安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法

1、 安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)中心安全管理信息系統(tǒng)（以下簡稱系統(tǒng)）運(yùn)行管理，確保系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行，根據(jù)神東煤炭集團(tuán)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系運(yùn)行要求，制定本辦法。 第二條本辦法適用于中心業(yè)務(wù)部門（以下簡稱部門）和本質(zhì)安全管理體系實施單位（以下簡稱單位)。 第三條本辦法中的網(wǎng)絡(luò)包含服務(wù)器及軟件；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括單位、部門及職員信息、考核評分標(biāo)準(zhǔn)、危險源及管控標(biāo)準(zhǔn)、不安全行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、承包商信息；應(yīng)用數(shù)據(jù)指系統(tǒng)運(yùn)行中錄入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 第二章系統(tǒng)管理 第四條基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理及維護(hù) 中心安管部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理及維護(hù)，相關(guān)部門必須落實專人進(jìn)行管理，并嚴(yán)格履行下列職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)組織各單位上

2、報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改意見的審核工作； （二）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的監(jiān)視和優(yōu)化，并定期組織評估； （三）負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)庫中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的變更操作； （四）負(fù)責(zé)對新增數(shù)據(jù)的導(dǎo)入； （五）對應(yīng)用單位反饋的相關(guān)問題和數(shù)據(jù)錯誤予以答復(fù)和更正。 第五條系統(tǒng)運(yùn)行管理模式 系統(tǒng)運(yùn)行管理采取中心統(tǒng)一組織，各部門、單位分工負(fù)責(zé)的方式，中心在安管部設(shè)專職系統(tǒng)管理員，所有部門和單位設(shè)置系統(tǒng)管理員。中心系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行總體協(xié)調(diào)，在業(yè)務(wù)上具有指導(dǎo)和監(jiān)督其他系統(tǒng)管理員的權(quán)利。 第六條系統(tǒng)管理員崗位及任職條件 系統(tǒng)管理員崗位要列入本單位崗位設(shè)置，職員配備由各部門、單位自行確定，可兼職、兼崗，但必須具備下列條件： （一）熟悉本質(zhì)安全管理

3、體系及本安信息系統(tǒng)； （二）具備一定計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)； （三）能夠深入基層和生產(chǎn)一線。 第七條系統(tǒng)管理員職責(zé) （一）中心系統(tǒng)管理員 1.維護(hù)管理層用戶賬戶、密碼及權(quán)限； 2.解答管理層用戶在使用本系統(tǒng)時提出的操作問題； 3.管理各單位、部門系統(tǒng)管理員的權(quán)限； 4.及時發(fā)布升級程序； 5.收集整理系統(tǒng)軟件問題和故障并及時記錄，定期向安監(jiān)局反饋改進(jìn)意見； 6.負(fù)責(zé)對各單位、部門系統(tǒng)管理員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并解答其遇到的系統(tǒng)操作問題。 （二）單位（部門）系統(tǒng)管理員 1.負(fù)責(zé)本單位（部門）人員的系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)； 2.負(fù)責(zé)本單位（部門）系統(tǒng)應(yīng)用人員賬戶、密碼管理及權(quán)限分配（權(quán)限分配詳見附件1）； 3.負(fù)責(zé)本單位（

4、部門）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，以及應(yīng)用數(shù)據(jù)真實性、規(guī)范性的監(jiān)督管理； 4.接受中心系統(tǒng)管理員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時將系統(tǒng)問題和故障反饋中心系統(tǒng)管理員； 5.系統(tǒng)管理員變更時，負(fù)責(zé)對本單位（部門）繼任人員進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)。 第三章系統(tǒng)應(yīng)用 第八條各單位（部門）都必須制定本單位（部門）系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，落實管理責(zé)任，每年至少進(jìn)行一次修訂，并上報中心備案。 第九條各單位（部門）員工都有瀏覽系統(tǒng)的權(quán)利，具有安全管理職責(zé)的員工均有錄入信息的義務(wù)和要求督促員工應(yīng)用系統(tǒng)的責(zé)任。 第十條賬戶管理 系統(tǒng)設(shè)有獨立的用戶名和登錄密碼，非授權(quán)人員不得用他人密碼進(jìn)入系統(tǒng)。所有用戶要及時修改密碼，并妥善保管。所有用戶要

