9000記錄表樣

1、受控文件清單編號：JTRQ/JL-4.2.3-03序號:序號文件名稱文件編號受控狀態(tài)發(fā)放部門份數文件發(fā)放/回收記錄序號使用部門文件資料名稱文件資料編號受控狀態(tài)發(fā)放日期回收日期發(fā)放人接收人文件/資料傳閱單編號:文件名稱及編號：文件來源：需傳閱部門：傳閱人簽字：文件/資料傳閱單編號:文件名稱及編號：文件來源：需傳閱部門：傳閱人簽字：文件更改申請單編號：JTRQ/JL-4.2.3-04增加 刪除 修改序號:文件名稱文件編號原制訂部門原制訂者變更前版次變更后版次變更日期變更前內容變更后內容需更改部門：審批/日期申請/日期文件作廢.銷毀登記表序號文件/資料名稱文件/資料編號銷毀數量單位（冊/張）銷毀日期

2、批準人經辦人質量記錄清單序號記錄名稱記錄編號保存期（年）使用部門編制人/日期審批人/日期管理評審計劃評審目的：評審內容:管理評審時間：年 月 日至 年 月 日評審地點：管理評審主持人：管理評審參加人（部門）：參加管理評審要求：編制/日期審批/日期管理評審報告管理評審日期參加人員管理評審目的管理評審內容：組織結構的適合性（人員、資源）質量問題和米取的措施顧客意見和申訴體系運行情況與質量保證標準的符合程度內部審核報告質量方針目標實施情況與當前顧客要求相關性需要進行改進的范圍未能完成的工作評 審 結 論改進完善實施部門：報告發(fā)放部門：編制/日期審批/日期簽到表序號姓名部門名稱簽字1234567891

3、011121314151617181920年度培訓計劃序號培訓名稱培訓人被培訓人擬定時間備注制定人/日期批準人/日期培訓大綱編號：JTRQ/JL-6.2-0培訓名稱授課教師培訓日期培訓教材培訓課時培訓內容及安排培訓小結：培訓記錄時間培訓題目培訓教師地點培訓方式參加培訓人員名單（共 人）:培訓內容摘要：考核方式及成績：考核合格率：培訓效果評價：員工培訓檔案姓名民族婚否昭八、片年齡出生地學歷部門職務職稱身份證號聯系電話畢業(yè)院校住址受教育經歷學校專業(yè)學位備注工作經歷單位名稱部門職位備注家庭成員年齡單位成員關系聯系電話備注生產設備臺帳序號設備名稱型號生產廠家購買日期隨機文件數量備注設備維護計劃名稱()

4、年度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月設備維修/維護記錄設備名稱設備型號設備廠家維修地點故障內容：維修情況：維修人/日期：驗收人/日期：設備維修/維護記錄編號：JTRQ/JL-6.3-04序號:設備名稱設備型號設備廠家維修地點故障內容：維修情況：維修人/日期：驗收人/日期：合同評審記錄產品名稱合同編號甲方名稱聯系人甲方地址電話傳真郵編產品型號產品標準交貨期企業(yè)提供資料1、產品標準 2 、產品圖紙 3、其他評審員/日期：評 審 內 容1、產品內容要求是否明確（是口否口）2、產品標準是否明確（是口否口）3、是否明確合同雙方責任與權利 （是口 否口）4、設備是否可以滿足要求（能口

5、否口）5、供銷合同是否符合法規(guī)要求（是口 否口）6交貨日期能否保證（能口 否口）7、產品費用合計：8、 同意受理口不同意受理口評審部門簽字業(yè)務部：年 月曰工程技術部：年 月曰采購部：年 月曰主管領導意見簽字：合同臺帳序號合同名稱對方單位金額簽定日期經辦人備注供方評審記錄表供方名稱法人姓名供方地址聯系人電話/傳真供方營業(yè)證書編號注冊時間體系認證情況年 月通過認證，注冊號為（附證書復印件）體系覆蓋的產品是：_產品認證情況產品_于年月通過認證，證書號為（附證書復印件）。政府批準產品免檢情況產品_于年月批準免檢，證書號為（附證書復印件）。提供的產品（型號/名稱/規(guī)格）產品價格情況產品質量情況交貨期情況

6、售后服務情況其他領導簽署意見：是否選為合格供方：是否合格供方名錄序號供方名稱地址聯系人電話郵編備注供方業(yè)績評定表供方全稱：年月份外觀檢杳性能檢驗發(fā)生不合格次數較多的物品滯后交貨天數其他供貨總數不合格數供貨總數不合格數1件件件件2件件件件3件件件件4件件件件5件件件件6件件件件7件件件件8件件件件9件件件件10件件件件11件件件件12件件件件考核記錄：*交貨期： 1分 2分 3分 4分 5分*價格： 1分 2分 3分 4分 5分*質量： 1分 2分 3分 4分 5分*總評定: 1分 2分 3分 4分 5分注：3分以下為不合格?？己私Y論：該供方本年度供貨業(yè)績考核和再評價結論為:表現優(yōu)秀;表現良好；

7、表現般；不合格供方評價人/日期批準人/日期計量設備/器具臺帳序號名稱規(guī)格型號生產廠家使用部門校準周期校準日期校準單位顧客滿意程度調查表合同名稱需方地址電話、傳真聯系人供貨產品的時間、產品類型、其它要求：顧客的滿意程度：產品質量：交貨期：質量很好（5分）很滿意（5分）沒有質量問題（4分）準時（4分）質量問題很少（3分）比較準時（3分）因質量問題處理不及時而發(fā)生問題（2分）般（2分）問題很多，處理不滿足要求（1分）不及時（1分）服務：包裝：很滿意（5分）很好（5分）及時（4分）好（4分）比較及時（3分）比較好（3分）般（2分）般（2分）不及時（1分）不好（1分）其他意見、要求或建議，如與其他公司的

8、差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：顧客蓋章（簽字）:此調杳表請顧客填與，并于周內交回我廠供銷科存檔。1）審核目的和要求:2）審核范圍:3）審核依據:4）審核方式:5）審核時間:6）管理者代表審核意見:制表人:年度內審計劃2004年月 日內部審核實施計劃審核目的審核范圍審核依據審核日程審核組成員部門資格組長：組員：審核組長管理者代表日 期日期內部審核檢查表編號：JTRQ/JL-8.2.2-03序號:受審核部門：審核員/時間：相關條款客觀記錄結論內部審核報告1、審核目的:2、審核范圍:3、審核依據:4、現場審核情況：（可另附頁）5、不符合情況

9、:6、不符合項整改要求:7、審核結論:&此報告發(fā)放范圍:審核組長/日期管理者代表/日期內審不合格報告受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實的描述：不符合標準：程序：不合格類型（程序）：A（體系性）E （實施性）C （效果性）嚴重 一般 審核員：責任部門負責人：原因分析：建議米取的糾正措施：管理者代表審核：責任部門負責人：管理者代表：糾正措施驗證：審核員：不合格項分布表部門名稱質量體系條款合計合計注：X為一般不合格Y為嚴重不合格目標實現情況報告部門：測算日期：編號:目標規(guī)定值計算公式測算數值目標實際值差異說明存在問題改進措施目標實現情況報告部門：測算日期：編號:目標規(guī)定值計算公式測算數值目標實際值差異說明存在問題改進措施糾正/預防措施處理單（潛在）不合格描述：責任部門