有害物質(zhì)管理手冊

1、有害物質(zhì)管理手冊文件編號：HSPM/JZ-01-2015版本：A0修訂日期：2014-12-29制定審核批準(zhǔn)文件修訂履歷一覽表NO.版次修訂日期修訂說明編制審核批準(zhǔn)備注目錄早節(jié)標(biāo)題頁數(shù)1.0總則共7頁1.1手冊封面11.2修訂履歷21.3目錄31.4有害物質(zhì)管理手冊頒布聲明41.5公司簡介51.6管理者代表任命書62.0手冊的管理共1頁3.0概述共3頁3.1術(shù)語、定義和引用標(biāo)準(zhǔn)23.2范圍及應(yīng)用14.0有害物質(zhì)管理體系共4頁4.1有害物質(zhì)過程管理體系總要求14.2體系文件要求25.0管理職責(zé)共6頁6.0資源管理共1頁7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共5頁8.0測量、分析和改進(jìn)共4頁附件附件1組織架構(gòu)圖1附件2G

2、B/T19001:20與QC280000IECQ-HS節(jié)對照表2附件3有害物質(zhì)管理方針1附件4HSF管理目標(biāo)指標(biāo)1附件5職責(zé)分配表1有害物質(zhì)管理手冊的頒布聲明上海憬之禮品包裝有限公司有害物質(zhì)管理手冊，編號：HSPM/JZ-01-201 本手冊是根據(jù)GB/T19001:2008 QC08000體系進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的有害物質(zhì)過程管理模式的要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編輯而成。經(jīng)公司總經(jīng)理審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2015年01月01日起實(shí)施。本手冊是本公司有害物質(zhì)管理的概述， 闡明了公司的有害物質(zhì)管理的方針、 目標(biāo)、組織架構(gòu)及有害物質(zhì)管理的體系要素要求，是各項(xiàng)有害物質(zhì)管理活動的 綱領(lǐng)文件，是指導(dǎo)

3、全體員工的工作準(zhǔn)則和行為規(guī)范。公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí) 行?？偨?jīng)理： 批準(zhǔn)日期： 公司簡介 上海憬之禮品包裝有限公司是一家專業(yè)從事各類精品禮盒、紙制文具、高檔畫 冊裝幀生產(chǎn)和加工的印刷包裝公司。憬之致力于高檔禮盒的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，并 提供包括精致組裝、協(xié)作包裝、物流配送等增值延伸服務(wù)。產(chǎn)品已進(jìn)入英國、日本、 法國、德國、加拿大、瑞典、意大利、新加坡、香港、臺灣等二十幾個國家和地區(qū)。 公司位于上海市松江區(qū)北松公路 6255 號。成立于 2003年 6月20000 平米的生產(chǎn)規(guī)模，為華東區(qū)最具規(guī)模的專業(yè)禮盒工廠 獲眾多客戶一致好評，并成為其不可或缺的核心供應(yīng)商 成功進(jìn)入香煙、白酒、洋酒、醫(yī)藥、生化

4、、家紡、化妝品、首飾、食品、 汽車及 IT 產(chǎn)業(yè)配套領(lǐng)域，并積累了豐富的材料應(yīng)用，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)管控經(jīng)驗(yàn)。上海憬之禮品包裝有限公司是一家專業(yè)從事各類精品禮盒，紙制文具，高檔 畫冊裝楨生產(chǎn)和加工的印刷包裝公司。公司位于上海市松江區(qū)北松公路。 公司有較全的印后處理設(shè)備。 其中電腦程控切紙機(jī) 2 臺，專業(yè)用于成品分切； 水性、 油性兩用覆膜機(jī) 2 臺；模切機(jī) 9 臺，每日可完成 15 萬次模切任務(wù)；燙金機(jī) 5 臺， 能滿足大面積及各種難度的燙印需求；開槽機(jī) 4 臺，全自動皮殼機(jī) 1 臺，全自動上 糊機(jī) 2 臺，使生產(chǎn)出的產(chǎn)品更加棱角分明；膠輪自動送紙機(jī)，上糊機(jī)等全套的制盒 設(shè)備一套，全廠日可出常規(guī)皮

5、殼 30000 只，小天地盒 30000 只，精裝手機(jī)盒 10000 套。同時(shí)工廠配有鋸床，砂光機(jī)等木盒生產(chǎn)設(shè)備，如壓平機(jī)、捆扎機(jī)、壓槽機(jī)、沖 床等。我們的目標(biāo)是提高上海包裝公司及周邊地區(qū)包裝業(yè)的整體水平。工藝創(chuàng)新、 新工藝、新材料的開發(fā)是公司保持同行業(yè)領(lǐng)先地位重要的法寶。 地址：上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)泖亭路 632 號電話：傳真：管理者代表任命書茲任李勝為我公司 GB/T19001: 2008質(zhì)量管理體系、及 QC080000:2012有害物質(zhì)過程管理體系的管理者代表，全面負(fù)責(zé)我公司有害物質(zhì)過程管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)及對外聯(lián)絡(luò)工作。管理者代表的職責(zé)是：1、確保有害物質(zhì)過程管理體系在

6、本公司得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告有害物質(zhì)過程管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、確保在整個組織內(nèi)滿足法律、法規(guī)要求和提高滿足顧客需求的意識；4、負(fù)責(zé)就涉及公司有害物質(zhì)過程管理體系有關(guān)事宜的對外溝通和聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理:日期：2.0 、有害物質(zhì)管理手冊的管理2.1 、制定上海憬之禮品包裝有限公司的 有害物質(zhì)管理手冊 由品質(zhì)部負(fù)責(zé)起草，管理者代表審核， 最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。有害物質(zhì)過程管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)變更或手冊各章、節(jié)及其引 用的程序在整體上有較大修改時(shí)，手冊和整個體系文件應(yīng)予以換版，換版工作由管理者 代表決定，品質(zhì)部執(zhí)行。附件通過活頁控制，其它格式、文字、排版等要求按公司的文件

