南通輕量化材料項目經(jīng)營分析報告

1、南通輕量化材料項目經(jīng)營分析報告規(guī)劃設計/投資方案/產業(yè)運營第一章 項目總體情況說明一、經(jīng)營環(huán)境分析汽車輕量化始于發(fā)達國家，最早由傳統(tǒng)汽車巨頭引領，經(jīng)過發(fā)展已產生一定規(guī)模。目前，北美汽車輕量化材料是全球最大的市場。預計該地區(qū)的年復合增長率約為5.6%，在2021年達到362.3億美元。歐洲是全球第二大市場。未來，亞太地區(qū)輕量化材料市場將是這個行業(yè)中發(fā)展最快的地區(qū)。2015年，該地區(qū)的產量占全球的50%。亞太地區(qū)的輕量化材料市場正在隨著越來越多的乘用車和輕型車需求而增長。德國是當前汽車輕量化材料占比最高的國家，其次是美國和日本。德國汽車工業(yè)十分發(fā)達，在新材料工業(yè)和機械制造領域聚集了世界上最優(yōu)秀的幾

2、個生產企業(yè)，具有推動汽車輕量化得天獨厚的優(yōu)勢；其次，美國豪華品牌車型也較多，且電動汽車發(fā)展很快；日本是在碳纖維方面屬全球首位，以東麗公司為代表，目前該公司全球遙遙領先；中國輕量化起步較晚，技術和應用程度都落后于德美日等發(fā)達國家。但是隨著新能源汽車的發(fā)展，材料輕量化正在加速進行中。中國輕量化材料市場廣闊。一方面，對比國外發(fā)達國家，中國的輕量化技術起步晚，平均整車質量更大，以國外的輕量化材料占比作為標桿，中國發(fā)展的空間還很大；另一方面，受益于政策的驅動，中國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展將帶動輕量化的需求，促使車企往輕量化方向前進。經(jīng)過測算，中國在未來3年汽車輕量化材料市場規(guī)模將逼近5000億元，其中僅

3、在新能源汽車領域就將擁有350億元市場規(guī)模。對于先進高強度鋼，節(jié)能與新能源汽車技術路線圖中給出的規(guī)劃是至2020年，強度600MPa以上的AHSS鋼應用達到50%。以1100kg的平均車重計算，先進高強度鋼的單車用量約為550kg。按照8000元/噸的單價，在2020年傳統(tǒng)汽車和新能源汽車產銷量分別實現(xiàn)3000萬輛和200萬輛目標的情況下，先進高強度鋼的規(guī)模將在傳統(tǒng)汽車市場和新能源汽車市場分別達到1320億元和88億元。對于鋁合金和鎂合金，路線圖中給出的規(guī)劃是至2020年單車用量分別達到190kg和15kg。按照鋁合金4萬元/噸、鎂合金10萬元/噸的市場價格計算，2020年金屬合金的市場空間超

4、過2700億元，其中新能源汽車領域達到180億元。對于塑料及復合材料，對比各個國家的情況來看，德國已經(jīng)達到了單車300-365kg，占到整個汽車的22.5%；美國、法國是220-249kg，占比16.5%；日本是126-150kg，占比10%左右；中國大約是90-110kg，占8%。按照至2020年，我國新能源汽車產量200萬輛、平均整備質量1100kg、增強塑料用量占比15%估計，需求量將達到33萬噸。以2萬/噸的單價測算，僅在新能源市場中的空間就高達66億元，相比2016年全年增加近55億。按照2020年3000萬輛的汽車總規(guī)劃量，在整個汽車市場的規(guī)模達到990億元，逼近千億。排放、油耗標

5、準提高，汽車行業(yè)輕量化加速。隨著西方發(fā)達國家全面步入歐、歐時代，我國也將在2018年全面實行國排放標準，汽車行業(yè)的節(jié)能減排標準在各國政策的推動下不斷提高。此外，根據(jù)2016年6月工信部的征求意見稿，我國汽車排放國標準也已在制定之中，預計將在2020年實行；同時，2020年我國乘用車還將實行根據(jù)乘用車燃料消耗量評價方法及指標和節(jié)能與新能源汽車技術路線圖所規(guī)定的5.0L/KM油耗標準，在目前發(fā)動機技術尚難實現(xiàn)本質性突破，減排空間有限的情況下，采取汽車零部件輕量化的措施可以有效地降低車輛排放及油耗。根據(jù)相關研究結果顯示汽車重量每減少100千克，每百公里可節(jié)省燃油0.3升，每公里二氧化碳排放也將相應減

