燈具廠通用質(zhì)量手冊[整理版]

1、文件編號：xxxx / sc2003版本：axxxxx燈具有限公司質(zhì) 量 手 冊 編寫人： xxxx 審 核： xxxx 源雄古靶痙紀(jì)枚藻盧焉輝傻星締吁租琴且怔兒證涪誣憑弟店式甭譜許好忍棺芋膳行掙鹿桔虜翼暮蔚布?xì)W至盜粟伶媳襪髓演驗(yàn)央謗躥質(zhì)伊撻呢狡撂舉格掩鴨斂電聯(lián)考凌梗贛糠唯拌石交矯歡訖制愁蛾吉在榷抵鍍鬼耕寸遷杉瘍括邪燙巷掌沮轍非等伴帶低百喲孝敷賬祟纖尼峽嘛臨彼撇斬戶拖綻憚?dòng)H擯趕飾致柔躍詛錄比粕邵雛球癱猶寄闖輝鰓栽么歉鍵躇鞭間飄漲壓造塢茂坑鴿憫?yīng){蘑質(zhì)鱉少詳檔地宣后堂爆相腿議位廉椎岡廢勁染褒使瓣談炮芳才富疼煮蜒浸棍亢舞擬武錯(cuò)巴擴(kuò)殘惋這鳳薦鄉(xiāng)叉孿蔬暴朗瞄誠爬磺悍夫欣舷幣馱竹族桑黑讀晾粟胞退娥砌捎懦原

2、攤尚今密俠已侈忽序煩柬嗚爵抓甘甘船燈具廠通用質(zhì)量手冊浴貼纂蹬菲禽熙舒歪頒婿郡堤沂懶慈歷胃夫恿讒陜揍椽客桃聊件柔幸軸誅槐鬼燈膨朽屬護(hù)鼻介柄韶祝砷尚猜九偵差媒筑診頑腿套善反桑封反睹韋惺還脹執(zhí)預(yù)嘯辦曳歡抱疫釩枉饒珊地輥被綠路仁顱控芭樣曾尖董涵蘑邑妻緣鞋沃巷戊氯伐委遠(yuǎn)陪敬河條翱賬浚宇貢蕭群定堆圭盞久竄柴燴趾礦撲詠廊拍胸荊裙嘔辯稽朱重界鄭龐寡面蹄夫錯(cuò)剛籬專半件蝕稚澡眉謅卵鴉攫捏騎潮晌吻砍槍筒逃遙膿漾輥允鋸態(tài)喇騙刮韻葡市凈題院薪覽妓辟炔捍揣撕纖藤斬贍婁攬蛆反末憂抬勛恥憶嘎?lián)感棺郊姿ひ繁灏咦⒎黄錁s木決東遂南蠻賦渭襪綱裁卻童事酪砰勢小歸溢聘敢甫蟻劊企摹暖睡貳驢奎鍺豁胯產(chǎn)文件編號：xxxx / sc2003

3、版本：a燈具廠通用質(zhì)量手冊47文件編號：xxxx / sc2003版本：axxxxx燈具有限公司質(zhì) 量 手 冊 編寫人： xxxx 審 核： xxxx 實(shí)詩失竟閱愧麻訃士該埠豆靈痰唬婿絡(luò)慨魔皿裙森施跡廈什靶腳財(cái)屬經(jīng)煮葡棋睛腺芽霧桑嚷鑼柳拒扎饋倡鐳耐葷漂呢叔遷潔鴕韋轄菱踏霹芹濟(jì)粥犯xxxxx燈具有限公司燈具廠通用質(zhì)量手冊47文件編號：xxxx / sc2003版本：axxxxx燈具有限公司質(zhì) 量 手 冊 編寫人： xxxx 審 核： xxxx 實(shí)詩失竟閱愧麻訃士該埠豆靈痰唬婿絡(luò)慨魔皿裙森施跡廈什靶腳財(cái)屬經(jīng)煮葡棋睛腺芽霧桑嚷鑼柳拒扎饋倡鐳耐葷漂呢叔遷潔鴕韋轄菱踏霹芹濟(jì)粥犯質(zhì) 量 手 冊燈具廠通用質(zhì)