7、控制程序?qū)嵤?.2 、發(fā)放與控制有害物質(zhì)管理手冊的發(fā)放與控制工作由品質(zhì)部負(fù)責(zé)。 有害物質(zhì)管理手冊受控本發(fā)放給部門負(fù)責(zé)人，他們負(fù)責(zé)確保本部門職員深入理解有害 物質(zhì)管理手冊中規(guī)定的方針及其相關(guān)的有害物質(zhì)的管理活動，并貫徹執(zhí)行。有害物質(zhì)管理手冊非受控本的發(fā)放對象是以上規(guī)定以外的人員，包括客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、 咨詢機(jī)構(gòu)等，但必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并由品質(zhì)部進(jìn)行發(fā)放。品質(zhì)部在發(fā)放有害物質(zhì)管理手冊時(shí)，應(yīng)作好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放日期、版 本號；有害物質(zhì)管理手冊持有人簽名，對非受控本應(yīng)明確發(fā)行對象。2.3 、修改A、有害物質(zhì)管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要素或法規(guī)和公司組織結(jié)構(gòu)及管理活動有變更或較大更改時(shí)；B、內(nèi)外審

8、核和管理評審中對管理體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改進(jìn)或存在差錯條文含糊不清 時(shí)。順序表示，A表示第一原版，B表示第2版，以此類推；每個章、節(jié)的修改次數(shù)以0、1、2順序表示，0表示原版，1表示第一次修改，以此類推。文件銷毀，原稿蓋“作廢”章，保存 3 年。3.0 術(shù)語、定義和引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 、術(shù)語、定義A、公司質(zhì)量管理體系采用 GB/T19000:2008質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語的定義。B、公司有害物質(zhì)過程管理體系采用 QC080000:2012有害物質(zhì)過程管理體系要求中的術(shù)語和定義。A、公司：“上海憬之禮品包裝有限公司”的簡稱；B、顧客：公司提供產(chǎn)品的直接和間接接受者；C、供方：向公司提供產(chǎn)品和服

9、務(wù)的單位；D合格：滿足要求；E、不合格：不滿足要求；F、審核員：有能力實(shí)施審核的人員；G持續(xù)改進(jìn)：不斷對有害物質(zhì)過程管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)組織的有 害物質(zhì)過程管理方針，實(shí)現(xiàn)對整體體系績效的改進(jìn)；H、預(yù)防措施：為消除潛在不符合原因所采取的措施；I、污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用 (或綜合采用)過程、慣例、技術(shù)、材 料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放 或廢棄；J、 有害物質(zhì)：指鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、PBB及PBDE及其它HSA、有害物質(zhì)過程管理體系標(biāo)準(zhǔn)；a、GB/T19001:2008(IS09001:2008)質(zhì)量管理體系；B、QC0800

10、00IECQ-HSPM害物質(zhì)過程管理體系；C當(dāng)以上國際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系；D適用的法律法規(guī)；E、中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法；F、適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，如特殊要求以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)；H、公司定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)作程序及工作指示中，并體現(xiàn)在受控文件一 覽表上。A、體系適用于公司各部門的有害物質(zhì)管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī) 要求；B、體系適用于公司有HSF要求的禮品包裝盒的研發(fā)和生產(chǎn)；C、適用于第三方體系認(rèn)證；D可作為與顧客之間的合同條件；E、 產(chǎn)品范圍為：上海憬之禮品包裝有限公司有HSF要求生產(chǎn)的產(chǎn)品均屬之；F、地域范圍為

11、：上海憬之禮品包裝有限公司的生產(chǎn)區(qū)域均屬之；G體系要素滿足 GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系、QC080000 2012有害物質(zhì)過程管 理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，條款全部適用，無裁減項(xiàng)。4.0 、有害物質(zhì)過程管理體系4.1 總要求有害物質(zhì)過程管理體系方針、 有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)、 產(chǎn)品特點(diǎn)以及為達(dá)到顧客滿 意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合有害物質(zhì)過程管理體系標(biāo)準(zhǔn)；體系應(yīng)予貫徹執(zhí) 行、積極維護(hù)并不斷改進(jìn)；公司推進(jìn)和實(shí)施有害物質(zhì)過程管理體系的組織見附件組 織架構(gòu)圖，建立并維持本公司有害物質(zhì)過程管理體系手冊上規(guī)定的管理體系。同時(shí) 質(zhì)量管理體系中加入有害物質(zhì)過程管理體系的要素和要求， 列出組織所使

12、用過的有害 物質(zhì)清單， 建立與之相應(yīng)的管理過程和計(jì)劃， 建立相關(guān)的有害物質(zhì)過程管理體系管理 控制程序。若公司選擇將任何會影響其產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理特性的流程外包出去， 并將外包流程的產(chǎn)品引進(jìn)其本身的作業(yè)， 公司應(yīng)確保此等流程之管理與管制。 公司必 須管理這些流程，以符合本公司體系之要求。公司外包過程為油墨印刷過程。4.2 、體系文件要求有害物質(zhì)過程管理體系應(yīng)予文件化 (以下簡稱體系文件 ) ，體系文件應(yīng)包括：A、有害物質(zhì)過程管理體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)，若條件成熟時(shí)，應(yīng)列出停止使用有害 物質(zhì)的時(shí)間期限。B、對有害物質(zhì)過程管理體系的覆蓋范圍的描述。C、對有害物質(zhì)過程管理體系主要要素及其相互作用的描述

