品管部作業(yè)手冊

1、品管部作業(yè)手冊1 品管部作業(yè)手冊總則1.1 目的 為確保公司產(chǎn)品之品質(zhì)，進而能以最低成本制造出符合公司品質(zhì)標準的飼料，來滿足客戶的需求，特制定本制度。 1.2 范圍 凡原料進貨、儲存的品質(zhì)管制，生產(chǎn)過程中的品質(zhì)管制及產(chǎn)成品的入庫、出庫中的品質(zhì)管制，均以本制度的規(guī)定辦理。 1.3 解釋與修訂本制度的解釋權(quán)屬品管部。本制度某些條款不適合，需修訂時，由品管部提出，報請總經(jīng)理同意后實施。2 品質(zhì)管理工作提要2.1 品管工作關(guān)聯(lián)圖 原料品質(zhì)控制 檢驗控制 30%抽樣 成品檢驗 100%抽樣 100%原料化驗 （發(fā)貨） 不合格退貨 （特制配方） 不合格回制 不合格退貨 業(yè)務服務部送樣檢驗 采購部送樣檢驗

2、合格產(chǎn)品 成品倉儲品質(zhì) 成品打包品質(zhì) 冷卻品質(zhì) 料倉核對 混合品質(zhì) 制粒品質(zhì) 粉碎品質(zhì) 小料添加 原料倉儲品質(zhì) 下料原料品質(zhì) 生產(chǎn)品質(zhì)保證 2.2 原料檢驗品質(zhì)保證2.2.1 第一次取樣（30%取樣） 第一次取樣 液體原料（桶裝原料） 樣品種類 袋裝原料 散裝原料 塑料帶 探針 工具 取樣器 液體取樣器 電動取樣器 取樣方法 核查（成分確定）物理感觀，快速檢測，鏡檢 收貨報告 水分含量 顏色 氣味 溫度 摻雜 尿素酶活性 粒度 蟲害 霉變 破損、不飽滿 密度等 接收或退貨（部分或全部） 報告系統(tǒng)2.2.2 第二次取樣（100%取樣） 第二次取樣 物理檢查（用感官鑒定）和快速檢測（水分、雜質(zhì)）

3、核查 %水分、%粗蛋白、%灰分、%脂肪、%纖維 化學分析（化驗室） %鈣、%磷、%鹽分、%霉變、尿素酶活性、 氟含量、黃曲霉毒素等 接收或退貨（部分或全部）2.3 原料儲存品質(zhì)保證 通風好 原料庫房要求 無漏水 無蟲害 干凈 各種原料分開 原料存放要求 標好貨位卡，品質(zhì)狀態(tài)用不同色反映 領用方便 垛不要太高，堆碼要有墊板 存儲期限（取決于原料條件） 原料溫度 蟲害 例行檢查 漏水 霉變 品質(zhì)變化/變質(zhì)/污染 取樣分析 先進先出原則 報告系統(tǒng)2.4 原料準備品質(zhì)保證 原料使用正確 保證按原料使用表使用 水分 原料粉碎正確 粒度 篩網(wǎng)必須按原料粉碎標準中的要求 溫度 液體添加正確 確認流量計準確

4、定期檢驗校正 手工添加原料的準備，稱量準確 手工添加正確 標上標簽 進筒倉正確 每批手工添加原料的準備 和投料單核對無誤 報告系統(tǒng)2.5 混合、制粒品質(zhì)保證 檢查配料秤是否準確 定期校正 檢查混合機均勻度、清潔、完好 定期做混合均勻度、定期清理混合機 制粒檢查：環(huán)膜孔徑、制粒溫度、蒸汽壓力、冷卻、破碎度等 成品外觀均勻度檢查 成品溫度檢查 成品水分檢查 取樣分析（化驗室） 報告系統(tǒng) 2.6 打包品質(zhì)保證 色澤 取樣進行物理感觀檢查 氣味 粒度、粉化率 均勻度、溫度 水分 粗蛋白 鈣 品管進行化學分析 總磷 鹽分 粗灰分 飼料抽重按國家技術(shù)監(jiān)督局有關(guān)規(guī)定的辦法抽查 包裝袋和標簽每種飼料用正確的包

5、裝袋和標簽 報告系統(tǒng) 2.7 飼料儲存品質(zhì)保證 先進先出 倉儲規(guī)劃合理，擺放整齊, 碼垛不要太高 儲存期（安全期） 有墊板.干凈 儲存地點 陰涼、通風、干燥 不漏水 無蟲害、無鼠害 報告系統(tǒng)3 原料品質(zhì)管理規(guī)程3.1 原料取樣原則3.1.1 取樣注意安全3.1.2 取樣必須攜帶有關(guān)取樣器、透明塑料樣品帶、記號筆等工具。3.1.3 樣品之采取應力求隨機、廣泛、保證具有代表性。3.1.4 抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并且留樣以備檢查。3.1.5 若每批原料數(shù)量太大，應酌予分批并分別取樣。3.1.6 應視供應商及運送者的信譽，實際的品質(zhì)及運送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。3.1.7 抽樣過程中應用眼觀、

