危險源辨識與風險評價的管理制度

1、精品文檔選礦廠危險源辨識與風險評價的管理制度1 目的為了明確危險源辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等，更好的對危險源進行控制，防范危險發(fā)生，特制訂本制度。2 范圍本制度適合用于選廠范圍內(nèi)的危險源辨識、評估和控制管理。3 職責3.1 選廠負責人負責危險源辨識、評價和控制管理的領導、組織、協(xié)調(diào)、分工等職責，由總經(jīng)理批準發(fā)布危險源清單。3.2 各班組負責人負責危險源辨識、評價和控制管理的策劃、實施、檢查與監(jiān)測工作；審查危險源評價，制定危險源清單，必要時及時更新清單。4 工作程序4.1 危險源辨識的方法和范圍4.1.1根據(jù)危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2009）

2、及關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見( 安監(jiān)管協(xié)調(diào)字 200456 號)相關文件要求對公司生產(chǎn)設施和場所進行全面危險源辨識。4.2 危險源評價.精品文檔4.2.1在危險源辨識基礎上，各班組可用以下方法進行危險源評價：直接判定法：借助分析人員的經(jīng)驗、判斷能力和有關標準、法規(guī)、統(tǒng)計資料進行分析評價。 遇有下列情況之一的， 可直接評價為重大危險源：a) 不符合法律、法規(guī)和其他要求；b) 不符合本地區(qū)行政主管部門有關規(guī)定，可能導致危險；c) 相關方（含員工）強烈投訴或抱怨的危險源；d) 直接觀察到可能導致的重大危險和行為性危險因素。4.2.2 危險源辨識及評價的方法4.2.2.1危險源辨識各班組

3、對責任范圍內(nèi)的作業(yè)場所、作業(yè)活動設備等進行全面排查，依據(jù)文件的規(guī)定，按照人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境因素、管理缺陷等四個方面進行危險源辨識。4.2.2.1.1人的不安全行為：操作不當，忽視安全警告；造成安全安全裝置失效，使用不安全設備；用手代替工具操作；物體存放不當；冒險進入危險場所；站位不當；機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；注意力分散；不規(guī)范使用勞動防護用品等。4.2.2.1.1物的不安全：物體本身存在的缺陷；防護保險方面的缺陷；物的防止方法的缺陷；作業(yè)場所的缺陷；外部的和自然界的不安全狀態(tài)；作業(yè)方法導致的物的不安全狀態(tài)；保護器具信號、標志和個體防護用品的缺陷。.

4、精品文檔4.2.2.1.3環(huán)境因素：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、噪聲、振動、照明或通風防塵等方面的危害。4.2.2.1.4管理缺陷 : 主要指設計不符合規(guī)程要求；無制度、無措施，制度、措施無針對性或落實不到位；現(xiàn)場發(fā)生變化制度、措施更新不及時等。4.2.2.2風險分級危險源分級是通過危險源辨識計算出風險值，按照風險等級劃分標準確定危險源等級， 并按照風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該危險點的級別，風險值確定方法采用作業(yè)條件危險性分析法，具體計算方法如下： D=LEC，風險等級劃分標準如附表1-1 。附表表 1-1 風險等級劃分標準表（即D值）對應對應等級管 控 層分值危險程度風險分級色標

5、色級320極其危險不能繼重大風險（ A紅色公司續(xù)作業(yè)級）160-3高度危險，要立即較大風險（ B20橙色車間整改級）70-16顯著危險，需要整一般危險（ C0黃色班組改級）70一般風險，需要注低風險（D級）藍色崗位意.精品文檔附表表 1-2事故或危險事件發(fā)生的可能性取值表（即L 值）分 事故或危險情況發(fā)生分 事故或危險情況發(fā)生值的可能性值的可能性10 完全會被預料到0.5 可以設想，但高度不可能6相當可能0.2極不可能3不經(jīng)常，但可能0.1實際上不可能1 完全意外，極少可能附表表 1-3暴露于潛在危險環(huán)境分值取值表（即 E 值）分出現(xiàn)于危險環(huán)境的分出現(xiàn)于危險環(huán)境的情值情況值況10連續(xù)暴露于潛在