13、，相關(guān)文件的查詢途徑。D本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄和公司所使用過的有害物質(zhì)過程管理的記錄。E、組織為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和 記錄。F、公司內(nèi)所使用有害物質(zhì)在有害物質(zhì)清單中列出，確保組織產(chǎn)品對有害物質(zhì)識 別與檢驗(yàn)。有害物質(zhì)過程管理體系過程， 過程的順序及其相互接口關(guān)系； 規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制 的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。A、品質(zhì)部負(fù)責(zé)有害物質(zhì)管理手冊的起草，由管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。B、有害物質(zhì)過程管理體系手冊包括但不限于：a) 、有害物質(zhì)過程管理體系的范圍。b) 、描述有害物質(zhì)過程管理體系各要素及其相互關(guān)系。c) 、描述有害物質(zhì)過

14、程管理體系各要素及其相互關(guān)系。d) 、運(yùn)作程序或其他引用文件。e) 、有害物質(zhì)管理手冊的管理見 2.0 章節(jié)和文件控制程序。GB/T19001:2008、QC080000IECQ-HSP標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序；應(yīng) 對本標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。同時(shí)記錄是一種特殊類型的文件， 應(yīng)按照記錄的要求進(jìn)行控制。A、建立文件控制程序，以控制有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行所要求的書面及電腦 文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。B、程序確保：a) 、文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。b) 、必要時(shí)應(yīng)對文件進(jìn)行評審、更新并予以重新批準(zhǔn)，文件更改由該文件原審批職 能部門審批。c

15、) 、編制文件一覽表，用于識別現(xiàn)行文件的版本 /修訂狀況。d) 、在對有害物質(zhì)過程管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所， 都能得到相應(yīng)的有效 文件。e) 、規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。f) 、對外來文件進(jìn)行標(biāo)識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g) 、從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件； 為法律或積累知識的目的所保留的任 何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識。有害物質(zhì)管理手冊、程序文件、工作指示、組織內(nèi)使用所有有害物質(zhì)的清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。A、應(yīng)保留充分的有害物質(zhì)過程管理體系記錄以提供證據(jù)，至少應(yīng)保留標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有 害物質(zhì)過程管理體系記錄。B、有害物質(zhì)過程管理體系記錄的控制執(zhí)行記錄控制程

16、序 ，控制有害物質(zhì)過程管理體系所需的記錄， 并維護(hù)記錄的標(biāo)識、 收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)挠泻ξ镔|(zhì)過程管理體系記錄，以證明符合要求及有 效的實(shí)施有害物質(zhì)過程管理體系； 應(yīng)編制有害物質(zhì)過程管理體系的 記錄總清單 ， 以方便使用。5.0、管理職責(zé)5.1 、管理承諾有害物質(zhì)過程管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾，具體體現(xiàn)在：A、向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性。B、確定有害物質(zhì)過程管理體系方針及目標(biāo)。C、主持管理評審。D保證必要的資源。E、確保全公司了解有害物質(zhì)清單及決定有害物質(zhì)過程管理體系的需求。 有害物質(zhì)過程管理體系實(shí)施和改善的承諾見附件 8。有害物質(zhì)過程管理體系方針并確

17、保它：適合于本工廠的活動、規(guī)模，包括對持續(xù)改進(jìn)和 污染預(yù)防的承諾， 包括對有關(guān)提供建立和評審有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的框 架，形成文件、付諸實(shí)踐，予以維持，并傳達(dá)到全體員工，可為公眾所獲取。5.2 、以顧客為中心在對客戶滿意度調(diào)查時(shí)除在質(zhì)量上的要求外， 追加有害物質(zhì)過程管理體系要求是否也 達(dá)到。A、持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望。B、符合有害物質(zhì)過程管理要求。5.2.3 、公司通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、 評估，在管理評審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。5.3 、有害物質(zhì)過程管理體系方針有害物質(zhì)過程管理體系方針見附件 5。有害物質(zhì)過程管理體系

18、方針由總經(jīng)理確定并頒布。 有害物質(zhì)過程管理體系方針為有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)的確立與評審提供框架。 有害物質(zhì)過程管理體系方針的適合性進(jìn)行評審， 并進(jìn)行不斷改進(jìn)， 保證其適應(yīng)公司的發(fā) 展。有害物質(zhì)過程管理體系得以有效理解與執(zhí)行。5.4、策劃/ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)公司有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)見附件 6。A、有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布。B、有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與有害物質(zhì)過程管理體系方針保持 一致性；包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、遵守適用的法律法規(guī)、有害物質(zhì)檢測及國際 國內(nèi)法律法規(guī)及其其它文件的要求和其他要求的承諾。有害物質(zhì)過程管理體系策劃A、為實(shí)

19、現(xiàn)有害物質(zhì)過程管理體系方針及目標(biāo)，公司應(yīng)對有害物質(zhì)過程管理體系的過 程，所需的資源及有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。B、有害物質(zhì)過程管理體系的總體策劃體現(xiàn)在有害物質(zhì)過程管理體系手冊及相應(yīng)的運(yùn) 作程序，策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保有害物質(zhì) 過程管理體系的完整性得到保持。5.5 、職責(zé)、權(quán)限和溝通 有害物質(zhì)管理體系是在于企業(yè)的每一位成員、 各級人員的清楚理解本企業(yè)的有害物質(zhì) 過程管理體系方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；在企業(yè)中，從董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長、各 部門負(fù)責(zé)人、直至職員，每個人都對產(chǎn)品質(zhì)量、有害物質(zhì)控制都負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。各部門管理人員都應(yīng)遵照有害物質(zhì)管理手冊、