6、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異時立即處理。3.2 30%取樣原料檢驗規(guī)程3.2.1 固體原料 汽運包裝原料（添加劑原料除外）到廠，應對所有外圍包裝袋抽取（頂部須上車抽?。悠罚b玉米原則上應會同供應商打開側(cè)廂板進行抽樣檢查，散裝玉米則用散裝取樣器分至少五個不同位置抽取樣品，取樣點不少于30%包裝袋，樣品重量3噸以上不少于1公斤或3噸以下不少于500克。3.2.2 添加劑類和液體原料3.2.2.1 對添加劑類和液體原料（氨基酸、氯化膽堿、油等）則按來貨總包/桶數(shù)的開方數(shù)取樣。3.2.2.2 液體原料應以液體取樣器取樣，樣品數(shù)量以一批一瓶（大約200-500克）為原則。3.2.2.3 油

7、罐車轉(zhuǎn)運之液體原料應自上方開口取樣。3.2.2.4 用液體取標器應于不同深度取樣。3.2.2.5 若有懷疑時應于不同深度取樣。3.2.3 樣品標示和檢測3.2.3.1 取樣所得樣品，每袋皆應用“原料取樣卡”標示，并依規(guī)定盡快送化驗室進行化驗分析。3.2.3.2 每車原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無異常，則將樣品混合好，在“原料取樣卡”上記錄車號、供應商名。若發(fā)現(xiàn)部分包裝袋內(nèi)原料異常（如顏色，氣味，霉味等）則應用記號筆在異常袋上作記號，同時將正常與異常原料分裝在不同的樣品袋，記錄車號、供應商名，計算異常袋數(shù)占取樣總袋數(shù)的百分率。全部樣品帶回化驗室，以備進一步檢驗。3.2.3.3 從車上取回的30%

8、原料樣品3噸以上的應不少于1公斤或3噸以下的不少于500克送到化驗室后，做好送樣登記，由取樣人員進行外觀（顏色，氣味，霉變，摻雜等）及水分，尿素酶等檢測。3.2.3.4 用快速水分儀測定水分時，原料溫度一定要在儀器允許范圍之內(nèi)，否則要等溫度平衡或用紅外線水分儀測水分。3.2.3.5 豆粕尿素酶活性，可用快速法測定。必要時應使用ph增值法校對。若樣品里som生熟不均，可分別撿出，分別測定。3.2.3.6 每車原料若不合格包數(shù)超過總?cè)影鼣?shù)的30%，則全車退回。同時填寫“退貨通知單”通知采購部退貨，保留樣品，以備查核。3.2.3.7 雨雪天氣到廠未蓋蓬布的原料不予取樣，一律退回，并立即填寫退貨通知

9、單，通知采購部。3.2.3.8 專人負責統(tǒng)計填寫“每日進廠原料品質(zhì)登記表”。3.3 100%取樣原料檢驗規(guī)程3.3.1 100%取樣系在卸貨過程中實施，取樣人員在卸貨中應全程在場監(jiān)視取樣。3.3.2 原料進廠后，在卸貨的同時，取樣員要上車進行100%檢查，主要針對30%取樣時未采到的袋中原料進行感官檢查（如水分，雜質(zhì)等）。不同品質(zhì)的原料應分類存放，發(fā)現(xiàn)不合格的原料，必須挑出。3.3.3 卸完合格貨后，不合格的原料能立即退回的，立即退回；不能立即退回的，分開放，填寫“退貨通知單”通知采購部。對進入立筒倉的玉米應注意，未經(jīng)qc抽樣檢查合格前，不得解包開包，切勿將不合格原料混入。3.3.4 100%

10、檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況而不能立即決斷時，可令暫停卸貨，取樣回化驗室請示主管，以做出決策。3.3.5 100%取樣檢查過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常原料，需要取樣，并送回化驗室以備核查。對于弄虛作假，故意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層進行蒙騙的供應商，應當場退貨，留樣并報告上級主管。應與采購協(xié)調(diào)，酌情處理。3.3.6 對散落在車廂內(nèi)的原料，應視車廂的清潔程度決定是否掃下車。3.3.7 取樣所得樣品，應由抽樣員連同原料收貨報告送化驗室，并依規(guī)定進行化驗分析，100%樣品化驗結(jié)果為該批原料最終結(jié)果。3.3.8 100%化驗結(jié)果：合格的接收；不合格可接受的，應酌情減價，否則，退貨處理。3.3.9 此樣品保留兩個月

11、。3.3.10 每周將進廠的各批原料品質(zhì)情況、數(shù)量、采購價格等數(shù)據(jù)匯總上報部門主管。3.4 原料倉儲品質(zhì)保證規(guī)程3.4.1 原料倉儲管理重點在于避免混料，防止變質(zhì)及減少損耗，具體要求如下：3.4.1.1 同一貨位，嚴禁堆放不同品種的原料。3.4.1.2 同一品種，不同廠家生產(chǎn)的原料嚴禁堆放在相同貨位（零收玉米、小麥、花生餅、芝麻餅除外）。3.4.1.3 外觀難以區(qū)分的原料品種（如石粉、磷酸氫鈣、沸石粉等）、不宜堆放的太近，以免混料。3.4.1.4 袋裝原料必須鋪設墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，每個貨位之間空隙，必須在50cm以上，以便倉管員對貨位進行管理。3.4.1.5 每個貨位原料堆放

