濟南5G產業(yè)工廠項目可行性研究報告

1、泓域咨詢/濟南5G產業(yè)工廠項目可行性研究報告濟南5G產業(yè)工廠項目可行性研究報告泓域咨詢 MACRO摘要一年春夏秋冬，四季分明，剛剛過去的2019年，值得在中國信息通信史上大書特書。6月5G發(fā)牌，10月5G商用，中國的移動通信事業(yè)也從1G落后、2G追趕、3G突破、4G并進，發(fā)展到5G引領。該5G光線光纜項目計劃總投資4905.38萬元，其中：固定資產投資4020.88萬元，占項目總投資的81.97%；流動資金884.50萬元，占項目總投資的18.03%。達產年營業(yè)收入6132.00萬元，總成本費用4719.76萬元，稅金及附加81.96萬元，利潤總額1412.24萬元，利稅總額1688.99萬元

2、，稅后凈利潤1059.18萬元，達產年納稅總額629.81萬元；達產年投資利潤率28.79%，投資利稅率34.43%，投資回報率21.59%，全部投資回收期6.13年，提供就業(yè)職位94個。報告根據(jù)項目工程量及投資估算指標，按照國家和xx省及當?shù)氐挠嘘P規(guī)定，對擬建工程投資進行初步估算，編制項目總投資表，按工程建設費用、工程建設其他費用、預備費、建設期固定資產借款利息等列出投資總額的構成情況，并提出各單項工程投資估算值以及與之相關的測算值。眾所周知，光纖光纜通信已經取代了傳統(tǒng)的電纜成為互聯(lián)網(wǎng)時代的主要通訊傳輸方式，這種傳輸方式在“電-光-電”的轉換過程中實現(xiàn)數(shù)據(jù)和信號的傳輸，具有頻帶寬、損耗低、可

3、靠性高等特點，其傳輸介質是光纜中的光導纖維，也就是光纖。單根光纖的傳輸速率可以達到幾Gbps，單次傳輸距離可以達到幾十公里，將數(shù)百數(shù)千根光纖組合成光纜，便可以在加強光纖強度的同時，進行更大量的數(shù)據(jù)傳輸。報告主要內容：概述、項目建設背景及必要性分析、產業(yè)分析、項目建設方案、項目選址科學性分析、土建方案、工藝可行性、環(huán)境保護概述、項目職業(yè)安全管理規(guī)劃、建設及運營風險分析、節(jié)能評價、實施方案、投資估算與資金籌措、經營效益分析、項目綜合評價結論等。濟南5G產業(yè)工廠項目可行性研究報告目錄第一章 概述第二章 項目建設背景及必要性分析第三章 產業(yè)分析第四章 項目建設方案第五章 項目選址科學性分析第六章 土建

4、方案第七章 工藝可行性第八章 環(huán)境保護概述第九章 項目職業(yè)安全管理規(guī)劃第十章 建設及運營風險分析第十一章 節(jié)能評價第十二章 實施方案第十三章 投資估算與資金籌措第十四章 經營效益分析第十五章 項目招投標方案第十六章 項目綜合評價結論第一章 概述一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團（二）公司簡介公司堅持以科技創(chuàng)新為動力，建立了基礎設施較為先進的技術中心，建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術合作和引進消化吸收等多種途徑，不斷推動產品技術升級。公司主導產品質量和生產工藝居國內領先水平，具有顯著的競爭優(yōu)勢。公司是一家集研發(fā)、生產、銷售為一體的高新技術企業(yè)，專注于產品，致力于產品

5、的設計與開發(fā)，各種生產流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設計開發(fā)各種產品生產線。公司依托集團公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產業(yè)提高運營效率為使命，提供全方面的業(yè)務咨詢服務。公司經過多年的不懈努力，產品銷售網(wǎng)絡遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產品系列和精益求精的品質使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產高質量的產品，以優(yōu)質的服務奉獻社會。公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉型升級，使產品在全球市場擁有一流的競爭力。公司憑借完整的產品

6、體系、較強的技術研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經營模式。經過多年的發(fā)展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產品奠定了堅實的基礎。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔

7、優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入4444.42萬元，同比增長8.19%（336.30萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務5G光線光纜生產及銷售收入為4034.92萬元，占營業(yè)總收入的90.79%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入933.331244.441155.551111.114444.422主營業(yè)務收入847.331129.781049.081008.734034.922.15G光線光纜(A)279.62372.8