20、 程序和工作指示的要求， 開展各項(xiàng)管理 活動和作業(yè)，使每個員工確保工作一開始就符合要求。一旦發(fā)現(xiàn)問題，能有效的糾正及預(yù) 防措施。A、最高管理層確立公司組織架構(gòu)圖（見附件 1），B、組織的最高管理者應(yīng)任命專門的管理者代表，無論他 （們）是否還負(fù)有其他方面的 責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便：a）、確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持有害物質(zhì)過程管理體系。b）、向最高管理者報(bào)告有害物質(zhì)過程管理體系的運(yùn)行情況以供評審， 并提出改進(jìn)建 議。c）、確保提高滿足顧客要求的意識和管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。C、最高管理層應(yīng)確保為有害物質(zhì)過程管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要 的資源。資源包括人

21、力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。D最高管理層為便于質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)過程管理體系工作的有效開展，對公司各 部門作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定并予以傳達(dá)。公司管理層及各部門的職責(zé)和權(quán)限如下：1 、總經(jīng)理a）、向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)及其它要求的重要性；b）、確定公司的發(fā)展計(jì)劃、年度產(chǎn)銷計(jì)劃、經(jīng)營理念、基本方針；c）、裁決公司財(cái)政支出及經(jīng)營管理中的重大事項(xiàng)；d）、配合政府部門進(jìn)行社會活動，同其建立良好的溝通渠道；e）、核定有害物質(zhì)過程管理體系方針、目標(biāo)、管理承諾和各部門的目標(biāo)與承諾；f）、核準(zhǔn)組織架構(gòu)，任命管理者代表、簽核有害物質(zhì)管理手冊；g）、主持管理評審，負(fù)責(zé)提供

22、資源以滿足有害物質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行；2、管理者代表a）、GB/T19001、QC080000t理體系的策:劃、建立、推行、維護(hù)、改進(jìn)；b）、績效目標(biāo)考核體系的策劃、建立、推行、維護(hù)、改進(jìn)；c）、擬制公司HSF的方針、目標(biāo)，并向全公司貫徹實(shí)施和目標(biāo)達(dá)成情況追蹤；d）、向高層管理報(bào)告 GB/T19001 QC08000C體系運(yùn)行的狀況，包括改進(jìn)需要；e）、協(xié)助最高層管理傳達(dá)滿足顧客要求的重要性，提高客戶滿意認(rèn)可度；f）、確保公司各階層及時(shí)獲得并理解適用法律法規(guī)的要求和顧客的期望與要求；g）、公司HSF的管理手冊制定、流程的審核、各部門體系文件的確認(rèn)、文件管控的監(jiān)督、法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)的

23、確認(rèn)、有關(guān)管理過程修改的確認(rèn)；h）、策劃和安排內(nèi)外審核、管理評審和客戶驗(yàn)廠、監(jiān)查，確認(rèn)問題點(diǎn)和糾正預(yù)防措施;i）、負(fù)責(zé)確保GB/T19001 QC080000建立和推行及有效運(yùn)行所需的資源；j）、確保有害物質(zhì)管理體系的要求得到全員參與和相關(guān)方的理解；k）、公司有害物質(zhì)管理的對外活動事項(xiàng)的確認(rèn)和溝通、聯(lián)絡(luò)；l）、協(xié)助總經(jīng)理處理其它事項(xiàng)。3、各部門通用職責(zé)a）、依照公司的經(jīng)營理念和年度計(jì)劃、目標(biāo)，制定本部門的工作計(jì)劃和目標(biāo)實(shí)施并達(dá)成；b）、全面貫徹執(zhí)行公司的行政制度和 HSF管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)等文件規(guī)定；c）、按HSF管理體系的要求制訂和管理本部門文件和記錄，培訓(xùn)操作者理解和實(shí)施；d）、支

24、持公司開拓市場的戰(zhàn)略需要，配合新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)，提升本部門的管理和人 員工作能力；e）、培養(yǎng)專業(yè)人才，維護(hù)好設(shè)備資產(chǎn)，整合公司提供的資源并對其管理達(dá)到節(jié)能降耗 的效能；f）、制定明確的各崗位職責(zé)， 培訓(xùn)并要求各職位積極完成本職工作和充分配合其他部 門的工作；g）、配合并參加內(nèi)外審核和管理評審，對HSF的問題點(diǎn)分析原因，采取糾正預(yù)防措施4、品質(zhì)部a) 、負(fù)責(zé)主要原材料、制程、成品出貨檢驗(yàn)和可靠性實(shí)驗(yàn)室操作和維護(hù)；b) 、負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、制程、產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)指導(dǎo)文件；c) 、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的HSF過程及管理的記錄及管理，開展有害物質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析，定期組織有 害物質(zhì)專題會議，實(shí)施改進(jìn)；d) 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的

25、不合格品的評審，組織落實(shí)不合格品的糾正/預(yù)防措施;e) 、負(fù)責(zé)客戶投訴的處理；f) 、協(xié)助采購部對供應(yīng)商的產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系要求的評價(jià);g) 、負(fù)責(zé)客戶抱怨相關(guān)信息的收集、匯總、傳答及回復(fù)之確認(rèn)；h) 、監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識實(shí)施、需要時(shí)對產(chǎn)品實(shí)施追溯；j)、協(xié)助管理者代表完成有害物質(zhì)管理體系的相關(guān)事宜和內(nèi)部審核工作；k)、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制管理；l) 、負(fù)責(zé)管理體系文件的受控與管理。5、生產(chǎn)部a) 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的跟進(jìn)與實(shí)施，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；b) 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識、防護(hù)和交付；c) 、正確使用設(shè)備，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢維護(hù)；d) 、抓好生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境安全衛(wèi)生管理，預(yù)防污染和安