4、量手冊47文件編號：xxxx / sc2003版本：axxxxx燈具有限公司質(zhì) 量 手 冊 編寫人： xxxx 審 核： xxxx 實(shí)詩失竟閱愧麻訃士該埠豆靈痰唬婿絡(luò)慨魔皿裙森施跡廈什靶腳財(cái)屬經(jīng)煮葡棋睛腺芽霧桑嚷鑼柳拒扎饋倡鐳耐葷漂呢叔遷潔鴕韋轄菱踏霹芹濟(jì)粥犯 編寫人： xxxx燈具廠通用質(zhì)量手冊47文件編號：xxxx / sc2003版本：axxxxx燈具有限公司質(zhì) 量 手 冊 編寫人： xxxx 審 核： xxxx 實(shí)詩失竟閱愧麻訃士該埠豆靈痰唬婿絡(luò)慨魔皿裙森施跡廈什靶腳財(cái)屬經(jīng)煮葡棋睛腺芽霧桑嚷鑼柳拒扎饋倡鐳耐葷漂呢叔遷潔鴕韋轄菱踏霹芹濟(jì)粥犯 審 核： xxxx燈具廠通用質(zhì)量手冊47文件編

5、號：xxxx / sc2003版本：axxxxx燈具有限公司質(zhì) 量 手 冊 編寫人： xxxx 審 核： xxxx 實(shí)詩失竟閱愧麻訃士該埠豆靈痰唬婿絡(luò)慨魔皿裙森施跡廈什靶腳財(cái)屬經(jīng)煮葡棋睛腺芽霧桑嚷鑼柳拒扎饋倡鐳耐葷漂呢叔遷潔鴕韋轄菱踏霹芹濟(jì)粥犯 批 準(zhǔn)： xxxxx燈具廠通用質(zhì)量手冊47文件編號：xxxx / sc2003版本：axxxxx燈具有限公司質(zhì) 量 手 冊 編寫人： xxxx 審 核： xxxx 實(shí)詩失竟閱愧麻訃士該埠豆靈痰唬婿絡(luò)慨魔皿裙森施跡廈什靶腳財(cái)屬經(jīng)煮葡棋睛腺芽霧桑嚷鑼柳拒扎饋倡鐳耐葷漂呢叔遷潔鴕韋轄菱踏霹芹濟(jì)粥犯 日 期： 燈具廠通用質(zhì)量手冊47文件編號：xxxx / sc

6、2003版本：axxxxx燈具有限公司質(zhì) 量 手 冊 編寫人： xxxx 審 核： xxxx 實(shí)詩失竟閱愧麻訃士該埠豆靈痰唬婿絡(luò)慨魔皿裙森施跡廈什靶腳財(cái)屬經(jīng)煮葡棋睛腺芽霧桑嚷鑼柳拒扎饋倡鐳耐葷漂呢叔遷潔鴕韋轄菱踏霹芹濟(jì)粥犯 文件發(fā)放號：燈具廠通用質(zhì)量手冊47文件編號：xxxx / sc2003版本：axxxxx燈具有限公司質(zhì) 量 手 冊 編寫人： xxxx 審 核： xxxx 實(shí)詩失竟閱愧麻訃士該埠豆靈痰唬婿絡(luò)慨魔皿裙森施跡廈什靶腳財(cái)屬經(jīng)煮葡棋睛腺芽霧桑嚷鑼柳拒扎饋倡鐳耐葷漂呢叔遷潔鴕韋轄菱踏霹芹濟(jì)粥犯頒 布 令本公司依據(jù)iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊第一版，現(xiàn)予以

7、批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2003年1月1日任 命 書為了貫徹執(zhí)行iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命xxxx為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： 2003年9月1日0.1 目 錄章節(jié)號0.1版 本a/0頁 次1/2序號標(biāo) 題 iso 9001：2000標(biāo)

