危險源辨識及風險和機遇評價控制程序

1、. 危險源辨識及風險和機遇評價控制程序1. 目的識別公司生產活動、產品、服務或環(huán)境條件中的影響職業(yè)健康安全的危險源，評價危險源和機遇，并確定更新重大危險源，以對其進行管理和控制。2. 適用范圍公司生產服務活動、產品、服務與環(huán)境條件中危險源的識別、風險和機遇的評價、更新與管理。3. 定義危害來源：可能導致傷害和健康損害的來源。風險：不確定性的影響。職業(yè)健康安全風險：與工作相關的危險事件或暴露發(fā)生的可能性與由危險事件或暴露而導致的傷害和健康損害的嚴重性的組合。職業(yè)健康安全機遇：一種或多種可能導致職業(yè)健康安全績效改進的情形。4. 職責4.0. 管理者代表負責重大危險源清單的批準。4.1. HSE部負

2、責組織對危險源的評審活動，進行風險和機遇的評價，確定重大危險源，制訂對危險源控制措施。4.2. 生產部負責對生產和服務過程中的危險源的辨識并參與評價工作。4.3. 行政人事部負責行政、采購、后勤等活動過程中的危險源的辨識和控制活動。4.4. 各相關部門負責識別本部門的危險源，確定危險源特征。5. 工作程序5.1 初始狀態(tài)評審在體系建立之前,公司應進行初始狀態(tài)評審,以了解公司的職業(yè)健康安全風險的現(xiàn)狀。5.1.1評審的主要內容有：a） 獲取與識別相關法律、法規(guī)及其他要求，并對公司的符合性進行評價；b）識別公司生產活動、產品、服務與環(huán)境條件中的職業(yè)健康安全風險，并進行評價，確定不可接受的風險；c）對

3、公司有關職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調查，評估其與體系標準的符合性和風險控制的適宜性；d）對以往事件、事故和緊急狀態(tài)調查的資料進行評估。5.1.2初始狀態(tài)評審要形成初始評審報告，作為體系策劃的基礎。5.2 危險源識別的范圍和內容5.2.1 危險源識別范圍包括：a) 公司地址；b) 公司區(qū)域平面布局；c) 建筑物；d) 生產服務過程；e) 生產設備、裝置、工器具；f) 有害作業(yè)（氣體、毒物、噪音、振動、高低溫等）；g) 各項制度；h) 生活設施和應急；i) 外出工作人員。5.2.2 危險源識別的內容5.2.2.1 六類危險、危害因素a) 物理性危險、危害因素；b) 化學性危險、危害因素；c) 生

4、物性危險、危害因素；d) 心理生理性危險、危害因素；e) 行為性危險、危害因素；f) 曾經發(fā)生或行業(yè)內經常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況。5.2.2.2 本公司可能導致事故的類別：a) 物體打擊；b) 起重傷害；c) 機械傷害；d) 觸電；e) 火災；f) F、 車輛傷害；g) G、中毒和窒息；h) L、其他傷害。5.3 時態(tài)控制5.3.1 在對風險因素進行識別時，應充分考慮因素的正常、異常、緊急的狀態(tài)，以及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。5.3.2 各相關部門和基層單位根據(jù)以上識別、評價過程，匯總編制危險源辨識、風險和機遇評價一覽表，并報公司HSE部審核。5.4 風險和機遇的評價5.4.1 利用與系統(tǒng)風

5、險有關的三種因素分值之積來評價人員傷亡風險大小。5.4.1.1 這三種因素是：L-發(fā)生事故的可能性大小；E-人體暴露在這種環(huán)境中的頻繁程度；C-一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。5.4.1.2 根據(jù)三種因素的不同等級分類確定其不同的分值，再以三個分值的乘積D來評價風險性大小。D-危險程度。即D=LEC5.4.1.3 發(fā)生事故的可能性大小L：將“發(fā)生事故的可能性極小”的分值定為0.1，必然要發(fā)生的事故的分值定為10，介于兩種情況之間的情況指定若干個中間值，詳細情況如下表：發(fā)生事故的可能性（L）分 值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想