26、全事故的發(fā)生；d) 、實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場化學(xué)危險(xiǎn)物品的管理；e) 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制；f) 、執(zhí)行不合格品處置決定；g) 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)效率的提升、異常分析與品質(zhì)改善h) 、負(fù)責(zé)現(xiàn)場人員管理與生產(chǎn)成本控制I) 、有害物質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求展開與實(shí)施。6、銷售部a) 、負(fù)責(zé)與顧客溝通、收集處理與公司有關(guān)的信息，并及時(shí)反饋；b) 、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與客戶管理，及市場調(diào)查；c) 、負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同評審；d) 、負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及顧客投訴的處理跟進(jìn)；e) 、訂單出貨的協(xié)調(diào)安排與跟進(jìn)；f) 、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，及貨款回收；g) 、有害物質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求展開與實(shí)施。7、行政部a) 、負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、解聘及勞資關(guān)

27、系處理；b) 、負(fù)責(zé)公司績效管理工作的推行、實(shí)施與評價(jià)；c) 、負(fù)責(zé)各類活動的策劃、組織與宣傳；d) 、負(fù)責(zé)公司的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及其他人力資源管理工作；e) 、負(fù)責(zé)公司的安全管理及對政府等外部周邊關(guān)系處理。8、工程部a) 、新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)；b) 、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程；c) 、參與新產(chǎn)品樣板的制作和確認(rèn)，及生產(chǎn)工藝的制訂與評價(jià)。d) 、有害物質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求展開與實(shí)施。9、采購部 / 外發(fā)部a) 、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和組織對供應(yīng)商的現(xiàn)場評審；b) 、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評估與檔案的建立；c) 、負(fù)責(zé)對采購信息的收集、傳達(dá)；d) 、負(fù)責(zé)物料的采購；e) 、負(fù)責(zé)原材料之有害物質(zhì)檢測報(bào)告和相

28、關(guān)符合性證明書的歸檔、 更新、貯存和整理10、物流部a) 、負(fù)責(zé)各類物料的收發(fā)與儲存管理；b) 、負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、防護(hù)與管理；c) 、負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)與管理；d) 、負(fù)責(zé)顧客提供之物料的貯存、防護(hù)與管理。 信息溝通A、建立和執(zhí)行有害物質(zhì)過程管理體系及其有效性在各部門之間的內(nèi)部交流活動。B、公司應(yīng)將公司管制的有害物質(zhì)向供方提供，以確保供方提供之產(chǎn)品能滿足公司的需 求。5.6 、管理評審有害物質(zhì)過程管理體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對有害物質(zhì)過程管理體系方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)并審議， 是否需要對公司有 害物質(zhì)過程管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。管理評審的輸入應(yīng)

29、包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要：A、有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi)部審核結(jié)果。B、有害物質(zhì)的識別、控制情況及績效。C、顧客及相關(guān)方的反饋意見，來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨。D過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析，目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。F、上一次管理評審措施的跟蹤。G可能影響有害物質(zhì)過程管理體系的變化。 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下活動有關(guān)的措施：A、有害物質(zhì)過程管理體系的改進(jìn)。B、公司提供產(chǎn)品過程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。C、所需的相關(guān)資源。品質(zhì)部保存。糾正及預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄 。6.0 、資源管理6.1 、資源提供公司根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限， 以及有害物質(zhì)過程管理體系程

30、序規(guī)定的相關(guān)要求， 確定 并提供所需的資源， 以在實(shí)施有害物質(zhì)過程管理體系和不斷改進(jìn)的過程中， 實(shí)現(xiàn)客戶滿 意。6.2 、人力資源公司行政部負(fù)責(zé)人員招聘、 委派及對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能及有害物質(zhì)過程管理需具備的 技術(shù)培訓(xùn)和考核。以此確保有害物質(zhì)過程管理體系規(guī)定的責(zé)任，委派在教育、培訓(xùn)、技 能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任的人員。定期評估培訓(xùn)對滿足要求能力的有效性， 并采取措施確保員工對有害物質(zhì)管理活動的 重要性具備足夠意識，具體執(zhí)行參照人力資源控制程序。A、對從事有害物質(zhì)過程管理控制的活動人員，公司通過規(guī)定員工入職要求及崗位職 責(zé)確保滿足相關(guān)工作對人員能力的要求。B、培訓(xùn)課程結(jié)束時(shí)由實(shí)施培訓(xùn)的部門組織進(jìn)行培訓(xùn)考

31、核評估，評估不合格時(shí)，需重新進(jìn)行培訓(xùn)或該員工不予接受。C、專為有害物質(zhì)過程管理計(jì)劃規(guī)劃，以識別，使用與消除有害物質(zhì)提供訓(xùn)練。D強(qiáng)調(diào)員工在體系與生產(chǎn)中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)與偏離規(guī)定運(yùn)作會產(chǎn)生的后果。6.3 、基礎(chǔ)設(shè)施為了確保設(shè)施正常運(yùn)行，對必要設(shè)施加以識別、提供和維護(hù)、預(yù)防，制定并執(zhí)行基 礎(chǔ)設(shè)施控制程序，以使產(chǎn)品和服務(wù)、有害物質(zhì)過程管理指令符合要求。6.4 、工作環(huán)境7.0 、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃有害物質(zhì)過程管理體系程序文件、 工作指引規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接 口關(guān)系。HSF進(jìn)程規(guī)劃控制程序?qū)π庐a(chǎn)品立項(xiàng)確認(rèn)，其實(shí)現(xiàn)過程依 7.3的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃， 并形成有害物質(zhì)的管理計(jì)