12、后，必須在顯露位置掛上“貨位卡”，注明原料名稱、產(chǎn)地、品質(zhì)、數(shù)量、包重、檢驗狀態(tài)等。3.4.1.6 原料堆放必須外觀整齊，高度和寬度適當，倉儲環(huán)境要保持清潔、衛(wèi)生，要注意防鼠、防雀、防水、防蟲蛀。3.4.1.7 儲存條件應配合原料特性，例如魚粉應當注意通風及方向、防曬等。3.4.2 倉管員和品管員應經(jīng)常巡視倉庫，協(xié)同原料倉儲品保工作。3.4.2.1 倉管人員應檢測(5-9月份需每周兩次，10月份至次年4月份每周一次)立筒倉玉米及指定原料（指豆粕、棉粕、菜粕、花生餅、芝麻餅、小麥麩、白酒糟、啤酒糟、魚粉及肉骨粉；而不包括礦物類、預混料類、藥物類、氨基酸類及液體類等不需測溫的原料）貨位之溫度，并作

13、記錄，由品保人員復查后送品管部主管。如果原料水分在標準以內(nèi)，且存放不超過半月時，可以不測溫度。3.4.2.2 筒倉玉米不同點溫度溫差在10以上為異常,比外界溫度高10為異常，但最高溫度不得超過40；其它指定原料同貨位不同點溫度相差5以上為異常，5-9月份比室溫高10為異常，10月份至次年4月份比室溫高15為異常。原料任何季節(jié)溫度都不得高于40。出現(xiàn)異常情況時倉管員除應及時呈報原料倉儲主管聯(lián)絡品保員研究處理、并改為每天檢測一次，以掌握變動情形，倘有繼續(xù)惡化趨勢時，應立即呈報品管部經(jīng)理做緊急應變措施。3.4.2.3 品保員應經(jīng)常檢查每天廠內(nèi)外原料卸貨時的情況，及時指出卸貨、碼垛等工作中存在的問題，

14、以便及時改進。3.4.2.4 品保員對應分等級使用的原料，根據(jù)進廠時品質(zhì)、倉儲時間、倉儲過程中品質(zhì)變化情況確定等級。3.4.2.5 品保員每周檢查庫存原料的溫度、水分、酸價、蟲害等是否超標，并形成書面報告，有異常情況時應以備忘單形式填寫“品質(zhì)異常報告”，及時采取措施。3.2.4.6 凡雨、雪之后qa應及時檢查蓬布及原料有無受潮，若受潮應及時處理。3.5 原料使用管理規(guī)程3.5.1 原料使用除品管部另有指示外，均應嚴守先進先出原則。3.5.2 使用前品質(zhì)確認：3.5.2.1 品管部經(jīng)理及指定人員應經(jīng)常巡視原料倉儲情況，以期了解現(xiàn)場實際作業(yè)情況，先期發(fā)現(xiàn)問題，掌握問題并解決問題。3.5.2.2 品

15、管部應指定專人（qa），每日巡視倉庫，并每半月抽樣送化驗室化驗分析，所抽樣品應區(qū)分為兩類，第一類為懷疑其品質(zhì)可能劣化者，分析結(jié)果應作為采取行動參考。第二類為預定將使用的原料，其分析結(jié)果應作為“原料品質(zhì)狀況報告/qc-report”送集團品質(zhì)技術(shù)部門作為配方參考。3.5.3 原料進倉 3.5.3.1 品保員根據(jù)先進先出原則和庫存原料的實際品質(zhì)變化情況，安排原料的使用順序，填寫“原料使用表”，送總控室和倉儲課，投料員據(jù)此組織原料下倉。3.5.3.2 品管員應每日檢查準備進配料倉（粉料倉）使用的原料品質(zhì)，杜絕不合格原料進倉使用。3.5.3.3 投料員應按品管部指定方法投料，例如原料必須按比例摻用時，

16、應按品管部下的“原料使用表”辦理，并在投料口監(jiān)看作業(yè)。3.5.3.4 如發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、雜質(zhì)、品質(zhì)不良時，投料員有權(quán)停止下料，并通知品管部、采購部協(xié)助處理。3.5.3.5 一種原料卸料完畢，卸料口環(huán)境必須清理干凈，以免混料發(fā)生。3.5.3.6 投料員每天必須把計劃下倉和實際下倉的原料品種、數(shù)量、原料進倉的倉號認真記錄下來。3.5.4 入倉取樣3.5.4.1 各原料在入倉作業(yè)開始及結(jié)束時，生產(chǎn)部看倉人員應取樣作感官檢查，確保無誤。3.5.4.2 生產(chǎn)部主管應經(jīng)常巡視，應確保取樣作業(yè)的確實執(zhí)行。3.5.4.3 若發(fā)現(xiàn)所取樣品有異常，應即刻報告主管，并送品管部核查。 3.5.4.4 生產(chǎn)部看倉人員應對所

17、取樣品作出正確判定。3.5.5 查倉作業(yè)3.5.5.1 生產(chǎn)部看倉人員應每小時查看一次原料，并作為原料倉巡視記錄日報表，如發(fā)現(xiàn)有原料相混情形，應通知控制室立即停止使用，并反映主管及通知品管部協(xié)助處理。3.5.5.2 生產(chǎn)主任及品管部qa人員應經(jīng)常復查倉頂看倉人員作業(yè)。3.5.6 添加劑 品管部指定專人每日一上班就檢查添加劑用量，檢查使用的正確于否，填寫“添加劑檢查日報表”上報部門主管,發(fā)現(xiàn)用量和庫存有差別者應查出原因后方可繼續(xù)生產(chǎn)。3.6 新原料開發(fā)規(guī)程3.6.1 品管部向采購部主管提供原料質(zhì)量指標，使采購人員了解合格原料的質(zhì)量標準。3.6.2 公司開發(fā)新原料時，就由采購部取樣品化驗，品管部化