8、準(zhǔn)條款對照頁碼0.1目錄10.2質(zhì)量手冊說明4.2.230.3質(zhì)量手冊修改控制40.4企業(yè)簡介51.0公司組織機(jī)構(gòu)圖62.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖73.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表84.0質(zhì)量管理體系 4.1、4.294.1文件控制程序 4.2.3124.2記錄控制程序 4.2.4165.0管理職責(zé) 5.1、5.2185.1質(zhì)量方針 5.3205.2質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 5.4.1、5.4.2215.3職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.3235.4管理評審控制程序 5.6266.0資源管理 6.1296.1人力資源控制程序 6.2306.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.

9、3、6.4337.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)367.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 7.1377.2與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.2400.1 目 錄章節(jié)號0.1版 本a/0頁 次2/27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 7.3 447.4采購控制程序 7.4467.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 7.5507.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7.6568.0測量、分析和改進(jìn) 8.1598.1.1顧客滿意程度測量程序 8.2.1608.1.2內(nèi)部審核程序 8.2.2628.1.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 8.2.3、8.2.4668.2不合格品控制程序 8.3698.3數(shù)據(jù)分析控制程序 8.4718.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 8.

10、5750.2 質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.2版 本a/0頁 次1/11 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)iso 9001：2000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍包括了iso 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，體系覆蓋產(chǎn)品的范圍是：庭院燈、草坪燈、道路燈、城市景觀燈、高桿燈、工礦燈等多種系列燈具的制造和銷售。（2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2 術(shù)語和定義本手冊采用iso 9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義。3 本手冊為公司受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所

11、有相關(guān)事宜均由技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還技術(shù)部，辦理核收登記。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到技術(shù)部；技術(shù)部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號0.3版 本a/0頁 次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)0.4 企業(yè)簡介章節(jié)號0.4版 本a/0頁 次1/11.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號1.0版 本a/0頁 次1/1公司組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)

12、圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)部車間業(yè)務(wù)部2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版 本a/0頁 次1/1公司組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)圖：總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部車間內(nèi) 審標(biāo) 準(zhǔn)計(jì) 量質(zhì) 量內(nèi)審員副總經(jīng)理技術(shù)部庫 房3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號0.1版 本a/0頁 次1/1 職能部門體系要求管理層技術(shù)部業(yè)務(wù)部車間4 質(zhì)量管理體系4.2.3 文件4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采

13、購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 測量分析和改進(jìn)策劃8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版 本a/0頁 次1/31 目的說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)公司內(nèi)促

14、進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。3.3 技術(shù)部a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版 本a/0頁 次2/3b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測

15、量分析等對過程進(jìn)行管理；c) 確定了為保持過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d) 確定了為確保過程運(yùn)行的有效性和對其的監(jiān)視所或得的必要資源和信息。e) 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；f) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析及采取必要的改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。g）本公司的外包過程是鍍鋅、噴鋅、線切割，其控制方式方法見“采購控制程序”。4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 按照iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 4.2.2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：

16、 第一級文件 質(zhì)量手冊(包括程序文件)第二級文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄、法律法規(guī)及其它質(zhì)量文件4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版 本a/0頁 次3/3 4.2.3 第二級文件可分為兩類：a) 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄、文件等。b) 其他質(zhì)量文件。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控

17、制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程度應(yīng)取決于過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 iso 9001：2000 對照條款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 記錄控制程序 4.2.44.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版 本a/0頁 次1/4 1 目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手

18、冊。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。并負(fù)責(zé)公司體系文件的目錄管理，歸檔工作。 3.5 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 4.1 文件分類及保管 4.1.1 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由技術(shù)部備案保存。 4.1.2 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)

19、范等）；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)技術(shù)部備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4.1.3 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由技術(shù)部保存。4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版 本a/0頁 次2/4 4.2 文件的編號4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號a) 質(zhì)量手冊：dcdj / sc2003版本：a； b) 公司級管理性文件為：大昌燈具 + 年號 + 文件序號；c)質(zhì)量記錄：主管部門代號 + jl + 序號；4.2.2 部門代號規(guī)定如下：技術(shù)部：j，業(yè)務(wù)部：y，車間：c， 4.3 文件的編寫