6、0.2極不可能0.1實際不可能5.4.1.4人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度E：人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10，非常罕見的出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5，介于倆者之間的情況規(guī)定若干個中間值，詳細情況如下表：人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）分 值暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次以上暴露2每月一次以上暴露1每年四次暴露及以上0.5每年四次以下5.4.1.5發(fā)生事故產生的后果C：把需要救護的輕微傷害規(guī)定分值為l，把造成多人死亡的可能性分值規(guī)定為100，其他情況的分值在1與100之間。詳細情況如下表：發(fā)生人身事故產生的

7、后果（）分 值事故產生的后果100大災難，50人及以上死亡40災難，3人及以上死亡或重傷10人以上15非常嚴重，一人死亡或3人以上重傷7嚴重，重傷致殘3重大，輕傷，需要救護1輕微，不需要救護發(fā)生機械事故所產生的損失后果分數(shù)值發(fā)生事故所產生的損失后果10040157311000萬元以上1501000萬元以上30150萬元以上1030萬元以上510萬元以上0.25萬元以上發(fā)生火災事故所產生的損失后果分數(shù)值發(fā)生事故所產生的損失后果100401573110人以上死亡或100萬元以上39人以上死亡或50萬元以上13人以上死亡或30萬元以上重傷10以下或30萬元以下重傷13人人員輕傷發(fā)生交通事故所產生的損

8、失后果分數(shù)值發(fā)生事故所產生的損失后果10040157313人以上死亡或財產損失6萬元以上12人死亡或財產損失不足6萬元重傷3人以上或財產損失不足3萬元重傷12人，輕傷310人輕傷3人以上輕傷12人或財產損失不足0.1萬元5.4.1.6危險性分值D，如下表：危險性分值（D）及級別D值危險程度危險級別D320極其危險，需立即停止作業(yè)5160D320高度危險，要立即整改470D160顯著危險，需要整改320D70一般危險，需要注意2D20稍有危險，可以接受15.4.2 風險因素的分級控制 1 級：毋須采取措施，且不必保留文件記錄。 2 級：是指風險減低到合理可行的、最低水平不需要另外的控制措施,應考

9、慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 3 級：應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)章制度內進行規(guī)定，進行預防和控制。 4 級：直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施，應在方案和規(guī)章制度中予以制訂控制辦法，并對其實施監(jiān)控。 5 級：作為重點的控制對象，制訂方案實施控制。5.5 選擇風險控制措施的順序a) 首先要考慮消除風險；b) 其次考慮降低風險，如采用防護裝置等； C、再次考慮隔離風險，如采用屏礙等； D、最后考慮采取個人防護措施。5.5.1 重大風險因素評價依據(jù)：a

10、、 對違反相關法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷，確定為重大風險因素；b、 5 級的全部和4 級危險危害因素的部分判斷，確定為重大風險因素。c、 專家評議法: （專家是指具有高等教育水平，有數(shù)年相關專業(yè)工作經驗的工程技術人員）由專家根據(jù)法律、法規(guī)的要求、排放情況以及經驗綜合評出重要環(huán)境因素。5.5.2 HSE部將確定的重大風險因素登錄于重大危險、危害因素清單危害辨識、風險評價一覽表，報管理者代表審核批準后發(fā)至各相關部門和基層單位。5.5.3 各相關部門和基層單位應從公司重大危險、危害因素清單中選取與本部門、單位有關的重大風險因素建立本部門、單位的重大危險、危害因素清單。5.5.4 對登錄在重大危險、危害因素清單中的重大風險因素的管理，主要體現(xiàn)在目標、指標以及管理方案中，或通過制訂運行控制程序的方式對其進行控制；對潛在的重大危險、危害因素應做出應急安排，制訂應急計劃并提供應急物資；對因經濟狀況、技術等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。5.6 風險因素的更新5.6.1 在相關法律、法規(guī)變更或公司的施工活動、產品、服務或運行條件及相關方的要求等情況下，要及時進行風險評估，重新識別、評價危險源。5.