8、3346.20332.881331.522.25G光線光纜(B)194.89259.85241.29232.01928.032.35G光線光纜(C)144.05192.06178.34171.48685.942.45G光線光纜(D)101.68135.57125.89121.05484.192.55G光線光纜(E)67.7990.3883.9380.70322.792.65G光線光纜(F)42.3756.4952.4550.44201.752.75G光線光纜(.)16.9522.6020.9820.1780.703其他業(yè)務收入85.99114.66106.47102.38409.50根據(jù)初步統(tǒng)

9、計測算，公司實現(xiàn)利潤總額1167.54萬元，較去年同期相比增長103.23萬元，增長率9.70%；實現(xiàn)凈利潤875.65萬元，較去年同期相比增長103.47萬元，增長率13.40%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元4444.42完成主營業(yè)務收入萬元4034.92主營業(yè)務收入占比90.79%營業(yè)收入增長率（同比）8.19%營業(yè)收入增長量（同比）萬元336.30利潤總額萬元1167.54利潤總額增長率9.70%利潤總額增長量萬元103.23凈利潤萬元875.65凈利潤增長率13.40%凈利潤增長量萬元103.47投資利潤率31.67%投資回報率23.75%財務內部收益率22.47%企

10、業(yè)總資產萬元9557.45流動資產總額占比萬元36.42%流動資產總額萬元3480.93資產負債率39.81%二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“濟南5G產業(yè)工廠項目”主要從事5G光線光纜項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性濟南5G產業(yè)工廠項目選址于某經濟合作區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某經濟合作區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，

11、建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：濟南5G產業(yè)工廠項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠

12、得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱濟南5G產業(yè)工廠項目2014年的時候，4G網(wǎng)絡大舉建設，三大運營商資本開支加大帶動國內光纖光纜需求快速增長，2014-2017年國內新建光纖光纜公里數(shù)復合增長率超過30。加上2015年商務部對美國及日本等光棒產品征收反傾銷稅，光棒供給層面出現(xiàn)短缺，兩大因素疊加影響導致2016年-2018年期間國內光纖價格大幅提升。2017年中國光纖產量達到3.64億芯公里，同比增長15.7%。占全球產量的65%。隨著中國智慧城市、無人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等應用場景的拓展，預計中國光纖的市場需求將進一步擴大，2018年中國光纖產量將超4億芯公里。（二）項目選址某

13、經濟合作區(qū)濟南，別稱泉城，是山東省省會、副省級市、濟南都市圈核心城市，國務院批復確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市。截至2019年，全市下轄10個區(qū)、2個縣，總面積10244平方千米，建成區(qū)面積760.6平方千米，常住人口890.87萬人，城鎮(zhèn)人口634.38萬人，城鎮(zhèn)化率為71.21%。濟南地處中國華東地區(qū)、山東省中西部、華北平原東部邊緣，是中國人民解放軍北部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，山東半島城市群核心城市，北連首都經濟圈、南接長三角經濟圈，東西連山東半島，是環(huán)渤海經濟區(qū)和京滬經濟軸上的重要交匯點，環(huán)渤海地區(qū)和黃河中下游地區(qū)中心城市之一。濟南因境內泉水眾多，擁有七十二名泉，被稱為泉城，素有四面荷花三面柳

14、，一城山色半城湖的美譽，濟南八景聞名于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨特風貌的旅游城市，是國家歷史文化名城、首批中國優(yōu)秀旅游城市，史前文化龍山文化的發(fā)祥地之一。濟南已成功舉辦亞洲杯、全運會、中國國際園林花卉博覽會、中國藝術節(jié)等多項國際和國家級盛會，2015年舉辦第22屆國際歷史科學大會；2016年4月舉辦中國綠公司年會，12月被國務院列為第三批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)；2017年中國百強城市排行榜排19位，舉辦第五屆世界攝影大會；2018年1月，國務院正式批復山東新舊動能轉換綜合試驗區(qū)建設總體方案，支持濟南建設國家新舊動能轉換先行區(qū)；2019年1月進入亞洲城市50強，躋身全球二線城市。2019

