模具鋼生產制造項目可行性報告范文模板

1、泓域咨詢/模具鋼生產制造項目可行性報告模具鋼生產制造項目可行性報告泓域咨詢機構 報告說明近年來，我國鋼鐵行業(yè)整體產業(yè)結構持續(xù)調整，模具鋼行業(yè)也受到較大影響，數據顯示，2017年以來，全國模具鋼產能呈現下降趨勢。根據鋼聯數據持續(xù)跟蹤的模具鋼生產企業(yè)調研樣本庫，覆蓋了全國21個省、市、自治區(qū)。2019，我國共計61家模具鋼生產企業(yè)，共85條生產線，總計約為225.6萬噸產能，較上年同期下降10.6萬噸。該模具鋼項目計劃總投資16585.13萬元，其中：固定資產投資12901.12萬元，占項目總投資的77.79%；流動資金3684.01萬元，占項目總投資的22.21%。達產年營業(yè)收入30516.00

2、萬元，總成本費用23040.27萬元，稅金及附加296.68萬元，利潤總額7475.73萬元，利稅總額8803.55萬元，稅后凈利潤5606.80萬元，達產年納稅總額3196.75萬元；達產年投資利潤率45.07%，投資利稅率53.08%，投資回報率33.81%，全部投資回收期4.46年，提供就業(yè)職位509個。近年來，受我國建筑、汽車、電子、裝配、科技等產業(yè)迅猛發(fā)展的拉動，模具產品產銷兩旺，模具鋼行業(yè)發(fā)展迅速，已成為整個五金行業(yè)的增長龍頭。從國內來看，機械、汽車、家電和電子信息產業(yè)等模具需求大戶的持續(xù)發(fā)展，是中國模具行業(yè)高速增長的最大動力;從國際看，一方面是我國中低端模具有著較強的競爭力，國際

3、采購商到我國采購的比例逐年增大，另一方面是發(fā)達國家模具生產向我國轉移的步伐進一步加快。2012年，我國模具行業(yè)產需兩旺，今后仍將持續(xù)快速增長。第一章 項目總論一、項目概況（一）項目名稱及背景模具鋼生產制造項目模具是工業(yè)之母，其發(fā)展程度是衡量制造業(yè)發(fā)展水平的標尺之一。模具鋼的硬度、耐磨性、韌性和抗疲勞性直接決定模具的品質和壽命，最終決定加工結構件的精度、質量和生產成本。模具鋼作為制造模具的基礎材料，在下游有廣泛的應用。根據數據，模具鋼終端需求的主要來自汽車行業(yè)、家用電器行業(yè)和電子通訊行業(yè)，合計占比達75%。模具是產品制造業(yè)的效率放大器，有“現代工業(yè)之母”之稱的工具模在現代工業(yè)中起著非常重要的作用

4、，而作為工具模組成部分之一的工模具鋼，是制造業(yè)產業(yè)的物質載體和技術基礎，它的品類、規(guī)格和質量在某種程度上影響著工模具的性能、使用壽命以及生命周期。（二）項目選址某新興產業(yè)示范區(qū)節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Αχ車h(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。（三）

5、項目用地規(guī)模項目總用地面積43234.94平方米（折合約64.82畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數53.61%，建筑容積率1.02，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.15%，固定資產投資強度199.03萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積43234.94平方米，建筑物基底占地面積23178.25平方米，總建筑面積44099.64平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程30808.89平方米，項目規(guī)劃綠化面積2270.95平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計106臺（套），設備購置費5602.39萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量620171.65千瓦時，折合76.22噸標準煤。2、項

6、目年總用水量17259.15立方米，折合1.47噸標準煤。3、“模具鋼生產制造項目投資建設項目”，年用電量620171.65千瓦時，年總用水量17259.15立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）77.69噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量25.90噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.59%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某新興產業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某新興產業(yè)示范區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資16585.13萬元，其中：固定

7、資產投資12901.12萬元，占項目總投資的77.79%；流動資金3684.01萬元，占項目總投資的22.21%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入30516.00萬元，總成本費用23040.27萬元，稅金及附加296.68萬元，利潤總額7475.73萬元，利稅總額8803.55萬元，稅后凈利潤5606.80萬元，達產年納稅總額3196.75萬元；達產年投資利潤率45.07%，投資利稅率53.08%，投資回報率33.81%，全部投資回收期4.46年，提供就業(yè)職位509個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一

