質(zhì)量手冊匯總

1、東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號 :0.1章目:目 錄 表頁號 :一頁之一手冊版次 :B簽發(fā)日期: 2015-07-01章節(jié)版次 :0章號章目章內(nèi)頁數(shù)0.1目 錄 表10.2手 冊 控 制10.3更 改 撮 要10.4分 發(fā) 表11.0公 司 簡 介12.0質(zhì) 量 方 針13.0組 織34.0品 質(zhì) 系 統(tǒng)25.0管 理 職 責(zé)36.0資 源 管 理27.0產(chǎn) 品 實 現(xiàn)68.0測 量 分 析 和 改 進(jìn)3附件 ISO 9001 ： 2008品質(zhì)系統(tǒng)整體流程1東莞迪尚服裝有限公司章頁簽發(fā)日期號 :0.2號 :一頁之一: 2015-07-01質(zhì) 量 手 冊章手冊版次 :章節(jié)版次 :目:BA

2、手冊控制1 手冊的控制1.1責(zé) 任a) 本手冊的預(yù)備 , 簽發(fā) , 維持與控制由管理代表者負(fù)責(zé)。b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批這手冊。1.2手冊的修改a) 此手冊有特定的發(fā)行編號，版次按 26個英文字母順序依次遞增；每個章節(jié)有自己的章節(jié)版次并從 A開始。b) 任何人若要修改此手冊任何一個項目，須先向管理者代表提出要求。當(dāng)修改得到同意后，管理者代表負(fù)責(zé)修改有關(guān)章節(jié)及認(rèn)可后，交由總經(jīng)理審批。c) 手冊的修改由適當(dāng)?shù)陌姹敬?，每個版本由手冊版次及簽發(fā)日期來識別d) 手冊中每章節(jié)的版本通過“章節(jié)版次”來控制，每次修改某章節(jié)便須更新一次章節(jié)的版次編號。e) 當(dāng)手冊經(jīng)過多次修改后，管理者代表決定及負(fù)責(zé)安排再版。新版

3、本章節(jié)版次則全被重置為 A。1.3手冊的發(fā)放a) 此質(zhì)量手冊的受控副本會被蓋上“受控”印章以作識別。受控副本會按照此質(zhì)量手冊的分發(fā)表 ( 見手冊 0.4 章) 而有特定的發(fā)行編號。b) 管理者代表負(fù)責(zé)按本手冊 0.4 發(fā)放此品質(zhì)手冊并加以記錄。c) 所有更改的章節(jié)會發(fā)放給經(jīng)批準(zhǔn)的受控副本持有者，而舊章節(jié)會由管理者代表收回。d) 經(jīng)管理者代表同意，可以向公司以外發(fā)放非受控手冊副本，這些副本沒有獨特的發(fā)行編號及受控印章并清楚的注明 ( 非受控印副本 ) 。管理者代表記錄副本的發(fā)放數(shù)據(jù)。e) 所有舊版本的正本，由管理者代表保存。1.4手冊的評審a) 此手冊每年管理評審時進(jìn)行評審以確保手冊充分及正確地

4、描述已認(rèn)可的質(zhì)量系統(tǒng)。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號 :0.3章目:更改撮要頁號 :一頁之一手冊版次 :B簽發(fā)日期 :2015-07-01章節(jié)版次 :A章節(jié)更日期章 號 更正詳情 批 準(zhǔn) 人改版次東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號： 0.4章目：分發(fā)表頁號：一頁之一手冊版次：B簽發(fā)日期：2015-07-01章節(jié)版次：A受控印本編號受控印本持有人正本管理代表（行政經(jīng)理）01總經(jīng)理02生產(chǎn)部03管理者代表04銷售部05品質(zhì)部06財務(wù)部07包裝部08倉庫09裁床10采購部東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:1.0章目 :公司簡介頁號:一頁之一手冊版次:B簽發(fā)日期: 2015-07-0

