企業(yè)銷售員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)--申請(qǐng)國外(內(nèi))傭金賠償(doc2頁)

1、企業(yè)銷售員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-申請(qǐng)國外（內(nèi)）傭金賠償（doc 2頁）銷售員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊(cè)（第四部分）申請(qǐng)國外（內(nèi)）傭金賠償（一）營業(yè)助理填妥申請(qǐng)書，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長 ，如賠 償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會(huì)計(jì) ，一份交稽核，一份交采購 科長,一份留底，以便工廠請(qǐng)款時(shí)扣除，如是親交來穗的客戶，須備妥收據(jù)及護(hù)照 影本送交會(huì)計(jì)制單。（申請(qǐng)書為四聯(lián)，其中一份留底） （二）在支付國外傭金時(shí)必須：1. 與國外公司訂傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影本交會(huì)計(jì)。2. 每支付前由對(duì)方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)支領(lǐng)。（三）押匯科長收到國外匯款支出申請(qǐng)單，送交有關(guān)會(huì)計(jì)簽收一份，另一份交

2、稽 核。對(duì)樣品處理（一）出貨樣品：營業(yè)助理必須取得并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ) 樣。（二）收到工廠新樣品，呈閱主管經(jīng)理后，應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價(jià) 格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。（三）承辦助理收到新樣品，應(yīng)從速送采購部，如獲訂單,可得獎(jiǎng)金。（四）有秘密樣品（專利或只能賣給專門客戶）不可隨便陳列于樣品室。其訂單及 樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。（五）如需向商業(yè)部門借出樣品時(shí)，應(yīng)填寫樣品外借申請(qǐng)單連同彩色照片呈總 經(jīng)理核后方可借出。（六）如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPI上注明不可陳列字樣,先 交管制中心銷案后，再由管制中心送交承辦助理保管。注銷國內(nèi)訂單（一）營業(yè)助

3、理向裝押助理簽收營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單須詳細(xì)核對(duì)單價(jià)、數(shù)量及扣款事項(xiàng)并作付款記錄后交管制中心核對(duì)，無誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原國內(nèi)訂單底上予以注銷。（二） 凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠在未結(jié)關(guān)前請(qǐng)款一律保留50%包括送倉庫 貨），如工廠急需貨款，亦應(yīng)先開來保證票。接到報(bào)價(jià)單與國內(nèi)訂單裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的報(bào)價(jià)單與國內(nèi)訂單時(shí) ，應(yīng)核對(duì)報(bào)價(jià)單與國內(nèi)訂 單上包裝、數(shù)量是否完全相符，如發(fā)生錯(cuò)誤或有疑問時(shí)，應(yīng)即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或 請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。簽收L/C影本（一）押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱 并在存檔的O/C上登記L/C號(hào)碼,S/D、V/D以及金額后，交

4、裝押助理。（二）L/C可能發(fā)生的問題如下：1. 收到L/C時(shí)須先核對(duì)總金額、數(shù)量、單價(jià)是否正確。2. 收以L/C當(dāng)天時(shí),如距有效日少于三天，即須向主管經(jīng)理提出。3. 通常L/C是可分批,如不可分打，須向主管經(jīng)理提出。4. 如由廣東無直接船可到達(dá)的港口 ，須看L/C是否可以轉(zhuǎn)船，如不可以須請(qǐng)示主 管經(jīng)理,必須特別注意出口港不能指定為廣州。5. 核對(duì)受益人全名、地址有無錯(cuò)誤。6. 核對(duì)交易條件是為FOB CIF、C&F是否相符。7. L/C內(nèi)容有無錯(cuò)誤字。8. 有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。9. 如同一富戶有數(shù)張L/C時(shí)須看有無規(guī)定可予合并。10. 如L/C直接由國外客戶寄來,而未經(jīng)銀行登記,須即請(qǐng)示主管經(jīng)理是否送銀行 核對(duì)其簽字是否符合。11. 如遠(yuǎn)期付款的L/C應(yīng)查看利