8、定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。實行動態(tài)計劃管理，加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某新興產業(yè)示范區(qū)及某新興產業(yè)示范區(qū)模具鋼行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某新興產業(yè)示范區(qū)模具鋼產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“模具鋼生產制造項目”，本期工程項目的建

9、設能夠有力促進某新興產業(yè)示范區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位509個，達產年納稅總額3196.75萬元，可以促進某新興產業(yè)示范區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率45.07%，投資利稅率53.08%，全部投資回報率33.81%，全部投資回收期4.46年，固定資產投資回收期4.46年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。引導民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構，打造產業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。在我國國民經濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領域民營企業(yè)數量占比已達90%以上，

10、民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。發(fā)揮市場機制，轉變政府職能。緊緊圍繞使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，著力加強供給側改革，提高供給體系質量和效率，統(tǒng)籌使用經濟、法律和政策手段，加強對產業(yè)的引導和規(guī)范，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級。實施負面清單管理，進一步消除制約科學發(fā)展的

11、體制性障礙，不斷激發(fā)和提升市場主體的發(fā)展活力。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米43234.9464.82畝1.1容積率1.021.2建筑系數53.61%1.3投資強度萬元/畝199.031.4基底面積平方米23178.251.5總建筑面積平方米44099.641.6綠化面積平方米2270.95綠化率5.15%2總投資萬元16585.132.1固定資產投資萬元12901.122.1.1土建工程投資萬元3469.402.1.1.1土建工程投資占比萬元20.92%2.1.2設備投資萬元5602.392.1.2.1設備投資占比33.78%2.1.3其它投資萬元38

12、29.332.1.3.1其它投資占比23.09%2.1.4固定資產投資占比77.79%2.2流動資金萬元3684.012.2.1流動資金占比22.21%3收入萬元30516.004總成本萬元23040.275利潤總額萬元7475.736凈利潤萬元5606.807所得稅萬元1.028增值稅萬元1031.149稅金及附加萬元296.6810納稅總額萬元3196.7511利稅總額萬元8803.5512投資利潤率45.07%13投資利稅率53.08%14投資回報率33.81%15回收期年4.4616設備數量臺（套）10617年用電量千瓦時620171.6518年用水量立方米17259.1519總能耗噸

13、標準煤77.6920節(jié)能率28.59%21節(jié)能量噸標準煤25.9022員工數量人509 第二章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）公司簡介在本著“質量第一，信譽至上”的經營宗旨，高瞻遠矚的經營方針，不斷創(chuàng)新，全面提升產品品牌特色及服務內涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產品供應商。公司一直秉承“堅持原創(chuàng)，追求領先”的經營理念，不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產品和服務。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產業(yè)經營為主體，以技術研究和資本經營為兩翼，形成“產業(yè)+技術+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務生態(tài)效應。公司自成立以來，在整合產業(yè)服務資源的基礎

14、上，積累用戶需求實現技術創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx（集團）有限公司實現營業(yè)收入30221.97萬元，同比增長27.90%（6592.44萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務模具鋼生產及銷售收入為26957.40萬元，占營業(yè)總收入的89.20%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入6346.618462.157857.717555.4930221.972主營業(yè)務收入5661.057548.077008.926739.3526957.402.1模具鋼(A)1868.152490.862312.942223.998895.942.2模具鋼

15、(B)1302.041736.061612.051550.056200.202.3模具鋼(C)962.381283.171191.521145.694582.762.4模具鋼(D)679.33905.77841.07808.723234.892.5模具鋼(E)452.88603.85560.71539.152156.592.6模具鋼(F)283.05377.40350.45336.971347.872.7模具鋼(.)113.22150.96140.18134.79539.153其他業(yè)務收入685.56914.08848.79816.143264.57根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額7011.

16、80萬元，較去年同期相比增長1091.49萬元，增長率18.44%；實現凈利潤5258.85萬元，較去年同期相比增長516.07萬元，增長率10.88%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元30221.97完成主營業(yè)務收入萬元26957.40主營業(yè)務收入占比89.20%營業(yè)收入增長率（同比）27.90%營業(yè)收入增長量（同比）萬元6592.44利潤總額萬元7011.80利潤總額增長率18.44%利潤總額增長量萬元1091.49凈利潤萬元5258.85凈利潤增長率10.88%凈利潤增長量萬元516.07投資利潤率49.58%投資回報率37.19%財務內部收益率28.36%企業(yè)總資產萬元2