5、1章節(jié)版次:A公司簡介：迪尚服裝有限公司新座落于“風(fēng)景秀麗的中國時裝之都”東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼管理區(qū)，公司集合設(shè)計、采購、生產(chǎn)及銷售，為顧客呈奉物超所值的優(yōu)質(zhì)時尚女裝，公司全新流水線，主要以針織，梭織，時尚女裝為主，銷往歐美等國家。質(zhì) 量 手 冊章號:2.0章目:質(zhì)量政策 / 質(zhì)量目標(biāo)頁號:一頁之一手冊版次 :B簽發(fā)日期 : 2015-07-01章節(jié)版次 :A東莞迪尚服裝有限公司質(zhì)量政策 ：優(yōu)質(zhì)高效，創(chuàng)新求進(jìn)；客戶滿意，追求卓越；質(zhì)量目標(biāo)：一 .公司質(zhì)量總目標(biāo) ：1. 每月成品檢驗合格率： 952. 每月準(zhǔn)時交貨率： 983. 每月客戶投訴次數(shù) . 1 次二計算方式：1. 每月成品檢驗合格率 =合

6、格數(shù)量 / 總檢驗數(shù)量2. 每月準(zhǔn)時交貨率：按時出貨批次 / 總批次3. 每月客戶投訴次數(shù)根據(jù)業(yè)務(wù)的投訴每月的數(shù)量東莞迪尚服裝有限公司章頁簽發(fā)日期號 :3.0號 :二頁之一: 2015-07-01質(zhì) 量 手 冊章目:手冊版次 :章節(jié)版次 :質(zhì)BB量組織架構(gòu)圖董事長3.1組織架構(gòu)圖總經(jīng)理人事行政部財務(wù)部營業(yè)部采購部生產(chǎn)部品質(zhì)部倉庫裁剪針 1 組針 2 組針 3 組針 4 組針 5 組后整車間東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號 :3.0頁號 :二頁之二簽發(fā)日期 : 2015-07-01章手冊版次章節(jié)版次:目:BA組織3.2管理層的權(quán)力與職責(zé)3.2.1總經(jīng)理1、為實現(xiàn)方針及完成目標(biāo)提供充足的資源

7、（包括人力資源和物力及財力資源）。2 、定期主持管理評審會議以評價現(xiàn)有的體系是否有效運作。3 、全面負(fù)責(zé)公司的資金、市場運作、生產(chǎn)及質(zhì)量管理。4. 公司新產(chǎn)品的項目建議書及可行性研究報告的批準(zhǔn)。5、召開經(jīng)營會議，對公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行評估。6、組織制定公司的年度工作計劃。7、供應(yīng)商評估和確定。8、制定公司持續(xù)發(fā)展所需要的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。9. 指定并授權(quán)管理者代表，使期能維護質(zhì)量體系的有效運作。3.2.2管理者代表1、確保 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)之建立，推行和保持；2、定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的審查工作；3、重要文件的審批；4、組織質(zhì)量體系的審查工作；5、在公司內(nèi)促進(jìn)對客戶要求意識的形成；東莞迪

8、尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:4.0章目 :質(zhì)量系統(tǒng)頁號:二頁之一手冊版次 :B簽發(fā)日期 : 2015-07-01章節(jié)版次 :A4 質(zhì)量系統(tǒng)4.1總體要求管理者代表必須按 ISO9001： 2008之要求建立質(zhì)量管理系統(tǒng)，并形成文件加以實施和保持，并以予持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)的有效性。為實施質(zhì)量管理系統(tǒng)，管理者代表必須：a) 確定質(zhì)量管理系統(tǒng)及組織中應(yīng)用所需要的過程b) 確定這些過程的順序和相互作用c) 確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的有效運作和監(jiān)控e) 測量、監(jiān)控和分析這些過程f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對此過程

9、持續(xù)改進(jìn)。管理者代表須按 ISO9001：2008這要求管理這些過程。4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量系統(tǒng)文件應(yīng)包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b) 質(zhì)量手冊c) ISO9001：2008所要求的程序d) 公司為確保其過程有效策劃、運作和控制所要求的文件和記錄e) ISO9001：2008所要求的質(zhì)量記錄。東莞迪尚服裝有限公司4.2.2質(zhì)量手冊管理者代表負(fù)責(zé)編制及維持質(zhì)量手冊，手冊包括：a) 質(zhì)量系統(tǒng)的范圍：本公司主要承接客戶資料進(jìn)行加工，質(zhì)量系統(tǒng)范圍包括各種服裝制品的生產(chǎn)加工及包裝出貨。b) 為質(zhì)量系統(tǒng)編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟胏) 對質(zhì)量系統(tǒng)所包括過程的相互作用的表述。4.2.3文件及數(shù)