6、危2每月暴露一次險環(huán)境6逐日在工作時間內(nèi)1每年幾次出現(xiàn)在潛在暴露危險環(huán)境3每周一次或偶然地0.5非常罕見地暴露暴露附表表 6-3發(fā)生事故或危險事件可能結(jié)果的分值取值表（即 C值）分可能結(jié)果分可能結(jié)果.精品文檔值值100大災難，許多人 7 嚴重，嚴重傷害死亡40災難，數(shù)人死亡3重大，致殘15 非常嚴重，一人 1 引人注目，需要死亡救護4.2.2.3風險管控風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險、下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。A 級：重大風險（紅色），由公司負責管控，由安全環(huán)

7、保部和各相關職能部門具體落實， 當風險危機到作業(yè)安全時， 應立即停止作業(yè)，限期治理，直至危險消除或致可控狀態(tài)后方可進行作業(yè)。B 級：較大風險（橙色），由車間（含項目部）負責管控、負責制定管理制度、規(guī)定及改進措施；所屬車間負責制度的宣傳落實。C 級：一般風險（黃色），由班組負責管控。負責考慮效果更佳的解決方案，改進現(xiàn)有控制措施降低風險。 班組負責日常的監(jiān)督運行，確保控制措施得到有效的維持在安全狀態(tài)。.精品文檔D級：低風險（藍色），由崗位負責管控。各崗位工人負責日常的監(jiān)控運行。通過設置警示標識、交接班告知等方式，提升崗位工人的風險意識。4.2.3安全生產(chǎn)部對識別出的重大危險整理形成危險源匯總表。同

8、時，組織有關人員對識別出的重大危險源進行復評，形成重大危險源清單。4.4 風險控制管理4.4.1依據(jù)重大危險源清單 ，根據(jù)重大危險特性和屬性，組織、制訂與公司規(guī)模相適應的管理方案或風險控制措施進行建檔。并將重大危險源上報上級安監(jiān)主管部門進行備案管理。4.4.2選擇風險控制措施時應考慮：a) 列入目標 / 管理方案改進；b) 列入技術(shù)改造措施改進；c) 以程序或操作規(guī)程規(guī)范行為；d) 教育培訓；e）列入設備維修計劃；f) 制定應急計劃（預案）；g) 采取個體防護；h) 保持現(xiàn)有措施。4.4.3對可以承受的一般風險， 可采用運行控制或測量和監(jiān)視進行控制，以避免轉(zhuǎn)化為重大危險源。4.5 風險管理措施

9、.精品文檔危險源管理方案是實現(xiàn)目標和指標的行動方案，應包括的內(nèi)容： 目標和指標。實現(xiàn)目標和指標的措施、方法。方案的執(zhí)行部門及相關負責人。投入資金的預算。（1）安全管理1）目標、指標層層落實安全責任制、制度落實。2） 主要措施貫徹執(zhí)行建立健全安全生產(chǎn)責任制并落實到人。各層次制定安全生產(chǎn)管理制度并逐層次嚴格管理。各層次制定安全生產(chǎn)考核制度并逐層考核。建立安全生產(chǎn)一票否決制度，并認真執(zhí)行。3）責任人：負 責 人：劉寶主管部門：選礦廠主管領導：葛斌（2）防止物體打擊事故的管理1）目標、指標杜絕物體打擊事故的發(fā)生。2) 主要措施嚴格執(zhí)行高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程。高處作業(yè)時禁止向下方拋物。清理的固體廢物應袋裝