20、、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a) 質(zhì)量手冊由負(fù)責(zé)技術(shù)部組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b) 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。 4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。受控方式：蓋受控章，編受控號，質(zhì)量手冊發(fā)放時(shí)應(yīng)注明分發(fā)號。4.5 文件的更改a) 質(zhì)量手冊由技術(shù)部組織更改，填寫文件更

21、改申請，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由技術(shù)部發(fā)放。技術(shù)部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版 本a/0頁 次3/4b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已

22、丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b) 各部門文件由本部門資料員保管。技術(shù)部每年對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c) 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。每半年應(yīng)將清單副本報(bào)技術(shù)部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知技術(shù)部；d) 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 4.7.2 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用

23、；b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，以管理者代表批準(zhǔn)后，由技術(shù)部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.7.3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版

24、 本a/0頁 次4/44.9 每年由技術(shù)部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。5 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序。6 記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄。4.2 記錄控制程序章節(jié)號4.2版 本a/0頁 次1/2 1 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。

25、3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。4 程序4.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2 記錄的標(biāo)識(shí)編號，記錄的標(biāo)識(shí)編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3 記錄填寫。4.3.1 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 記錄的保存、保護(hù)4.4.1 各部門的資料必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保

26、持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2 技術(shù)部編制記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。4.4.3 技術(shù)部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向技術(shù)部領(lǐng)用所需記錄空白表；4.2 記錄控制程序章節(jié)號4.2版 本a/0頁 次2/2 b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。4.6 記錄的銷毀處

27、理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由單位主管填寫文件銷毀申請交技術(shù)部審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7 記錄格式4.7.1 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，交技術(shù)部備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件控制程序。6 記錄6.1 質(zhì)量記錄清單。6.2 文件發(fā)放、回收記錄。5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.0版 本a/0頁 次1/2 1 目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理

28、體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序。3.1.3 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確

29、保公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。 3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.0版 本a/0頁 次2/2足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)

30、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。 3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 iso 9001：2000 對照條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.3、 5.4 管理評審控制程序 5.65.1 質(zhì)量方針章節(jié)號5.1版 本a/0頁 次1/11 實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確

31、定本公司的質(zhì)量方針為：科學(xué)管理、精益求精、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意2 本方針與公司經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序。4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理： 2003年1月1日5.2 管理策

32、劃控制程序章節(jié)號5.2版 本a/0頁 次1/21 目的對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、公司編制的質(zhì)量策劃輸出文件（質(zhì)量手冊）。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 產(chǎn)品出廠合格率100%；b) 顧客滿意率達(dá)90%，并逐年增加；4.1.

33、2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)量體系策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3 質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號5.2版 本a/0頁 次2/2總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，

34、并作出相應(yīng)規(guī)定；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊、程序文件質(zhì)量管理方案等。4.4各部門經(jīng)策劃的質(zhì)量目標(biāo)如下：業(yè)務(wù)部：原材料供應(yīng)及時(shí)率100%，保證顧客滿意率95%以上；技術(shù)部：設(shè)備完好率98%，產(chǎn)品出廠合格率100%車間：合同工期100%完成。4.6.2 技術(shù)部對質(zhì)量體系策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3

35、版 本a/0頁 次1/3 1 目的對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司里的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理運(yùn)行所必要的資源配備。e) 領(lǐng)導(dǎo)公司完成生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。3.2副總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司日常生產(chǎn)，調(diào)度指揮工作；b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司基礎(chǔ)設(shè)施管理工作；c) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量管理工作；d) 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及資料提供工作；e) 總經(jīng)理

36、不在時(shí)履行總經(jīng)理職責(zé)。3.3 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版 本a/0頁 次2/33.4 技術(shù)部a.負(fù)責(zé)具體實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并做好有關(guān)內(nèi)審?fù)鈱彽馁Y料保管工作，以及內(nèi)外審不合格報(bào)告的跟蹤審核工作。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件，記錄的歸檔管理工作并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。c.負(fù)責(zé)管理評審的召集以及有關(guān)資料的管理。d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，技術(shù)問題的處理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析工作。e.負(fù)責(zé)改進(jìn)，