15、年地區(qū)生產總值9443.4億元。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積14647.32平方米（折合約21.96畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)65.77%，建筑容積率1.36，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.38%，固定資產投資強度183.10萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積14647.32平方米，建筑物基底占地面積9633.54平方米，總建筑面積19920.36平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程12764.05平方米，項目規(guī)劃綠化面積1469.51平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計57臺（套），設備購置費1424.46萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量619764.82千瓦

16、時，折合76.17噸標準煤。2、項目年總用水量2710.28立方米，折合0.23噸標準煤。3、“濟南5G產業(yè)工廠項目投資建設項目”，年用電量619764.82千瓦時，年總用水量2710.28立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）76.40噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量25.47噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.91%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某經濟合作區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經濟合作區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資4905

17、.38萬元，其中：固定資產投資4020.88萬元，占項目總投資的81.97%；流動資金884.50萬元，占項目總投資的18.03%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入6132.00萬元，總成本費用4719.76萬元，稅金及附加81.96萬元，利潤總額1412.24萬元，利稅總額1688.99萬元，稅后凈利潤1059.18萬元，達產年納稅總額629.81萬元；達產年投資利潤率28.79%，投資利稅率34.43%，投資回報率21.59%，全部投資回收期6.13年，提供就業(yè)職位94個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。選派組

18、織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某經濟合作區(qū)及某經濟合作區(qū)5G光線光纜行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某經濟合作區(qū)5G光線光纜產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內外市場需求，擬建“濟南5G產業(yè)工廠項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某經濟合作區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位94個，達產年納稅總額629.81萬元，可以促進某經濟合作區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率

19、28.79%，投資利稅率34.43%，全部投資回報率21.59%，全部投資回收期6.13年，固定資產投資回收期6.13年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質增效的指導意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作，引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經營管理理念，增強企業(yè)內在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息

20、網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經營管理人才素質提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓，推動企業(yè)提升管理水平。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造

21、強國戰(zhàn)略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級，加快制造強國建設。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。五、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米14647.3221.96畝1.1容積率1.361.2建筑系數(shù)65.77%1.3投資強度萬元/畝183.101.4基底面積平方米9633.541.5總建筑面積平方米19920.361.6綠化面積平方米1469.51綠化率7.38%2總投資萬元4905.382.1固定資

22、產投資萬元4020.882.1.1土建工程投資萬元1464.082.1.1.1土建工程投資占比萬元29.85%2.1.2設備投資萬元1424.462.1.2.1設備投資占比29.04%2.1.3其它投資萬元1132.342.1.3.1其它投資占比23.08%2.1.4固定資產投資占比81.97%2.2流動資金萬元884.502.2.1流動資金占比18.03%3收入萬元6132.004總成本萬元4719.765利潤總額萬元1412.246凈利潤萬元1059.187所得稅萬元1.368增值稅萬元194.799稅金及附加萬元81.9610納稅總額萬元629.8111利稅總額萬元1688.9912投資

23、利潤率28.79%13投資利稅率34.43%14投資回報率21.59%15回收期年6.1316設備數(shù)量臺（套）5717年用電量千瓦時619764.8218年用水量立方米2710.2819總能耗噸標準煤76.4020節(jié)能率23.91%21節(jié)能量噸標準煤25.4722員工數(shù)量人94第二章 項目建設背景及必要性分析一、5G光線光纜項目背景分析眾所周知，光纖光纜通信已經取代了傳統(tǒng)的電纜成為互聯(lián)網(wǎng)時代的主要通訊傳輸方式，這種傳輸方式在“電-光-電”的轉換過程中實現(xiàn)數(shù)據(jù)和信號的傳輸，具有頻帶寬、損耗低、可靠性高等特點，其傳輸介質是光纜中的光導纖維，也就是光纖。單根光纖的傳輸速率可以達到幾Gbps，單次傳輸

