職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證資料一覽表

1、部門審核時(shí)檢查內(nèi)容職業(yè)健康安全管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料行政部(或辦公室、綜合部等)文件控制文件控制程序受控文件清單（包括外來文件清單）文件發(fā)放、回收記錄文件更改記錄(體系文件有更改時(shí))職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)和其它要求一覽表記錄控制記錄控制程序記錄一覽表人力資源管理人力資源管理規(guī)定崗位職務(wù)說明書（或崗位任職要求）培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員資格證（如電工、焊工、司爐工、叉車工、起重機(jī)械操作工、食堂人員健康證等）人員勞動(dòng)合同、社保證明安保部（未設(shè)置安保部，納入辦公室/綜合部管理）危險(xiǎn)源辨識(shí)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施記

2、錄清單職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)潛在緊急情況識(shí)別響應(yīng)程序應(yīng)急預(yù)案（如火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、食物中毒、高溫燙傷、高溫中暑等的應(yīng)急預(yù)案）（至少有消防方面的）演練計(jì)劃、演練報(bào)告、演練照片/發(fā)生緊急情況的響應(yīng)記錄各場(chǎng)所配備數(shù)量適宜、能有效使用的消防設(shè)施職業(yè)健康安全績效測(cè)量和監(jiān)視職業(yè)健康安全健康績效監(jiān)視測(cè)量程序主要建筑物的消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、防雷檢測(cè)報(bào)告工作場(chǎng)所有害因素（有害氣體、粉塵、職業(yè)噪聲等）檢測(cè)報(bào)告（外部第三方檢測(cè)）新改擴(kuò)建項(xiàng)目的安評(píng)報(bào)告及驗(yàn)收（適用時(shí)）職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)有職業(yè)危害的作業(yè)人員、未成年工的定期體檢報(bào)告法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求獲取識(shí)別程序適用的法律法規(guī)和

3、其他要求清單合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)程序職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄溝通參與和協(xié)商溝通參與和協(xié)商程序溝通參與和協(xié)商的證據(jù)事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查分析程序、不符合/潛在不符合糾正預(yù)防措施控制程序事件調(diào)查處理記錄、不符合/糾正預(yù)防措施記錄生產(chǎn)部門（如生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部等）特種設(shè)備管理特種設(shè)備備案登記證、定期檢驗(yàn)報(bào)告（如行車、鍋爐、電梯等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單設(shè)備/安全設(shè)施設(shè)備安全操作規(guī)程職業(yè)危害場(chǎng)所、設(shè)施有必要的安全防護(hù)措施，相關(guān)崗位人員應(yīng)佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品/勞保用品發(fā)放記錄危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)施應(yīng)張貼懸掛規(guī)范的安全警告標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所配備

4、、放置急救藥品、急救設(shè)施不得使用童工，未成年工應(yīng)做好登記、組織定期體檢、安排合適的工作崗位質(zhì)量管理部門（如品管部、質(zhì)管部等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門危險(xiǎn)源的控制措施采購部門（如采購部等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門危險(xiǎn)源的控制措施業(yè)務(wù)部門（如業(yè)務(wù)部、市場(chǎng)部等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門危險(xiǎn)源的控制措施設(shè)計(jì)開發(fā)部門（如設(shè)計(jì)部、開發(fā)部等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門危險(xiǎn)源的控制措施倉儲(chǔ)部門（如倉儲(chǔ)部、各原輔料/半成品/成品倉庫等）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本

5、部門危險(xiǎn)源的控制措施，特別是倉庫的消防管理、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫管理、劇毒品管理財(cái)務(wù)部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)清單本部門危險(xiǎn)源的控制措施/職業(yè)健康安全管理資金投入情況高層管理（如總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等）資質(zhì)材料有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證等職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)公司整體職業(yè)健康安全方針目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次內(nèi)審的資料（內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、不合格報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告等）管理評(píng)審每年至少一次管理評(píng)審的資料（管理評(píng)審計(jì)劃、各部門管理評(píng)審匯報(bào)證據(jù)、管理評(píng)審報(bào)告等）注： 1、以上為各體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料，但不僅限于這些；2、各部門參照上述要求整理好本部門的文件、記錄資料等證據(jù)，確?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)能快速取