豐南區(qū)總工會關于2020年度預算公開情況

1、區(qū)總工會關于2017年度預算公開情況說 明部門預算公開目錄第一部分 部門職責及機構設置情況一、部門職責二、機構設置第二部分 部門預算安排的總體情況一、收入說明二、支出說明三、比上年增減情況四、機關運行經費安排情況五、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原六、績效預算信息七、政府采購預算信息八、國有資產信息九、名詞解釋十、其他需要說明的情況第三部分 2017年部門預算公開報表一、部門預算收支總表二、部門預算收入總表三、部門預算支出總表四、部門預算財政撥款收支總表五、部門預算一般公共預算財政撥款支出表六、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表七、 部門預算政府基金預算財政撥款支出表八、部門預算國

2、有資本經營預算財政撥款支出表九、部門預算財政撥款“三公”經費支出表 豐南區(qū)總工會2017年部門預算信息公開按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程和河北省省級預算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將豐南區(qū)總工會2017年部門預算公開如下：第一部分 部門職責及機構設置情況一、部門職責（一）指導全區(qū)各級組織職工開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動基層工會建立集體合同制度、工資集體協(xié)商和監(jiān)督保證機制；參與職工安全生產保護工作；為工會組織、干部、職工提供維權渠道。（二）圍繞縣委、縣政府提出的重點工程、重點項目和重點領域，組織全縣職工開展勞動競賽，大力推進實施職工經濟技術創(chuàng)新工程。（三）研究指導全區(qū)工會自身建設

3、；承擔區(qū)委、區(qū)政府及全國總工會交辦的其他事項。（四）負責對工會興辦職工勞動福利事業(yè)的指導協(xié)調；指導全縣職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。承擔職責范圍內的職工安全生產培訓；對在檔管理的困難職工開展幫扶救助。（五）協(xié)助區(qū)政府做好省、市及全國勞模的推薦工作。（六）指導基層工會開展群眾性經濟技術創(chuàng)新活動以及勞動競賽、崗位練兵和技能比賽等群眾性活動。（七）研究指導全區(qū)工會自身改革和建設；負責工會干部管理制度和培訓規(guī)劃制定以及培訓工作；承擔區(qū)委、區(qū)政府及全國總工會交辦的其他事項。二、總工會預算單位構成我單位現(xiàn)有一室七部，包括辦公室、財務部、組織部、經濟法工部、民

4、管合同部、勞動保護部、保障部、宣教部。在編人員共20人。行政編8人，行政公勤1人，事業(yè)編11人。第二部分 部門預算安排的總體情況按照預算管理有關規(guī)定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。一、收入說明反映本部門當年全部收入。2017年預算收入142.55萬元，全部為一般公共預算收入。二、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映我單位2017年度部門預算中支出預算的總體情況。2017年支出預算142.55萬元，基本支出預算139.38萬元其中人員經費95.75萬元、專項公用經費47萬元。三、比上年增減情況2016年

5、度共安排預算154.83，今年142.55萬元，比去年減少12.28萬元。主要為一般公共預算支出減少，人員經費減少。四、機關運行經費安排情況因我單位為差額補助單位，機關運行經費由我單位自籌安排，不在財政撥款范圍內。五、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因2017年我單位未安排“三公”經費支出，與上一年持平。 其中：1、公務用車及購置費0元；2、公務接待費0元；3、因公出國出境費0元。六、績效預算信息（一）總體績效目標1、確保職工合法權益得到有效保障，改善困難勞模生活困境。2、有效促進全區(qū)重點工程、重點項目和重點領域的建設，為全區(qū)經濟社會持續(xù)發(fā)展建工立業(yè)。3、加強組織和干部隊伍建設，提高干

6、部業(yè)務素質和大型企事業(yè)單位工會領導干部水平，促進工會事業(yè)發(fā)展。4、廣大職工為全區(qū)科學發(fā)展、綠色崛起大局所作的貢獻進一步凸顯；廣大職工在創(chuàng)新型企業(yè)建設中的作用進一步增強；廣大職工技術技能素質進一步提升（二）部門職責及工作活動績效目標指標： 單位：萬元工作活動名稱年度預算數(shù)工作活動要點描述工作活動績效目標工作活動績效指標績效指標評價標準優(yōu)良中差完善工會參與社會管理機制圍繞職工合法權益的重大問題進行調研，提出意見和建議；參與指導勞動合同簽訂工作；指導職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督、提高職工代表大會制度和聯(lián)席會議制度的規(guī)范化和有效性。廠務公開建制率70%60%

7、50%50%49職工事業(yè)發(fā)展50指導基層工會開展群眾性經濟技術創(chuàng)新活動以及勞動競賽、崗位練兵和技能比賽等群眾性活動廣大職工為全區(qū)科學發(fā)展、綠色崛起大局所作的貢獻進一步凸顯；廣大職工在創(chuàng)新型企業(yè)建設中的作用進一步增強；廣大職工技術技能素質進一步提升。指導管理工作次數(shù)20151010職工年完成技術革新項目數(shù)量10866職工年完成發(fā)明創(chuàng)造數(shù)量3210參賽職工和參加技能培訓職工比率80%70%60%60%開展崗位練兵、技能比賽的企業(yè)比例80%70%60%60%綜合事務管理49研究指導全區(qū)工會自身改革和建設；承擔區(qū)委、區(qū)政府及省市總工會交辦的其他事項切實提高工會綜合事務管理水平，保障單位的正常運轉。各項

8、綜合事務工作完成任務完成率100%95%90%90%七、政府采購預算情況我單位本年度無政府采購情況八、國有資產信息截至2016年12月31日，我單位共有14.33萬元，一輛尼桑皮卡價值14.33萬元，預計2017年不新增資產。九、名詞解釋（一）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。（二）政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。（三）基本支出：是部門支出的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費支出和公用經費支出。（四）項目支出：是行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算