公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃書

1、大友榆鋼檢修公司2012年生產(chǎn)經(jīng)營計劃書一、2012年的經(jīng)營方針在認(rèn)真審視2011年大友榆鋼檢修公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、 強項和弱項的基礎(chǔ)上，公司領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)前生產(chǎn)、檢修、工程 行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2012年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括制度制訂、日常管理， 都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2007年的大友榆鋼檢修公司生產(chǎn) 經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2012年，大友榆鋼檢修 公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)是：2011年生產(chǎn)、檢修、工程收入3984.51萬元，2

2、012年生產(chǎn)、檢修、工程收入7500萬元，增長率 88.23%, 2011年利潤收 入197萬元，2012年利潤收入230萬元，增長率 16.83%，在大友榆鋼檢修 公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)。（二）生產(chǎn)、檢修、工程 目標(biāo)細分生產(chǎn)、檢修、工程 目標(biāo)細分表（計算單位：萬元，人民幣）名稱項目內(nèi)容年度第一第二第三第四目標(biāo)季度季度季度季度大友榆鋼檢修公司檢修370.892. 792.792.792.7保產(chǎn)勞務(wù)361.048890.262290.262290.262290.2622榆鋼一期工程500125125125125榆鋼二期工程50001250125012501250

3、榆鋼一期二期生 石灰煅燒、二期 棒材檢修生產(chǎn)、動力水電、儲運 檢修生產(chǎn)13001503004004502012年大友榆鋼檢修工司可控費用細分2012年可控費用計劃計量單位：萬元序號各單位業(yè)務(wù)交往費辦公費差旅費福利費2012 年計劃2012 年計劃2012年計劃2012 年計劃13榆鋼檢修公司22.561530三、主要 生產(chǎn)、檢修、工程 策略（一）市場策略要實現(xiàn) 生產(chǎn)、檢修、工程 收入的大幅度增長，擴大 檢修、 生產(chǎn) 市場覆蓋面 ，多進行招投標(biāo)，承接工程項目， 進而大幅提 高 產(chǎn)值 ，是必然選擇。因此，公司將 2012 年確定為 “市場拓展年 ” 投入巨大投資開拓 生產(chǎn)、檢修、工程 市場， 提高

4、自身優(yōu)勢 。對此， 應(yīng)采取下列措施：1全公司必須以 生產(chǎn)、檢修、工程 市場為導(dǎo)向，以 榆鋼二期工 程建設(shè) 開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工 參與 生產(chǎn)、檢修、工程 工作 的 管理和經(jīng)營 。2充分調(diào)動全體員工的積極性，把企業(yè)的發(fā)展、壯大和員工的切 身利益掛鉤，提高責(zé)任心，做好各項工作 。3生產(chǎn)、檢修、工程 市場的主攻方向 榆鋼二期建設(shè) 市場，并以 “發(fā)展 榆 鋼二期建設(shè) ，繼續(xù) 做好榆鋼一期各項檢修保產(chǎn) ”為目標(biāo) 市場策略。4榆鋼二期建設(shè) 應(yīng)以 “強勢推進、快速占領(lǐng) ”的策略，集中力 量發(fā)展 生石灰煅燒、動力水電、儲運檢修 等工作 ，應(yīng)以 “穩(wěn)步 發(fā)展、適度調(diào)整 ”的策略發(fā)展

5、生產(chǎn)、檢修、工程 市場。（二）費用策略2012 年公司在確保 生產(chǎn)、檢修、工程 品質(zhì)的基礎(chǔ)上，以 榆鋼公司發(fā)展 需求為出發(fā)點和歸屬點，提升總體 生產(chǎn)、檢修、工 程質(zhì)量，挖潛增效，（員工工資由日工資和加班工資，改為月工 資，員工收入公正公開、透明，收入和技能、責(zé)任心、組織能力 成正比，體現(xiàn)多干多的 ）實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下 列措施： 1員工工資由日工資和加班工資，改為月工資，員工收入公正公 開、透明，收入和技能、責(zé)任心、組織能力成正比，體現(xiàn)多干多 的 2對工程嚴(yán)格管理，對所有工程費用進行測算，嚴(yán)格控制機械費、 人工費、輔材費用等，員工收入和工程利潤掛鉤。3）對檢修工作，提高檢修質(zhì)量，

6、嚴(yán)格管理，費用實行大包，倒退 計算成本，員工收入和檢修成本掛鉤。四、實現(xiàn)目標(biāo)的措施（一）榆鋼檢修、保產(chǎn)、工程，榆鋼二期建設(shè)、檢修、保產(chǎn) 1、大友榆鋼檢修公司今年已經(jīng)和榆鋼公司簽訂檢修維護合同，總 費用 3708000 元。2大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議2012 年生產(chǎn)勞務(wù)合同，預(yù)計費用在 3610488 以上元。3榆鋼一期 2012 年工程項目大概在 5000000 元左右。4、我公司正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來料加工合同。5、榆鋼二期工程建設(shè)以及生產(chǎn)后的動力水電、儲運的檢修、保產(chǎn)、 二期生石灰的煅燒，榆鋼二期生產(chǎn)后的技改、消缺項目等。6公司檢修、保產(chǎn)、工程項目的 成本控制，將是 考驗

