(2021年整理)2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告

1、2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告 編輯整理：尊敬的讀者朋友們：這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們對(duì)文中內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)校對(duì)，但是難免會(huì)有疏漏的地方，但是任然希望（2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告）的內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來(lái)便利。同時(shí)也真誠(chéng)的希望收到您的建議和反饋，這將是我們進(jìn)步的源泉，前進(jìn)的動(dòng)力。本文可編輯可修改，如果覺(jué)得對(duì)您有幫助請(qǐng)收藏以便隨時(shí)查閱，最后祝您生活愉快 業(yè)績(jī)進(jìn)步，以下為2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告的全部?jī)?nèi)容。邢臺(tái)路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司報(bào)告日期2018。1。20文件名稱佳洲美地2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)

2、告頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第1頁(yè)佳洲美地2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告一、小區(qū)概況佳洲美地項(xiàng)目位于七里河水景北岸.與項(xiàng)目周圍的優(yōu)美景觀相互映襯,既營(yíng)造了小區(qū)內(nèi)極佳的生態(tài)環(huán)境，又兼顧現(xiàn)代人的生活氣息，使建筑與環(huán)境、人文生活溶為一體，環(huán)境清雅，表現(xiàn)了高品質(zhì)住宅的內(nèi)在魅力。項(xiàng)目總建筑面積346263平方米，其中:住宅：286408平方米。地下車位929個(gè),人防車位219個(gè),地面車位1148個(gè)，共計(jì)住戶2918戶。二、2017年年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及分析(一）完成情況考核指標(biāo)考核內(nèi)容考核數(shù)據(jù)(元）實(shí)際完成（元）合計(jì)（元）綜合經(jīng)營(yíng)收入指標(biāo)已售房產(chǎn)物業(yè)費(fèi)收繳率180萬(wàn)元(95%）2012052.002265629.5

3、綜合經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收220000253577.50管理成本控制指標(biāo)人工、保險(xiǎn)、福利12000001162474.271786401.06行政管理費(fèi)用6000059597.46公共環(huán)境、園林綠化11000091953。00公共設(shè)施設(shè)備維保150000123828.50公共設(shè)施設(shè)備能耗350000308062。4稅 金40485。43服務(wù)指標(biāo)物業(yè)服務(wù)滿意度9093。7%調(diào)查表314份，無(wú)效票7份管理成本控制指標(biāo)占比圖:單位名稱邢臺(tái)路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司報(bào)告日期2018。1.20文件名稱佳洲美地2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第2頁(yè)(二）管理成本控制指標(biāo)分析一、崗位編制及人工成本控制 1、

4、各部門崗位定編 1）客戶中心崗位定編分析客戶服務(wù)中心應(yīng)編4人,現(xiàn)有人員4人； 崗位定編：主管1人、客服員2人、樓管員1人.2）秩序維護(hù)組崗位定編分析 秩序維護(hù)組應(yīng)編24人,現(xiàn)有人員24人； 崗位定編：主管1人，安防班長(zhǎng)1人，秩序維護(hù)員18人，監(jiān)控員4人。 3）工程維護(hù)組崗位定編分析 工程維護(hù)組應(yīng)編4人，現(xiàn)有人員4人； 現(xiàn)有編制：工程主管1人，電工1人、水暖工2人； 4）環(huán)境維護(hù)組環(huán)境維護(hù)組應(yīng)編28人，現(xiàn)有人員28人；現(xiàn)有編制：環(huán)境維護(hù)主管1人，環(huán)境維護(hù)員27人 5)各部門構(gòu)成比例佳洲物業(yè)管理處部 門人數(shù)客服中心4工程維護(hù)部4秩序維護(hù)部24環(huán)境維護(hù)部25單位名稱邢臺(tái)路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司

5、報(bào)告日期2018.1。20文件名稱佳洲美地2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第3頁(yè)二、人工成本分析 2017人工成本總費(fèi)用支出為1162474.27元，其中人員工資支出為1086257。83元，占總?cè)斯こ杀局С龅?4。社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)支出58517.76元、員工意外團(tuán)險(xiǎn)項(xiàng)支出2871.22元、勞保福利項(xiàng)支出14827。46。三、人員流失控制1、2017年佳洲物業(yè)離職員工共40人,其中客服中心離職3人，工程維護(hù)部離職3人,秩序維護(hù)部離職15人，環(huán)境維護(hù)部離職19人，平均每月離職員工在3人左右。2、在2018年的工作布署上,擬定以下幾點(diǎn)措施：（1)、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)；