10、據(jù)控制 ( 包括外來文件 )管理者代表負(fù)責(zé)文件及記錄控制程序，該程序必須闡明：a) 文件及數(shù)據(jù)發(fā)布前的審批，以確保其準(zhǔn)確性b) 必要時對文件進(jìn)行評審、以予更新并再次審批c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用檔e) 確保文件保持清晰、易于識別f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)g) 防止作廢檔的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢檔時，對這些檔加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識參考文件 :文件及記錄控制程序4.2.4記錄控制各科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)下列工作：安排收集、歸檔及標(biāo)識質(zhì)量記錄，如需要，進(jìn)行編目確保質(zhì)量記錄完整及準(zhǔn)確質(zhì)量記錄保存期內(nèi)應(yīng)清晰可讀采用的保管方式應(yīng)便于存放取及檢索

11、存儲環(huán)境應(yīng)適宜，以防止損壞、變質(zhì)和丟失處理所有超過保存期限的記錄。參考文件 :文件及記錄控制程序東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:5.0頁號:三頁之一簽發(fā)日期 : 2015-07-01章手冊版次章節(jié)版次:目 :BA管理職責(zé)5 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對質(zhì)量系統(tǒng)的建立、實施和有效性持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù)：a) 向組織傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性b) 制定質(zhì)量方針c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定d) 進(jìn)行管理評審e) 確保資源的獲得。5.2以客戶為中心總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，確保客戶的要求得到確定并予以滿足( 見 7.2.1和8.2.1) 。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定

12、與公司宗旨相適的質(zhì)量方針( 見手冊用于2.0) ，并按排實施以滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量系統(tǒng)有效性的承諾及提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架( 見5.4.1) 。行政經(jīng)理確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得以溝通和理解，并于每年管理評審時對其持續(xù)性和適宜性進(jìn)行評審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理每年與各部門商討建立相應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)需與質(zhì)量方針有一致性及可以測量。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:5.0頁號:三頁之二簽發(fā)日期 : 2015-07-01章目 :手冊版次 :B章節(jié)版次 :A管理職責(zé)5.4.2質(zhì)量系統(tǒng)策劃管理者代表確保：a) 對質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)

13、及條款 4.1 之要求。b) 在對質(zhì)量系統(tǒng)的更改進(jìn)行策劃和實施時保持質(zhì)量系統(tǒng)的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確保在公司內(nèi)規(guī)定并溝通職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。( 見“職責(zé)說明” )5.5.2管理者代表總經(jīng)理兼管理者代表，職責(zé)和權(quán)限為：a) 確保質(zhì)量系統(tǒng)所需的過程得到建立，實施和保持b) 了解質(zhì)量系統(tǒng)的業(yè)績，包括改進(jìn)的需要c) 確保在整個組織內(nèi)提高對客戶要求的意識d) 就有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保公司內(nèi)建立適宜的溝通過程，并確保對質(zhì)量系統(tǒng)的有效性進(jìn)行溝通，公司以建立建議箱或會議或公告等形式同全體人員溝通。5.6管理評審程序5.6.1目的：透過本程序

14、，指引舉行管理評審會議的事宜透過管理評審會議，保證質(zhì)量系統(tǒng)能持續(xù)有效的滿足品質(zhì)方針及 ISO9001：2008這個國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.6.2范圍：適用于本公司 ISO9001：2008質(zhì)量系統(tǒng)。5.6.2參考文件：本手冊之 8.2.2 。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:5.0章目 :管理職責(zé)頁號:三頁之三手冊版次 :B簽發(fā)日期 :2015-07-01章節(jié)版次 :A5.6.3程序內(nèi)容管理代表每年安排最少一次由總經(jīng)理參加的會議，以確保系統(tǒng)的適宜性、充分性和有效性。評審會議應(yīng)包括評價公司的品質(zhì)系統(tǒng)改進(jìn)的機會和變更需要，包括品質(zhì)方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理者代表于每年擬定“管理評審”議程，并依照該時間