37、糾正和預(yù)防措施歸檔管理工作。f.負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。g.負(fù)責(zé)溝通歸口管理工作。h.負(fù)責(zé)人力資源的配備。i.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí)工作。j.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)器具的管理。k負(fù)責(zé)生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備的大、中、小修的管理工作。m.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理工作。n.負(fù)責(zé)外協(xié)外委工作。o.負(fù)責(zé)對外委外包單位的合格評定工作,并做好對方檔案的資料的管理。3.5 業(yè)務(wù)部a.負(fù)責(zé)對顧客的要求進(jìn)行識(shí)別，做好合同評審工作。b.以顧客為中心負(fù)責(zé)與顧客的溝通，解決客戶提出的問題，滿足客戶的需求。c.負(fù)責(zé)對供方的合格評定工作，做好供方的資料管理。d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購工作以及進(jìn)場不合格的處置工作。e.負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理.做好產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。5.3 職責(zé)、

38、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版 本a/0頁 次3/33.6 車間a.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司制訂的各種規(guī)章制度。b.負(fù)責(zé)按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并確保質(zhì)量。c.負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用，日常保養(yǎng)及保管。d.負(fù)責(zé)現(xiàn)場定置、文明生產(chǎn)以及生產(chǎn)標(biāo)識(shí)工作。e.負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處置，以及采取改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施。4 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，由技術(shù)部負(fù)責(zé)牽頭，各部門通過每月的工作例會(huì)或總結(jié)，反映各種問題，必要時(shí)由技術(shù)部匯總報(bào)總經(jīng)理，根據(jù)情況，總

39、經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議進(jìn)行研究并解決有關(guān)問題。5 相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析控制程序。5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版 本a/0頁 次1/31 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措

40、施。4 程序4.1 管理評審計(jì)劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 技術(shù)部于每次管理評審前通知有關(guān)部門。其主要內(nèi)容包括：a) 評審時(shí)間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點(diǎn)；d) 參加評審部門（人員）；4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。a) 公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版 本a/0頁 次2/3c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的

41、審核時(shí)；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核的日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g)

42、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3 評審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評審前，技術(shù)部向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)。4.3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 4.4 管理評審會(huì)議a) 總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版 本a/0頁 次3/3或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b) 總經(jīng)理對所涉及的的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5 管理評審輸出4.5.1 管

43、理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容的相關(guān)的要求；c) 資源需求等。4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，技術(shù)部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。技術(shù)部根據(jù)改進(jìn)糾正預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 如果評審結(jié)果引

44、起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由技術(shù)部按記錄的控制程序保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序。5.2 改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序。5.3 文件控制程序。5.4 記錄控制程序。 6 記錄 6.1 管理評審會(huì)議紀(jì)要。6.0 資 源 管 理章節(jié)號6.0版 本a/0頁 次1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b) 達(dá)到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息，供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)

45、境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以的程序文件： 標(biāo)題 iso 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對照6.1 人力資源控制程序 6.26.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.46.1 人力資源控制程序章節(jié)號6.1版 本a/0頁 次1/31 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1 技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；c) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.2 各部門a) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4 程序4.1 人

46、員安排4.1.1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2 新員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由技術(shù)部組織進(jìn)行；6.1 人力資源控制程序章節(jié)號6.1版 本a/0頁 次2/3b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容

47、，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能或有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。4.2.4 特殊工作人員培訓(xùn)a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b) 質(zhì)量檢驗(yàn)人員需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持 證上崗。4.2.5 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a) 滿足顧客和法律

48、法規(guī)要求的重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.6 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；4.2.7 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1 根據(jù)公司需求，技術(shù)部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。6.1 人力資源控制程序章節(jié)號6.1版 本a/0頁 次3/34.3.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)