24、距離可以達到幾十公里，將數(shù)百數(shù)千根光纖組合成光纜，便可以在加強光纖強度的同時，進行更大量的數(shù)據(jù)傳輸。光纖光纜的制造流程基本可以簡單看成光纖預制棒光纖光纜。光纖預制棒是通過高純硅等原材料制作而成，對光纖的質量和性能起著決定性的作用，是技術難度和利潤最高的環(huán)節(jié)，被業(yè)內譽為光纖產業(yè)“皇冠上的明珠”；光纖是將光纖預制棒經涂料和拉絲等工藝加工成光纖，光纜則是將光纖進行護套成纜處理制成光纜。展開來看，光纖預制棒、光纖、光纜在產業(yè)鏈的利潤比重分別為70、20、10，通過這個數(shù)據(jù)就可以直觀的看出，光纖預制棒是產業(yè)鏈的重中之重。光纖預制棒是由四氯化硅制成的用于拉制光纖的材料預制件，是光纖光纜的核心材料，光纖預制

25、棒的質量對光纖的質量有直接的影響，而光纖傳輸需要把傳輸損耗降到最低，因此需要光纖預制棒的四氯化硅達到極高的純度，這也使得光纖預制棒成為了高技術門檻、高附加值材料。目前世界范圍內僅有極少數(shù)企業(yè)掌握了光纖預制棒的生產工藝，供應較為緊張?？梢院敛豢鋸埖恼f，掌握了光纖預制棒的生產工藝便是突破了光纖光纜產業(yè)最大的壁壘，站在了產業(yè)鏈的頂端。我國早期光纖預制棒技術處于短板，80的需求都需要從美國和日本進口，后期通過技術引進和自主研發(fā)，我國現(xiàn)已逐漸掌握光纖預制棒的生產技術，根據(jù)CRU公布的數(shù)據(jù)顯示，在全球主要生產光纖預制棒的20家企業(yè)中，我國已有長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、杭州富通等8家企業(yè)在列，

26、其中長飛光纖是我國光纖預制棒產能第一的企業(yè)，占國內總產能30左右。但我國對于光纖預制棒的需求量很高，目前還不能實現(xiàn)完全自給自足，仍有10左右的需求需要依賴進口，國產化率有待進一步提升。2018年的時候，我國將針對光纖預制棒的反傾銷政策延長至了2023年，這對國產光纖預制棒企業(yè)來講，無疑是絕佳的擴產能、搶占市場的機會。二、5G光線光纜項目建設必要性分析2014年的時候，4G網(wǎng)絡大舉建設，三大運營商資本開支加大帶動國內光纖光纜需求快速增長，2014-2017年國內新建光纖光纜公里數(shù)復合增長率超過30。加上2015年商務部對美國及日本等光棒產品征收反傾銷稅，光棒供給層面出現(xiàn)短缺，兩大因素疊加影響導致

27、2016年-2018年期間國內光纖價格大幅提升。2018年開始，三大運營商4G建設基本進入尾聲期，國內光纖光纜需求大幅下滑，2019年新增光纖光纜里程434萬公里，需求量達到近5年的最低水平。從供給端來看，周期上行的時候業(yè)內公司擴大規(guī)模，國內光棒產能經過2-3年擴產，2019年國內主要光棒廠商產能超過10萬噸，光棒供給過剩導致光纖價格出現(xiàn)腰斬。從競爭格局來看，全球的龍頭企業(yè)是美國的康寧，占據(jù)市場份額為16.3，全球前10強企業(yè)中，中國企業(yè)上榜的共有5家，分別是長飛光纖（占市場份額12.7）、亨通光電（占9.3）、富通光纖（占7.8）、烽火通信（占6.9）、中天科技（占6.3）。全球CR10企業(yè)

28、總共占據(jù)了市場近90的份額，整個競爭格局非常穩(wěn)定。從現(xiàn)實出發(fā)，全球龍頭康寧和國內廠商的差距本身就比較小，而且受益于5G基建潮和中國通信行業(yè)的崛起，未來這五家公司的全球市場份額還將會繼續(xù)提升。去年光纖光纜價格大幅下滑，國內主要光纖光纜廠商光通信相關收入均出現(xiàn)下滑，光纖光纜業(yè)務占比較高且光通信業(yè)務較為單一的長飛光纖、亨通光電等廠商收入下滑幅度與價格下滑幅度較為接近，中天科技由于光通信業(yè)務較為多元化其收入出現(xiàn)小幅下滑?？陀^的來說，雖然5G的大規(guī)模建設會對光纖光纜行業(yè)有所帶動，但業(yè)內專業(yè)人士指出，本輪行業(yè)需求的核心驅動要素主要是接入網(wǎng)層面，而城域網(wǎng)及骨干網(wǎng)難以拉動大規(guī)模光纖光纜需求。與此同時，國內10