15、表召集管理評審小組成員參加管理評審會議。如有足夠理由管代可召集臨時管理評審會議( 如：嚴(yán)重的顧客投訴、組織改變) 。參與管理評審會議的成員包括管理者代表、及各科負(fù)責(zé)人。管理評審會議的目的包括：a) 確保質(zhì)量系統(tǒng)能持續(xù)有效的滿足 ISO9001： 2008的要求b) 確保質(zhì)量方針的有效性及確保各級人員對質(zhì)量方針能充分理解及貫徹執(zhí)行c) 評審自上次會議以后的各項質(zhì)量活動表現(xiàn)d) 審閱內(nèi)部及外部質(zhì)量審核結(jié)果，糾正行動及改善計劃的有效性e) 確保任何未能達(dá)到要求的質(zhì)量活動得到及時的糾正。在管理評審會議上，參與管理評審會議的成員應(yīng)評估，但不局限于以下項目：a) 上次會議的“管理評審會議記錄”b) 內(nèi)部及

16、外間的質(zhì)量審核報告c) 糾正及預(yù)防措施總體報告d) 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 ( 相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)檢討 ) 。e) 顧客投訴總體報告f) 客戶滿意度結(jié)果g) 供貨商評審報告h) 可能影響質(zhì)量系統(tǒng)的變化情況i) 公司質(zhì)量方針檢討。會議中通過的各項糾正及預(yù)防行動，其負(fù)責(zé)人員擬預(yù)算完成日期由管理者代表負(fù)責(zé)記錄在“管理評審會議記錄”內(nèi)。通過的糾正及預(yù)防行動其中應(yīng)包括：甲、質(zhì)量系統(tǒng)及其過程的改進(jìn)乙、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)丙、資源需求。管理代表負(fù)責(zé)將“管理評審會議記錄”分發(fā)給與會人員。各管理評審成員按照會議結(jié)果實施糾正及預(yù)防行動，并對其進(jìn)展進(jìn)行監(jiān)督，于下次管理評審會議上匯報。如有需要進(jìn)一步采取糾正及預(yù)防措施

17、則由有關(guān)管理評審成員按本手冊8.5 進(jìn)行。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:6.0頁號:二頁之一簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊版次 :章節(jié)版次 :目 :BA資源管理6 資源管理6.1資源的提供總經(jīng)理確保實施和改進(jìn)質(zhì)量系統(tǒng)過程所需的資源，行政部合理安排人力及有關(guān)資源來實施、保持質(zhì)量系統(tǒng)并持續(xù)改進(jìn)其有效性及客戶滿意。6.2人力資源6.2.1總則各部門主管應(yīng)保證其部門從事產(chǎn)品有關(guān)工作的人員有相應(yīng)的資格及能力，并規(guī)定其學(xué)歷、經(jīng)驗、技朮及提供相應(yīng)的培訓(xùn)給指派職位。6.2.2能力、培訓(xùn)及意識行政部負(fù)責(zé)建立及維持有關(guān)工作培訓(xùn)、概念及能力的相關(guān)文件。行政部負(fù)責(zé)制定及檢討“職責(zé)說明”，“職責(zé)說明”

18、規(guī)定各職位的入職要求及責(zé)任，并交管理代表審批。行政部須向新員工講解本公司的質(zhì)量方針及有關(guān)的質(zhì)量系統(tǒng)的運作。( 新員工試用期為三個月 )行政部與各主管負(fù)責(zé)根據(jù)需求籌備合適的培訓(xùn)。培訓(xùn)可以是公司內(nèi)或外的課程。并編制年度培訓(xùn)計劃 .對計劃性或特別安排的培訓(xùn)，各主管須編制培訓(xùn)大綱（如需要），指派合適人員或親自提供所需的訓(xùn)練給有需要的員工。例如：工藝知識、操作技朮及工業(yè)安全訓(xùn)練，以達(dá)到所需的能力，訓(xùn)練結(jié)果知會行政部做記錄如需確定培訓(xùn)有效性，應(yīng)訂明考核方法及保留相關(guān)記錄。所提供的培訓(xùn)應(yīng)確保員工意識到所從事工作對產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任及影響，及達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的重要性，品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排相關(guān)質(zhì)量意識培訓(xùn)。行政部與各部門主管