18、驗后將化驗結(jié)果、價格等以影子價格報告或shadow price report的形式送集團配方部部進行影子價格分析，經(jīng)集團配方部認可并預算每月用量后，才可開始采用。3.7 原料用量預算 品管部根據(jù)業(yè)務服務部送來的下旬、下月及下三個月銷售計劃表和采購部送的下月及下三個月原料價格預測，完成下月及下三個月原料預計用量表和飼料成本預測表報財務部、采購部及公司領導。3.8 簽約前品質(zhì)確認 關(guān)鍵性原料，品質(zhì)不穩(wěn)定的原料，品質(zhì)績效不佳的供應商所供應的原料，及其它采購部認為有必要的原料，應由采購部取樣，送品管部化驗合格后，再進行簽約。3.9 發(fā)貨前品質(zhì)確認 發(fā)貨前品質(zhì)確認應配合采購部辦理，尤其是大量采購由外地供

19、應的原料，為避免到發(fā)貨時才發(fā)現(xiàn)不符合品質(zhì)標準，導致難以處理的困難，應由品管派員與采購員赴供應商倉庫及裝貨現(xiàn)場抽樣化驗分析，以確認可否發(fā)貨，必要時應派員監(jiān)視發(fā)貨過程，或取得地圖或倉庫配置圖以復核發(fā)貨之正確性。4 制程及成品品質(zhì)管理規(guī)程4.1 生產(chǎn)計劃檢查 品管部根據(jù)生產(chǎn)部送來之每周或每十天生產(chǎn)計劃應核對：4.1.1 預混、小料等是否足用。4.1.2 對于原料的使用是否應給予適當?shù)闹甘尽?.1.3 原料庫存能否保證十天的生產(chǎn)需要，是否應變更配方。4.2 配方變更管理4.2.1 配方傳遞手續(xù)品管部將新配方翻譯核對后，填寫配方傳遞表，總經(jīng)理簽字、品管部經(jīng)理簽字、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后配方送控制室，控制室操作

20、人員鍵入配方，并印出，qa人員核對無誤后方可生產(chǎn)，（控制室打印配方取回一份并予復核）。4.2.2 配方變更的準備品管部應于變更配方前通知生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部做好準備。如果因原料品質(zhì)變化變更配方，應檢查相關(guān)配合措施（例如原料倉清理是否完成、配料倉中原料品質(zhì)是否相符等）確實完成后方可生產(chǎn)。4.3 制程品質(zhì)的管理4.3.1 倉頂看倉人員作業(yè)及粉碎機操作人員作業(yè)4.3.1.1 生產(chǎn)部倉頂看倉人員對進倉的各種原料、半成品、成品，均需抽樣檢查。原料進倉是否正確，有無漏料和竄料現(xiàn)象；并對抽取的各種原料、半成品、成品等，必須進行質(zhì)量感官檢驗，發(fā)現(xiàn)問題，立即通知控制室和品保員，查明原因，及時解決。4.3.1.2

21、粉碎員應選用合適的篩片，應追蹤錘片及篩片磨損狀況，及時更換。粉碎粒度、均勻度應符合要求，發(fā)現(xiàn)異常應及時處理。4.3.1.3 品管部品保員須隨時巡視倉頂，檢查粉碎粒度和抽樣記錄是否正常。對抽樣員送來的樣品，必須認真的進行感官復核。4.3.2 混合機作業(yè)4.3.2.1 中控員應隨時監(jiān)視混合機電腦之顯示，任何異常信號必須確實查明原因并妥善處理。4.3.2.2 中控員在更換生產(chǎn)飼料品種時，或者在停機后重新開機時，至少需將2包以上的飼料作為回機料處理。4.3.2.3 液體原料的添加，應經(jīng)常查看流量是否均勻，每班皆應查對流量表并作記錄。4.3.2.4 應加熱后混合的液態(tài)原料，應確實掌握溫度，并經(jīng)常清理混合

22、添加設備中的殘留物。4.3.2.5 每生產(chǎn)一種飼料品種前，小料操作員務必將小料配方單連同預混料標簽送到控制室核對，并轉(zhuǎn)交一份給品管部稽核。 4.3.2.6 小料口的篩網(wǎng)，務必每批清掃干凈，以免藥物污染。4.3.2.7 每月做一次噴油試驗，核對用油量是否正確。4.3.2.8 中控室人員開立飼料采樣卡（注明品種、批號等），流水作業(yè)，經(jīng)制粒、打包，最后至品管部。4.3.3 制粒作業(yè)4.3.3.1 制粒時應經(jīng)常檢查制粒后的品質(zhì)、外觀、顆粒、味道都必須符合標準。正確的料進正確的倉。4.3.3.2 如有制粒不易或無法符合制粒機正常產(chǎn)量時，應立即反映主管通知品管部，以便采取措施。4.3.3.3 滯料再開所造

23、成的黑色長條不得混于正常飼料中。4.3.4 包裝作業(yè)4.3.4.1 打包員應了解各類別飼料外觀、味道上之差異，在包裝前應確認飼料類別是否和包裝袋、標簽均統(tǒng)一。每個品種的包裝袋、包裝線及標簽的使用情況都應做好記錄。4.3.4.2 每批料的前后二包料，應依規(guī)定回制，第三包以后如發(fā)現(xiàn)異常亦考慮回制，每批料之尾包零數(shù)亦以回制為原則。4.3.4.3 打包員必須對成品飼料的外觀質(zhì)量進行監(jiān)督檢驗，如發(fā)現(xiàn)其顆粒長短不均，顆粒飼料含粉率高，或顆粒中含有未粉碎的谷實、餅粕時，立即通知控制員和品保員處理。4.3.4.4 打包員每班次上班時應即校磅一次，且須對成品包重，按規(guī)定進行抽樣，填寫成品打包重量記錄表，發(fā)現(xiàn)異常