29、GPON升級對于光纖光纜的邊際需求拉動極為有限，因為10GPON升級只需要對應更換終端接入設備及網(wǎng)絡側設備即可。從供給端來看，國內光纖預制棒沒有主動去產能，2019年中天科技、長飛光纖的存貨仍有較大增長，光纖光纜行業(yè)庫存水平仍較高，而且受到一季度新冠疫情影響，行業(yè)去庫存周期仍不明朗。第三章 產業(yè)分析一、5G光線光纜行業(yè)分析2017年中國光纖產量達到3.64億芯公里，同比增長15.7%。占全球產量的65%。隨著中國智慧城市、無人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等應用場景的拓展，預計中國光纖的市場需求將進一步擴大，2018年中國光纖產量將超4億芯公里。隨著政府信息化建設政策、消費者信息消費習慣養(yǎng)成、運營商市場網(wǎng)絡建設

30、擴張以及光通信技術發(fā)展等因素不斷推動著全球及中國光纜行業(yè)的發(fā)展。2017年中國光纜產量達到3.22億，同比增長16.3%，預計2018年中國光纜產量將達到3.86億芯公里，同比增長19.8%。5G萬物物聯(lián)時代即將到來，“5G基站致密化+前傳光纖網(wǎng)絡”打開光纖新成長空間。在全球運營商搶跑5G的大環(huán)境下，這些光纖需求有望提前到來。當前，全球范圍內為布局5G都加快對光纖網(wǎng)絡的投資，勢必推動全球光纖量價齊升，也直接推動光纖光纜企業(yè)的規(guī)模擴產。光纖光纜作為5G網(wǎng)絡建設必不可少的一部分，未來有望伴隨著5G網(wǎng)絡建設的興起，需求逐漸回升。國內光纖光纜行業(yè)近幾年呈現(xiàn)高景氣度，當前行業(yè)需求最核心的驅動力是中國移動

31、高速的固網(wǎng)寬帶建設，未來國內的5G網(wǎng)絡建設將成為中期行業(yè)核心的推動因素;國外光纖光纜市場需求逐漸回暖，北美、歐洲加碼全光網(wǎng)絡建設，拉丁美洲、非洲、東南亞需求未來也有望提升。5G萬物物聯(lián)時代即將到來，“5G基站致密化+前傳光纖網(wǎng)絡”打開光纖新成長空間。在全球運營商搶跑5G的大環(huán)境下，這些光纖需求有望提前到來。當前，全球范圍內為布局5G都加快對光纖網(wǎng)絡的投資，勢必推動全球光纖量價齊升，也直接推動光纖光纜企業(yè)的規(guī)模擴產。我國人均光纖擁有量仍遠低于發(fā)達國家，2016年底光纖寬帶用戶普及率僅為72%，而韓國在2008年就已達到93%，日本在2010年為90%。中國與世界領先水平相比，還有較大差距，發(fā)展?jié)?/p>

32、力巨大。持續(xù)限制進口光棒一方面導致國內市場供給的持續(xù)緊張，終端價格也有望維持平穩(wěn)或略升態(tài)勢，保持行業(yè)景氣;另一方面，國產光棒企業(yè)市場競爭力得到提升，光棒供應不足的小廠成本壓力較大，而自主光棒供應充足的廠商有能力蠶食小廠的份額，集中度有望進一步提升，大廠持續(xù)受益。二、5G光線光纜市場分析預測一年春夏秋冬，四季分明，剛剛過去的2019年，值得在中國信息通信史上大書特書。6月5G發(fā)牌，10月5G商用，中國的移動通信事業(yè)也從1G落后、2G追趕、3G突破、4G并進，發(fā)展到5G引領。然而，對于光纖光纜行業(yè)來說，這一年處在“青黃不接”的關鍵節(jié)點，F(xiàn)TTx和4G建設接近尾聲，5G才剛剛上路，對于連續(xù)多年享受行

