項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

1、附件 2X X X X 在建項目（ 國際業(yè)務(wù)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告自評項目名稱： XXXXXX自評得分：972018 年 7 月 20 日目 錄一、項目概況、安全管理現(xiàn)狀1（一）項目概況1（二）安全管理現(xiàn)狀1二、自查評工作開展情況2（一）組織機構(gòu)2（二）工作計劃制定情況2（三）查評范圍4（四）評審期4（五）自查評工作開展情況4三、基本條件符合要求4四、核心要素查評情況5（一）核心要素自評情況說明5（二）自查評情況7五、查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況8六、自查評結(jié)論8七、附件9附件 1：工作方案正式文件9附件 2：基本條件符合性證明材料（59 份）9附件 3：廈大二期項目其他安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化其他證明性

2、資料9附件 4：領(lǐng)導(dǎo)參會簽到表及帶隊評審照片9一、項目概況、安全管理現(xiàn)狀（一）項目概況XXX（二）安全管理現(xiàn)狀二期工程項目部 2018 年 1 月份以來逐步進入地面建筑結(jié)構(gòu)施工，項目部針對施工現(xiàn)場主要經(jīng)營活動進行了分析，主要安全風(fēng)險是高處作業(yè)、消防、物體打擊、腳手架、施工現(xiàn)場用電、起重吊裝、模板工程及違章作業(yè)帶來的人身傷害等。項目部針對以上安全風(fēng)險可能帶來的安全生產(chǎn)事故進行了認真的分析和危險源辨識工作，判定屬于一般安全隱患，通過制定專項安全技術(shù)措施，加強對施工人員的安全教育培訓(xùn)，加強日常安全巡視檢查及開展安全大檢查等，有力的推動了項目部的安全生產(chǎn)管理工作，確保了“零事故”，杜絕發(fā)生造成人身傷亡

3、事故。項目部還開展了安全生產(chǎn)隱患專業(yè)排查和綜合排查，在檢查過程中共排查出 34 項一般安全隱患，對檢查出來的安全隱患安全管理部門及時對相關(guān)單位及責(zé)任人下達了隱患整改通知書，在規(guī)定的時間內(nèi)限期做出整改，并由安全管理部門跟蹤落實，確保了所有事故隱患全部整改到位，整改率100%，有效的保障了生產(chǎn)經(jīng)營活動順利實施。項目部的安全管理工作嚴格按照公司制定的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進行，管理方針和目標(biāo)明確，管理機構(gòu)健全，并明確各級各類崗位人員安全職責(zé)，安全投入按照規(guī)定執(zhí)行，安全文化和安全信息化得到建設(shè)。項目部識別了法律法規(guī)，并制定下發(fā)了各種規(guī)章制度、操作規(guī)程，資料及時整理歸檔。項目部及時對新進場人員進行安全培訓(xùn)，平常

4、在會議室或施工現(xiàn)場加強對項目部人員的教育和培訓(xùn)，提升員工的安全意識和知識水平。安全管理人員每天對現(xiàn)場進行巡視檢查， 每周一上午進行安全大檢查，檢查內(nèi)容包括高處作業(yè)、邊坡防護、模板工程、孔洞防護、起重吊裝、腳手架、安全通道、施工現(xiàn)場用電、施工機械、交通車輛、消防等，及時發(fā)現(xiàn)安全問題和隱患并及時整改。施工現(xiàn)場和生活營地定期進行滅蚊，預(yù)防感染疾病。施工現(xiàn)場嚴格要求施工人員佩戴護目鏡、耳塞、口罩等，預(yù)防對個人身體健康造成傷害，但是施工現(xiàn)場警示標(biāo)識不足還需要進一步補充。安全管理部定期對生產(chǎn)經(jīng)營活動場所進行安全風(fēng)險辨識和評估并及時更新，工程管理部及時制定安全技術(shù)措施，要求施工現(xiàn)場遵照執(zhí)行；安全管理部定期進