17、6277.42流動資產總額占比萬元29.76%流動資產總額萬元7820.61資產負債率23.43% 第三章 背景和必要性研究一、模具鋼項目背景分析近年來，我國鋼鐵行業(yè)整體產業(yè)結構持續(xù)調整，模具鋼行業(yè)也受到較大影響，數據顯示，2017年以來，全國模具鋼產能呈現下降趨勢。根據鋼聯數據持續(xù)跟蹤的模具鋼生產企業(yè)調研樣本庫，覆蓋了全國21個省、市、自治區(qū)。2019，我國共計61家模具鋼生產企業(yè)，共85條生產線，總計約為225.6萬噸產能，較上年同期下降10.6萬噸。從分區(qū)域鋼廠產能產線分布情況來看，中國模具鋼生產企業(yè)依舊高度集中于華東、華中、東北這三個區(qū)域，其中華中地區(qū)共計17家，排名第一;華東和華北地

18、區(qū)分列二三位，企業(yè)數量分別為16家和11家。目前模具鋼生產企業(yè)市場份額較大的是寶武特冶、東北特鋼、長城特鋼、天工國際、大冶特鋼等鋼廠。從產量看，根據鋼聯數據對國內35家重點優(yōu)特鋼企業(yè)的跟蹤調查數據顯示，近年來，我國模具鋼產量整體呈現下降趨勢。2015年，我國重點優(yōu)特鋼企業(yè)模具鋼總產量達到77.5萬噸，隨后幾年里，模具鋼總產量持續(xù)下降。鋼聯數據統(tǒng)計顯示，2019年，我國重點優(yōu)特鋼企業(yè)模具鋼總產量為54.7萬噸，同比下降4.87%。隨著改革開放的深入，我國模具工業(yè)得到了充分發(fā)展。工業(yè)技術的進步和發(fā)展，對模具工業(yè)也提出了更多、更高的要求，并為模具工業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間和市場。作為模具工業(yè)的基礎，

19、模具鋼的發(fā)展直接受模具工業(yè)發(fā)展速度的影響。據MySteel調研數據顯示，從下游行業(yè)情況上看，汽車行業(yè)是對模具鋼原料消費的第一大行業(yè)，各類汽車、農用車、摩托車及工程車輛的模具市場約占市場總量的35%左右，主要是冷作模具鋼、塑料模具和熱作模具鋼;家用電器行業(yè)消費模具鋼約占市場總量的20%;電腦、手機、電子設備等電子通訊行業(yè)用模具鋼約占市場的20%;塑料門窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具鋼約占市場容量的15%;此外，電機、儀器、儀表等機電行業(yè)以及國防軍工行業(yè)也占據一定的市場份額。作為工業(yè)生產的基礎工藝裝備，模具為機械、汽車、輕工、電子、化工、冶金、建材等行業(yè)提供了強大的支撐保障服務?；谏鲜龅墓?/p>

20、需特點，2019年模具鋼產品呈現出如下特點2019年以來，我國模具鋼市場價格止跌企穩(wěn)，3月下半旬受稅改方面影響，下游企業(yè)采購積極性略有提高。然而隨著釩系市場持續(xù)走弱，鋼廠生產成本有所降低，再加上資源消化環(huán)節(jié)階段性存在一定的壓力，下游需求不及預期，市場價格偏弱運行。以典型熱作模具鋼H13以及冷作模具鋼Cr12MoV為例，2019年底，全國H13均價17870元/噸、Cr12MoV均價13180元/噸，基本恢復到2017年6-7月的價格。H13均價跌幅在2290元/噸，較上年同期下跌14.33%，Cr12MoV均價跌幅在1740元/噸，較上年同期下跌11.66%。二、模具鋼項目建設必要性分析近年來

21、，受我國建筑、汽車、電子、裝配、科技等產業(yè)迅猛發(fā)展的拉動，模具產品產銷兩旺，模具鋼行業(yè)發(fā)展迅速，已成為整個五金行業(yè)的增長龍頭。從國內來看，機械、汽車、家電和電子信息產業(yè)等模具需求大戶的持續(xù)發(fā)展，是中國模具行業(yè)高速增長的最大動力;從國際看，一方面是我國中低端模具有著較強的競爭力，國際采購商到我國采購的比例逐年增大，另一方面是發(fā)達國家模具生產向我國轉移的步伐進一步加快。2012年，我國模具行業(yè)產需兩旺，今后仍將持續(xù)快速增長。隨著我國模具行業(yè)的快速發(fā)展，對模具鋼的數量、質量、品種和性能等方面提出了更高、更新的要求，模具鋼市場也得到迅速的發(fā)展。目前，我國模具鋼還不能完全滿足模具工業(yè)發(fā)展的需求，因而要大