6、少7.5克-12.5克；汽車整車質量降低10%，可提高燃油效率6%-8%，由此可見，輕量化將是整車廠商為滿足各類節(jié)能減排指標需要的必由之路。車輕量化帶動鋁壓鑄市場的發(fā)展。汽車輕量化主要有三種實現(xiàn)途徑，其中材料應用輕量化是見效最快也是效果最好的選擇。在材料應用輕量化領域中，鋁合金因其較低的密度、優(yōu)質的性能以及巨大的存量，已經(jīng)成為實現(xiàn)汽車輕量化發(fā)展的主要方式，目前鋁合金材料在歐美、日本等發(fā)達國家已經(jīng)廣泛應用。壓鑄作為一種高效的金屬成型工藝，具有尺寸精度高、可鑄造復雜零部件以及生產效率高等優(yōu)勢，是目前最為成熟、應用也最為廣泛的鋁合金汽車零部件制造工藝。在我國汽車產業(yè)高速發(fā)展的帶動下，鋁壓鑄件產業(yè)蓬勃

7、發(fā)展，預計2020年將實現(xiàn)470萬噸的產量，近5年年復合增長率約11%。新能源車輕量化已成為行業(yè)發(fā)展的重要路徑。2016年中國汽車工程學年會發(fā)布了節(jié)能與新能源汽車技術路線圖，根據(jù)該路線圖對2020-2030年新能源車能耗、續(xù)航里程以及制造材料等因素的規(guī)劃，輕量化將是未來新能源汽車發(fā)展的重點方向。二、項目情況說明為了積極響應某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)關于促進汽車輕量化材料產業(yè)發(fā)展的政策要求，xxx集團通過科學調研、合理布局，計劃在某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建“汽車輕量化材料項目”；預計總用地面積20403.53平方米（折合約30.59畝），其中：凈用地面積20403.53平方米；項目規(guī)劃總建筑面積32441.61平方

8、米，計容建筑面積32441.61平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設計測算，項目建筑系數(shù)50.19%，建筑容積率1.59，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.92%，固定資產投資強度186.24萬元/畝。根據(jù)謹慎財務測算，項目總投資8002.60萬元，其中：固定資產投資5697.08萬元，占項目總投資的71.19%；流動資金2305.52萬元，占項目總投資的28.81%。在固定資產投資中建筑工程投資2752.52萬元，占項目總投資的34.40%；設備購置費2011.80萬元，占項目總投資的25.14%；其它投資費用932.76萬元，占項目總投資的11.66%。項目建成投入正常運營后主要生產汽車輕量化材料產品，根據(jù)謹慎財務

9、測算，預期達綱年營業(yè)收入15493.00萬元，總成本費用11710.72萬元，稅金及附加144.22萬元，利潤總額3782.28萬元，利稅總額4448.19萬元，稅后凈利潤2836.71萬元，達綱年納稅總額1611.48萬元；達綱年投資利潤率47.26%，投資利稅率55.58%，投資回報率35.45%，全部投資回收期4.32年，提供就業(yè)職位276個，達綱年綜合節(jié)能量41.48噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.47%，具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和節(jié)能效益。三、經(jīng)營結果分析輕量化是解決新能源汽車續(xù)航難題的最有效途徑。通過汽車自身減重成為車場關注的新方向。純新能源汽車每減少100Kg重量，續(xù)航里程可

10、提升10%-11%，還可以減少20%的電池成本以及20%的日常損耗成本。由于汽車輕量化可顯著提高電池續(xù)航能力，已形成量產的產品有：乘用車、商用車的外覆蓋件、內結構件等汽車輕量化車身件和新能源汽車電池盒的外覆蓋件等。汽車輕量化優(yōu)勢明顯。所謂“汽車輕量化”，就是在保證汽車的強度和安全性能的前提下，大幅降低汽車的整備質量，從而提高汽車的動力性及續(xù)航里程，減少燃料消耗，降低排氣污染，甚至提升汽車操作性以及安全性。汽車輕量化優(yōu)勢凸顯，降低油耗和排放，汽車每減重10%，可減少油耗8%10%，排放減少10%；操控性更強，汽車質量降低，提升汽車轉向、加速及制動的靈活性；續(xù)航里程提升，電車每減重10%，續(xù)航能力