5、行安全生產(chǎn)隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題立即要求整改，進行記錄并通過網(wǎng)絡(luò)和文件的形式進行通報，進行跟蹤檢查和驗證關(guān)閉。項目部成立了應(yīng)急救援小組，配備了應(yīng)急設(shè)施和裝備物資，在施工現(xiàn)場組織相關(guān)人員進行了應(yīng)急演練。在施工中，堅持從嚴管理并持續(xù)改進。二、自查評工作開展情況（一）組織機構(gòu)為進一步規(guī)范和推動我項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，加強生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，5 月 14 日以安全周會為契機，開展2018 年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施啟動大會，成立了項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作機構(gòu)，具體組成如下：組長：XXX 副組長：XXX組員：各部門負責(zé)人及項目相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人員職責(zé)：全面負責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決安

6、全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作中的重要問題；督促檢查安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作落實情況。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全質(zhì)量環(huán)保部，負責(zé)項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)日常工作。（二）工作計劃制定情況5 月 14 日，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)小組制定了2018 年年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案（以下簡稱實施方案）并下發(fā)正式文件。具體方案如下：一）、宣傳發(fā)動階段（2018 年 5 月 14 日5 月 20 日）1、統(tǒng)一思想、提高認識。項目利用月（周）度安全生產(chǎn)會議組織召開班組長以上人員參加的全員動員，要求各部門負責(zé)人要充分認識到開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動的重要性，全面開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，是強化項目安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，建立安全生

7、產(chǎn)長效機制的重要措施，是加強項目安全生產(chǎn)管理、預(yù)防事故的有效途徑。2、加強安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化知識的學(xué)習(xí)、宣傳和培訓(xùn)工作的力度。把企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)納入部門、班組三級安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作內(nèi)容。二）、培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（2018 年 5 月 25 日前）1、組織對項目負責(zé)人、各部門負責(zé)人、各級安全組織成員進行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專項培訓(xùn)。2、項目負責(zé)人和安全管理人員及時了解和掌握安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容、要求和檢查考核與評分辦法。3、各部門負責(zé)人組織進行推廣培訓(xùn)，提高每名員工的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識。4、要求各部門要正確理解和把握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵和要求。在此基礎(chǔ)上，把適合本企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為安全管理制度或安全操作規(guī)程。5、

8、進一步學(xué)習(xí)和宣貫企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）、中國電力建設(shè)集團（股份）有限公司國際業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價標(biāo)準(zhǔn)、合同及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件制度。并把以上文件精神實質(zhì)性地貫徹落實到日常安全生產(chǎn)工作中，尤其是專項安全大檢查活動中。三）、自查評自改階段（2018 年 5 月 15 日7 月 20 日）對照中國電力建設(shè)集團（股份）有限公司國際業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價標(biāo)準(zhǔn)進行逐項自查自評自改，并收集相應(yīng)的支撐材料（包括文件、記錄、表格、圖片等）；對查評過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計匯總，經(jīng)整理分析后制定整改計劃并組織落實，整改記錄資料存檔。四）、自查評報告編制及整改完善階段（20

9、18 年 7 月 1 日7 月 20 日）項目部對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實施情況進行檢查、評價，發(fā)現(xiàn)問題、找出差距，提出完善措施，安全質(zhì)量環(huán)境部對自評報告進行整理、匯總，確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動的符合性、有效性，形成自評報告，為申請考核評級作準(zhǔn)備。（三）查評范圍對照中國電力建設(shè)集團（股份）有限公司國際業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置查評范圍為：目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場管理、安全風(fēng)險控制及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、績效評定和持續(xù)改進共8 個一級要素方面的要求。（四）評審期項目部評審期為：2018 年 5 月 14 日-2018 年 7 月 20 日（五）自查評工作開展情況根據(jù)實施方案