22、力發(fā)展模具鋼產業(yè)。我國模具工業(yè)的發(fā)展日益受到人們的關注和重視?！澳＞呤枪I(yè)生產的基礎工藝裝備”，在電子、汽車、電機、電器、儀器和通信等產品中，60%80%的零部件都要依靠模具成型。用模具生產制件所具備的高精度、高復雜度、高一致性、高生產率和低消耗的優(yōu)點，是其他加工制造方法所不能比擬的。目前，全世界模具年產值約為600億美元，日美等工業(yè)發(fā)達國家的模具工業(yè)產值已超過機床工業(yè)。近幾年，我國模具工業(yè)一直以每年15%左右的增長速度發(fā)展，在世界模具產值中，比例顯著提高，模具鋼的用量也在顯著增加。目前，我國模具鋼的產量已居世界前列。未來，我國模具制造業(yè)發(fā)展空間巨大。2010年2015年，我國模具行業(yè)年均增速

23、將在10%左右，2015年2020年在8%左右。到2015年，我國模具總銷售額將達到1740億元左右，其中出口模具占15%左右，即40億美元左右;國內市場國產模具自配率達到85%以上，中高檔模具的比例達到40%以上;擴大模具標準件的品種，提高其精度，提高生產集中度，實現大規(guī)模生產，模具標準件使用覆蓋率將從目前的約55%提高到2015年的65%，2020年達到70%以上。隨著汽車、家電、機電、建材等行業(yè)迅速發(fā)展，我國模具市場規(guī)模不斷擴大，模具鋼需求也必然持續(xù)增加，特別是塑料模具鋼、大型模塊鋼、中高檔模具鋼的需求將不斷增加。模具屬于消耗品，用量較大。據悉，汽車行業(yè)90%以上的零件由模具成型，同時使

24、用冷作、熱作、塑料模具鋼，平均每萬輛汽車消耗模具0.12噸;家電行業(yè)零件的80%靠模具成型，使用量最大的是塑料模具鋼?？紤]到以后中高端模具鋼逐步實現進口替代，我國模具鋼的產量增速將略高于模具行業(yè)，預計2010年2015年，國內模具鋼產量年均增速將達到12%左右，2015年2020年年均在12%左右?？傊?，預計未來5年，我國模具鋼產業(yè)將有較大發(fā)展空間，尤其是中高端產品領域。對于我國大型鋼鐵企業(yè)來說，未來發(fā)展模具鋼產業(yè)要做好以下幾個方面的研究：加強基礎理論研究，提高模具鋼的質量和性能;推行模具鋼品種規(guī)格多樣化、精料化和制品化;加快信息技術的應用，提高專業(yè)化排產;重點發(fā)展塑料模具鋼，走中高端路線，樹

25、立模具鋼品牌，并創(chuàng)新“鋼材商店”銷售模式。 第四章 項目市場分析一、模具鋼行業(yè)分析模具是產品制造業(yè)的效率放大器，有“現代工業(yè)之母”之稱的工具模在現代工業(yè)中起著非常重要的作用，而作為工具模組成部分之一的工模具鋼，是制造業(yè)產業(yè)的物質載體和技術基礎，它的品類、規(guī)格和質量在某種程度上影響著工模具的性能、使用壽命以及生命周期。模具鋼按用途通?？梢苑譃槔渥髂＞咪?、熱作模具鋼和塑料模具鋼三類。其中，冷作模具鋼主要用于制造對冷狀態(tài)下的工件進行壓制成型的模具，要求高抗壓以及耐磨，是制造業(yè)中常用的模具鋼之一；熱作模具鋼主要用于制造高溫狀態(tài)下的工件進行壓力加工的模具；塑料模具用鋼系列的范圍比較廣泛，例如碳素結構鋼、

26、滲碳型塑料模具鋼等。我國模具鋼制備方式主要為冶煉+鍛造（或軋制）。對于澆注成的鋼錠或電渣錠一般要經過鍛造或乳制成坯（也有直接鍛造或軋制成材的），再采用冷、熱變形加工制成各種規(guī)格尺寸的鋼材來滿足用戶的需求。對于高、中合金模具鋼的開坯，一般采用if造開坯，尤其Cr12型的冷作模具鋼。對于低合金模具鋼可以采用初軋機軋制開坯，如塑料模具鋼P20（SM3Cr2Mo）、718（SM3Cr2NiMnMo）等鋼。近些年來，為了提高鍛造效率和鍛造的尺寸精度，一般采用液壓快鍛機或精鍛機進行模具鋼的生產。目前，我國模具鋼制備方式鍛造約占60%以上，軋材在40%左右。2018年釩合金市場由于螺紋鋼新標準帶來的預期，操