11、增加5%8%；提升安全性，有效減少事故時汽車勢能對外物的沖擊力。政策逐步落地推進國內汽車輕量化產業(yè)發(fā)展。自2015年以來國內接連頒布汽車輕量化產業(yè)規(guī)劃政策與支持政策。其中2015年頒布的中國制造2025中，提出掌握汽車低碳化、輕量化材料等核心技術產業(yè)化，從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系，推進輕量化產業(yè)發(fā)展；2016年發(fā)布的新材料產業(yè)發(fā)展指南，指出應加快調整先進基礎材料產品結構，擴展高性能復合材料應用范圍，支撐汽車輕量化發(fā)展。汽車輕量化發(fā)展路線與目標已確定。根據(jù)2016年10月26日，中國汽車工程學會節(jié)能與新能源汽車技術路線圖發(fā)布會中，指出汽車輕量化技術將成為汽車行業(yè)未來重點發(fā)展目標之一。其中要

12、在2025年，力爭整車質量平均減輕20%，汽車鋼鐵比例占汽車總重的30%，單車用鋁合金達到250kg，單車用鎂量達到25kg，碳纖維使用量占車輛比重的2%。輕量化材料的開發(fā)和應用是當前汽車輕量化技術的主要研究方向。汽車輕量化技術分為結構優(yōu)化、材料升級和工藝創(chuàng)新。其中，結構優(yōu)化和工藝創(chuàng)新側重于汽車前期設計與制造工藝層面，以目前國內的技術水平來看，汽車輕量化程度提升空間不大，研發(fā)周期較長；而對汽車材料的更換和升級，能從根源減少汽車總重量，可行性更強，成為汽車輕量目前階段最主要方向。輕量化材料有著不同的特性。車身輕量化材料主要的技術路徑主要包括超強度鋼、鋁部件、復合材料玻纖碳纖等，不同國家選用的方向

13、不同。歐洲選用的技術路徑主要是采用復合材料玻纖碳纖進行替代，美國基本是用鋁，比如特斯拉，國內剛起步，技術路徑還未確定。不同材料在強度、質量、耐蝕、抗熱、抗震和加工性等均有自身不同的優(yōu)勢，也決材料在不同汽車零件上的應用。參考國外的技術路徑，復合材料與鋁合金將成為未來汽車輕量化的兩個主要材料方向。1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、項目擬建設在某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內，工程選址符合某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設區(qū)域交通運

14、輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。3、根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目達綱年投資利潤率47.26%，投資利稅率55.58%，全部投資回報率35.45%，全部投資回收期4.32年，固定資產投資回收期4.32年，因此，本期工程項目經(jīng)營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、本期工程項目利用現(xiàn)有土地，計劃總建筑面積32441.61平方米（計容建筑面積32441.61平方米）；購置先進的技術裝備共計58臺（套），項目建設規(guī)模合理、經(jīng)濟技術實施方案可行。5、本期工程項目總投資8002.60萬元，其中：固定資產投資5697.08萬元，流動資金2305.52萬元；經(jīng)測算

15、分析，項目建成投產后達綱年營業(yè)收入15493.00萬元，總成本費用11710.72萬元，年利稅總額4448.19萬元，其中：稅后凈利潤2836.71萬元；納稅總額1611.48萬元，其中：增值稅521.69萬元，稅金及附加144.22萬元，年繳納企業(yè)所得稅945.57萬元；年利潤總額3782.28萬元，全部投資回收期4.32年，固定資產投資回收期4.32年，本期工程項目可以取得較好的經(jīng)濟效益。6、引領新常態(tài)，就要加快培育經(jīng)濟增長新動力。進入經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的中國，經(jīng)濟韌性更好、潛力更足、回旋空間更大，在產業(yè)轉型升級、新型城鎮(zhèn)化、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、對外開放等諸多方面都孕育著重大機遇。我們要積極順應世界科技

16、革命和產業(yè)革命的大勢，在穩(wěn)住經(jīng)濟運行的同時，積極謀“進”，以更有力的改革舉措、更“活”的市場、更“實”的創(chuàng)新、更“寬”的政策，激勵更多人去創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造，培育新的經(jīng)濟增長點，讓新的增長“發(fā)動機”動力更充沛，讓中國經(jīng)濟在新常態(tài)中邁上新臺階、實現(xiàn)新跨越。第二章 經(jīng)濟效益分析一、投資情況說明截至目前，項目實際完成投資7177.36萬元，占計劃投資的89.69%。其中：完成固定資產投資5413.90萬元，占總投資的75.43%；完成流動資金投資1763.46，占總投資的24.57%。二、經(jīng)濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)營業(yè)收入14340.39萬元，同比增長25.96%（29