7、 各級干部 工作能力 關(guān)鍵所在，必須 和各級干部 績效掛鉤 ，必須以 標(biāo)準(zhǔn)管理 制，度，嚴(yán)格的管理考核辦法，降低人工費用，合理核定人工定 員，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間 工作量 、采用 效益和成本掛 鉤方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項 生產(chǎn) 成 本的降低 。以降低材料 、輔材 采購成本為突破口， 采用網(wǎng)上招標(biāo)， 統(tǒng)一詢價，和價格低、質(zhì)量好、信譽度高的供應(yīng)商建立長期戰(zhàn)略 伙伴關(guān)系，大大降低采購費用。（二）人力資源 人力資源是企業(yè)發(fā)展壯大的根本，沒有勞動力，所有的發(fā) 展、擴大都是紙上談兵 。為此，必須從以下 幾個 方面做好人力資 源管理工作：1加快人才引進 、招聘 ：以 嘉峪關(guān)大

8、友公司招工簡章 為基 礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位 、崗位 的引進和流失人力的補充， 確保 生產(chǎn)一線 用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃， 在 2012 年 6 月 31 日前將儲備人才 、人員 全部引進到位。 2加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員 工和 外協(xié)施工隊伍 進行 系統(tǒng) 的培訓(xùn)， 學(xué)習(xí)公司各種管理制度， 提 高全體 員工和 外協(xié)施工隊伍 的職業(yè) 道德 和經(jīng)營素質(zhì)。 3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平 性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、 年終獎 在內(nèi)的 分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。 4建立合理的績效管理體系：按照

9、 “有計劃、分步驟、可量化、 可持續(xù) ”的原則，由人力資源 主管領(lǐng)導(dǎo) 牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)， 建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則， 從 現(xiàn)在開始招人和管理人員績效掛鉤， 對中層干部和基層干部施行 嚴(yán)格 考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理 切實落實。（三）財務(wù)資源2012 年，公司將為一線提供優(yōu)勢財務(wù)資源， 在人力、費用、 收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù) 科必須從下 列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1財務(wù) 科按“責(zé)任中心 ”和“成本中心 ”的思路，將各類費用 的初審權(quán)下放給各 科室領(lǐng)導(dǎo)和主辦 ，以便形成權(quán)責(zé)對等機制；財 務(wù)科在費用流向的合理性等

10、方面加強監(jiān)測。2主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員 必須更多地 “走出去 ”，直接參與 現(xiàn)場管理 ，或組織各類專項活 動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3健全財務(wù) 工程費用支配制度，工程款項?？顚Ｓ?，財務(wù)科及時 督促工程組辦理相關(guān)工程結(jié)算，及時和工程組、業(yè)主方進行溝通 聯(lián)系，及時開票、掛賬。（四）組織管理1由 公司經(jīng)理負責(zé)，與 各科室主管 簽定 目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書 ，明 確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各 科室主管 負責(zé)， 2011年 12月 31日前，對各項目標(biāo)進行 層層分解，并與 工程組、作業(yè)區(qū) 簽定 目標(biāo)管理責(zé)任書 ，逐級 明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。3由財務(wù) 科負責(zé)

11、， 2011年 12月 31日前，出臺 財務(wù)預(yù)算和成 本責(zé)任控制辦法 ，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任 和獎懲事項，并每月組織 召開考核會和 通報等工作。 4由人力資源 主管領(lǐng)導(dǎo) 負責(zé)， 2011年 12月 31日前，以 公司經(jīng) 理為授權(quán)方，與各 科室主管，作業(yè)長 簽定 安全生產(chǎn)責(zé)任書 ， 明確年度安全生產(chǎn) ，特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度 重大事故控制為零。五、總體要求公司 領(lǐng) 導(dǎo) 清醒地認(rèn)識到： 2012 年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面 權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃， 也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要 全體員工的共同努力。（一）

12、更新觀念，創(chuàng)新管理公司認(rèn)為，要達成 2012 年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念， 各級干部和全體員工必須徹底擯棄 “因循守舊、得過且過 ”的思 想觀念，以宏觀的立場，樹立 “產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退 ”的危機意 識和 “發(fā)展公司，分享成果 ”的捆綁意識，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新 管理模式，為公司 發(fā)展、壯大、生產(chǎn)經(jīng)營 奠定良好的基礎(chǔ)。 （二）切實負責(zé)，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以 “負責(zé)任 ”的態(tài)度做好 各項工作，特別是中層干部，必須以 “責(zé)任 ”主管的立場開展各 項工作，不得仍有 “功在我 、責(zé)在他 ”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以 行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的 干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要 社會責(zé)任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是 2012 年公司經(jīng)營指標(biāo)的 “核心之核 ”，銷售是實現(xiàn) 利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化， 逐級捆綁，分層考核 ”是公司的基本政策取向，也就是， 科室主 管和全體員工 以利潤為