27、作商過度炒作，價格漲至歷史高點，前期并不十分看好的鈮鐵成了鋼廠最優(yōu)的替代品。2018年11月螺紋鋼新標準執(zhí)行情況不及預期，臨近年底價格跌至年中價位，現釩鐵報23.5萬元/噸，較年初上漲34.28%；鉬系市場，受環(huán)保及暴雨影響，礦山開采困難，原料供應緊張，7月下半旬鉬市場觸底反彈上漲；鎢系市場較為疲軟，截止12月底W80報15.9萬元/噸，較年初17.9萬元/噸下降了11.17%。由于釩系市場的大幅暴漲，模具鋼廠家生產成本大幅攀升，市場價格持續(xù)上漲，最高值在2018年11月的中旬。11月后隨著鐵合金原材料價格高位回落，再加上模具鋼下游終端需求繼續(xù)減弱，模具鋼價格開始偏弱運行。根據“我的鋼鐵網”對

28、工具鋼生產企業(yè)的持續(xù)追蹤得出，目前我國共計有63家模具鋼生產企業(yè)，覆蓋了全國17個省市區(qū)，共89條生產線，總計約為236.2萬噸產能。目前工模具鋼生產企業(yè)主要分布在華東、華中、東北這三個區(qū)域。從模具鋼類型來看，塑料模具鋼、冷作模具鋼、熱作模具鋼和特殊性能模具鋼的比例大體為5：2.8：2：0.2，即占比分別為50%、28%、20%和2%。從制造企業(yè)地區(qū)來看，目前我國模具工業(yè)的發(fā)展在地域分布上存在不平衡，東南沿海地區(qū)發(fā)展快于中西部地區(qū)，南方的發(fā)展快于北方。模具生產最集中的地區(qū)在珠三角和長三角地區(qū)，其模具產量約占全國產值的三分之二以上，國內主要模具生產基地在廣東、浙江、上海、江蘇、安徽。模具鋼生產企

29、業(yè)市場份額較大的是寶武特冶、東北特鋼、長城特鋼、天工國際、新冶鋼、西寧特鋼、齊魯特鋼等鋼廠。我國模具鋼每年的凈進口總量約10萬噸。進口來源主要有日本大同工業(yè)株式會社、日立金屬株式會社、德國SchmiedewerkeGrditzGmbH（葛利茲鋼廠）、瑞典ASSABGroup（一勝百集團）、美國芬可樂等。進口模具鋼的牌號包括日本NAK80、SKD61、DC53、SKD11等，瑞典S136、8407、DIEVAR、XW-41等，德國1.2083、1.2344、1.2379，美國牌號H13、D2等。進口模具鋼的規(guī)格主要是大尺寸的鍛制模塊（250-800mm600-1200mm）及大尺寸的模具扁鋼（3

30、0-300mm400-1500mm）。從下游行業(yè)情況上看，汽車行業(yè)消費模具鋼約占市場總量的35%；家用電器行業(yè)消費模具鋼約占市場總量的20%；電腦、手機、電子設備等電子通訊行業(yè)用模具鋼約占市場的20%；塑料門窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具鋼約占市場容量的15%；此外，電機、儀器、儀表等機電行業(yè)以及國防軍工行業(yè)也占據一定的市場份額。作為工業(yè)生產的基礎工藝裝備，模具為機械、汽車、輕工、電子、化工、冶金、建材等行業(yè)提供了強大的支撐保障服務。從具體的需求來看，汽車行業(yè)主要用到大中型沖壓模具、中小型冷沖模具、壓鑄模具以及塑料模具，而家用電器行業(yè)主要用到大型塑料模具和冷沖模具，電子通訊行業(yè)則主要用到

31、精密沖壓模具和精密塑料模具，建材行業(yè)主要用到塑料和鋁合金型材擠壓模具。雖然近幾年我國模具鋼制造水平取得了長足的進步，但我國合金模具鋼與美、日、法及瑞士等國際先進水平相比還存在一定的差距，在品種、質量、尺寸規(guī)格及性能等方面都難以滿足市場需求，導致我國部分高端模具鋼仍需從國外進口。后期我國模具鋼生產應向著多品種、精細化、制品化的方向迅速發(fā)展。目前隨著模具制造業(yè)的不斷發(fā)展，對模具鋼從冶金質量、數量、性能上要求不斷提高，在國外出現高合金、高質、優(yōu)化、低級材料強化及補充材料領域等趨向，模具材料由低級向高級發(fā)展。此外，鑒于當前特種合金價格高位回落，價格支撐力度不足。淡季市場需求萎縮，下游企業(yè)開工率呈現出小