19、應(yīng)根據(jù)員工的工作表現(xiàn)或是否達(dá)到培訓(xùn)的目的來評估培訓(xùn)的有效性。行政部需將員工資歷、培訓(xùn)記錄應(yīng)記錄在員工簡歷登記表內(nèi)。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:6.0頁號:二頁之二簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊版次 :章節(jié)版次 :目 :BA資源管理6.3基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理提供實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，各部主管識別和維護實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施。設(shè)施包括：工作場地、相關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、硬件及軟件、適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)及其它支持性服務(wù)。任何特制的生產(chǎn)輔助工具，如對質(zhì)量起重大影響的工具，需由生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)才可使用。生產(chǎn)部各員工如遇任何機器未能自行修理時，通知其負(fù)責(zé)人，如有需要，通知原廠保養(yǎng)代理商進(jìn)行維修。任維

20、修及更換零件，均需記錄在其“履歷表”上。行政經(jīng)理負(fù)責(zé)登記生產(chǎn)設(shè)備在“生產(chǎn)設(shè)備總覽表”上，包括設(shè)備編號、名稱 / 型號、保養(yǎng)需求、保養(yǎng)周期、有關(guān)工作指示，總覽表由管理代表審批。各機器負(fù)責(zé)人對規(guī)定設(shè)備安排預(yù)防性維護保養(yǎng)。維護保養(yǎng)需記錄在“保養(yǎng)記錄表”上。6.4工作環(huán)境行政主管負(fù)責(zé)識別和管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的因素。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:7.0頁號:六頁之一簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊版次 :章節(jié)版次 :目 :BA產(chǎn)品實現(xiàn)7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃各生產(chǎn)部門主管負(fù)責(zé)安排編制所需的運作程序及指引作為實現(xiàn)產(chǎn)品過程，按現(xiàn)時公司情況這些過程亦等同整體運作過程。當(dāng)有

21、新或修訂的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)及要求時，總經(jīng)理需考慮是否需要因應(yīng)此等目標(biāo)及要求而修改實現(xiàn)產(chǎn)品過程。實現(xiàn)產(chǎn)品過程的程序及指引，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求b) 針對相應(yīng)產(chǎn)品所確定的過程、文件、和資源的需求。c) 驗證和確認(rèn)，監(jiān)視，測量，檢驗和試驗活動，以及驗收準(zhǔn)則d) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。7.2顧客有關(guān)的識別7.2.1顧客要求的識別銷售部識別客戶對產(chǎn)品、服務(wù)、包裝及付運要求，客戶沒有規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求、及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評審銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)推行及維持有關(guān)合同評審活動銷售部收到合同或訂單之時，銷售部人員需核實合同或訂單的內(nèi)

22、容，必要時與生產(chǎn)部門等部門相關(guān)人員確認(rèn)有關(guān)內(nèi)容，以確保公司有足夠的能力與資源達(dá)到合同或訂單上的要求。若合同或訂單上要求不清晰或缺漏，相關(guān)人員需與客戶聯(lián)絡(luò)以明確合同或訂單要求。任何客戶的口頭要求，銷售部亦需評審以確保公司有能力達(dá)到此等要求。如合同或訂單有更改，有關(guān)部門須對新更改作出檢查，證實本公司有能力符合新要求。若有需要，檔應(yīng)更新及通知受影響部門。銷售部應(yīng)妥善保存合同或訂單的評審記錄，包括客戶傳真、確認(rèn)訂單等數(shù)據(jù)。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:7.0章目 :產(chǎn)品實現(xiàn)頁號:六頁之二手冊版次 :B簽發(fā)日期 :2015-07-01章節(jié)版次 :A7.2.3客戶溝通銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與客戶溝通

