工程項目驗收管理辦法及流程

1、.工程項目驗收管理辦法及流程目 錄第一章總則3第二章工程項目驗收的前提條件3第三章驗收的依據(jù)、標準與內(nèi)容3第四章過程項目驗收流程4第五章竣工資料編制與整改5第六章工程項目內(nèi)部驗收6第七章工程項目外部驗收6第八章附則7第一章 總則第一條 為規(guī)范公司工程項目驗收程序，提高工程項目交付能力，制定本辦法；第二條 工程項目驗收包括內(nèi)部驗收、外部驗收；內(nèi)部驗收，是指施工項目經(jīng)理部按施工合同完成了工程項目全部任務，經(jīng)自檢合格，由公司內(nèi)部組織驗收的過程；外部驗收，是指施工項目部經(jīng)理按施工合同完成了工程項目全部任務，經(jīng)內(nèi)部驗收合格，報由業(yè)主組織驗收的過程；外部驗收，是指施工項目部經(jīng)理按施工合同完成了工程項目全部

2、任務，經(jīng)內(nèi)部驗收合格，報由業(yè)主組織驗收的過程；驗收順序：“先資料，后現(xiàn)場”；“先產(chǎn)品，后系統(tǒng)；先各系統(tǒng)，后系統(tǒng)集成”。第三條 工程項目驗收活動中的交工（內(nèi)部驗收不交工）主體應是施工項目經(jīng)理部（施工項目經(jīng)理），工程項目內(nèi)部驗收活動中的驗收主體是公司組織內(nèi)部驗收小組，工程項目外部驗收活動中的驗收主體應是業(yè)主組織的驗收小組。第二章 工程項目驗收的前提條件第四條 工程項目竣工驗收應具備的基本條件：第五條 工程已經(jīng)按設計規(guī)定及合同約定的內(nèi)容全部完成；第六條 工程所屬各個子系統(tǒng)能正常運行；第七條 過程驗收、隱蔽工程驗收、隨工驗收所發(fā)現(xiàn)的問題已基本處理完畢；第八條 竣工資料編制完成并符合工程項目檔案資料管理

3、的有關規(guī)定；第九條 施工項目經(jīng)理部已經(jīng)完成各個系統(tǒng)的自測自檢，保證工程質(zhì)量滿足合同、設計要求。第三章 驗收的依據(jù)、標準與內(nèi)容第十條 工程項目驗收所依據(jù)的文件及驗收的內(nèi)容：第十一條 工程項目招、投標文件及后續(xù)客戶的有效需要變更；第十二條 批準的設計文件、施工圖紙及施工說明；第十三條 雙方簽訂項目承包合同；第十四條 設計變更通知書第十五條 國家/行業(yè)的相關施工驗收規(guī)范及質(zhì)量驗收標準、設備廠家的功能、性能標準；第十六條 核查項目合同約定范圍的過程內(nèi)容是否全部完成，是否滿足客戶需求，有無漏項，增減的內(nèi)容變更手續(xù)是否齊全。第十七條 按照項目預算、施工設計及國家相關標準規(guī)范、客戶需求，核查項目設計、設備器

4、材采購、安裝施工、系統(tǒng)調(diào)試等各個工作實際完成情況的優(yōu)劣，測試系統(tǒng)功能、性能是否達到預期效果。第四章 過程項目驗收流程第十八條 工程項目驗收流程如下：第十九條 工程項目驗收流程節(jié)點說明序號節(jié)點工作內(nèi)容責任人交付物時限1工程完工1、完成合同內(nèi)與有效變更的工程量的實施；施工項目經(jīng)理完工報告根據(jù)工程工期確定2、完成合同內(nèi)各個系統(tǒng)功能實現(xiàn)3、完成系統(tǒng)聯(lián)調(diào)；2編制竣工資料1、根據(jù)工程內(nèi)容編制工程項目竣工文檔施工項目經(jīng)理裝訂完成的竣工資料工程完工后7天內(nèi)；2、竣工資料包括但不僅包括：封面、目錄、技術(shù)資料、過程文檔、竣工圖紙等；3、竣工資料的編制可參照工程項目檔案管理辦法相關要求；4、竣工資料的裝訂3內(nèi)部驗收

5、1、施工項目經(jīng)理組織，由工程部質(zhì)檢員、售后維護、施工單位、營銷經(jīng)理、設計人員等參與；施工項目經(jīng)理1、內(nèi)部驗收報告；工程完工10天內(nèi)2、內(nèi)部驗收內(nèi)容：合同內(nèi)與有效變更的工作量完成情況；合同內(nèi)系統(tǒng)功能測試；施工感觀檢查；竣工資料檢查；2、工程整改通知單4內(nèi)部整改1、完成內(nèi)部驗收中提出需要整改和完善的內(nèi)容；施工項目經(jīng)理整改記錄內(nèi)部驗收后3天內(nèi)2、已完成整改內(nèi)容的復驗與意見簽署。5外部驗收1、提交客戶驗收申請單；施工項目經(jīng)理驗收報告整改完成后3天內(nèi)2、組織聯(lián)系客戶組織驗收3、協(xié)調(diào)客戶組織項目驗收(營銷經(jīng)理)6外部整改1、外部驗收發(fā)現(xiàn)問題有提出整改的進行整改；施工項目經(jīng)理整改記錄外部驗收后7天內(nèi)2、整改