32、幅下降的趨勢，貿易商向鋼廠訂貨意愿減弱，前期高價資源議價空間有所加大。2019年1月份部分特殊鋼生產企業(yè)將有所檢修，資源投放量的減少，這將給模具鋼市價帶來支撐。在供求日漸走向平衡的背景下，中國的模具鋼行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。二、模具鋼市場分析預測模具是工業(yè)之母，其發(fā)展程度是衡量制造業(yè)發(fā)展水平的標尺之一。模具鋼的硬度、耐磨性、韌性和抗疲勞性直接決定模具的品質和壽命，最終決定加工結構件的精度、質量和生產成本。模具鋼作為制造模具的基礎材料，在下游有廣泛的應用。根據數據，模具鋼終端需求的主要來自汽車行業(yè)、家用電器行業(yè)和電子通訊行業(yè)，合計占比達75%。以應用服役環(huán)境分類，模具鋼可以分為冷作模具鋼、熱作模具鋼

33、和塑料模具鋼三類。（1）冷作模具鋼是指使金屬在冷態(tài)下變形或成形所使用的模具鋼；（2）熱作模具鋼是指使金屬在熱態(tài)下變形或加工所使用的模具鋼；（3）塑料模具鋼是指用于塑料制作的模具鋼。以汽車行業(yè)為例，熱作模具鋼主要用于需要熱成型和熱加工的汽車零部件，例如發(fā)動機、軸類零件、排氣管等；冷作模具鋼主要用于常溫加工的結構件，例如車門、發(fā)動機罩、行李箱等；塑料模具鋼主要用于汽車結構件和裝飾件。我國汽車行業(yè)已經歷高速增長期，產銷量增速放緩。2000-2010年我國汽車工業(yè)經歷高速發(fā)展期2010年后盡管汽車產量增速有所下降，但總量仍保持増長。2018年我國汽車產量為2797萬輛，同比下降6.6%，增速已達到20

34、09年以來的最低值。更新換代需求或將為我國未來汽車產銷量增長的主要驅動力。單就汽車模具鋼而言，比汽車產銷量更為重要的影響因素是車型更新換代需求但模具與具體零部件高度匹配，一種零部件只對應一種模具，而新車型/改款車型需要大量新設計的零部件，這些零部件的生產都需要開發(fā)新模具。因此汽車模具鋼的需求與汽車新車型數量的關系更為密切。汽車消貲升級、追求多元化和個性化已成必然趨勢。盡管我國汽車產銷總量増速放緩，但是汽車款式的多樣性激増，這也驅動了新車型模具數量的增長。從新車型總量上看，2009-2018年國內新上市/新款車型數量年均復合增長率達10%。2009-2018年國內新上市/新款車型數量由269款上

35、升到691款，年均復合增長率達9.9%，其中2018年同比增速達15%。相較于囯內汽車產銷總量增速的停滯，上市新車型數量仍然維持著較高增速水平。對新上市新款車型的改款程度，即新部件比例按從大到小排序，分別是新車型、換代、改款、新型號、年式變化和參數變化。其中，年式變化和參數變化對新塑料模具的需求量最低。2014-2018年度新上市/新款車型中，對新塑料模具需求較高的新車型、換代、改款和新型號平均占比達68%，有力的支撐了汽車塑料模具的需求。2018年國內特鋼類模具鋼產量達60萬噸，其中塑料模具鋼產量占比達45%。其中塑料模具鋼、熱作模具鋼和冷作模具鋼分別為27、17和16萬旽，占比分別為45%

36、、28%和27%。2015年以來塑料模具鋼產量占比逐年降低，但仍是國內產量占比最大的模具鋼品種。模具鋼屬高端特鋼品種，其品質決定了模具壽命并進而影響客戶生產成本和效率，客戶對模具鋼的品質敏感度高于對其價格的敏感度，因此特定品牌模具鋼產品具有較高客戶粘性。國外模具鋼發(fā)展較早且品質穩(wěn)定性較高，各牌號模具鋼長期被囯外壟斷，定價高于國內。日本大同特殊鋼P20模具鋼售價長期保持在20000元噸以上，價格是囯內撫順特鋼P20模具鋼售價的近2倍，是囯內P20模具鋼均價的近3倍。由于釩系市場的大幅暴漲，模具鋼廠家生產成本大幅攀升，市場價格持續(xù)上漲，最高值在2018年11月的中旬。11月后隨著鐵合金原材料價格高

