污水處理廠一季度經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)

1、XXX水務(wù)有限公司 經(jīng)營(yíng)管理工作匯報(bào) （一季度,2014年4月16日,一、XXX水務(wù)有限公司基本概況簡(jiǎn)介 XXX水務(wù)有限公司現(xiàn)運(yùn)營(yíng)管理的污水處理廠有三座，其中，XX污水處理廠日處理規(guī)模8萬(wàn)噸/日，XX污水處理廠日處理規(guī)模4萬(wàn)噸/日，XX污水處理廠日處理規(guī)模是1萬(wàn)噸/日。 在集團(tuán)公司的關(guān)心支持下，經(jīng)過我們團(tuán)隊(duì)的不懈努力，2012年底XXX徹底擺脫了年年虧損的局面。重塑了XXX水務(wù)集團(tuán)公司在XX的品牌，為集團(tuán)公司爭(zhēng)了光。2013年，XX公司被XX區(qū)排水管理處評(píng)為2013年度污水處理運(yùn)行管理“優(yōu)秀單位”；XX污水處理廠在全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠績(jī)效達(dá)標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng)中，被評(píng)為“ 優(yōu)秀達(dá)標(biāo)單位”。 二、主要經(jīng)營(yíng)管

2、理指標(biāo)完成情況和差異分析,一）XX廠主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況,1、水量指標(biāo)差異 由于XX區(qū)市政基礎(chǔ)建設(shè)布局的調(diào)整，原有污水收集范圍內(nèi)的部分企業(yè)外遷，使得污水處理來量減少； 說明：廠外來水量減少，主要表現(xiàn)在進(jìn)水集水井液位的降低。2014年1-2月份的進(jìn)水液位統(tǒng)計(jì)平均值分別為2.03m、2.88m。2013年同期的進(jìn)水液位平均值分別為：2.4m、2.98m。1月份處理水量未達(dá)到保底水量，以保底水量結(jié)算。 2013年11月份，水務(wù)局要求XX廠對(duì)出水流量計(jì)進(jìn)行標(biāo)定，出水水量計(jì)標(biāo)定誤差為3.7%，修正后的流量計(jì)計(jì)量水量較之前約減少3.7%。 2、處理電單耗 電單耗較13年減少0.14%，較預(yù)算增加5.8%，

3、原因是實(shí)際處理水量較預(yù)算處減少，且受進(jìn)水水質(zhì)的影響（參照去年運(yùn)行負(fù)荷率數(shù)據(jù)是降低的）； 3、化學(xué)藥劑PAC（液體） 聚合氯化鋁PAC藥耗較13年同期減少，較預(yù)算有一定增加。主要是春節(jié),二）XX廠主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的差異分析,期間污泥處置單位放假5天，脫泥不正常導(dǎo)致出水TP出現(xiàn)波動(dòng)，被迫投加了化學(xué)藥劑增加除磷效果； 4、絮凝劑PAM 水量的減少和泥性的變差（產(chǎn)泥率降低），一季度產(chǎn)泥量和絮凝劑PAM較預(yù)算和去年同期減少。而藥劑單耗較預(yù)算和去年同期有所增加，主要原因是污泥外運(yùn)經(jīng)常不能滿足生產(chǎn)運(yùn)行需要，排泥不正常，造成污泥濃度的持續(xù)處在較高的濃度，產(chǎn)生了污泥的老化現(xiàn)象，加上多次遭受進(jìn)水有機(jī)物超標(biāo)的沖

4、擊，導(dǎo)致污泥性狀的變差，引起產(chǎn)泥單耗的增加。 說明：根據(jù)環(huán)保在線監(jiān)測(cè)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：一季度，進(jìn)水氨氮累計(jì)監(jiān)測(cè)609次，其中超標(biāo)167次，去同期累計(jì)監(jiān)測(cè)649次，0次超標(biāo)。進(jìn)水COD累計(jì)監(jiān)測(cè)823次，超標(biāo)170次，去同期累計(jì)監(jiān)測(cè)是643次， 超標(biāo)125次。進(jìn)水有機(jī)物超標(biāo)導(dǎo)致出水COD、TP超標(biāo)，投加的化學(xué)藥劑較預(yù)算有所增加。 5、自來水 自來水用量較預(yù)算有所增加，較去年同期基本一致,三）XX廠主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況,1、水量指標(biāo)差異 受整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，今年紡織行業(yè)普遍不景氣，企業(yè)開工量不足，使得污水量有較明顯的減少； 2、處理電單耗 電單耗較13年增加12.1%，較1季度預(yù)算增加14.9%，原

5、因是：1）處理水量減少，運(yùn)行負(fù)荷率降低。2）受進(jìn)水水質(zhì)的影響。13年1季度進(jìn)水有機(jī)物均值為416mg/l，14年1季度進(jìn)水有機(jī)物均值為466mg/l，增加12%。進(jìn)水水質(zhì)的變化，客觀上導(dǎo)致了水處理電耗的增大； 說明：根據(jù)環(huán)保在線監(jiān)測(cè)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：一季度，進(jìn)水氨氮累計(jì)監(jiān)測(cè)622次，超標(biāo)10次，13年同期累計(jì)監(jiān)測(cè)498次，超標(biāo)是0次；進(jìn)水COD累計(jì)監(jiān)測(cè)603次，超標(biāo)41次，13年同期累計(jì)監(jiān)測(cè)622次，超標(biāo)10次。 3、化學(xué)藥劑PAC PAC藥耗較13年同期和14年預(yù)算有所降低，通過合理的工藝調(diào)控和進(jìn)一步規(guī)范PAC藥劑投加操作管理，藥劑投加量減少,四）XX廠主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的差異分析,4、絮凝