32、劃。有害物質(zhì)過程管理體系的其他要求保持一致性；應(yīng)確定以下相應(yīng)的方面：A、產(chǎn)品的有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)和要求，并建立所需的過程文件，提供產(chǎn)品特 定的資源和實(shí)施。B、針對公司產(chǎn)品的有害物質(zhì)控制，建立HSF生產(chǎn)和服務(wù)控制程序和過程和產(chǎn)品 監(jiān)視測量控制程序?qū)砹?、生產(chǎn)、交付等過程的監(jiān)測、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)活動進(jìn) 行了規(guī)定，并制定允收準(zhǔn)則。C、驗(yàn)證和確認(rèn)各項(xiàng)活動的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則，在適當(dāng)時(shí)，須供應(yīng)商提供相關(guān)的 檢測書。D為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄和所需的證據(jù)。E、為了防止產(chǎn)品的交叉感染，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立特定的作業(yè)指示及作業(yè)過程。F、公司制定文件控制程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改影響作出評估、確認(rèn)

33、，并規(guī)定驗(yàn)證 和確認(rèn)的活動。變更有影響顧客要求的，需征得顧客同意。當(dāng)變更管理，顧客有要 求的，按顧客要求管理。有害物質(zhì)過程管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況。7.2 、與顧客有關(guān)的過程 在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，制定與顧客有關(guān)過程控制程序進(jìn)行評審以確保：A、明確顧客的具體需求及有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品要求規(guī)定。B、合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決。C、公司有能力滿足已明確的要求和所規(guī)定之有害物質(zhì)過程管理要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn) 行質(zhì)量策劃。D對難以避免的含限制性物質(zhì)的過程、產(chǎn)品的使用、污染或混合可能性均需向客戶 說明。E、有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品審查評估的結(jié)果記錄應(yīng)給予保持 。 公司應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系， 以

34、保證公司了解顧客的需求， 顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服 務(wù)。與顧客的交流應(yīng)涉及：A、產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理控制情況；B、聽取和接受顧客對公司工作的意見，包括顧客投訴。7.3 、設(shè)計(jì)或開發(fā)公司制定HSF進(jìn)程規(guī)劃控制程序，管制產(chǎn)品設(shè)計(jì)的規(guī)劃、輸入、輸出、驗(yàn)證、確認(rèn) 與變更等管理過程。A、在設(shè)計(jì)規(guī)劃期間，本公司決定：a) 、進(jìn)行策劃和控制HSF產(chǎn)品的設(shè)計(jì)；b) 、適合于每一設(shè)計(jì)與開發(fā)階段的審查、驗(yàn)證和確認(rèn)；c) 、設(shè)計(jì)與開發(fā)活動的責(zé)任與授權(quán)；d) 、在產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃時(shí)，任何禁用物質(zhì)的使用必須在策劃時(shí)進(jìn)行識別，必須制定該 部件的控制和最終的替代 / 消除計(jì)劃。B、研發(fā)單位應(yīng)管理在設(shè)計(jì)與開發(fā)不同群組間的接口，

35、以確保有效的溝通和清楚的責(zé) 任安排。若有需要時(shí)，得以指定一位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，達(dá)成設(shè)計(jì)開發(fā)階段規(guī)劃、管制之 責(zé)任。并管理在設(shè)計(jì)與開發(fā)不同群組間的接口， 以確保有效的溝通和清楚的責(zé)任安 排。C、HSF產(chǎn)品研發(fā)時(shí)應(yīng)有一書面化的設(shè)計(jì)組織架構(gòu)圖，明確界定各編組之工作責(zé)任。D HSF產(chǎn)品研發(fā)時(shí)應(yīng)制訂具有時(shí)間性之設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，并訂出適合產(chǎn)品特性之檢查 點(diǎn)，以利執(zhí)行設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)。E、適當(dāng)時(shí)，HSF產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃輸出應(yīng)和設(shè)計(jì)與開發(fā)流程一樣被更新。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 應(yīng)隨設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展加以更新。A、HSF產(chǎn)品相關(guān)要求的輸入應(yīng)被決定及維持記錄，應(yīng)含括:a) 、功能及性能的要求；b) 、適用的法令和規(guī)章要求；有關(guān)

36、于產(chǎn)品安全、有害物質(zhì)管理(例如：ROHS?)及其它規(guī)定之要求；c) 、適當(dāng)時(shí)，先前類似設(shè)計(jì)信息的取得；d) 、設(shè)計(jì)與開發(fā)必要的其它要求。B、這些輸入應(yīng)被審查其適切性，需求應(yīng)是完整的、明確的且互不矛盾的。A、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出，應(yīng)以能與設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入相驗(yàn)證的格式提供，且依本手 冊文件管制核準(zhǔn)后發(fā)行。B、設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出應(yīng)：a) 、符合設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入的需求；b) 、提供采購、生產(chǎn)及服務(wù)準(zhǔn)備的適用信息，例如：生產(chǎn)確認(rèn)單；c) 、包含或參照產(chǎn)品的允收標(biāo)準(zhǔn)；d) 、指定對產(chǎn)品安全及適當(dāng)用途必要的特性；e) 、當(dāng)設(shè)計(jì)要求使用某種限制物質(zhì)時(shí)，必須按程序要求對該有害物質(zhì)過程 / 產(chǎn)品進(jìn) 行控制、識別、監(jiān)視和