37、位回落，再加上模具鋼下游終端需求繼續(xù)減弱，模具鋼價格開始偏弱運行。2018年我國共計有63家模具鋼生產企業(yè)，覆蓋了全國17個省市區(qū)，共89條生產線，總計約為236.2萬噸產能。目前工模具鋼生產企業(yè)主要分布在華東、華中、東北這三個區(qū)域。從制造企業(yè)地區(qū)來看，2018年我國模具工業(yè)的發(fā)展在地域分布上存在不平衡，東南沿海地區(qū)發(fā)展快于中西部地區(qū)，南方的發(fā)展快于北方。模具生產最集中的地區(qū)在珠三角和長三角地區(qū)，其模具產量約占全國產值的三分之二以上，國內主要模具生產基地在廣東、浙江、上海、江蘇、安徽。模具鋼生產企業(yè)市場份額較大的是寶武特冶、東北特鋼、長城特鋼、天工國際、新冶鋼、西寧特鋼、齊魯特鋼等鋼廠。技術壁

38、壘、品牌效應下國內模具鋼市場集中度較高，2018年CR5達40%，2018年國內模具鋼鋼材產量排名前五的企業(yè)為天工國際、東北特鋼、廣大特材、寶鋼股份和齊魯特鋼，產量合計達24.2萬噸，占全國重點優(yōu)特鋼企業(yè)模具鋼總產量的75.6%。 第五章 建設內容一、產品規(guī)劃項目主要產品為模具鋼，根據市場情況，預計年產值30516.00萬元。通過對國內外市場需求預測可以看出，我國項目產品將以內銷為主并擴大外銷，隨著產品宣傳力度的加大，產品價格的降低，產品質量的提高和產品的多樣化，項目產品必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析，國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非?？春谩６?、建設規(guī)模（一

39、）用地規(guī)模該項目總征地面積43234.94平方米（折合約64.82畝），其中：凈用地面積43234.94平方米（紅線范圍折合約64.82畝）。項目規(guī)劃總建筑面積44099.64平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程30808.89平方米，計容建筑面積44099.64平方米；預計建筑工程投資3469.40萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計106臺（套），設備購置費5602.39萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資16585.13萬元；預計年實現營業(yè)收入30516.00萬元。 第六章 選址科學性分析一、項目選址該項目選址位于某新興產業(yè)示范區(qū)。當地正朝著一個功能完備、布局合理、產業(yè)特色鮮明的工業(yè)新城區(qū)目

40、標奮進?！笆濉睍r期，是全面建成小康社會的決勝期，是我市加快新舊動能轉換、實現城市轉型的攻堅期。一方面，國際金融危機的深層次影響依然存在，國內結構性改革帶來的陣痛仍將持續(xù)，各種矛盾愈加凸顯，各種挑戰(zhàn)前所未有。另一方面，世界新一輪科技革命蓬勃興起，國家全面深化改革持續(xù)發(fā)力，我市交通區(qū)位優(yōu)勢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢、政策疊加優(yōu)勢集中顯現，廣大干部群眾盼發(fā)展、謀發(fā)展、促發(fā)展的熱情空前高漲，有利于我們堅定趕超發(fā)展的信心和決心，在新起點上創(chuàng)造新的業(yè)績。“十二五”時期，面對經濟發(fā)展新常態(tài)，全市上下堅持科學發(fā)展，以轉型發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展為引領，突出改善民生，強化改革創(chuàng)新驅動，推進法治政府建設，確保社會和諧穩(wěn)定，經濟社

41、會總體保持了平穩(wěn)發(fā)展。經濟發(fā)展步入新常態(tài)。節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。近年來，項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當地相關行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦

42、單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。企業(yè)管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè)，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗，具有管理優(yōu)勢；在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。二、用地控制指標投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制

43、造行業(yè)占地稅收產出率150.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率150.00萬元/公頃”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數53.61%，建筑容積率1.02，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.15%，固定資產投資強度199.03萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米43234.9464.82畝2基底面積平方米23178.253建筑面積平方米44099.643469.40萬元4容積率1.025建筑系數53.61%6主體工程平方米30808.897綠化面積平方米2270.958綠化率5.15%9投資強度萬元/畝199.03四、節(jié)約用地措施

