呆滯物料管理與控制辦法

1、呆滯物料控制和處理管理辦法一. 目的1. 為能減少呆滯料的產生，合理利用物料，嚴格控制呆滯料根源2. 為有效推動呆滯物料處理，減少庫存資金積壓及管理壓力3. 規(guī)范呆滯物料控制與處理過程，制定合理的評審，獎罰機制，促進呆滯料的處 理力度二. 適用范圍 本辦法規(guī)定了呆滯物料的確認和處理 ; 適用于由于技術更改、計劃更改、合同等情 況形成的呆滯物料的處理。本辦法所指的呆滯物料包括外購的物料，半成品和成 品。三. 呆滯物料定義1. 呆料的定義：凡品質（型號，規(guī)格，材質，性能）不合標準，存儲過久（ 6 個月 以上庫齡）等現(xiàn)狀巳不適用需處理，或因變更等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正 常使用的庫存物料。2. 滯

2、料的定義：存放在倉庫達到 3 個月以上，且期間異動率（異動率=期間出庫 / 期初庫存 *100%）小于 20%的非呆料庫存物料3. 呆滯物料除包含滿足以上兩個條件的物料外，還包括因證號、地址變更或其他原 因有可能使物料變?yōu)榇魷系脑趲旌驮谕疚锪?，即隱患呆滯料。四. 呆滯料處理原則：1. 以公司利益為本且對合作供應商負責的原則2. 不能因呆滯料處理造成新的呆滯物料，所有處理方案須經過評審以確定方案的可 行性 ; 如在處理過程中發(fā)現(xiàn)生產計劃變動會對呆滯料處理造成影響的，則立即變 更原處理計劃或停止實施。3. 所有呆滯物的消化必須是在保證品質的前提下使用五. 呆滯物料管理工作機構：（一）. 公司成立

3、呆滯物料處理小組（以下簡稱為專項小組） ，由公司的哪幾個部門組成？即倉儲部，財務部，采購部，OEM部，質量管理中心，營銷中心;各部各派一名專員全程參與消呆工作 , 質量管理中心為整個專項小組的指揮部門二）專項小組主要職責：1. 負責呆滯物料清單的梳理以及呆滯原因，責任部門的認定工作。2. 負責擬定呆滯物料處理方案評審及獎勵審批單及評審通過后的消呆方案的 處理與追蹤3. 組織召開呆滯料處理月度工作報告會議，討論解決工作中存在的問題4. 呆滯料處理成果的發(fā)布5. 以上工作均由消呆小組指揮部門質量管理中心牽頭處理并落實到人。（ 三 ） 相關部門職責1. 研發(fā)部：負責給出因技術更改所造成的呆滯物料的處

4、理方案以及呆滯料處理提 案的評審2. 技術部：負責給出因工藝更改不當所造成的呆滯物料的處理方案以及呆滯料處 理提案的評審以及負責呆滯料的替代使用方案驗證及跟蹤。3. 財務部：負責呆滯料處理提案的評審以及對各部門產生的呆滯金額進行考核4. 品保部：負責呆滯料檢驗工作并對所有呆滯料使用過程進行監(jiān)控5. PMC 部：負責向銷售部確認因訂單變更及客戶退貨產生的呆滯品處理方式，負責提供呆滯物料清單及庫齡分析6. PMC部倉庫課：負責對原材料、成品超期物料的提報及跟進處理。7. 采購部：負責按評審后的處理方式，對物料進行變賣，退換貨等具體實施過程及價格議定以及呆滯料處理提案的評審8. 銷售部：負責給出對訂

5、單變更造成的專用呆滯物料、成品的處理方案以及呆滯料處理提案的評審9. 制造部：負責生產經營過程中呆滯物料產生的預防控制工作，負責定期對制造部門的物料進行盤點，清理，退庫工作，同時配合返工返修工作。10. 行政部：負責報廢呆滯物料的變賣，遺棄等處理工作，接到通知起規(guī)定時間內按環(huán)保體系的要求處理廢品實物。六 . 作業(yè)程序（一）處理的基本流程：呆滯物料清單- 提出處理意見提交評審出具處理報告處理實施（二）處理的方式：內部消耗（替代品利用，設計開發(fā)利用，二次加工利用）；外部消耗（客戶承擔變更損失，原料退回供應商，市場銷售，變成品銷售，變賣）（三）處理的內容：呆滯料處理分為歷史遺留呆滯料與每月新增呆滯料