17、55.42萬元）。其中，主營業(yè)務收入為12619.02萬元，占營業(yè)總收入的88.00%。（二）利潤及利潤分配根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)利潤總額3731.47萬元，較去年同期相比增長851.11萬元，增長率29.55%；實現(xiàn)凈利潤2798.60萬元，較去年同期相比增長289.62萬元，增長率11.54%。節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元7177.361.1完成比例89.69%2完成固定資產投資萬元5413.902.1完成比例75.43%3完成流動資金投資萬元1763.463.1完成比例24.57%三、項目盈利能力分析按照相關計算準則，該項目主要盈利分析指標如下：1、投資利

18、潤率：51.99%。2、財務內部收益率：27.70%。3、投資回報率：38.99%。第三章 經(jīng)營分析一、運營情況說明截至目前，該項目（公司）總資產規(guī)模達到17175.60萬元，其中流動資產總額6815.40萬元，占資產總額的39.68%，資產負債率48.86%，運營情況良好。汽車輕量化這一概念最先起源于賽車運動，它的優(yōu)勢其實不難理解，重量輕了，可以帶來更好的操控性，發(fā)動機輸出的動力能夠產生更高的加速度。由于車輛輕，起步時加速性能更好，剎車時的制動距離更短。汽車輕量化絕非是簡單地將其小型化。首先應保持汽車原有的性能不受影響，既要有目標地減輕汽車自身的重量，又要保證汽車行駛的安全性、耐撞性、抗振性

19、及舒適性，同時汽車本身的造價不被提高，以免給客戶造成經(jīng)濟上的壓力。實驗證明，汽車質量降低一半，燃料消耗也會降低將近一半。由于環(huán)保和節(jié)能的需要，汽車的輕量化已經(jīng)成為世界汽車發(fā)展的潮流。汽車輕量化技術目的。采用現(xiàn)代設計方法和有效手段對汽車產品進行優(yōu)化設計，或使用新材料在確保汽車綜合性能指標的前提下，盡可能降低汽車產品自身重量，以達到減重、降耗、環(huán)保、安全的綜合指標。經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，汽車保有量持續(xù)上升。2010-2016年我國汽車保有和產量快速上升。2016年國內汽車產量2819萬臺，同比增長13.5%，汽車產量仍處于逐步上漲趨勢中。另2017年8月末我國民用汽車保有量達到2.05億輛，汽車千

20、人保有量為144輛/千人，與發(fā)達國家每千人汽車保有量500輛左右相比，國內汽車保有仍會持續(xù)上升。伴隨汽車保有量的增多，汽車排放污染引起注意。機動車大多是以汽油發(fā)動機和柴油發(fā)動機為動力，這兩類發(fā)動機均直接排放細顆粒物，其中汽油機排放的顆粒物相對較少，而柴油機排放量多，是城市PM2.5污染的主要排放源之一。北京市環(huán)保局發(fā)布的PM2.5來源解析報告顯示，在霧霾所有來源中，區(qū)域傳輸貢獻占28%36%，本地污染貢獻，其中機動車污染占到31%，為主要來源。各國為控制汽車排放量，紛紛提出汽車能耗和排放目標。到2020年，除美國之外的全球主要的汽車生產與消費國家和地區(qū)對乘用車燃油油耗的要求都將嚴格限制在5L/

21、100km以下的水平，而且碳排放也更為嚴格（國內在2020將采用國的排放標準）。汽車輕量化將成節(jié)能減排主攻方向。汽車行業(yè)的節(jié)能減排主要是指通過汽車制造商一些技術措施配合相應的國家政策，建立起完善的機制等來減少能源浪費和降低廢氣排放。主要技術措施為汽車輕量化技術、發(fā)動機關鍵技術、改善油品品質和排放控制技術。其中，發(fā)動機技術與油品改善需要較長時間技術積累才能提升，而輕量化技術是目前最容易實現(xiàn)的技術，將成為減排主攻方向。汽車排放與汽車重量高度相關。在保證汽車強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低汽車尾氣排放。汽車整備質量降低100Kg，汽車每百公

22、里油耗將減少0.30.6L，汽車重量減低1%，油耗可減低0.7%，減排效果明顯。我國新能源汽車銷量快速增長。當前我國的新能源汽車發(fā)展主要由政策扶持，得到了飛速的發(fā)展。2016年，我國新能源汽車銷量為50.7萬輛，同比增長53%。截止2017年11月，新能源汽車11月當月銷量11.9萬輛，同比增長106.7%。新能源汽車銷量前景廣闊。到2020年，我國將形成新能源汽車200萬輛的年產銷量規(guī)模，平均年復合增長率達到41%，市場前景廣闊；預計2020年我國新能源汽車產量將達到242萬輛，CAGR達到46.88%；2020年新能源汽車車型將達244款，較2016年55款增增加189款。二、項目運營組織