37、測量。A、在適當(dāng)階段，應(yīng)執(zhí)行系統(tǒng)性的設(shè)計(jì)與開發(fā)審查以符合計(jì)劃安排。a) 、評估HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)結(jié)果達(dá)到要求的能力b) 、鑒別任何問題及提議所需的措施B、參與各項(xiàng)審查的人員應(yīng)包括被審查的 HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)階段相關(guān)的各職能代表。C、審查結(jié)果與任何所需措施的記錄應(yīng)被維持。A、驗(yàn)證應(yīng)依計(jì)劃安排被執(zhí)行以確保HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入的要求。B、驗(yàn)證結(jié)果與任何所需措施的記錄應(yīng)被維持。A、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃安排執(zhí)行，以確保產(chǎn)品結(jié)果能符合特定或已知預(yù)期 的用途或應(yīng)用的需求。B、適當(dāng)時(shí)，應(yīng)于產(chǎn)品交貨或?qū)嵤┣巴瓿纱_認(rèn)。C、確認(rèn)結(jié)果及任何所需措施的記錄應(yīng)被維持。 本公司已制定文件控制程序以管制

38、設(shè)計(jì)與開發(fā)變更，其要求：A、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)變更應(yīng)被鑒別及維持記錄。B、適當(dāng)時(shí)，變更應(yīng)被審查、驗(yàn)證及確認(rèn)，且在實(shí)施前被核準(zhǔn)。C、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)變更審查應(yīng)包括對組成部件及交付產(chǎn)品的影響評估。D變更之審查結(jié)果與任何所需措施的記錄應(yīng)被維持。7.4 、采購A、公司制定HSF采購控制程序和外發(fā)加工HSF管制程序?qū)Σ少徫镔Y和服務(wù)進(jìn)行 控制，以確保采購的產(chǎn)品符合品質(zhì)要求及有害物質(zhì)管理的要求。 控制的方式和程序應(yīng) 根據(jù)采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品及環(huán)保的實(shí)際影響而定；B、公司制定HSF采購控制程序和外發(fā)加工HSF管制程序根據(jù)供方提供產(chǎn)品及環(huán) 保的能力來評價(jià)并選擇合格供方； 選擇和定期評定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；

39、 評定的結(jié)果及 跟蹤措施應(yīng)予以記錄；C、采購員應(yīng)具有相應(yīng)的能力和經(jīng)驗(yàn)，確保所采購之部品、原料能滿足品質(zhì)、環(huán)保等要 求。采購訂單應(yīng)清楚說明所訂購方面的資料，需要的話可包括：A、對下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員、環(huán)保要求、-HSF 要求B、有害物質(zhì)過程管理體系要求：a) 、采購訂單在發(fā)放前，應(yīng)對訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批；b) 、企業(yè)需保證任何有害物質(zhì)過程管理部件 / 材料不可能受到限制性的污染；c) 、限制性物質(zhì)的采購就在采購文件上與接收材料上標(biāo)識清楚；d) 、采購過程中如果采購信息彼此合并時(shí)，應(yīng)建立文件化程序來給予區(qū)分。A、公司應(yīng)確定并實(shí)施對采購產(chǎn)品進(jìn)行

40、驗(yàn)證和有害物質(zhì)檢驗(yàn)或試驗(yàn)所必需的活動，且 組織須建立與實(shí)施必要之檢測儀器及檢測規(guī)范， 在出現(xiàn)不良時(shí)的處理措施及處理過 程。B、當(dāng)公司或顧客提出到供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排 和產(chǎn)品的放行方法。7.5 、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制， 保證產(chǎn)品有害物質(zhì)的控制及保護(hù)環(huán)境。 公司制 定并執(zhí)行相應(yīng)的程序?qū)ιa(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作進(jìn)行控制。包括根據(jù)HSF生產(chǎn)和服務(wù)控制程序得到規(guī)定產(chǎn)品特性的有效信息，指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)、實(shí)施放行、交付和售后活動。A、制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計(jì)劃，有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品特性信息的獲取。B、使用和維護(hù)符合有害物質(zhì)過程管理的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和環(huán)境保護(hù)設(shè)備設(shè)施。C

41、、具備并使用有害物質(zhì)過程管理體系測量和監(jiān)視設(shè)施。D必要的工作指示及有害物質(zhì)過程管理工作說明書，識別并記錄有污染可能性之過 程。E、實(shí)施監(jiān)視活動。F、嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。G操作過程文件化，規(guī)定防止可能污染的方法。？。公司應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容， 包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。 當(dāng)有可追溯 性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。A、企業(yè)建立有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品識別的全過程，對有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品加以識 別；B、任何有害物質(zhì)的過程應(yīng)有唯一的標(biāo)識和隔離，防止與有害物質(zhì)過程管理的污染；C、企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)督與量測要求，識別產(chǎn)品狀態(tài)；D需追溯時(shí)，組織應(yīng)管制與記錄產(chǎn)品唯一性識別。詳見HS

42、F生產(chǎn)和服務(wù)控制程序A、公司建立HSF生產(chǎn)和服務(wù)控制程序應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對其進(jìn)行標(biāo) 識、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí)，應(yīng)記錄并 報(bào)告顧客；B、物料或產(chǎn)品等就針對有害物質(zhì)之處理與儲存，建立文件化程序。此程序應(yīng)包括接 收與運(yùn)送記錄；以及顯示有害物質(zhì)被隔離與分開管理之記錄。為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地， 對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有 效的防護(hù)，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。詳見HSF生產(chǎn)和服務(wù)控制程序。7.6 、監(jiān)視和測量裝置的控制為了保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程的品質(zhì)和對有害物質(zhì)進(jìn)行管制， 制定并執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控 制程