6、（2）、針對(duì)項(xiàng)目位置的特殊性，開展豐富多彩的員工活動(dòng)（趣味活動(dòng)、運(yùn)動(dòng)會(huì)、技能競(jìng)賽），讓員工有歸屬感；（3)、根據(jù)基層崗位在過(guò)年后大量流動(dòng)的特性，管理人員加強(qiáng)員工間溝通，把握員工的思想動(dòng)態(tài)；（4)、根據(jù)公司的發(fā)展要求,努力控制明年人員流失率。四、行政管理控制2017預(yù)計(jì)支出6萬(wàn)元，實(shí)際支出為:59597。46元序號(hào)支出項(xiàng)預(yù)計(jì)支出(元）實(shí)際支出(元)備注1通迅費(fèi)40004350預(yù)交費(fèi)8002交通費(fèi)30002836。83低值易耗品90008603.64培訓(xùn)學(xué)習(xí)2000020383單位名稱邢臺(tái)路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司報(bào)告日期2018。1.20文件名稱佳洲美地2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告頁(yè) 數(shù)共6

7、頁(yè) 第4頁(yè)5社區(qū)文化60005861.156其它項(xiàng)1800017562。91小計(jì)6000059597。46五、公共環(huán)境費(fèi)用1月至12月預(yù)計(jì)支出11萬(wàn)元，實(shí)際支出為:91953元序號(hào)支出項(xiàng)預(yù)計(jì)支出(元）實(shí)際支出（元）備注1環(huán)境、清潔、消殺1500041142綠化維護(hù)費(fèi)85000835703安全消防維護(hù)100004269小計(jì)11000091953六、公共設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)用1月至12月預(yù)計(jì)支出項(xiàng)15萬(wàn)元，實(shí)際支出為:123828。5元序號(hào)支出項(xiàng)預(yù)計(jì)支出（元）實(shí)際支出（元）備注1電梯維保90000836002設(shè)施設(shè)備費(fèi)25000200703維修物料2500015744.5含交房物料4電梯管理證辦理500

8、04005零星工程50004014小計(jì)150000123828。5七、公共設(shè)施能耗費(fèi)用1月至12月預(yù)計(jì)支出項(xiàng)35萬(wàn)元,實(shí)際支出為：308062。4元序號(hào)支出項(xiàng)預(yù)計(jì)支出(元）實(shí)際支出（元）備注1公共設(shè)施能耗300000267862.42電梯年檢5000040200小計(jì)350000308062.4單位名稱邢臺(tái)路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司報(bào)告日期2018。1.20文件名稱佳洲美地2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第5頁(yè)（三)綜合經(jīng)營(yíng)收入指標(biāo)分析交付樓棟實(shí)際交房交付面積物業(yè)費(fèi)實(shí)際收費(fèi)（元/年）物業(yè)服務(wù)費(fèi)1104戶139725。81。20/平方2012052。00飲水機(jī)占地費(fèi)2臺(tái)8000元/年

9、門市管理服務(wù)費(fèi)5間26037。50元爍投投影8740元/年園區(qū)廣告40000元/年移動(dòng)信號(hào)履蓋170800元/年合 計(jì)2265629。5三、2018年管理措施及目標(biāo) （一）日常管理1、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)； 2、根據(jù)基層崗位在過(guò)年后大量流動(dòng)的特性，管理人員加強(qiáng)員工間溝通，把握員工的思想動(dòng)態(tài),根據(jù)公司的發(fā)展要求,努力控制18年人員流失率。 3、開展多種多樣的社區(qū)文化活動(dòng)，繼續(xù)打造“鄰里守望,友鄰互助”的社區(qū)理念，增強(qiáng)社區(qū)業(yè)主的歸屬感和向心力；4、針對(duì)業(yè)主的入住，重點(diǎn)做好客戶服務(wù)、加強(qiáng)秩序維護(hù)組內(nèi)部建設(shè)、提高公共環(huán)境的清潔衛(wèi)生,規(guī)范工作流程,努力提高服務(wù)質(zhì)量,提高業(yè)主滿意度；(二）經(jīng)營(yíng)推廣1、與開發(fā)公司對(duì)接再次聯(lián)系未接房的業(yè)主前來(lái)辦理接房手續(xù);2、做好與開發(fā)公司對(duì)接物業(yè)服務(wù)費(fèi)、違約金及優(yōu)惠卷結(jié)算工作；3、催促已接房但未簽定“物業(yè)費(fèi)減免憑證”的業(yè)主盡快辦理,及時(shí)結(jié)算物業(yè)費(fèi)；4、完善地面車位管理服務(wù)費(fèi)物價(jià)備案手續(xù)，在法律允許情況下，合理收取地面停車管理費(fèi)。5、小區(qū)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)推廣以服務(wù)業(yè)主，活躍社區(qū)文化氛圍為主要目的，合理使用公共場(chǎng)地，開展多樣化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；單位名稱邢臺(tái)路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司報(bào)告日期2018。1。20文件名稱佳洲美地2017年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析報(bào)告頁(yè) 數(shù)共6頁(yè) 第6頁(yè)推