設(shè)備管理程序

1、分發(fā)科室總經(jīng)理管理者代表顧客代表質(zhì)量科制造科設(shè)備科技術(shù)科營運物流科人事行政科財務科數(shù)量序號評 審表單號更改頁更改條款修 訂日 期修訂人第1次第2次第3次第4次第5次第6次審 核 欄會 簽 欄編制/日期審核/日期批準/日期新版發(fā)行日1 目的對公司設(shè)備進行有效的管理和控制，以維持良好的制造能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保設(shè)備能夠滿足本公司生產(chǎn)需求及保持適宜的過程。2 適用范圍適用于本公司所有設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備的選購、驗收、安裝、建檔、使用、點檢、維修、校準、報廢等事宜。3 權(quán)責3. 1設(shè)備科負責設(shè)備的選購、安裝、調(diào)試、建檔、維護、標識、報廢等工作，負責操作和維護規(guī)程的編制，負責生產(chǎn)設(shè)備點檢結(jié)果的確認，負

2、責基礎(chǔ)設(shè)施點檢及設(shè)備作業(yè)人員的操作培訓工作。3. 2 辦公設(shè)備、運輸工具、通訊設(shè)備由人事行政科歸口管理。3. 3 設(shè)備科負責監(jiān)視和測量設(shè)備的校準及校準記錄的保存。3. 3制造科等設(shè)備使用科室負責依照操作規(guī)程正確使用設(shè)備及日常點檢維護。4 定義41生產(chǎn)設(shè)備：直接用于產(chǎn)品制造的設(shè)備。42監(jiān)視和測量設(shè)備：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器儀表、軟件、標準物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。43校準：為確保監(jiān)視和測量設(shè)備符合預期使用要求所需要的檢測。設(shè)備的校準原則上都可追溯到國際或國家認可的測量標準，若無此標準時，應記錄校準或校準的依據(jù)。5 作業(yè)程序51設(shè)備管理流程流 程工作說明責任/配合部門使用表單1.申請2.

3、批準4公司質(zhì)量方針1、設(shè)備科依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或新工藝對設(shè)備的要求，選定滿足技術(shù)要求和加工能力的設(shè)備，填寫請購單。 因現(xiàn)有設(shè)備加工能力不能滿足生產(chǎn)量的需求 ，或為滿足公司業(yè)務計劃的實現(xiàn)要求，由設(shè)備使用科室依據(jù)中長期生產(chǎn)量預測和加工能力分析報告，填寫請購單。設(shè)備科各設(shè)備使用科室請購單2、請購單報總經(jīng)理批準后，設(shè)備科組織實施采購。設(shè)備科請購單3.采購3、設(shè)備科根據(jù)設(shè)備的技術(shù)指標和相關(guān)內(nèi)容列出符合標準的設(shè)備制造廠（商）2-3個進行詢價和評比，選擇性價比較高的1個報總經(jīng)理批準后與供貨廠（商）簽定購銷合同，合同中必須明確設(shè)備的技術(shù)要求、驗收標準及付款方式等。設(shè)備科報告與請示書購銷合同退貨NY4.驗收4、設(shè)備

4、購置進公司（如需安裝，則應在安裝完后）以后，設(shè)備科負責依據(jù)設(shè)備說明書或合同規(guī)定的技術(shù)條件、驗收標準等會同設(shè)備使用科室進行驗收，并填寫設(shè)備驗收單。階段性驗收的要求在合同中予以規(guī)定。驗收合格，則予以入庫；若驗收不合格，則辦理退換貨事宜，直到驗收合格。設(shè)備科各設(shè)備使用科室設(shè)備驗收單5.建檔入庫 轉(zhuǎn)固標識 5、 設(shè)備科應及時對驗收合格的設(shè)備填寫材料入庫單并登入設(shè)備一覽表，該設(shè)備的所有資料交文控員建檔保存。符合轉(zhuǎn)固條件的設(shè)備，設(shè)備科依據(jù)企業(yè)會計制度執(zhí)行，并報財務科存檔和作固定資產(chǎn)編號標識。設(shè)備科財務科設(shè)備一覽表材料入庫單 6、設(shè)備的領(lǐng)用參照倉庫管理程序。6.使用設(shè)備科負責編制設(shè)備的操作、點檢、維護規(guī)程及