23、的責(zé)任，包括產(chǎn)品和服務(wù)、客戶的一般性詢問、合同或訂單的處理情況、客戶投訴、不合格品處理及客戶反映等。銷售部人員及主管負(fù)責(zé)回復(fù)客戶的一般性詢關(guān)。合同或訂單的處理及修改按本手冊7.2.2 。7.3設(shè)計 ( 或) 開發(fā)（本公司全部根據(jù)客戶要求以及其提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn), 此條不適合本公司。）7.4采購控制7.4.1采購控制采購部按公司此規(guī)定進(jìn)行安排采購工作，確保購買的產(chǎn)品符合指定要求及符合法律及法規(guī)要求。資材部根據(jù)供貨商提供產(chǎn)品的能力評價及選擇供應(yīng)商。采用新供貨商按下列進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可后由采購員登記在“合格供應(yīng)商總表”內(nèi)。a) 物料供應(yīng)商的認(rèn)可對新物料的采購須先進(jìn)行評審，由采購員負(fù)責(zé)編制新供貨商評審報告

24、。并交總經(jīng)理管審批 。( 注：同產(chǎn)地、同牌子并同編號的物料，其代理商均合格可用，免除認(rèn)可 )。b) 舊供應(yīng)商之表現(xiàn)監(jiān)查對生產(chǎn)中或客戶退貨中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商或加工商有嚴(yán)重錯失，或在每季定期評審中控制供應(yīng)商合格率，如不合格時由總經(jīng)理考慮向其提出書面投訴，若感到其沒法改善，總經(jīng)理可從質(zhì)量與價格兩方面去決定是否剔除或特許使用。C) 記錄與表格 新供貨商評審報告 協(xié)力廠商定期考核表 協(xié)力廠商總表東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:7.0頁號:六頁之三簽發(fā)日期 : 2015-07-01章手冊版次 :章節(jié)版次 :目 :BA產(chǎn)品實現(xiàn)7.4.2采購資料采購員負(fù)責(zé)確認(rèn)采購文件內(nèi)的數(shù)據(jù)清楚地描述了所訂的產(chǎn)品及服務(wù)，

25、并確保供應(yīng)商可得到采購文件上的參考文件。供應(yīng)商必須是認(rèn)可合格供應(yīng)商。采購數(shù)據(jù)或文件在發(fā)放前必須經(jīng)采購部主管審批。7.4.3倉庫負(fù)責(zé)對來料進(jìn)行點收倉庫負(fù)責(zé)對來料進(jìn)行點收，確實來料正確無誤，并檢查合格。安排入倉并記錄。若本公司或客戶需到供應(yīng)商處驗證產(chǎn)品時，銷售部須負(fù)責(zé)驗證的安排，其驗實標(biāo)準(zhǔn)須在采購訂單中注明。7.5生產(chǎn)和服務(wù)運作7.5.1運作控制a) 生產(chǎn)程序a.1) 各生產(chǎn)部門必須加強對生產(chǎn)計劃、物料、設(shè)備、檢驗和試驗、標(biāo)準(zhǔn)和流程、人員、生產(chǎn)環(huán)境等方面的控制。a.2) 生產(chǎn)部根據(jù)工廠的月產(chǎn)量和貨期，制定生產(chǎn)安排和協(xié)調(diào)控制a.3) 生產(chǎn)部門必須按訂單進(jìn)行生產(chǎn)a.4) 各生產(chǎn)部門將工序標(biāo)準(zhǔn)化，以制訂

26、使用設(shè)備、工作要求、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等a.5) 生產(chǎn)設(shè)備的控制：甲、 工裝、夾具應(yīng)存放在規(guī)定的地點，并有適當(dāng)?shù)姆雷o措施乙、 對規(guī)定設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護保養(yǎng)，詳見下列程序丙、任何特制的生產(chǎn)補助工具，如對質(zhì)量起重大影響，需由部門主管確認(rèn)才可用。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:7.0頁號:六頁之四簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊版次 :章節(jié)版次 :目 :BA產(chǎn)品實現(xiàn)b) 生產(chǎn)設(shè)備維修及保養(yǎng)程序b.1) 維修程序： ) 各員工遇任何壞機未能自行修理時，部門主管應(yīng)通知行政經(jīng)理安排或通知原廠保養(yǎng)代理商進(jìn)行維修。任何維修及更換零件，均需記錄在“履歷表”上。b.2)保養(yǎng)程序： ) 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)登記生產(chǎn)設(shè)