6、劑PAM 一季度的產(chǎn)泥率有所降低，產(chǎn)泥量和藥劑消耗量較預(yù)算和去年同期減少，藥劑單耗雖較預(yù)算增加了6.9%，但較去年同期減少了12.5%。 5、自來水 自來水用水單耗較預(yù)算減少22.9%，較去年同期減少8.3,五）XX廠主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況,1、水量指標(biāo)差異 受整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，廠外來水量減少。體現(xiàn)在進(jìn)水集水井降低，1-3月進(jìn)水液位平均值分別為4.9m、5.6m、5.0m，13年1-3月同期進(jìn)水液位平均值分別為：6.4m、7.1m、7.1m 。 1-3月，生產(chǎn)運(yùn)行記錄顯示：間歇進(jìn)水運(yùn)行的天數(shù)分別為12、4、11天 。除上述水量減少的原因外，另一個(gè)原因是業(yè)主更換了XX泵站的管理人員 ，因在交接問

7、題上存在矛盾尚未得到圓滿地解決，泵站運(yùn)行始終不正常。 2、處理電單耗 電單耗較13年增加16.6%，較1季度預(yù)算增加29%，原因是：1）處理水量減少，運(yùn)行負(fù)荷率降低，運(yùn)行負(fù)荷率僅為63.7%， 13年為68.6%；2）進(jìn)水中工業(yè)廢水的有機(jī)物濃度高，13年1季度進(jìn)水有機(jī)物均值為353.1mg/L，14年1季度進(jìn)水有機(jī)物均值為487mg/L，增加37.94%；3）1月份出水氨氮超標(biāo)頻繁，電耗明顯增加，達(dá)到0.7942kwh/m3,六）XX廠主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的差異分析,3、化學(xué)藥劑PAC 13年1季度采用的是固體硫酸鋁，作用是除磷，14年所作預(yù)算按固體硫酸鋁編制，但14年1季度實(shí)際采用液體聚合氯

8、化鋁，目的是增加污泥絮凝效果，輔助去除COD，降低出水有機(jī)物。由于進(jìn)水有機(jī)物濃度間歇超標(biāo)情況較為嚴(yán)重，出水有機(jī)物波動(dòng)也較為頻繁，增加了化學(xué)藥劑投加量。 4、絮凝劑PAM 進(jìn)水有機(jī)物濃度增加，產(chǎn)泥率較預(yù)算和13年同期增加較大。1季度產(chǎn)泥量是1096.27噸，較預(yù)算718.56噸和去年同期688噸，分別增加了52.5%和59.3%。相應(yīng)的藥劑消耗量也增加了。藥劑單耗較預(yù)算增加36%，較去年同期減少了13.39%。 5、自來水 自來水用水單耗較預(yù)算和去年同期保持基本平穩(wěn),八）財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)完成情況的差異分析,一、營(yíng)業(yè)收入差異： 一季度營(yíng)業(yè)收入較預(yù)算減少了81萬(wàn)元，較去年同期減少了68萬(wàn)元。原因有以

9、下幾方面： 1、一季度處理水量相比預(yù)算減少61萬(wàn)噸，比去年同期減少了76萬(wàn)噸（XX廠出水計(jì)量水量較去年同期影響約24萬(wàn)噸），因水量比預(yù)算減少，使得營(yíng)業(yè)收入比預(yù)算減少了37萬(wàn)元，占預(yù)算減少額的46%； 2、從2014年開始，原XX廠員工工資轉(zhuǎn)入大禹公司核算，使計(jì)稅收入減少，相應(yīng)的XX公司返還的稅款收入較預(yù)算減少了9萬(wàn)元，占預(yù)算減少額的11%； 3、XX廠PAC用藥量比預(yù)算減少，使得藥劑補(bǔ)償收入較預(yù)算減少了5萬(wàn)元，占預(yù)算減少額的6%； 4、因調(diào)整以前月度暫估數(shù)，減少收入29萬(wàn)元，占預(yù)算減少額的36%。項(xiàng)目包括：13年水量調(diào)整導(dǎo)致差異5萬(wàn)元（實(shí)際結(jié)算時(shí)因流量計(jì)檢定問題，調(diào)整計(jì)費(fèi)水量）；業(yè)主監(jiān)管扣款差異7萬(wàn)元；電費(fèi)差異3萬(wàn)元；一次性結(jié)算鄒區(qū)12年和13年兩年的自來水水費(fèi)導(dǎo)致的差異是4萬(wàn)元；14年，計(jì)提工資時(shí)間不同導(dǎo)致的暫時(shí)性差異8萬(wàn)元；其他扣款差異是4萬(wàn)元,二、營(yíng)業(yè)成本差異： 一季度實(shí)