5、對操作、維護人員進行培訓，確保培訓合格人員才能上崗；特種設(shè)備作業(yè)人員必須持經(jīng)安監(jiān)部門培訓合格且在有效期內(nèi)的上崗證方能上崗。 生產(chǎn)設(shè)備使用原則：a)不準超負荷、超性能、超范圍使用；b)嚴格依據(jù)設(shè)備操作、維護規(guī)程進行操作；設(shè)備科材料領(lǐng)用單7、生產(chǎn)設(shè)備的日常點檢及維護:制造科各工段的作業(yè)人員依照相關(guān)的設(shè)備日常點檢表的內(nèi)容，每天對設(shè)備實施工作前常規(guī)點檢并在日常點檢表上簽名確認，每天工作完畢后作清潔和維護。8.定期點檢維護7.日常點檢維護設(shè)備科維修人員每天早會后對現(xiàn)場設(shè)備的使用情況進行巡檢，確認作業(yè)人員已對設(shè)備實施了點檢與維護，同時在相關(guān)的設(shè)備日常點檢表的相應位置處簽字；對作業(yè)人員點檢中發(fā)現(xiàn)的問題要及時

6、進行處理，并在設(shè)備維修記錄表中要詳細填寫維修的內(nèi)容及處理方法，并由作業(yè)人員簽字確認。設(shè)備科制造科日常點檢表設(shè)備維修記錄表8、設(shè)備的定期點檢及維護:設(shè)備科根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)周期和設(shè)備實際使用頻度，制定生產(chǎn)設(shè)備月度點檢維護計劃并依計劃對所屬設(shè)備進行定期點檢、維護，同時填寫相關(guān)的定期點檢表，并在生產(chǎn)設(shè)備月度點檢維護計劃中該項“實際”一欄中作好記錄。設(shè)備科設(shè)備月度點檢維護計劃9、維 修9、生產(chǎn)作業(yè)過程中出現(xiàn)的設(shè)備故障由作業(yè)人員或使用科室管理人員填寫設(shè)備報修單（一式兩聯(lián)）交設(shè)備維修人員及時排除故障，故障排除后交報修人簽字確認?；蛴稍O(shè)備維修人員填寫日常維修記錄表交設(shè)備作業(yè)人員簽字確認。設(shè)備科各設(shè)備使用科室日常維

7、修記錄表、設(shè)備報修單6NY11、審批10、申請報廢10、對主要部件嚴重損壞或經(jīng)濟上不宜修復、對安全生產(chǎn)有重大隱患、對環(huán)境有重大污染、國家政策規(guī)定淘汰的生產(chǎn)設(shè)備，可以申請報廢。設(shè)備科管理員應填寫設(shè)備報廢單，報總經(jīng)理審批。審批通過后將設(shè)備報廢單送至財務科簽字，然后在該設(shè)備上貼“報廢”標簽，同時在設(shè)備一覽表上注明，并予以報廢。12、報廢設(shè)備科財務科設(shè)備報廢單設(shè)備一覽表52校準流程流 程工作說明 責任/配合部門 使用表單 1校準分類2校準計劃1、設(shè)備科依本公司自校能力將校準分為二類：公司內(nèi)校準、公司外校準。 設(shè)備的校準原則上都應可追溯到國際或國家認可的計量標準，若無此標準時，設(shè)備科參照設(shè)備生產(chǎn)廠商的出

8、廠說明書、外部校準機構(gòu)及本公司技術(shù)科的建議、設(shè)備的等級、使用頻率、工程使用的經(jīng)驗來制定相關(guān)的校準作業(yè)指導書。內(nèi)部校準作業(yè)指導書應包括（但不局限于）:a)參考標準/文件；b)校準方法；c)校準的環(huán)境/安全條件;d)校準結(jié)果的處理；e)校準周期。設(shè)備科 2、發(fā)出使用的監(jiān)視和測量設(shè)備即進入周期校準控制。設(shè)備科每年底發(fā)布次年的監(jiān)視和測量設(shè)備年度校準計劃到相關(guān)科室,若中途需更改校準周期，則及時更改監(jiān)視和測量設(shè)備年度校準計劃。監(jiān)視和測量設(shè)備須根據(jù)校準周期計劃定期進行校準。任何監(jiān)視和測量設(shè)備在使用過程中，一旦發(fā)現(xiàn)準確度偏離要求或即將到校準周期，使用科室有責任及時通知設(shè)備科進行在線檢測（不易搬運的設(shè)備）或送給