43、序、以控制以下方面：8.0 、測量、分析和改進(jìn)8.1 、策劃 為確定符合性持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)制定計(jì)劃，實(shí)施測量和監(jiān)視，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技 術(shù)。同時(shí)策劃和實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)過程：有害物質(zhì)過程管理體系的符合性； 有害物質(zhì)過程管理體系的有效性。8.2 、測量和監(jiān)視應(yīng)收集有關(guān)顧客對公司工作 （有害物質(zhì)的控制 ） 滿意和或不滿意的信息， 作為有害物質(zhì)過 程管理體系成效的一種測量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見顧客滿 意控制程序。A、公司應(yīng)每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，以證實(shí)體系：a）、符合 GB/T19001:2008（IS09001:2008）、QC080000IE

44、CQ-HSPM 要求；b）、得到有效實(shí)施并保持。B、制定審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核 的結(jié)果，個別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)明確審核的范圍、頻次和方法， 審核應(yīng)注意審核員的獨(dú)立性、客觀性和公正性；C、審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并 向被審核方的管理者報(bào)告；D被審核方管理者應(yīng)對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，跟蹤措施應(yīng)包 括糾正措施的實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。詳見內(nèi)部審核控制程序。應(yīng)對滿足顧客要求所必須的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或運(yùn)行過程進(jìn)行一定頻度的測量和監(jiān)視， 以證實(shí)過 程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。 為確

45、保有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品過程得以有效的監(jiān)視 與測量，需對有可能使用限制性物質(zhì)之供應(yīng)商 /承包商、信息服務(wù)商和組織內(nèi)部運(yùn)作 的各過程給予管制、監(jiān)督與量測，并使之文件化。A、應(yīng)對產(chǎn)品的性能及采購的物資進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。應(yīng)制 定檢驗(yàn)計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實(shí)施；B、符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人；C、組織應(yīng)建立文件化程序，以監(jiān)督與測量產(chǎn)品限制性物質(zhì)是否符合產(chǎn)品要求。符合限制性物質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)之證據(jù)應(yīng)妥善保存，記錄應(yīng)顯示授權(quán)放行產(chǎn)品之人員；E、組織應(yīng)確保所使用監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)或驗(yàn)證并予妥善維護(hù)，且應(yīng)保存相關(guān) 記錄。詳見過程和產(chǎn)品監(jiān)視

46、測量控制程序8.3 、不合格的控制A、不合格生產(chǎn)/產(chǎn)生過程應(yīng)及時(shí)糾正；B、不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評審，決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性；C、當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)， 公司應(yīng)針對不合格的后果采取適當(dāng)措施；D不符合有害物質(zhì)過程管理情況之性質(zhì)與后續(xù)措施之記錄應(yīng)保持，并清楚說明檢測 到的限制性物質(zhì)。E、在交付后或使用后才測到不符合有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品時(shí)，組織就根據(jù)與客戶之合約協(xié)議或組織管理過程采取措施，通報(bào)客戶。D必要時(shí)，將行之有效的糾正及預(yù)防措施作為文件要求固定在相關(guān)程序中。詳見HSF不合格品控制程序。8.4、數(shù)據(jù)/ 資料分析應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)， 以確定有害

47、物質(zhì)過程管理體系的適用性和有效性以及有害物質(zhì)過 程管理體系之通用性， 并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。 包括通過測量和監(jiān)視活動以及其他相關(guān) 來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：8.5 、改進(jìn)管理者應(yīng)策劃和管理用于有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。 管理者應(yīng) 通過使用有害物質(zhì)過程管理體系方針、有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù) 分析、糾正及預(yù)防措施和管理評審來促進(jìn)有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)采取糾正措施以消除不合格原因， 防止不合格再次發(fā)生； 糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的 影響性相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：A、識別不合格及評估有害物質(zhì)過程管理不符合事項(xiàng) （包括

48、顧客投訴）；B、確定不合格/不符合事項(xiàng)的原因，并采取措施和糾正不符合事項(xiàng)；C、評價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；D確定和實(shí)施所需采取的糾正措施；E、記錄所采取措施的結(jié)果；F、評估所采取的糾正措施的成效，并提報(bào)所有有害物質(zhì)過程管理糾正措施的狀態(tài)。應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格潛在原因， 防止不合格發(fā)生； 預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。對于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：A、識別潛在的不合格及其原因。B、確定并確保所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)，評審所采取的預(yù)防措施的成效。附件C、記錄所采取措施的結(jié)果詳見糾正措施控制程序1、組織架構(gòu)圖附件2、GB/T19001:2008 章節(jié)、IECQQC0800

49、00:2012章節(jié)對照表GB/T19001-2008IECQQC080000:20124質(zhì)量管理體系（僅限于標(biāo)題）4一般要求事項(xiàng)4.1總要求4.1總要求4.2文件要求（僅限于標(biāo)題）4.2文件要求（僅限于標(biāo)題）4.2.1總則4.2.1概述4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)（僅限于標(biāo)題）5管理者職責(zé)（僅限于標(biāo)題）5.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.3增加HSF方針5.4策劃（僅限于標(biāo)題）5.4規(guī)劃（僅限于標(biāo)題）5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1增加HSFW標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2增加HSf規(guī)劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通（僅限于標(biāo)題）5.5責(zé)任、職權(quán)、溝通（僅限于標(biāo)題）5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1責(zé)任與職權(quán)5.5.