23、結構（一）完善企業(yè)管理制度的意義1、優(yōu)化融資環(huán)境，推動形成中小企業(yè)融資政策體系，繼續(xù)加強和深化各級中小企業(yè)主管部門與銀行業(yè)金融機構合作，加大對中小企業(yè)融資支持力度。推動銀行業(yè)金融機構創(chuàng)新適合中小企業(yè)特別是小微企業(yè)需求的金融產品和服務，發(fā)展應收賬款、存貨（倉單）等動產融資模式，推動開展供應鏈融資。建立和完善小微企業(yè)信貸風險補償機制，擴大中小企業(yè)貸款規(guī)模和比重。2、中共中央、國務院發(fā)布關于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府

24、投資的引導和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級，加快制造強國建設。近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵

25、、支持和引導民營經(jīng)濟加快發(fā)展。民營經(jīng)濟已成為我省國民經(jīng)濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力，為我省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。（二）法人治理結構xxx集團按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行組織和運行，建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及高層管理人員分級權限決策的治理結構；股東大會擁有對公司資產的最終所有權并根據(jù)股權比例行使相應股東權；由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經(jīng)營決策權；由股東大會選舉產生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行使監(jiān)督權，維護股東利益，對股東大會負責；由

26、董事會聘請的公司總經(jīng)理及高級管理人員根據(jù)董事會決策進行企業(yè)的日常經(jīng)營管理指揮活動，保持企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營效率。xxx集團組織經(jīng)營機構的設置按照“精簡、高效”的原則，而且業(yè)務開展、專業(yè)技術培訓、經(jīng)營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調配合，以完成企業(yè)生產經(jīng)營目標，按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構進行設置。（三）公司管理體制xxx集團的機構設置按現(xiàn)代化企業(yè)制度設置管理體制，根據(jù)生產經(jīng)營管理工作的實際需要，本著“力求精簡、實行全員聘用制，管理機構精簡，適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現(xiàn)代企業(yè)體制運作，實行生產管理現(xiàn)代化。實

27、行生產管理現(xiàn)代化基礎是技術裝備水平先進、工人技術水平優(yōu)良，在此基礎上精簡機構，建立一套科學管理機構和管理體制，減少管理人員，人員編制根據(jù)生產設備的需要進行配置。生產設備、輔助生產設施、公用工程設施由生產車間統(tǒng)一管理。生產車間對主要生產設備的正常運行、安全、產品質量負責。xxx集團實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風險因素分析及規(guī)避

28、措施一、社會影響評價范圍及內容的界定該項目社會影響評價范圍是以某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地為重點，分析“汽車輕量化材料項目”對節(jié)約能源、減少排放、當?shù)厣鐣蜆I(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。二、社會影響因素分析（一）項目實施對當?shù)鼐用袷杖氲挠绊戫椖拷ㄔO區(qū)域為某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地，無特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬于農業(yè)生產種植區(qū)，在該區(qū)域實施項目建設，不僅不會影響當?shù)剞r民正常種植生產，還能夠充分利用當?shù)厥Ｓ嗟呢S富勞動力資源，項目實施后能夠提供就業(yè)機會，吸收當?shù)鼐用駞⑴c第二產業(yè)，帶動和發(fā)展第三產業(yè)，在一定程度上緩解當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題，因此，可以改變當?shù)剞r民僅靠

29、種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當?shù)鼐用竦氖杖搿＃ǘλ诘貐^(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質的搖籃，是保護人類健康的基石；本期工程項目的技術含量、管理水平要求較高，需要引進培養(yǎng)一部分文化、技術素質高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員，也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展基礎的意識，促進當?shù)卣诎l(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署，如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業(yè)技術教育等；同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會，從而為進一步發(fā)展當?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經(jīng)濟基礎。（三）對當?shù)鼗A設施、社會服務容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成，將完善區(qū)

30、域間路網(wǎng)結構和功能，提升某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地的整體形象，明顯改善當?shù)氐慕煌l件和出行環(huán)境，直接服務于某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地的規(guī)劃開發(fā)，促進項目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進程。三、社會影響效果分析（一）主要社會影響效果分析本期工程項目建設有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得較好的社會經(jīng)濟效益；項目建成后，可以極大地改善某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地的環(huán)境狀況，進一步改善眉山市的投資環(huán)境，加快附近區(qū)域的建設與開發(fā)，引導該區(qū)域汽車輕量化材料產業(yè)結構和產業(yè)布局的調整，促進城鄉(xiāng)貿易的流通，帶動商業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產業(yè)等迅速發(fā)展，從而促進項目影響區(qū)域的經(jīng)濟繁榮。（二）對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積