24、應立即報告主管。4.3.4.5 打包員應按規(guī)定的間隔時間，對料溫和成品倉室溫進行測量，如果料溫與室溫的溫差大于4時(氣溫異常時不大于8),應及時通知中控員和品保員。4.3.4.6 打包員必須將產(chǎn)品標簽加蓋生產(chǎn)日期和班次，使袋內(nèi)袋外均有生產(chǎn)日期，本班次未用完的標簽，禁止延用到下個班次。4.3.4.7 打包員必須將產(chǎn)品標簽放置在包裝袋正上左方，且不得超過包裝袋口，打包時，包裝袋正版面對打包員。4.3.4.8 飼料打包線要平直，且兩針間隙以不能漏料為標準。包裝物兩頭的包裝線剩余長度不得超過7厘米。4.3.4.9 如發(fā)現(xiàn)破包或縫線不牢的包裝應立即處理、補足重量或換包裝。4.4 回機作業(yè)的管理4.4.1

25、 品管部應將所有可能發(fā)生回制料的情形詳細列舉，并依其嚴重程度及是否有固定回制原則分為兩大類：4.4.1.1 必須個別處理的；4.4.1.2 可以依固定原則回制的。4.4.2 必須個別處理的回制辦法4.4.2.1 由發(fā)生單位主管，在發(fā)生后當日內(nèi)，書面通知品管部，品管部應立即會同有關(guān)人員赴現(xiàn)場取樣分析，將分析結(jié)果和原因以回機報告/ remixing report的形式報告配方部 ，配方部給予回機配方后送生產(chǎn)部進行回制作業(yè)。4.4.2.2 生產(chǎn)部依品管部指定的方式及期限完成回制后呈生產(chǎn)部經(jīng)理核閱并轉(zhuǎn)品管部結(jié)案。4.4.2.3 如因銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更，或其他因素造成回制料無法依原定方式、期限回制完成時，

26、生產(chǎn)部應協(xié)調(diào)品管部另行制定回制方案。4.4.3 可以依固定方法回制的，其處理程序為：發(fā)生后，即盡快依品管部所定之回制方法回制，非經(jīng)品管部通知或同意，不得變更回制方式。4.4.4 回制的注意事項：4.4.4.1 回制料應存放于指定區(qū)域并且標示清楚。4.4.4.2 不明發(fā)生原因回制料，應分別存放，分別處理。4.4.4.3 由經(jīng)銷客戶退回之回制料，應經(jīng)煙熏才可入庫，進入農(nóng)場的飼料禁止回制。4.4.4.4 控制室應在回制記錄表及混合日報表上詳實記錄，處理聯(lián)絡單等。4.4.4.5 品管部詳細核對混合日報表，處理單等，以防發(fā)生錯誤。4.5 制程及成品取樣規(guī)程4.5.1 倉頂看倉員應于每批飼料混合完成后取樣

27、品大約200克左右，進行感官檢查，填寫成品取樣卡，裝入樣品袋中，與當班結(jié)束后交于品管部。4.5.2 制粒機操作員，應對每種制粒料取樣品，進行感官檢查。4.5.2.1 若制粒數(shù)量在10噸以下，應于不同階段取三袋樣品，每袋樣品不可少于200克。4.5.2.2 若制粒數(shù)量在10噸以上，于不同階段每10噸取樣品1袋，每袋樣品不可少于200克。4.5.3 打包機操作員應于包裝線上每10包取樣一匙，每批次取樣一袋約為400克，進行感官檢查。4.5.4 生產(chǎn)部應于每班次派員將所有成品樣品送品管部,由品管部選擇分析。4.5.5 半成品和成品樣品放入樣品柜保留兩個月。4.6 成品、制程之品質(zhì)保證品保員應在每班生

28、產(chǎn)中定期不定期檢查下列事項，如出現(xiàn)異常，應立即報告主管和生產(chǎn)部相關(guān)人員采取措施處理。4.6.1 檢查添加劑的庫存、用量是否正確。4.6.2 檢查不需粉碎原料和待粉碎料所投入倉是否準確，檢查配料倉（粉碎后倉）的原料品質(zhì)、粒度，是否符合生產(chǎn)指標，是否結(jié)供、混料等。4.6.3 檢查制粒機的溫度、壓力、顆粒料的硬度、外觀、水分、含粉率、溫度等是否符合標準。4.6.4 檢查打包重量，縫線、標簽是否正確，發(fā)現(xiàn)破包、漏包現(xiàn)象，立即通知打包員補足重量或換袋。4.7 原料用量核對4.7.1 品管部應每日核對下列報表：4.7.1.1 原料耗用表4.7.1.2 添加劑使用日報表4.7.1.3 原料投料日報表4.7.