10、吊下，嚴禁拋灑。凡吊裝物體應捆綁牢固，并有專人司索、指揮。大型機械拆裝作業(yè)的配件、工具等應裝入工具袋防止落物。 （6）加強施工過程的檢查，防止落物傷人。3) 責任人：負 責 人：張帥.精品文檔主管部門：選礦廠主管領導：劉寶(3) 防止觸電事故的管理1) 目標、指標杜絕發(fā)生重大觸電傷亡事故2) 主要措施工房實行 TN-S 系統(tǒng)，三相五線制，三級配電，三級保護，一機一閘。使用標準配電箱，動力箱與照明分開設置。線路架空或埋地鋪設， 不準把支線架在鋼管腳手架上和其他導電體上，現(xiàn)場照明不準使用護套線。砼振動器的電源線， 嚴禁在鋼筋網(wǎng)上拖拉， 以免鋼筋絲穿進電源線，造成傳電在鋼筋上，發(fā)生重大觸電事故。未經(jīng)

11、專業(yè)安全技術(shù)培訓，不準操作電工作業(yè)，電工必須持證上崗。潮濕的作業(yè)場所的照明，必須使用安全電壓?，F(xiàn)場電源接頭用絕緣膠布包扎良好，接頭不能放在潮濕地上和水中，不得使用破皮、老化電纜線。在車輛進出的過道處和易受機械損傷的部位要加套管保護。配電箱內(nèi)的破損電器要及時更換，接線不能搭設或采用線頭直插，不準把出線直接接在漏電保護器上。做好各類電動機械和手持電動工具的接地或接零保護，防止發(fā)生漏電。在施工工程外側(cè)與邊緣有外高壓電線， 安全距離小于最小規(guī)定要求的，要加屏障遮護，用圍欄或防護網(wǎng)進行防護，防止塔吊、腳手架以及長鋼筋等觸及高壓線發(fā)生事故。4）責任人：負 責 人：孫彥飛主管部門：選礦廠主管領導：劉寶（4）

12、防止高處墜落的管理.精品文檔1）目標、指標確保不發(fā)生高處作業(yè)墜落事故2）主要措施按生產(chǎn)車間安全防護規(guī)定對深基礎臨邊、 模板支撐、四口五臨邊、卸料平臺，各類大型機械拆裝和運行中的環(huán)節(jié)進行防護， 并對防護情況進行檢查和驗收。（2）不準任意拆除和改變各類防護網(wǎng)，欄桿，安全門和隔板等防護設施。（3）高處作業(yè)必須經(jīng)專業(yè)安全技術(shù)培訓，持證上崗，不準攀爬架子上下，不準酒后作業(yè)。（4）工業(yè) T 臺必須設雙側(cè)防護欄，護欄外側(cè)用密目安全網(wǎng)全封閉，接口封嚴。工業(yè) T 臺必須按規(guī)定要求鋪設，不得漏鋪。3）責任人：負 責 人：阿那克主管部門：選礦廠主管領導：劉寶（5）防止火災事故的管理1）目標、指標杜絕發(fā)生重大火災事故

13、2）主要措施實行動火批準制度，經(jīng)批準后動火。指派專人進行監(jiān)護，適時督查。在施焊時，采取防止焊渣掉落措施。作業(yè)結(jié)束后，有專人清掃焊渣，消除火災隱患。制定消防責任制、管理制度，劃分消防責任區(qū)，落實到人。對食堂、宿舍、辦公場所、電焊氣割作業(yè)、涂漆、噴漆、木工操作間、配電間、危險品庫、庫房等可能發(fā)生火災的危險場所，按規(guī)定配備滿足防火要求的消防器材并落實到人。辦公區(qū)、施工區(qū)設置滅火專用的滅火器、消防砂。針對季節(jié)性特點，制定季節(jié)性特別是冬季的防火措施。.精品文檔3）責任人：負 責 人：陳少飛主管部門：選礦廠主管領導：劉寶（6）防止機械傷害事故的管理1）目標、指標杜絕機械傷害事故的發(fā)生2）主要措施各種機械的