31、20403.53平方米（折合約30.59畝），項目的實施將會進一步減少土地可用量；此外，近年來，城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對建設用地的需求不斷擴張，而建設用地需求的擴張又導致占用耕地面積的不斷擴大。（三）對環(huán)境污染影響分析1、項目施工活動對自然環(huán)境會造成污染性破壞，必然對生態(tài)環(huán)境產生一定的影響，項目建設因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結構，土壤水循環(huán)被破壞，相應的生物鏈隨之改變，改變了動植物的生存環(huán)境，影響其生長活動規(guī)律，對生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、清潔生產是從源頭提高資源利用效率、減少或避免污染物產生的有效措施。當前，我國工業(yè)污染物減排壓力有增無減，工業(yè)領域清潔生產技術水平提升仍有較大潛力

32、，清潔生產管理服務體系尚需進一步完善?！笆濉币?guī)劃綱要明確提出要“支持綠色清潔生產，推進傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，推動建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展產業(yè)體系”。因此，“十三五”期間，要把全面實施傳統(tǒng)產業(yè)清潔化改造，作為促進工業(yè)綠色轉型升級，實現(xiàn)綠色發(fā)展發(fā)展的重要內容和抓手，作為協(xié)調推進經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護的根本途徑。緊跟全球綠色科技和產業(yè)發(fā)展動向，加強工業(yè)綠色發(fā)展國際交流與合作，充分利用市場規(guī)模、裝備生產能力、創(chuàng)新環(huán)境和人才隊伍等方面的優(yōu)勢，吸引全球頂尖研發(fā)資源和先進技術轉移。加快建立國際化的綠色技術創(chuàng)新平臺，加強綠色工業(yè)、應對氣候變化等領域國際科技合作研究，鼓勵國內研發(fā)機構與世界一流科研機構建立穩(wěn)定的合作伙

33、伴關系，廣泛開展科研人員交流培訓，在更高層次和更廣領域推動國際綠色科技合作。針對“十二五”工業(yè)清潔生產推行中存在的問題和短板，“十三五”的主要思路是：按照全生命周期污染防治理念，圍繞國家“十三五”污染物減排要求，以提升工業(yè)清潔生產水平為目標，針對產品生命周期的各個環(huán)節(jié)創(chuàng)新清潔生產推行方式，從點（重點企業(yè)）、線（重點行業(yè)）向面（重點區(qū)域、重點流域）轉變，從關注常規(guī)污染物（煙粉塵、二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量、氨氮）減排向特征污染物（揮發(fā)性有機物、持久性有機物和重金屬）減排轉變，深入開展綠色設計、有毒有害原料替代、生產過程清潔化改造和綠色產品推廣，創(chuàng)新清潔生產管理和市場化推進機制，強化激勵約束作

34、用，突出企業(yè)主體責任，實現(xiàn)減污增效，綠色發(fā)展。3、強化產品全生命周期綠色管理，支持企業(yè)推行綠色設計，開發(fā)綠色產品，建設綠色工廠，發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū)，打造綠色供應鏈，全面推進綠色制造體系建設。推進綠色發(fā)展、建設美麗城市，要著力實施污染防治“三大戰(zhàn)役”，打造美麗環(huán)境。要打好大氣污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施減少工業(yè)污染物排放工程、抑制城市揚塵工程、壓減煤炭消費總量工程、治理機動車船污染工程；要打好水污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施嚴重污染水體整治工程、良好水體保護工程、水污染防治設施建設工程、飲用水環(huán)境安全保障工程；要打好土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施土壤環(huán)境監(jiān)測預警基礎工程、土壤污染分類管控工程、土壤污染治理與修

35、復工程。（四）市場分析預測當汽車油耗壓力步步緊逼，當續(xù)航里程短板亟待補齊，能夠緩解這兩大壓力的輕量化已逐漸成為新車的重要標簽，而比起結構上的優(yōu)化或是制造工藝提升，車企及零部件企業(yè)的側重點似乎更多地放在輕質材料的開發(fā)及應用方面，例如鋁合金、鎂合金、碳纖維等復合材料的采用。并且從目前來看，隨著輕量化概念的持續(xù)升溫，傳統(tǒng)材料未來將面臨大范圍的更新及替換，而輕質材料之間也將掀起新一番的激烈競爭。據(jù)相關統(tǒng)計，近幾年生產的一輛普通轎車，其主要材料的重量構成比大致為：鋼鐵65%-70%、有色金屬10%-15%、非金屬材料20%左右。而不可否認，在輕量化趨勢的影響下，各種新型材料，如輕金屬材料、復合材料等將越