29、1.4 混合日報表/制粒日報表4.7.1.5 成品包裝日報表4.7.1.6 回制料處理統(tǒng)計表4.7.1.7 原材料庫存匯總表（每日從電腦采購系統(tǒng)查詢）4.7.2 以了解下列事項：4.7.2.1 是否完全依配方生產(chǎn)4.7.2.2 是否正確加料、用料4.7.2.3 是否正確執(zhí)行回制作業(yè)4.7.2.4 是否有手動作業(yè)4.7.2.5 是否有其他影響品質(zhì)的問題4.8 成品儲效期及倉位管理4.8.1 品管部應經(jīng)常檢查天氣、倉儲環(huán)境，原料條件等因素，制定飼料倉儲效期標準，供生產(chǎn)部執(zhí)行。4.8.2 成品倉儲科長于每天上班時，即以“成品倉儲位置表”進行全面庫存飼料之效期查核，若發(fā)現(xiàn)于7日內(nèi)到期之項目，應即通知業(yè)

30、務服務部查核訂單及催促客戶提貨，并提醒出貨員優(yōu)先出貨。4.8.3 經(jīng)查核，發(fā)現(xiàn)飼料已逾期時，暫時不得出貨，由成品庫主管填寫逾期飼料之數(shù)量、原因送品管部擬定處理方式，并依之處理。4.8.4 妥善規(guī)劃倉位、適當堆放及標識，確實貫徹安全及衛(wèi)生管理，注意不同品種的飼料成品，禁止堆放在同一貨位上；同一品種，不同生產(chǎn)日期的飼料品種，也不準堆放在同一貨位上。4.9 出貨品質(zhì)之管理4.9.1 成品倉管員每天要巡倉檢查每個成品貨位是否懸掛貨位卡；如果沒懸掛，必須立即補掛；4.9.2 成品發(fā)貨員每天必須接到產(chǎn)品合格通知單后，方可出貨；4.9.3 成品出貨必須遵循“先進先出”原則，如發(fā)現(xiàn)成品受潮、結(jié)塊及超過公司規(guī)定

31、期限的成品，一律停止出貨，并通知品管部。4.9.4 出貨時應依出貨單正確出貨，并應檢驗標簽是否完好，不得脫落。4.9.5 任何掛上“暫停出貨”標示者，皆嚴禁出貨。4.9.6 出貨時，應仔細檢查運輸車是否清潔、有無積水，飼料裝車時有無破損，出廠時門衛(wèi)人員檢查車輛是否加蓋篷布。4.9.7 出貨資料應詳實填寫，以便追查品質(zhì)。4.10 報表統(tǒng)計分析4.10.1 每月做一次制程及成品品質(zhì)狀況統(tǒng)計分析，填寫有關(guān)報表，上報部門主管和相關(guān)部門，每十天向總部報告“qc report”。4.10.2 每月做一次原料情況統(tǒng)計分析，制程不合格品、市場退貨統(tǒng)計、回制統(tǒng)計分析，并報告主管及相關(guān)部門。4.10.3 每月做一

32、次進貨統(tǒng)計分析、成品品質(zhì)分析表報告主管及相關(guān)部門。5 化驗規(guī)程5.1 樣品管理5.1.1 有現(xiàn)場取得之樣品于送達化驗室時，應有化驗員進行核對、分類、登記及感官檢查后，依規(guī)定儲存或進行化驗作業(yè)，樣品登記表應每日呈閱。 5.1.2 車間和打包房送來的樣品由化驗員簽收登記，qa將兩種樣品對比查核，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.1.3 公司內(nèi)采購或業(yè)務服務部門樣品送檢，須填寫“樣品送檢報告“，由品管部主管簽字同意后，方可對樣品進行化驗。5.1.4 公司外部門樣品送檢，品管部原則上不承擔化驗義務，如因工作協(xié)作關(guān)系確需化驗的，須由公司內(nèi)對應部門主管填寫“送樣報告”，品管部主管同意后，方可對樣品進行化驗。5.1.5

33、 送檢樣品檢測完畢，須填寫檢驗報告，由品管部主管審核簽字后生效。5.1.6 送檢樣品，按有關(guān)規(guī)定留樣備查，定貨前采集的原料樣品保存期一般為3個月。飼料樣品保存期一般為2個月。5.2 試樣備制 試樣備制程序依樣品為固體或液體而定，其重點在于不使樣品因之變質(zhì)，而能化驗出樣品的正確成分。5.2.1 固體樣品備制程序5.2.1.1 分割縮小 將樣品進行四分法或用分樣器分之適當?shù)男枰俊?.2.1.2 研磨 將樣品通過粉碎機，磨細到完全可以通過1mm篩網(wǎng)，使大小顆粒一致， 分析上能得到正確結(jié)果，研磨后之試樣應裝于試樣袋中。 研磨時應注意：a) 在粉碎機內(nèi)的樣品應完全回收，以防止兩批料相互污染。b) 粉碎

34、過程中會生熱，因此應給予間隔休息，以防因為太熱而破壞成分，尤其易于失去水分及氧化。c) 研磨愈細，則樣品表面積增加，對空氣水分的吸收會增加。5.2.1.3 平衡粉狀試樣裝入試樣袋中后，應將封口打開約一小時，以便研磨過程中所產(chǎn)生熱量，再度與室溫中和大致平衡。5.1.2.4 貯存試樣封口時應壓出袋內(nèi)氣體密封備用，且試樣袋上應詳細注明試樣資料，試樣應于化驗完成后，保留一定期間或確定結(jié)案后才能處置。5.2.2 液體樣品備制程序 液體樣品經(jīng)充分攪拌混合后，即可分割縮小為分析所需需要量，裝于試樣瓶中貯存?zhèn)溆谩?.3 化驗作業(yè)要求5.3.1 化驗室人員進行化驗分析時 ，應嚴格遵守化驗作業(yè)標準，以正確化驗出樣