5、對自己賬戶下錄入數(shù)據(jù)的真實性和規(guī)范性負(fù)責(zé)。 第十一條應(yīng)用數(shù)據(jù)要求 （一）動態(tài)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）和人員不安全行為，通過登錄本人賬戶后錄入系統(tǒng)。對權(quán)限受限的區(qū)隊（車間）級管理人員，發(fā)現(xiàn)非本區(qū)隊（車間）存在的隱患（問題）和人員不安全行為，可向本單位安全管理部門報告、錄入，并予以說明。 （二）應(yīng)用數(shù)據(jù)要按照系統(tǒng)表單或格式要求完整填寫，信息真實、及時、規(guī)范、準(zhǔn)確。隱患（問題）和人員不安全行為描述要具體，對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及危險源要準(zhǔn)確，錄入工作要在檢查后24小時內(nèi)完成。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患（問題）、不安全行為無法對應(yīng)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時，可先行錄入，并按安全管理信息系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范要求上報存在的問題。對發(fā)現(xiàn)的不安全行為當(dāng)事人

6、信息未納入系統(tǒng)時，要及時反饋所在單位系統(tǒng)管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)充后進(jìn)行錄入。 （三）單位內(nèi)部審核必須按程序文件規(guī)定的程序和周期組織，信息要完整錄入系統(tǒng)。 第十二條預(yù)警與消警信息管理 各級管理人員要及時關(guān)注和查看與本單位、本部門及崗位人員相關(guān)的信息，涉及與其相關(guān)的整改項時，要及時整改，整改后要及時反饋。 檢查人員對查出的限期整改隱患，要及時跟蹤復(fù)查，并對已完成整改的隱患進(jìn)行消警。本人因故不能及時完成復(fù)查工作時，可委托他人復(fù)查，但被委托人必須使用本人賬號進(jìn)行復(fù)查消警。 被檢查單位（車間、區(qū)隊）確因?qū)嶋H情況無法按期整改的，需在信息錄入后24小時內(nèi)，聯(lián)系檢查人對整改期限進(jìn)行延長。 第十三條基礎(chǔ)數(shù)據(jù)改進(jìn) 各部

7、門、單位負(fù)責(zé)動態(tài)考核評分標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)，要將審核后的數(shù)據(jù)通過增補(bǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)意見途徑上報。 各部門、單位負(fù)責(zé)人員不安全行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)以及危險源與動態(tài)考核評分標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)關(guān)系確定。中心定期對各部門、單位通過增補(bǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)意見上報的數(shù)據(jù)組織審核，并及時上報安監(jiān)局。 危險源辨識及風(fēng)險評估成果依據(jù)神東煤炭集團(tuán)安全風(fēng)險管理辦法，納入系統(tǒng)管理。 各單位要通過系統(tǒng)，及時查看已通過安監(jiān)局審核并導(dǎo)入公司數(shù)據(jù)庫的考核評分標(biāo)準(zhǔn)、危險源及管控標(biāo)準(zhǔn)，并將適用于本單位的數(shù)據(jù)選取到單位數(shù)據(jù)庫中，實時應(yīng)用。 第十四條系統(tǒng)的改進(jìn)與升級 各單位（部門）應(yīng)將系統(tǒng)應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及改進(jìn)意見，通過員工建議管理途徑上報，由安監(jiān)局定期組織審核，并及時糾正系統(tǒng)錯誤或作為系統(tǒng)升級的依據(jù)。 第四章罰則 第十五條未按本辦法相關(guān)條款規(guī)定職責(zé)履行管理義務(wù)的，且造成系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的單位和部門，除按日常動態(tài)檢查和季度定期檢查進(jìn)行考核外，將視情節(jié)嚴(yán)重給予相應(yīng)處罰。 第十六條系統(tǒng)應(yīng)用過程中，對存在下列情形之一的單位予以通報批評，并視情節(jié)處以500-2000元/次罰款： （一）未嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全管理信息系統(tǒng)管理辦法； （二）未設(shè)置系統(tǒng)管理員崗位，未