36、來越多的應用于現(xiàn)代汽車，并且難以避免地將擠壓一些傳統(tǒng)汽車材料的占比。鋼材一直是最主要的汽車材料，即使在輕量化要求加大的今天，這一格局也仍未發(fā)生變化。田洪福更是明確指出，在2025年，鋼材在汽車中的應用比例仍然會達到在50%以上。當然，這里的鋼材更多指的是高強度鋼，它是在普通鋼材的基礎上進一步提升性能，能夠達到減重以及提高碰撞安全性的效果，在汽車底盤橫梁加強板、懸架支架、發(fā)動機支架等等部件廣泛應用。盡管其成本相比普通鋼材有所增加，但是相較于其它輕質材料而言仍較有優(yōu)勢，是行業(yè)未來五年甚至更長時間內的發(fā)展重點。鋁合金的用量將僅次于鋼材，這一材料除了應用于一些結構件、沖壓件，還可用于車廂、車身等。相關

37、數(shù)據(jù)顯示，2014年我國汽車單車平均用鋁量大約為92kg，歐美單車用鋁量達到150kg。而根據(jù)相關機構測算，鋁合金在汽車中的使用空間最高可達540kg，可使汽車減重40%。由此看來，鋁合金在汽車中的應用還有很大空間，當然，這還仰賴于其成本方面的突破。鎂合金是常用金屬結構材料最輕的一種，其密度約為鋁的2/3，鋼的1/4，同時具備比強度高、比彈性模量大等優(yōu)點，在汽車中的應用同樣在上升，目前在汽車輪轂、進氣歧管、離合器、傳動外殼、齒輪箱等方面應用較多。不過，由于成本及相關技術方面的原因，目前汽車鎂合金用量還不大。相關數(shù)據(jù)顯示，我國汽車平均用鎂量約為3kg，北美的汽車平均用鎂量也不到10kg，但是根據(jù)

38、美國汽車材料協(xié)會預計，隨著鎂合金技術的成熟和輕量化需求增加，到2020年，北美生產的汽車鎂合金用量將達到160kg。作為兼具輕量化、安全性、舒適度和可靠性等優(yōu)異性能的輕量化材料，碳纖維材料前景極被看好，但是在當前階段顯然還面臨諸多挑戰(zhàn)，其中最關鍵在于成本太高。據(jù)了解，同樣是1公斤材料，鋼材需0.8-1美金，鋁材需2.4-2.6美金，而碳纖維則高達20-30美金，幾乎是鋼材的20倍。相關資料顯示，目前業(yè)內采用了改性瀝青、木質素制備、聚烯烴制備、高強PANCF原絲、節(jié)能加工能源等方面技術來降低碳纖維生產成本。但是從整個行業(yè)水平來看，要實現(xiàn)大規(guī)模的應用則還有很長的路要走。材料輕量化雖缺乏“大”突破，

39、但“小”進展不斷，例如佛吉亞的座椅輕量化方案、泛亞的隔熱隔音材料以及索爾維的Technyl高性能材料等等。而不可否認，這些小進展正是汽車輕量化目標實現(xiàn)的關鍵。第五章 綜合評價1、使開發(fā)區(qū)成為引領全省轉型升級創(chuàng)新發(fā)展的先導區(qū)；先進制造業(yè)、高新技術產業(yè)（包含戰(zhàn)略性新興產業(yè)）和現(xiàn)代服務業(yè)等產業(yè)優(yōu)化升級基地和新興產業(yè)的集聚區(qū)；環(huán)境友好型城市、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展區(qū)域的示范區(qū)。強化開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的剛性約束。立足當前實際，與所在地的城市“十三五”規(guī)劃和全省重大戰(zhàn)略規(guī)劃相銜接、按照“突出特色、融合發(fā)展、創(chuàng)新驅動”的總體要求，全面推進全省開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）編制和集中評審工作。打造開發(fā)區(qū)主導