6、完成后進行整改單的客戶簽字；7整改確認1、整改完成，提交整改確認單，客戶簽字認可，作為驗收報告附件；施工項目經(jīng)理簽字的整改確認單整改完成后3天內(nèi)第五章 竣工資料編制與整改第二十條 工程完工后，施工項目經(jīng)理部負責組織整理竣工文件和資料，此項工作也應在施工階段中有計劃著手安排進行。第二十一條 整理的文件和資料要符合公司工程項目檔案管理相關及要求，包括但不僅包括：第二十二條 工程項目施工技術(shù)文件及資料第二十三條 工程項目工程文檔；包括開工報告、隱蔽工程驗收，材料設備進場報驗，隨工驗收，質(zhì)量檢查記錄、工程聯(lián)系單、工程變更單、設計變更單、完工報告、驗收報告等；第二十四條 工程項目自測記錄及調(diào)試記錄；第二

7、十五條 工程項目竣工圖紙；包括平面圖、點位布置圖、管線、橋架、路由（含規(guī)格型號）圖、面板圖、機柜設備布置圖、系統(tǒng)圖等；完成工作量清單；設備安裝清單（著名安裝地點/位置）；第二十六條 各種設備附件、合格證、使用說明書、保修證書等需移交客戶并辦理移交手續(xù)；第二十七條 合同規(guī)定的其他資料；第二十八條 工程施工技術(shù)資料的整理應始于工程開工，終于工程竣工，真實記錄施工全過程。第二十九條 竣工文件和資料的整理應執(zhí)行國家和行業(yè)現(xiàn)行有關規(guī)范中的具體規(guī)定，業(yè)主對竣工資料整理在合同中明確規(guī)定的，以合同規(guī)定為準。第三十條 施工項目頸部負責按照公司工程項目檔案管理有關規(guī)定，配合工程檔案管理員對竣工資料進行整理及交接；

8、第六章 工程項目內(nèi)部驗收第三十一條 所有工程項目必須先內(nèi)部驗收，后外部驗收，以保證滿足合同（含變更）、規(guī)范標準及設計要求；第三十二條 內(nèi)部驗收由工程項目管理部施工項目經(jīng)理負責發(fā)起，工程項目管理部質(zhì)檢員、工程項目管理部售后維護人員、營銷經(jīng)理（即項目經(jīng)理）、設計人員、施工單位相關人員組成驗收小組；第三十三條 內(nèi)部驗收應按照有關規(guī)范、標準，進行全面的質(zhì)量與完成施工內(nèi)容的檢查，并對工程質(zhì)量與項目完成情況進行書面的綜合評價，簽署內(nèi)部驗收報告，對提出的問題及整改意見，并形成整改記錄。整改完成后，應及時提請復驗，驗收合格后簽署驗收合格的結(jié)論。第三十四條 內(nèi)部驗收結(jié)束。有整改事項的，施工項目經(jīng)理應立即組織施工

9、單位進行整改記錄。整改完成后，應及時提請復驗，驗收合格后簽署驗收合格的結(jié)論。第七章 工程項目外部驗收第三十五條 內(nèi)部驗收合格，施工項目經(jīng)理向建設單位提出外部驗收申請單，提請項目外部驗收。第三十六條 工程項目外部驗收，有施工項目經(jīng)理發(fā)起，向建設單位提交驗收申請單，并申請建設單位組織項目驗收，如在提請建設單位驗收后7個工作日后，建設單位還沒有組織項目驗收，施工項目經(jīng)理向營銷經(jīng)理提出申請，要求營銷經(jīng)理協(xié)調(diào)客戶進行組織項目驗收。第三十七條 外部驗收結(jié)束，要求業(yè)主驗收小組簽署驗收報告并蓋章。第三十八條 外部驗收小組有提出整改事項的，施工項目經(jīng)理應立即組織各施工分包單位進行整改并承諾真該完成時間。整改完成

10、，形成整改記錄，同時要求經(jīng)業(yè)主復驗合格后，簽署整改完成確認單，作為外部驗收報告附件。第八章 附則第三十九條 施工項目經(jīng)理部在工程管理中應認真履行本辦法規(guī)定。第四十條 本辦法自下發(fā)之日起生效，解釋權(quán)歸工程項目管理部。第四十一條 附件第四十二條 完工報告工程名稱： NO： 系統(tǒng)名稱建設地點施工單位建設單位實際施工工期年 月 日至 年 月 日完成主要內(nèi)容：本工程已于 年 月 日已完工，特報告！監(jiān)理工程師意見：監(jiān)理工程師（簽字）：監(jiān)理單位（章）：日期：建設單位代表意見：建設單位（章）：建設方代表（簽字）：日期：施工單位：項目經(jīng)理：日 期：注：此表一式三份，建設單位、監(jiān)理單位、施工單位各一份；項目情況項目名稱：項目經(jīng)理施工單位：施工隊長項目描述：驗收情況驗收事項驗收結(jié)果1234567備注驗收小組成員：內(nèi)部驗收報告*工程整改通知單工程名稱項目經(jīng)理施工單位施工隊長經(jīng)內(nèi)部檢查驗收，以下問題需要整改：序號需整改的工作內(nèi)容計劃完成時間工程整改記錄單工程名稱項目經(jīng)理施工單位施工隊長根據(jù)整改通知單，以下問題已經(jīng)完成整改：序號需整改的工作內(nèi)容完成情況工程終驗報告工程名稱： NO：建設單位施工單位監(jiān)理單位建設地點施工工期年 月 日至 年 月 日工程內(nèi)