35、品成分依據(jù)化驗結(jié)果應填制化驗報告定期呈閱，其異常部分應立即進行品質(zhì)異常處理，其主要工作內(nèi)容如下：a) 每天化驗前一天或當天生產(chǎn)的各種成品飼料（按要求選取樣品）的水分、粗蛋白、鈣、總磷、鹽分等項目（兩個工作日出檢驗報告；周五、周六、周日生產(chǎn)的成品，如客戶不急于提貨，可到周一再化驗，周二再出報告）。飼料纖維每三個月主要料號化驗一遍。b) 每天化驗前一天進廠的各種原料，根據(jù)原料的品種化驗相應營養(yǎng)成分（如果沒有品質(zhì)異常，兩個工作日出檢驗報告，品質(zhì)異常需復查的，檢驗報告推遲兩天；周五、周六、周日進貨的原料，可到周一再化驗，周二再出報告）。）。c) 每天值班人員負責將當天需化驗的成品及原料樣品準備好。d)

36、 火車站到的原料進廠時，按品質(zhì)等級分開存放，然后根據(jù)化驗結(jié)果決定收貨或退貨。e) 每天及每周統(tǒng)計一次成品飼料及原料化驗結(jié)果報部門主管。f) 每月至少配制標定一次標準溶液。g) 每月統(tǒng)計一次所需玻璃儀器、化學試劑的用量及庫存。庫存不足時申請采購。5.3.2 所有化驗儀器按誰使用誰保養(yǎng)的原則，每天使用后應擦拭干凈，切斷電源，用品存放整齊，保持室內(nèi)安全、衛(wèi)生。5.4 化驗室安全管理5.4.1 凡是安裝新的儀器或移動電器設備，請電工按說明書安裝，嚴禁違章作業(yè)。5.4.2 發(fā)現(xiàn)電器等設備線路漏電、打火、超載、老化等問題，應立即停止使用并及時通知電工檢修。5.4.3 電烘箱，電爐不得燒烤食物，必須定位使用

37、。5.4.4 下班后，由專人檢查室內(nèi)電源是否關(guān)閉5.4.5 消防器材定點定位專人管理，不得隨意動用，安全員應每天對室內(nèi)安全、消防等問題進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.4.6 對違反安全規(guī)定的，將按公司有關(guān)制度嚴肅處理。5.5 化驗室儀器管理5.5.1 化驗室內(nèi)的儀器設備，由化驗人員使用和維護，外人不得隨意動用。5.5.2 儀器須定位放置，細心保管，不得隨意搬動，避免藥物的腐蝕。5.5.3 各種儀器使用應清潔，用后放回原處，玻璃儀器清洗后倒置使水流出，內(nèi)壁應不掛水珠。5.5.4 禁止使用不潔凈的化驗用品，避免實驗誤差，分析中發(fā)現(xiàn)問題，及時查找原因，并做記錄。5.5.5 在使用儀器設備之前，應熟練

38、掌握儀器的性能、使用方法和注意事項等，嚴禁違章操作，不準拍打、敲擊，以免造成儀器損壞。5.5.6 在使用限量儀器時，應注意不得超過儀器限量。5.5.7 化驗設備屬精密儀器，應保持一定的條件，無特殊情況,不準開門窗等。5.5.8 化驗員負責測試所用儀器的性能和適用性，定期不定期進行檢查，保持儀器的完好狀態(tài)，便于隨時使用。5.6 化驗室藥品管理5.6.1 藥品、試劑的采購和保管5.6.1.1 采購各種藥品、試劑之前，必須編制采購計劃，由品管部經(jīng)理（或主管）簽字同意后，方可采購。5.6.1.2 所購藥品、試劑等，必須由指定的專人負責登記、驗收、分存和管理。5.6.1.3 所購藥品、試劑入庫之前，必須

39、進行嚴格驗收，確認標簽完整清晰，標簽與藥品、試劑完全相符，且無變色或結(jié)塊。所購藥品、試劑必須在保質(zhì)期內(nèi)。5.6.1.4 劇毒藥品試劑都應存放于藥品柜內(nèi)，并加鎖保管，藥品柜應背向陽光。嚴格控制化驗室內(nèi)溫度在30以下。5.6.1.5 設立藥品檔案，檢查藥品使用情況，過期失效的藥品及時更換。5.6.1.6 各種藥品、試劑必須按其化學性質(zhì)、用途及注意事項分類存放，即可分為酸、堿、鹽、指示劑、基準物質(zhì)等五大類。易燃、易爆、易腐蝕、劇毒等藥品要特別注意，應將其置于安全地方，且定期檢查。5.6.1.7 揮發(fā)性試劑必須存放于通風良好的地方；光敏易分解的藥品應存放在避光陰涼處；熱敏藥品和試劑，必須低溫保存或存放