44、投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區(qū)域少建非生產性設施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節(jié)約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節(jié)約土地資源。五、總圖布置方案1、根據項目承辦單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到

45、總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。2、場區(qū)

46、植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供；場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網，接入場區(qū)外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。投資項目采用雨、污分流制排水系

47、統(tǒng)，分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。3、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區(qū)現有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區(qū)現有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火災延續(xù)時間按2.00小時計，同一時間發(fā)生火災次數按一次考慮；室內消防栓用水量15.00L/S，火災延續(xù)時間按2.00小時計，室內外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。低壓配電系統(tǒng)采用TN接地型式；車間配電室采用TN-S型三相五線制，變壓器中性點直接接地，所

48、有電氣設備外殼及外露可導電的金屬部分必須與PE線可靠連接為一體；保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用，構成共用接地系統(tǒng)，所有接地電阻R1.00歐姆。為節(jié)約電能，設計中選用節(jié)能型電器產品，照明選用光效高的光源和燈具，采用低壓靜電電容補償以降低無功損耗。合理安排生產，加強用電監(jiān)督管理，對計量儀表定期校驗，確保其計量的準確性。低壓配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地型式，電源中性線在進戶處作重復接地，接地裝置均利用建筑物基礎，重復接地后PE線和N線完全分開。4、該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、

49、外部運力為主。工業(yè)電視部分：在場內主要場所進行重點監(jiān)視，適時錄像并存儲圖像，不僅可以了解工作人員及場內來往人員的情況，還可通過查詢錄像資料，為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據。項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置；選用系統(tǒng)設備時，各配套設備的性能及技術要求應協調一致，系統(tǒng)配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統(tǒng)應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業(yè)績、服務良好、具有現場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。六、選址綜合評價該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土

50、地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、

51、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。 第七章 土建工程說明一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合建筑設計防火規(guī)范（GB50016）要求。應留有發(fā)展或改、擴建余地。應有完整的綠化規(guī)劃。本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業(yè)為前提條件，以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發(fā)點，全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業(yè)。二、土建工程設計年限及安全等級根據建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標

52、準（GB50068）的規(guī)定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。根據建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準（GB50068）的規(guī)定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為級。三、建筑工程設計總體要求項目總體布置要按照使用功能要求，進行功能分區(qū)，做到人流、車流路線通暢，空間布置和周圍環(huán)境協調，同時，應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求；所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求；環(huán)境美化、綠化要同周圍環(huán)境協調并且別致新穎有特色；所有建筑物設計，應

53、盡可能采用布置一體化、尺寸模數化、構件標準化，以便于施工和降低成本。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積44099.64平方米，其中：計容建筑面積44099.64平方米，計劃建筑工程投資3469.40萬元，占項目總投資的20.92%。 第八章 工藝原則及設備選型一、技術管理特點所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。項目產品數據管理技術（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業(yè)，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理信

54、息的三大要素。二、項目工藝技術設計方案工藝技術先進性與適用性相結合的原則：項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產技術及采用工藝是否先進；為適應市場競爭要求，根據項目項目產品生產綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件，本著高起點、高效率的設計原則，采用先進、可靠、適用技術，制訂合理、簡捷、科學先進的生產工藝，確保產品質量穩(wěn)定可靠。對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統(tǒng)，由計算機統(tǒng)一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。工藝技術生態(tài)效益與清潔生產原則

55、：項目建設與地方特色經濟發(fā)展相結合，將項目建設與區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治相結合，納入當地的社會經濟發(fā)展規(guī)劃，并與區(qū)域環(huán)境保護規(guī)劃方案相協調一致；投資項目建設應與當地區(qū)域自然生態(tài)系統(tǒng)相結合；按照可持續(xù)發(fā)展的要求進行產業(yè)結構調整和傳統(tǒng)產業(yè)的升級改造，大幅度提高資源利用效率，減少污染物產生和對環(huán)境的壓力，項目選址應充分考慮建設區(qū)域生態(tài)環(huán)境容量。技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。三、設備選型方案項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強

56、度提高勞動生產率，節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產率，節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則，項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計106臺（套），設備購置費5602.39萬元。 第九章 清潔生產和環(huán)境保護“十三五”時期，我國工業(yè)將以系統(tǒng)節(jié)能改造為突破口，促進工業(yè)節(jié)能從局部、單體節(jié)能向全流程、系統(tǒng)性優(yōu)化轉變，實現工業(yè)能源利用效率大幅提升。在繼續(xù)推進