33、業(yè)增長榮光的光通信廠商來說，這一年過得頗為苦澀。從財報上看，中國光纖“五巨頭”，長飛、亨通、烽火、富通、中天的2019年前三季度業(yè)績不盡如人意。雖說在第四季度，我國5G正式商用，但是總體需求并沒有太大起色?！耙敫?，先修路”，我國3G/4G、FTTH的高速發(fā)展離不開光纖基礎設施的率先鋪路，當然也成就了我國光纖光纜廠商的高速增長，全球TOP10廠商，中國獨占5家，兩者相輔相成，共同成長。到了5G時代，隨著5G正式商用，對光纖光纜的需求仍會是平穩(wěn)增長的態(tài)勢，繼續(xù)助攻光通信產業(yè)繁榮。此前產能的擴張也可以視作是為了5G來臨之前的提前布局。按照3.5G獨立組網(wǎng)，所需室外宏站至少是4G的2倍，如果按照3.

34、5G+1.8G/2.1G協(xié)同組網(wǎng)，所需室外宏站也至少是4G的1.2倍。與此同時室內覆蓋需要依靠數(shù)千萬個小基站?？梢姡?G各類基站之間，仍需應用大量光纖互連。不過，在“2019年全球光纖光纜大會”期間，中國移動通信集團設計院有線所所長高軍詩表示，相比FTTx，5G時代難以再造光纜市場同等的輝煌。在我國FTTx覆蓋基本飽和的背景下，5G對光纖光纜的整體需求較小且平穩(wěn)，5G時代光纜的整體需求將進入穩(wěn)定期。與此同時，5G時代的另一個發(fā)展機遇或許將發(fā)生在國家一級干線層面。5G商用，疊加云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、流媒體等新興技術及業(yè)務的不斷涌現(xiàn)，網(wǎng)絡帶寬壓力不斷增加，運營商對單纖容量提出更高要求，同時也對長

35、途干線提出了超高速傳送的要求。而我國八橫八縱干線光纜建成已有20余年，最早一批建成的干線光纜線路已經到了設計壽命的晚期，為了滿足5G時代的業(yè)務需求，未來幾年內，骨干網(wǎng)也將進入更替和新建周期。5G時代，骨干高容量路由將轉向低損耗G.654.E光纖。2019年中國電信和中國聯(lián)通，分別進行了G.654.E光纜的集采，想必從2020年開始，干線光纜的集采或許會更加的頻繁。另外，2019年12月業(yè)界盛傳，在獲得5G商用牌照后，中國廣電將與國家電網(wǎng)深度合作，在2020年新建11.3萬座5G基站。如若與國家電網(wǎng)合作，此前國家電網(wǎng)的干線以OPGW為主，光纜纖芯數(shù)量偏少，同時承載系統(tǒng)較多，資源利用率高，部分區(qū)段

36、光纜資源出現(xiàn)瓶頸。新建11.3萬座5G基站將產生實打實的光纜需求。雖說，2019年國內光纖光纜市場“青黃不接”，但根據(jù)CRU給出的數(shù)據(jù)顯示，除了中國市場，從全球范圍來看，北美、歐洲、新興市場對光纜的需求仍保持這不錯的增長態(tài)勢。其實，領先的光纖光纜廠商也早就放眼海外市場，在“一帶一路”倡議的指導下，正加速走出去。從部分光纖上市公司公布的2019上半年財報看，海外業(yè)務均有不錯的成績。更重要的是，從筆者的觀察來看，這部分企業(yè)海外業(yè)務的擴張已經不僅僅局限于面向海外市場出口光纖光纜產品。以國內幾大巨頭為例，長飛針對海外市場擴展通信網(wǎng)絡工程項目，參與秘魯寬帶網(wǎng)絡建設項目。亨通在加快海外產業(yè)基地建設的同時，

37、擴展海外EPC項目，逐步形成出口業(yè)務、系統(tǒng)集成、海外產業(yè)三駕馬車并駕齊驅的發(fā)展態(tài)勢。中天科技則不斷優(yōu)化產品出口、工程總包和境外投資三方面的內在結構。烽火通信則是在保有存量市場的同時，進行綜合代維、總包等新模式的探索。當然，從長遠的角度看，海外市場也會面臨諸多不確定的挑戰(zhàn)。一方面，中國市場光纖光纜價格的持續(xù)下降，在某一階段也將蔓延至全球市場，海外市場的價格競爭也將日益激烈；另一方面，國內企業(yè)大舉進軍海外市場，極易給國外本土企業(yè)帶來恐慌，甚至遭到反傾銷。這些原因，或許正是光通信廠商海外布局更加多元化的考量。第四章 項目建設方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為5G光線光纜，根據(jù)市場情況，預計年產值6132