10、計劃安排采用自查、自改、自評方式對照中國電力建設(shè)集團（股份）有限公司國際業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價標(biāo)準(zhǔn)逐項進行。三、基本條件符合要求基本條件自查評情況表序號基本條件查評情況說明查評結(jié)論1未發(fā)生負有責(zé)任的人身死亡或三人以上重傷的人身事故、較大及以上特種設(shè)備事故及對社會造成重大不良影響的事件。未發(fā)生負有責(zé)任的人身死亡事故或三人以上重傷的人身事故、較大及以上特種設(shè)備事故以及對社會造成重大不良影響的事件。滿足要求2無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。滿足要求3建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任體系，明確專人負責(zé)建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任體系，明確專人負責(zé)安全生產(chǎn)滿足要求序號基本條件

11、查評情況說明查評結(jié)論安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。標(biāo)準(zhǔn)化工作。4安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息資料齊全，有專人負責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息資料齊全，有專人負責(zé)滿足要求5安全教育培訓(xùn)及安全生產(chǎn)費用提取清單信息清晰安全教育培訓(xùn)及安全生產(chǎn)費用提取清單信息清晰滿足要求6應(yīng)急管理、事故體系完善應(yīng)急管理、事故體系自查后及時完善滿足要求四、核心要素查評情況（一）核心要素自評情況說明一）、目標(biāo)職責(zé)項目部自 2017 年開工以來就成立了安全生產(chǎn)委員會并按職責(zé)以 HSE 責(zé)任書的形式將目標(biāo)分解至項目部各領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制。2018 年伊始項目部【安】字一號文件就制定了 2018 年度職業(yè)健康安全管理計劃

12、，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期召開周（月）度安全會議，并對落實情況進行考核總結(jié)。自查過程中發(fā)現(xiàn)安全投入方面有勞保（反光背心）未及時補充，相關(guān)部門立刻落實到責(zé)任人，按規(guī)定補充計劃并采購，嚴格履行各自職責(zé)。二）、制度化管理項目部根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求制定了相應(yīng)的管理制度 30 余項， 建立健全職業(yè)健康安全管理制度，并對全部管理制度進行了自查評審。三）、教育培訓(xùn)項目部建立健全安全教育培訓(xùn)制度，編制培訓(xùn)大綱。2018 年度上半年計劃各級培訓(xùn) 304 人次共 903 學(xué)時，實際培訓(xùn) 325 人次共 912 學(xué)時，達到從業(yè)人員全員培訓(xùn)上崗。特種操作人員全部具備合格資質(zhì)證書。四）、現(xiàn)場管理項目部管轄

13、范圍內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備均進行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)需要檢查維修的情況立刻報備相關(guān)責(zé)任部門進行維修管理，并要求相關(guān)方對維修留有記錄，以有據(jù)可查。以此來及時消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運行。施工現(xiàn)場安全文明施工情況基本到位，相應(yīng)的安全、職業(yè)健康防護用品及消防設(shè)施、器材配備齊全；各樓棟應(yīng)急照明燈、安全通道設(shè)施完善；各級安全施工技術(shù)交底齊全；建立健全班組安全管理制度，班組每日開工前召開班前會；項目部高度重視從業(yè)人員職業(yè)健康，制定職業(yè)病防治措施，為接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員提供個人使用的職業(yè)病防護用品，同時在施工現(xiàn)場醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作流程等并對職業(yè)病危害因素進行日常監(jiān)測并

14、保存記錄。自查過程中發(fā)現(xiàn) HSE 部門未對外送固體廢棄物、污水處理等進行記錄存檔，相關(guān)部門立刻落實到責(zé)任人，按規(guī)定及時完善記錄臺賬，嚴格履行職責(zé)。五）、安全風(fēng)險控制及隱患排查治理貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，以相關(guān)的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，開展安全生產(chǎn)檢查，建立健全安全生產(chǎn)隱患排 查治理長效機制和安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系，有效防范和遏制重特大安全事故， 確保項目部全年、全合同周期內(nèi)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。項目部根據(jù)安全生產(chǎn) 隱患排查管理制度定期對現(xiàn)場的隱患進行進行排查，排查情況進行及時匯總 及跟蹤管理，對于現(xiàn)場整改的反饋做好跟蹤記錄；建立健全安全風(fēng)險管理制度， 明確各層