27、備在“生產(chǎn)設(shè)備總表”上，總表包括設(shè)備名稱、數(shù)量、所在地點及是否需保養(yǎng)，總表由總經(jīng)理簽批。 ) 如需保養(yǎng)的設(shè)備 ，主管安排人員進(jìn)行保養(yǎng) ，及作“設(shè)備保養(yǎng)記錄表”C) 記錄與表格設(shè)備總覽表設(shè)備履歷表設(shè)備保養(yǎng)記錄7.5.2 過程確認(rèn)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中檢查及測試不能驗證時，總經(jīng)理須識別此類工序，此類工序的能力應(yīng)以予確認(rèn)。此類確認(rèn)應(yīng)包括：過程鑒定、設(shè)備能力和人員資格的鑒定、使用規(guī)定的方法和程序、記錄的要求及再確認(rèn)。我公司暫無此類過程。7.5.3標(biāo)識和追溯性a) 貨倉的產(chǎn)品標(biāo)識貨倉負(fù)責(zé)人 ( 物料倉 ) 根據(jù)來料單據(jù)及來料實物核查物料標(biāo)識是不與單據(jù)內(nèi)容相符，若來上欠缺標(biāo)識或標(biāo)識不明顯時，貨倉負(fù)責(zé)人可向

28、有關(guān)部門核查。貨倉負(fù)責(zé)人將物料分類擺放于貨架上。b) 生產(chǎn)在線的產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，各部門負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)在線的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。c) 在各部門暫存的半成品及未包裝的成品則以存入于指定地點及附上識別識。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:7.0章目 :產(chǎn)品實現(xiàn)頁號:六頁之五手冊版次 :B簽發(fā)日期 :2015-07-01章節(jié)版次 :Ad) 當(dāng)客戶有任何的追溯性要求時，生產(chǎn)部確保能符合客戶要求，需要時，增加或修正原用的標(biāo)識方法。7.5.4顧客財產(chǎn)當(dāng)?shù)弥锌蛻籼峁┫嚓P(guān)物料時，須所數(shù)據(jù)注明于訂單內(nèi)。所有客戶提供的物料的點收、檢查、標(biāo)識及存放等運作均同購買的物料一樣處理，但識別方面須標(biāo)明客戶名稱 / 訂

29、單編號。此類物料只能使用在客戶指定的產(chǎn)品。當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶的物料有遺失、損壞或其它不適用時，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須通知主管，由主管向客戶報告有關(guān)情況，有問題的物料以等待處理。當(dāng)客戶提供的數(shù)據(jù) ( 如圖紙 ) 等需保密時，銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的保密措施。7.5.5 產(chǎn)品防護各生產(chǎn)部門主管及貨倉負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識別、搬運、儲存、包裝、維護及付運的產(chǎn)品，并確保產(chǎn)品在其管理范圍內(nèi)不受損壞。生產(chǎn)部應(yīng)制定相應(yīng)的包裝方法，確保成品包裝及付運時損壞或變質(zhì)。有關(guān)原料及產(chǎn)品貨需定期檢查，確保儲存環(huán)境合適，原料及產(chǎn)品沒有損壞或變質(zhì)。包裝人員負(fù)責(zé)按訂單的交貨期對進(jìn)行包裝，確保產(chǎn)品在付運前得到包裝和標(biāo)識。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手

30、 冊章號:7.0章目 :產(chǎn)品實現(xiàn)頁號:六頁之六手冊版次 :B簽發(fā)日期 :2015-07-01章節(jié)版次 :A7.6測量和監(jiān)控裝置控制程序a) 目的：擬定對檢查、量度及測試儀器的控制及校準(zhǔn)的程序與責(zé)任。b) 范圍：此程序適用于檢查、量度及測試產(chǎn)品有物料的儀器。c) 參考文件：無。d) 儀器的校準(zhǔn)程序：d.1) 所有儀器列在“校正儀器總表”上，由品質(zhì)部經(jīng)理安排預(yù)備、維持及更新?？偙頂?shù)據(jù)包括儀器名稱、儀器型號、識別編號、位置、校準(zhǔn)周期及允許誤差要求。d.2) 在接到新的儀器后，有關(guān)的部門提供數(shù)據(jù)及文件以便在使用前進(jìn)行登記及使用前校準(zhǔn)。d.3) 品質(zhì)部經(jīng)理按總覽表上的安排進(jìn)行校正。d.4)在校準(zhǔn)后儀器須