40、于冰箱中。5.6.2 藥品、試劑的使用藥品、試劑的使用，應操作規(guī)范、注意安全、不得違章操作，特別應執(zhí)行以下操作規(guī)程及注意事項：a) 使用揮發(fā)性或帶刺激性氣味的藥品和試劑時應在通風櫥中進行操作。b) 使用強酸或強堿等腐蝕性藥品和試劑時，應配戴工作防護手套后進行操作。c) 使用有色藥品或易氧化著色的藥品和試劑時，應特別小心，注意防止濺灑于工作臺上，如有濺出，應立即對所污染到的地方進行處理，擦洗干凈。d) 使用基準物質(zhì)或藥品、試劑用量特別少時，應注意取用量盡可能準確，且應從瓶簽的后上方取出，如有少量多余的藥品，嚴禁放回原瓶內(nèi)，應廢棄，以免造成污染。e) 所有試劑瓶的標簽，要求書寫工整，不得涂改，注意

41、標簽要貼正。同一試劑瓶上，嚴禁張貼不同的標簽。f) 嚴禁使用無標簽的藥品。g) 化驗人員如領用化學試劑須向部門主管申請，并寫明日期、用途及用量，經(jīng)主管批準方可領用。5.6.3 易燃試劑的保管和使用5.6.3.1 揮發(fā)性易燃試劑應放在通風良好的地方或在冰箱、鐵柜內(nèi)。5.6.3.2 啟開易揮發(fā)的試劑瓶時，不可使瓶口對著自己或他人。5.6.3.3 實驗過程中，對易燃性及易揮發(fā)性有機溶劑有必要以加熱排除時，應在水浴鍋或嚴密的電熱板上緩慢進行。5.6.3.4 在蒸餾可燃物質(zhì)時，首先應將水沖入冷凝器內(nèi)，并確信水流已固定時，再旋開開關(guān)加熱。5.6.3.5 身上或手上沾有易燃物質(zhì)時，應立即沖洗，不得近燈火，以

42、防著火。5.6.3.6 高溫物體要放在不能起火的安全地方。5.6.3.7 嚴禁氧化劑和可燃性物質(zhì)一起研磨。5.6.3.8 裝揮發(fā)性物質(zhì)或受熱易分解出氣體的藥品瓶，最好用石蠟封瓶蓋。5.6.4 易爆試劑的保管和使用5.6.4.1 易燃燒爆炸性固體：要求存放溫度不超過30，理想溫度在20以下，與易燃物、氧化劑均需隔開存放。5.6.4.2 強氧化劑：存放處要求陰涼通風，最高溫度不超過30，理想溫度在20以下，要和酸堿，木屑，炭粉，硫化物，糖類等易燃物、可燃性物質(zhì)及易被氧化物質(zhì)進行隔離。5.6.4.3 在任何情況下，對于危險物質(zhì)都必須取用能保證實驗結(jié)果的必要精確性或可靠性的最小量來進行工作，并且絕對不

43、能用火直接加熱。5.6.4.4 在使用易爆炸性物質(zhì)時，使用帶磨口的試劑瓶是很危險的，因為關(guān)閉或開啟玻璃塞的磨擦都可能成為爆炸的原因。5.6.4.5 易發(fā)生爆炸的作業(yè)，不準對著人進行。5.6.5 毒性試劑的保管和使用5.6.5.1 劇毒性藥品必須制定保管使用制度，并嚴格執(zhí)行。5.6.5.2 嚴禁試劑入口。5.6.5.3 嚴禁食具和儀器互相代用，接觸有毒物后應仔細洗手和漱口。5.6.5.4 對于有毒的氣體，必須在抽毒罩或通風櫥內(nèi)進行操作處理。6 標準的制定與修訂6.1 原料標準的制定、修訂6.1.1 品管部根據(jù)國家標準、集團標準和公司進貨實際情況起草公司原料標準。6.1.2 原料標準經(jīng)總經(jīng)理批準后

44、正式執(zhí)行。6.1.3 原料標準作為檢驗人員判定原料是否合格的唯一標準。6.1.4 原料標準根據(jù)需要修訂時，需總經(jīng)理再次批準。6.2 企業(yè)標準的制定、修訂6.2.1 公司產(chǎn)品必須制定企業(yè)標準。6.2.2 品管部根據(jù)國家標準、集團標準及相關(guān)法律法規(guī)起草公司企業(yè)標準。6.2.3 企業(yè)標準經(jīng)畜牧局飼料辦、技術(shù)監(jiān)督局標準化科評審備案后方可實施。6.2.4 企業(yè)標準是判定產(chǎn)品合格的唯一標準。6.2.5 企業(yè)標準根據(jù)需要修訂時，需技術(shù)監(jiān)督局標準化科再次備案。6.3 生產(chǎn)技術(shù)指標標準的制定、修訂6.3.1 原料粉碎標準的制定、修訂6.3.1.1 品管部根據(jù)國家標準、集團標準及動物營養(yǎng)、動物消化特點的需要起草公

45、司原料粉碎標準。6.3.1.2 原料粉碎標準經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。6.3.1.3 原料粉碎標準為粉碎機操作人員粉碎原料和品保員監(jiān)督檢驗的唯一標準，不準私自改變。6.3.1.4 原料粉碎標準根據(jù)需要修訂時，需總經(jīng)理再次批準。6.3.2 成品粒度標準的制定、修訂6.3.2.1 品管部根據(jù)國家標準、集團標準及飼喂動物特點的需要起草公司成品粒度標準。6.3.2.2 成品粒度標準經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。6.3.2.3 成品粒度標準作為制粒機操作人員制粒/破碎、粉碎機操作人員粉碎原料和品保員監(jiān)督檢驗的唯一標準，不準私自改變。6.3.2.4 成品粒度標準根據(jù)需要修訂時，需總經(jīng)理再次批準。6.3.3 顆粒飼料含粉率