6、兩個部分，分別按參照以下流程作業(yè)：1. 歷史遺留呆滯料的處理：A. 遵循金額大及庫齡長的歷史呆滯料優(yōu)先處理原則B. 相關人員針對不同狀態(tài)呆滯物料必須提供處理意見（V為強相關，0為弱相關），見下表：產品狀態(tài)銷售技術采購售后原材料0VV0半成品0V0成品VV0C. PMC按產品機型對呆滯料進行分類,每周一整理本周需進行評審的呆滯料清單，并轉發(fā)給相關部門，各部門于周三17： 00前回復處理意見，PMC周四前完成處理意見整理D. 每周四專項小組召開歷史呆滯料評審會議，將確定的消呆方案更新至呆滯物料處理匯總表并提交總經理審批。未通過審批的，專項小組自收到審批意見于次周消呆會議上重新對該呆滯料進行評審或采

7、用其他方法解 決。E. 依照歷史呆滯料處理進度，后續(xù)可依實際情況取消每周歷史消呆會議， 與每月新增呆滯料會議合并召開。2. 每月新增呆滯料的處理:A. 專項小組PMC專員對因技術更改、合同變更等原因所造成的呆滯品進行 及時的記錄，對于倉管員反饋的其他原因造成的呆滯物料進行確認與記錄， 每月進行匯總和分析，并編制 呆滯物料清單確認表B. 次月2日前PMC專員將本月新增的呆滯物料清單發(fā)給相關部門，各部門在3個工作日之內回復處理意見，PMC專員于2個工作日之內完成處理意見整理C. 次月10日專項小組召開上月新增呆滯料處理會議，將確定的消呆方案更 新至呆滯物料處理匯總表并提交總經理審批。未通過審批的，

8、專項小組 自收到審批意見次日組織相關部門對呆滯料進行重新評審或采用其他方法 解決。（三） 各相關部門評審項目如下：1）技術部負責評審替代品利用，設計開發(fā)使用，二次加工利用，變成品銷售 方案的技術可行性與現(xiàn)場裝配使用情況2）采購部負責評審需退換物料和變賣物料的實施方案及費用等3）財務部負責評審報廢與折價部份的金額確認4）銷售部負責評審變成品銷售，市場銷售，客戶承擔變更損失的方案確認5）PMC負責二次加工利用方案的確認。七 . 呆滯物料管控流程（一）呆滯物料產生的原因，大致分為以下幾類：1. 訂單變更或市場變化較大，導致物料呆滯2. 設計變更，導致物料呆滯3. 請購，采購失誤，導致物料呆滯4. 實

9、施安全庫存管理的物料由于訂單結構變化，導致物料呆滯5. 試產，生產剩余物料無處消耗，導致物料呆滯6. 其他原因導致物料呆滯（二）管控流程產部，1個工作日之內由 PMC部，采購部，制造部統(tǒng)計將會產生呆滯物料的數(shù)量 （ 包括庫存數(shù)量，在制數(shù)量，在途數(shù)量，委外加工數(shù)量 ） 。銷售部門須根據(jù) 統(tǒng)計出來的物料成本，第一時間與客戶溝通，并負責收回客戶賠款。2. 因為工藝，設計的需要，對公司產品進行變更時，技術部必須填寫ECN,由PMC部，采購部，制造部確認該物料是否有庫存，在途或在制。采購部門接到ECN,在第一時間通知相關供應商，全面停止此物料的生產。在1個工作日之內由PMC部，采購部，制造部根據(jù)庫存，在

10、途和在制情況填寫物料清單。技術部在收到物料清單時，應當組織召集制造，銷售，PMC采購部碰頭會，制定該批物料的具體處理措施，負責人，以防止呆滯物料的產生。對于 變更后，有庫存，在途的物料，盡量在以后開發(fā)或生產時能夠改造使用或替 代使用。3. 采購部門申購物料時必須核對倉庫即時庫存。在接到需求計劃后，首先應 核對物料清單，根據(jù)物料的實際庫存及請購需求天數(shù)，確定物料的請購量及 物料的到料時間。采購部門根據(jù) PMC供貨計劃要求供應商分批送貨。4. 實行定量，定期綜合控制管理，設定可常備安全庫存量的物料范圍，并對 專用物料實行定量控制。公司只對常用件，通用件，價格波動大物料，交貨周期長物料設定安全庫存量。 PMC至少每季檢討和排查一次安全庫存量。對于安全庫存量的物料，必須遵循先進先出原則。對客戶專用物料在采購前銷售人員 應 與該客 戶簽訂相關 協(xié)議以規(guī) 避因 客戶改 變或取消 訂單而產生 呆滯物 料。5. 物料經確認為呆滯物料的，由專項小組對責任部門，責任人提出考核九：附件：1 呆滯物料清單確認表2 呆滯物料處理匯總表3 物