31、附上校準(zhǔn)標(biāo)貼識別，標(biāo)貼包括以下數(shù)據(jù)： 儀器編號 下次檢驗日期d.5)所有校準(zhǔn)在外面的校準(zhǔn)機構(gòu)進(jìn)行，這些機構(gòu)須是政府認(rèn)可的或原本儀器之供貨商，有關(guān)的校準(zhǔn)證書或報告須加以保存。所有外送校正須可追溯至國家或國際的標(biāo)準(zhǔn)。d.6)當(dāng)儀器準(zhǔn)確度不能達(dá)到要求時，品質(zhì)部經(jīng)理須負(fù)責(zé)按儀器對產(chǎn)品的質(zhì)量影響作出相應(yīng)行動，并記錄有關(guān)行動。d.7)各使用部門主管負(fù)責(zé)確保儀器存放在適當(dāng)?shù)胤郊笆艿竭m當(dāng)?shù)氖褂茫⒔箚T工不當(dāng)?shù)卣{(diào)校儀器以影響其準(zhǔn)確度。e) 表格及記錄 校正儀器總覽表 校正記錄 ( 外部及內(nèi)部 ) 校正標(biāo)簽東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:8.0頁號:三頁之一簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊版次 :

32、章節(jié)版次 :目 :BA測量分析和改進(jìn)8 測量、分析和改進(jìn)8.1策劃管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人規(guī)定、建立和實施為確保符合性和實現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動。這些活動必須包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計技朮。8.2測量和監(jiān)控8.2.1客戶滿意銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶滿意的信息，作為對質(zhì)量系統(tǒng)不斷改善的手段，并將此報告于管理評審會議上評審。銷售部經(jīng)理將每年收集客戶信息，整理匯編成“客戶滿意評審報告”，此調(diào)查必須于每次管理評審會議前完成。將調(diào)查資料進(jìn)行分析，借此了解客戶對本公司的要求，根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施，使公司最終能滿足客戶的要求。每年管理評審會議前對客戶投訴及客戶退貨進(jìn)行統(tǒng)計，并提交管理

33、評審會議?？偨?jīng)理將客戶不滿意之處規(guī)定出來，并安排有關(guān)的糾正措施，有關(guān)結(jié)果于下次管理評審中評審。8.2.2內(nèi)部審查程序公司制定內(nèi)部質(zhì)量審核程序以確證公司的品質(zhì)系統(tǒng)符合ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求，并確保其得到有效的實施和保持。參考文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊章號:8.0頁號:三頁之二簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊版次 :章節(jié)版次 :目 :BA測量分析和改進(jìn)8.2.3過程的測量和監(jiān)控管理代表負(fù)責(zé)安排編制“合格率統(tǒng)計表”、“退貨統(tǒng)計”、準(zhǔn)時交貨統(tǒng)計“等以作為監(jiān)測實現(xiàn)過程的表現(xiàn)。8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控a) 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人安排所有工序驗證活動，確保生產(chǎn)中及成品符合要求。b) 任何購買回公司的物料均由物料倉進(jìn)行來料點收，需要時進(jìn)行檢查。c) 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人安排查貨為產(chǎn)品在生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。d) 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人確定工序所需的檢查點并制定所需的工作指示，工作指示內(nèi)容包括允收標(biāo)準(zhǔn)。e) 品質(zhì)部于指定的工序檢查點，按照適當(dāng)?shù)臋z查指示對半成品、成品進(jìn)行檢查如需要將檢查結(jié)果記錄在相應(yīng)的檢驗報告內(nèi)。f) 檢驗為不合格的產(chǎn)品，組長安排翻修，翻修后的產(chǎn)品需再經(jīng)QC檢驗。g) 不能翻修的半成品。成品按本手冊 8.3 進(jìn)行處理。h) 除非總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.3不合格品控制程序公司制定不合格品控制程序,