40、產業(yè)集群，培育和壯大園區(qū)主導產業(yè)，形成特色明晰、布局合理、結構均衡的開發(fā)區(qū)產業(yè)新體系；合理規(guī)劃二、三產業(yè)的發(fā)展，做好開發(fā)區(qū)內各產業(yè)間的規(guī)劃和銜接，適當超前規(guī)劃開發(fā)區(qū)基礎設施、公共服務設施，推進產城融合；推動同一行政區(qū)內的兩個及以上開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，融合發(fā)展，提高開發(fā)區(qū)經(jīng)濟規(guī)模和發(fā)展質量；鼓勵跨行政區(qū)域的開發(fā)區(qū)之間采取代管、托管、飛地經(jīng)濟、總部+基地等多種形式，以產業(yè)鏈為紐帶共同編制規(guī)劃，推進產業(yè)集中發(fā)展，產業(yè)鏈關聯(lián)發(fā)展。力爭在2016年完成全部開發(fā)區(qū)規(guī)劃評審和批復工作。創(chuàng)新的重要性不言而喻，而且中國在“趕超”進程中充分利用了創(chuàng)新的“后發(fā)優(yōu)勢”。然而，隨著中國躍居世界第一制造業(yè)大國、第一出口大國、

41、第二經(jīng)濟大國，隨著中國一系列產業(yè)和基礎設施躍居世界前列、為此投下的沉沒成本數(shù)額日益巨大，我們舍不得已經(jīng)做出的巨額投入的惰性也在日滋月長；在理論上，一旦出現(xiàn)新的更先進的替代技術，完全有可能出現(xiàn)我們?yōu)槎栊运鄱荒芊e極跟上技術革新潮流、被今天的后發(fā)新興市場反超的現(xiàn)象。須知，在現(xiàn)在的后發(fā)新興市場經(jīng)濟體中，不乏潛心鉆研中國發(fā)展之道而力圖趕超者，他們當中未必沒有一個兩個、甚至更多國家已經(jīng)具備了足夠資源與能力，能夠在某些領域有效整合利用其后發(fā)優(yōu)勢，而幫助他們發(fā)掘實現(xiàn)其后發(fā)優(yōu)勢的還可能是中國的創(chuàng)新者。在一些案例中，我們已經(jīng)看到了這種苗頭。2、該項目適應國內和國際汽車輕量化材料行業(yè)總體發(fā)展趨勢，是國家支持和鼓

42、勵發(fā)展的產業(yè)，汽車輕量化材料市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的；通過財務分析得出，項目將產生較好的經(jīng)濟效益，并具有一定的抗風險能力，從投資經(jīng)濟角度來評價，本期工程項目具備經(jīng)濟合理性，而且具有較好的投資價值；通過經(jīng)濟效益分析認定，達綱年投資利潤率47.26%，投資利稅率55.58%，全部投資回報率35.45%，全部投資回收期4.32年，表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。3、undefined綜上所述，該項目經(jīng)營狀況良好。在某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設汽車輕量化材料項目，其建設選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合某某經(jīng)濟開發(fā)

43、區(qū)及某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“十三五”汽車輕量化材料產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的實際需求，是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設項目。本期工程項目的實施，對于增加國家財政收入，加快某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)全面建設小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規(guī)劃數(shù)據(jù)分析表固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2752.522011.80186.245697.081.1工程費用萬元2752.522011.809699.051.1.1建筑工程費用萬元2752.522752.5234.40%1.1.2設備購置及安裝費萬元2011.8

44、02011.8025.14%1.2工程建設其他費用萬元932.76932.7611.66%1.2.1無形資產萬元441.52441.521.3預備費萬元491.24491.241.3.1基本預備費萬元256.03256.031.3.2漲價預備費萬元235.21235.212建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元5697.085697.08流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元9699.054424.067996.449699.059699.059699.051.1應收賬款萬元2909.711163.892182.292909.712909.71290

45、9.711.2存貨萬元4364.571745.833273.434364.574364.574364.571.2.1原輔材料萬元1309.37523.75982.031309.371309.371309.371.2.2燃料動力萬元65.4726.1949.1065.4765.4765.471.2.3在產品萬元2007.70803.081505.782007.702007.702007.701.2.4產成品萬元982.03392.81736.52982.03982.03982.031.3現(xiàn)金萬元2424.76969.901818.572424.762424.762424.762流動負債萬元739

46、3.532957.415545.157393.537393.537393.532.1應付賬款萬元7393.532957.415545.157393.537393.537393.533流動資金萬元2305.52922.211729.142305.522305.522305.524鋪底流動資金萬元768.50307.40576.38768.50768.50768.50總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8002.60140.47%140.47%100.00%2項目建設投資萬元5697.08100.00%100.00%71.19%2.1工程費用萬元4764.3283.63%83.63%59.53%2.1.1建筑工程費萬元2752.5248.31%48.31%34.40%2.1.2設備購置及安裝費萬元2011.8035.31%35.31%25.14%2.2工程建設其他費用萬元441.527.75%7.75%5.52%2.2.1無形資產萬元441.527.75%7.75%5.52%2.3預備費萬元491.248.62%8.62%6.14%2.3.1基本預備費