9、設(shè)備科校準，同時由由質(zhì)量科、制造科、技術(shù)科、設(shè)備科共同對受影響的產(chǎn)品進行評估并作出處理；如遇到特殊的情況，不能按期校準的，經(jīng)質(zhì)量科同意可推遲一周校準，但需對推遲校準的設(shè)備和由設(shè)備檢查與檢驗的產(chǎn)品作好跟蹤記錄，以便遇到不合格情況能及時追溯。設(shè)備科監(jiān)視和測量設(shè)備年度校準計劃3、設(shè)備科收到其它科室送檢的監(jiān)視和測量設(shè)備，依照相關(guān)的作業(yè)指導書進行公司內(nèi)校準后，填寫監(jiān)視和測量設(shè)備內(nèi)部校準報告。3校 準 公司外校準服務機構(gòu)需符合以下任一條件：a) 能提供有效的并可追溯到國際標準或國家標準的校準方法及發(fā)出證書；b)已獲得國家或國際認可的實驗室并能發(fā)出有效之證書。 送外校準人員應留意監(jiān)視和測量設(shè)備的裝箱與搬運條

10、件，以免損壞監(jiān)視和測量設(shè)備，內(nèi)部校準人員必須經(jīng)培訓合格取證后方能上崗。若外校單位無法校準時，則用同類的監(jiān)視和測量設(shè)備以比對方式進行。設(shè)備科保存公司外校準服務中心提供的設(shè)備外部校準證書。質(zhì)量科設(shè)備科監(jiān)視和測量設(shè)備內(nèi)部校準報告。Y8.報廢NN5.繼續(xù)使用6可否修理4.是否合格Y4、校準結(jié)果的判定設(shè)備科、質(zhì)量科5、對校準合格的設(shè)備，貼上校準標簽后送回給使用科室繼續(xù)使用。設(shè)備科、質(zhì)量科6、對校準不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，設(shè)備科協(xié)調(diào)相關(guān)科室填寫監(jiān)視和測量設(shè)備校準不合格處理報告對設(shè)備和受影響的產(chǎn)品進行處理由質(zhì)量科、制造科、技術(shù)科、設(shè)備科共同進行評估并作出處理。 經(jīng)內(nèi)部校準的監(jiān)視和測量設(shè)備， 由設(shè)備科貼上校準

11、標簽，此標簽貼在設(shè)備顯眼處。必要時，在監(jiān)視和測量設(shè)備的調(diào)整部位貼上封蓋標簽，以防止其它人改動設(shè)置。校準不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備,設(shè)備科進行修理和重新校準或報廢：設(shè)備科、質(zhì)量科、技術(shù)科監(jiān)視和測量設(shè)備校準不合格處理報告37.修理7、修理，公司內(nèi)修理或送外修理；加貼“修理”標簽。經(jīng)修理的設(shè)備應通過校準合格才能重新使用。設(shè)備科8、報廢，對主要部件嚴重損壞或無修復價值及使用設(shè)備，可以申請報廢。設(shè)備科應填寫設(shè)備報廢單，報總經(jīng)理審批。審批通過后將設(shè)備報廢單送至財務科簽字，然后在該設(shè)備上貼“報廢”標簽，同時在設(shè)備一覽表上注明，并予以報廢。設(shè)備科財務科設(shè)備報廢單設(shè)備一覽表6 引用文件文件編號文件名稱QP-631-01倉庫管理程序企業(yè)會計制度7 使用表單記錄編號記錄名稱保存期限保存地點QR-740-012-A/0請購單3年質(zhì)量科QR-553-006-A/0報告與請示書3年資料管理室工礦企業(yè)購銷合同設(shè)備壽命+1年QR-751-507-A/0設(shè)備驗收單設(shè)備壽命+1年設(shè)備科QR-751-510-A/0設(shè)備一覽表設(shè)備壽命+1年設(shè)備科QR-740-005-A/0材料入庫單3年營運物流科QR-740-008-A/0材料領(lǐng)用單3年制造科QR-751-501-A/0_日常點檢表3年設(shè)備科QR-751-505-A/0日常維修記錄表3年設(shè)備科QR-7