38、.00萬元。通過對國內外市場需求預測可以看出，我國項目產品將以內銷為主并擴大外銷，隨著產品宣傳力度的加大，產品價格的降低，產品質量的提高和產品的多樣化，項目產品必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析，國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非?？春?。通過以上分析表明，項目承辦單位所生產的項目產品市場風險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項目產品市場前景良好，投資項目建設具有良好的經濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積14647.32平方米（折合約21.96畝

39、），其中：凈用地面積14647.32平方米（紅線范圍折合約21.96畝）。項目規(guī)劃總建筑面積19920.36平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程12764.05平方米，計容建筑面積19920.36平方米；預計建筑工程投資1464.08萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計57臺（套），設備購置費1424.46萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資4905.38萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入6132.00萬元。第五章 項目選址科學性分析一、項目選址原則對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍，不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M，不會造成不良的社會影響。項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項

40、目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。二、項目選址該項目選址位于某經濟合作區(qū)。濟南，別稱泉城，是山東省省會、副省級市、濟南都市圈核心城市，國務院批復確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市。截至2019年，全市下轄10個區(qū)、2個縣，總面積10244平方千米，建成區(qū)面積760.6平方千米，常住人口890.87萬人，城鎮(zhèn)人口634.38萬人，城鎮(zhèn)化率為71.21%。濟南地處中國華東地區(qū)、山東省中西部、華北平原東部邊緣，是中國人民解放軍北部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，山東半島城市群核心城市，北連首都經濟圈、南接長三角經濟圈，東西連山東半島，是環(huán)

41、渤海經濟區(qū)和京滬經濟軸上的重要交匯點，環(huán)渤海地區(qū)和黃河中下游地區(qū)中心城市之一。濟南因境內泉水眾多，擁有七十二名泉，被稱為泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美譽，濟南八景聞名于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨特風貌的旅游城市，是國家歷史文化名城、首批中國優(yōu)秀旅游城市，史前文化龍山文化的發(fā)祥地之一。濟南已成功舉辦亞洲杯、全運會、中國國際園林花卉博覽會、中國藝術節(jié)等多項國際和國家級盛會，2015年舉辦第22屆國際歷史科學大會；2016年4月舉辦中國綠公司年會，12月被國務院列為第三批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)；2017年中國百強城市排行榜排19位，舉辦第五屆世界攝影大會；2018年1月，國務院

42、正式批復山東新舊動能轉換綜合試驗區(qū)建設總體方案，支持濟南建設國家新舊動能轉換先行區(qū)；2019年1月進入亞洲城市50強，躋身全球二線城市。2019年地區(qū)生產總值9443.4億元。到2020年，當?shù)毓I(yè)化率提高到41%，工業(yè)主導地位更加突出，高新技術產業(yè)增加值達到100億元，戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值達到400億元，占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重大幅提升，達到12%。建成三個左右在國內有影響力的戰(zhàn)略性新興產業(yè)集聚發(fā)展基地。產業(yè)發(fā)展保持中高速。到2020年，工業(yè)增加值達到900億元，工業(yè)對全市經濟增長的貢獻率達到50%。規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)超2000家，規(guī)上工業(yè)總產值及戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值分別比“十二五”末年均增長15%

43、和28%，其它主要指標均保持中高速增長。當?shù)卣粋€功能完備、布局合理、產業(yè)特色鮮明的工業(yè)新城區(qū)目標奮進。“十三五”時期，是全面建成小康社會的決勝期，是我市加快新舊動能轉換、實現(xiàn)城市轉型的攻堅期。一方面，國際金融危機的深層次影響依然存在，國內結構性改革帶來的陣痛仍將持續(xù)，各種矛盾愈加凸顯，各種挑戰(zhàn)前所未有。另一方面，世界新一輪科技革命蓬勃興起，國家全面深化改革持續(xù)發(fā)力，我市交通區(qū)位優(yōu)勢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢、政策疊加優(yōu)勢集中顯現(xiàn)，廣大干部群眾盼發(fā)展、謀發(fā)展、促發(fā)展的熱情空前高漲，有利于我們堅定趕超發(fā)展的信心和決心，在新起點上創(chuàng)造新的業(yè)績。三、建設條件分析完善的國內銷售網(wǎng)絡，項目承辦單位經過多年來的經