15、風(fēng)險管控崗位職責(zé)，編制電力安全隱患排查治理深化年月報、2018 年度防洪度汛應(yīng)急預(yù)案、2018 年地質(zhì)災(zāi)害防治工作方案等一系列安全風(fēng)險管控措施；建立重大危險源管理制度并對重大危險源可能造成的危害制定安全措施、 應(yīng)急預(yù)案等，建立日常隱患排查治理制度，監(jiān)控資料齊全。六）、應(yīng)急管理在應(yīng)急救援管理上，項目部實施動態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時進行更新，并進行發(fā)布。公司組織全員學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容。在預(yù)案的編制方面，保障了員工的生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，立足降低各類風(fēng)險，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關(guān)處置方案，防止事故擴大。為了使

16、應(yīng)急救援管理有效，各部門對應(yīng)急器材、儲備應(yīng)急物資等情況進行動態(tài)梳理和補充，使現(xiàn)場的配置達到“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對于應(yīng)急預(yù)案同樣也是按計劃實施專項安全培訓(xùn)、組織演練及評估活動。七）、事故管理按照項目應(yīng)急事故處理方案加強事故管理，做好對本項目事故或同類行業(yè)事故的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，舉一反三，吸取事故中的教訓(xùn)。對事故進行定期的統(tǒng)計工作，結(jié)合項目目標(biāo)管理中的事故指標(biāo)，切實落實好“四不放過”原則，做好人員安全教育及落實整改措施。八）、績效評定和持續(xù)改進在推進安全標(biāo)準(zhǔn)化工作中，堅持閉環(huán)原則，落實每次檢查出的現(xiàn)場和資料問題，結(jié)合實際，實施科學(xué)有效的整改方案，并保存相關(guān)會議、培訓(xùn)、檢查、整改文檔。按照項目部

17、制度化管理要求，本著以“落實責(zé)任、強化管理、促進合作、持續(xù)改進”為導(dǎo)向，進行了安全標(biāo)準(zhǔn)化評定工作。項目的安全績效評價主要來自于每次檢查中發(fā)現(xiàn)的安全管理不足、人員行為不安全、環(huán)境的不安全、設(shè)備的不安全未落實有效管理整治。 同時對在日常安全管理工作中具有獨創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法、措施予以獎勵和表揚。（二）自查評情況根據(jù)中國電力建設(shè)股份有限公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、國際業(yè)務(wù)、鐵路建設(shè)企業(yè)等三個安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本項目實際情況，經(jīng)過認真研究本項目共存在 6 項合理缺項，具體參見附表 3合理缺項明細表。序號項目序號評審項目標(biāo)準(zhǔn)分備注15.2.4.2文檔管理-評估10計劃年終匯總評估25.2.4

18、.3文檔管理-修訂10計劃年終匯總修訂35.3.2.3人員教育培訓(xùn)-外來人員10除項目負責(zé)人、管理人員及從業(yè)人員外無外來人員45.4.1.5設(shè)備設(shè)施管理-檢測檢驗10我項目特種設(shè)備多為外租設(shè)備，由發(fā)租方負責(zé)檢測檢驗55.5.1.4安全風(fēng)險管理-變更管理10本項目為二期繼續(xù)房建項目，安全風(fēng)險管理制度較為完善65.6.3應(yīng)急管理-應(yīng)急評估10本項目截止目前未發(fā)生應(yīng)急管理事故表 3 合理缺項明細表五、查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，自評小組要求立刻完善整改計劃、落實責(zé)任部門具體到人，并監(jiān)督執(zhí)行情況，使安全管理達到閉環(huán)。具體參見附表 1查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況及分項評分明細表。表 1查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況序號項目序號發(fā)現(xiàn)的問題整改措施及計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間整改情況驗收督辦人扣分15.1.4安全投入（勞保反光背心未及時補充）立刻按規(guī)定補充計劃并采購安全質(zhì)量環(huán)境部邵威威2018.7.16已落實韓金濤52