14、傳動部分必須要有防護罩和防護套?，F(xiàn)場使用的圓鋸應相應固定。 有連續(xù)二個斷齒和裂紋長度超過 2 公分的不能使用，短于 50CM的木料要用推棍，鋸片上方要安裝安全擋板。木工平刨口要有安全裝置。木板厚度小于3 公分，嚴禁使用平刨。平刨和圓鋸不準使用倒順開關。（ 4）機械在運轉(zhuǎn)中不得進行維修、保養(yǎng)、緊固、調(diào)整等到作業(yè)。（ 5）機械運轉(zhuǎn)中操作人員不得擅離崗位或把機械交給別人操作，嚴禁無關人員進入作業(yè)區(qū)和操作。作業(yè)時思想要集中，嚴禁酒后作業(yè)。（6）使用砂輪機、切割機，操作人員必須戴防護眼鏡。嚴禁用砂輪切割 22#鋼筋扎絲。（7）操作起重機械及其他機械設備等必須經(jīng)專業(yè)安全技術(shù)培訓，持證上崗。堅持十不吊。（8

15、）加工機械周圍的廢料必須隨時清理，保持腳下清，防止被廢料拌倒，發(fā)生事故。3）責任人：負 責 人：阿那克主管部門：選礦廠主管領導：劉寶（7）防止職業(yè)病危害的管理1）目標、指標.精品文檔杜絕因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。2) 主要措施嚴格控制可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的工藝、設備及原材料的使用， 以從源頭消除、減輕職業(yè)危害因素的產(chǎn)生。按規(guī)定發(fā)放口罩、防護鏡、防護罩等各種職業(yè)健康安全防護用品，并督促作業(yè)人員正確使用。不得招收或安排有職業(yè)禁忌的人員從事其禁忌的特殊作業(yè)。在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)場所，按規(guī)定設置警示標志。在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所要設置報警裝置，

16、配置現(xiàn)場急救設施。有毒有害作業(yè)崗位的職工上崗前、在崗期間應針對具體危害特點進行職業(yè)衛(wèi)生防護知識培訓。每年對特殊作業(yè)崗位的職工進行一次全面體檢。4）責任人：負責人：劉寶主管部門：選礦廠主管領導：葛斌（8）防止食物中毒、傳染疾病的管理1）目標、指標杜絕發(fā)生事物中毒、傳染疾病事故2）主要措施食堂應根據(jù) “食堂衛(wèi)生管理” 的規(guī)定不斷完善管理， 確保食物衛(wèi)生。食品原料要做到防塵、防蠅、防污染源污染。不得采購制售腐敗變質(zhì)、霉變、生蟲、有異味或食品衛(wèi)生法規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。食品不得接觸有毒物，不潔物。主副食品、原料、半成品、成品、生熟要分開存放，采購的各類果蔬要經(jīng)洗凈，各種食品要燒熟煮透，杜絕事物中毒。不準私建土煤爐、土電爐取暖，不準在室內(nèi)用干材、煤炭、焦碳等.精品文檔材料取暖和煤氣做飯，以免發(fā)生火災和中毒。保持辦公、施工、生活場所保持衛(wèi)生、通風，有消毒措施。污染物處置按程序文件中環(huán)境運行控制程序執(zhí)行。經(jīng)常開展衛(wèi)生習慣的教育，杜絕隨便吐痰、隨地大小便、隨便扔垃圾的惡習，提倡勤洗手、勤洗澡的良好風氣。公共食堂餐具有高溫消毒措施。職工宿舍、職工浴池、廁所有通風消毒措施。施工現(xiàn)場的飲用水應符合國家衛(wèi)生標準，施工現(xiàn)場茶水供應杜絕公用茶具。3）責任人：負 責 人：陳少飛主管部門：選礦廠主管領導：劉寶4.6 安全組織機構(gòu)危險源辯識評價領導小組組