組織編制建議書或可研申報老舊小區(qū)項目在名冊中選擇設(shè)計單位審批項目立項組織初步設(shè)計和概算不增層，辦理規(guī)劃備案金算審批初步設(shè)計及投資概算增層，辦理規(guī)劃許可金算發(fā)改財政審核安排資金算編制年度資金計劃(草案)組織施工圖限額設(shè)計分解下達(dá)投資計劃年度投資和預(yù)算下達(dá)項目監(jiān)管組織工程招標(biāo)投標(biāo)辦理建設(shè)工程施工許可算簽訂施工、監(jiān)理合同組織施工前準(zhǔn)備組織綜合整治施工組織竣工驗收審核竣工財務(wù)決算編報竣工財務(wù)決算項目結(jié)束圖2 老舊小區(qū)綜合整治項目庫管理流程圖項目實施階段項目庫管理建設(shè)單位申報項目立項定項目進(jìn)入申報項目庫國管局批復(fù)項目立

2、項項目轉(zhuǎn)入儲備項目庫國管局批復(fù)初步設(shè)計及概算項目轉(zhuǎn)入預(yù)備項目庫投資預(yù)算到位并辦理施工證項目轉(zhuǎn)入實施項目庫項目竣工驗收合格項目轉(zhuǎn)入竣工項目庫圖3 項目申報與立項審批流程圖項目實施階段項目庫管理老舊小區(qū)綜合整治項目申報編制建議書或可研編寫項目申報書部門擬定立項申請函件填報老舊小區(qū)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)項目進(jìn)入申報項目庫項目進(jìn)入申報項目庫項目進(jìn)入申報項目庫項目立項項目進(jìn)入申報項目庫項目進(jìn)入申報項目庫圖4 初步設(shè)計及投資概算申報與審批工作流程圖項目建設(shè)單位項目主管部門其他相關(guān)單位500萬元以下 500萬元以上組織初步設(shè)計評審委托評審任務(wù)審核評審報告辦理初設(shè)及概算批復(fù)手續(xù)項目轉(zhuǎn)入預(yù)備項目庫組織業(yè)主入戶調(diào)查辦理供電

3、、熱力、人防、消防、文物等專業(yè)審核手續(xù)完成初步設(shè)計報審手續(xù)擬定初設(shè)及概算申報函件簽訂合同委托設(shè)計任務(wù)從名錄中選擇設(shè)計單位設(shè)計單位編制初設(shè)和概算評審單位組織現(xiàn)場踏勘評審單位開展初設(shè)評審組織初步設(shè)計評審會議評審單位編報評審報告圖5 投資申報與預(yù)算下達(dá)工作流程圖項目建設(shè)單位項目主管部門其他相關(guān)單位匯總編制年度投資計劃發(fā)改財政下達(dá)資金計劃分解年度投資計財政部下達(dá)部門預(yù)算下達(dá)年度年度計劃與部門溝通年度投資需求編制項目投資需求申報表項目年度投資需求調(diào)研部門擬定年度投資申報函件不增層，規(guī)劃備案增層，規(guī)劃許可向發(fā)改財政申報資金計劃辦理項目規(guī)劃手續(xù)注：視項目進(jìn)展情況，國管局商財政部預(yù)算下達(dá)方式。圖6 項目組織實

4、施工作流程圖編制招標(biāo)工程量清單施工單位招標(biāo)辦理資金支付組織控制工程變更 組織工程竣工結(jié)算監(jiān)理單位招標(biāo)材料設(shè)備招標(biāo)住建部門辦理施工許可簽訂建設(shè)管理責(zé)任書編報項目采購清單審核備案項目采購清單審核備案概算分解控制組織施工圖限額設(shè)計編報概算分解控制表辦理招標(biāo)采購手續(xù)組織項目實施 項目轉(zhuǎn)入實施項目庫 申請辦理施工許可手續(xù)簽訂施工、監(jiān)理合同施工圖審查項目主管部門項目建設(shè)單位其他相關(guān)單位明確責(zé)任主體和責(zé)任目標(biāo)項目監(jiān)管項目管理月報備案審核工程重大變更 項目轉(zhuǎn)入竣工項目庫組織項目竣工驗收委托政府采購中心招圖7 投資概算分解工作流程圖項目主管部門項目建設(shè)單位其他相關(guān)單位施工圖限額設(shè)計已完成初步設(shè)計及投資概算已批復(fù)

5、 投資概算分解批復(fù)投資概算一級一級二級二級明細(xì)表明細(xì)表2.預(yù)備金2.暫估工程1.暫估價材料設(shè)備4.暫估工程3.暫估價材料設(shè)備1.固定費用明細(xì)表明細(xì)表明細(xì)表二、其他工程費費明細(xì)表一、工程費用三、預(yù)備費 (一)總包工程費用（二）發(fā)包人工程費用概算分解過程投資控制過程三級三級四級四級五級五級審核備案項目采購清單編制概算分解控制表委托工程招標(biāo)采購概算分解控制表備案 組織項目實施項目動態(tài)監(jiān)管每月隨項目管理月報填報上月概算分解控制表圖8 工程變更工作流程圖項目主管部門 項目建設(shè)單位 其他相關(guān)單位根據(jù)投資概算控制變更設(shè)計單位簽發(fā)變更通知監(jiān)理現(xiàn)場審查簽認(rèn)工程變更申請人提出申請建設(shè)單位提出處理意見需要設(shè)計變更的

6、造價咨詢單位審核重大工程變更一般工程變更變更費用審核備案建設(shè)單位審核 復(fù)核重大工程變更事項工程變更價款結(jié)算、支付監(jiān)理審核簽認(rèn) 承包單位編報變更費用承包單位實施工程變更監(jiān)理發(fā)出變更通知造價咨詢單位審核圖9 項目資金支付工作流程圖項目主管部門項目建設(shè)單位其他相關(guān)單位監(jiān)理單位審核用款申請造價咨詢單位審核房地司支付審核財政直接支付用款單位申請資金每半年分月編報用款計劃匯總用款計劃建設(shè)單位審核用款申請財務(wù)司財務(wù)復(fù)核財政授權(quán)支付向用款單位支付資金財政部國庫支付審核財政部駐北京專員辦審核圖10 竣工結(jié)決算與績效評價工作流程圖項目建設(shè)單位 項目主管部門 其他相關(guān)單位組織竣工財務(wù)決算評審編報竣工財務(wù)決算辦理竣工財務(wù)決算審批復(fù)項目竣工財務(wù)決算核銷項目財務(wù)賬務(wù)報送自我評價報告 組織重點項目績