44、營，不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊，才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去，也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高；企業(yè)的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區(qū)域，根據(jù)當?shù)貙嶋H情況，銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產品。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網(wǎng)絡在市場營銷的應用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質

45、量，通過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。四、用地控制指標根據(jù)測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。該項目均按照項目建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)土地綜

46、合利用率90.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)65.77%，建筑容積率1.36，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.38%，固定資產投資強度183.10萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程6810.916810.9112764.0512764.051031.931.1主要生產車間4086.554086.557658.437658.43639.801.2輔助生產車間2179.492179.494084.504084.50330.221.3其他生

47、產車間544.87544.87740.31740.3161.922倉儲工程1445.031445.034651.604651.60273.502.1成品貯存361.26361.261162.901162.9068.382.2原料倉儲751.42751.422418.832418.83142.222.3輔助材料倉庫332.36332.361069.871069.8762.913供配電工程77.0777.0777.0777.075.103.1供配電室77.0777.0777.0777.075.104給排水工程88.6388.6388.6388.634.564.1給排水88.6388.6388.63

48、88.634.565服務性工程915.19915.19915.19915.1953.815.1辦公用房535.60535.60535.60535.6027.375.2生活服務379.59379.59379.59379.5927.186消防及環(huán)保工程258.18258.18258.18258.1817.086.1消防環(huán)保工程258.18258.18258.18258.1817.087項目總圖工程38.5338.5338.5338.5342.457.1場地及道路硬化2410.42416.39416.397.2場區(qū)圍墻416.392410.422410.427.3安全保衛(wèi)室38.5338.5338.

49、5338.538綠化工程1018.5035.65合計9633.5419920.3619920.361464.08六、節(jié)約用地措施在項目建設過程中，項目承辦單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則（二）主要工程布置設計要求應與場外道路銜接順暢，便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網(wǎng)絡，場區(qū)道路應與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調一致。（三）綠化設計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周

50、邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。（四）輔助工程設計1、投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng)，分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網(wǎng)。投資項目用水由項目建設地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網(wǎng)，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng)，即可保證項目的正常用水。2、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網(wǎng)，項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。3、配電系統(tǒng)采用TN-C-S制，變壓器中性點接地，接地電阻R4.00歐姆，高壓配電設備采用接地保

51、護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。低壓配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地型式，電源中性線在進戶處作重復接地，接地裝置均利用建筑物基礎，重復接地后PE線和N線完全分開。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，投資項目不考慮增加汽車運輸設備。本項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。5、話音通信部分：根據(jù)場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。廠房內部散發(fā)較大熱量的生產設備區(qū)域，采用局部封閉進行機械送、排風；當排出廢氣不

52、能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。八、選址綜合評價建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。第六章 土建方案一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行

53、項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現(xiàn)代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。二、項目總平面設計要求本次設計充分考慮現(xiàn)有設施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設施聯(lián)系密切渾然一體，總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。三、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱，建筑

54、物耐火等級為級。四、建筑工程設計總體要求項目總體布置要按照使用功能要求，進行功能分區(qū)，做到人流、車流路線通暢，空間布置和周圍環(huán)境協(xié)調，同時，應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求；所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求；環(huán)境美化、綠化要同周圍環(huán)境協(xié)調并且別致新穎有特色；所有建筑物設計，應盡可能采用布置一體化、尺寸模數(shù)化、構件標準化，以便于施工和降低成本。本項目設計必須認真執(zhí)行國家的技術經濟政策及現(xiàn)行的有關規(guī)范，根據(jù)國民經濟發(fā)展的需要，按照市規(guī)劃和環(huán)境保護等規(guī)劃的要求，統(tǒng)籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積19920.36平方米，其中：計容建筑面積19920.36平方米，計劃建筑工程投資1464.08萬元，占項目總投資的29.85%。第七章 工藝可行性一、原輔材料采購及管理所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。項目產品的貯存為半個月左右的生產量，成品按用戶的要求包裝，貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。undefined二、技術管理特點項目產品流程化設計：在設計階段引入CAE分析，避免過多的“設計分析循環(huán)”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析