可行性研究報(bào)告

1、三門峽昌源鑄造有限公司鑄鋼件生產(chǎn)線工程可行性研究報(bào)告目錄1、 前言 1.1項(xiàng)目背景 1.2項(xiàng)目名稱及地址 1.3項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 1.3.1項(xiàng)目建設(shè)符合市場需要和規(guī)劃發(fā)展的要求 1.3.2項(xiàng)目建設(shè)是節(jié)約能源和資源綜合利用的需要 1.3.3企業(yè)自身發(fā)展的需要2、 初步的市場分析 2.1目標(biāo)市場定位 2.2目標(biāo)市場工業(yè)現(xiàn)狀 2.3市場分析結(jié)論3、 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4、 建設(shè)條件 4.1原料資源 4.1.1生產(chǎn)生鐵 4.1.2廢鋼材 4.1.3各種合金 4.1.4石英砂及水玻璃 4.2交通運(yùn)輸 4.3水源 4.4電 4.5粉塵 4.6外排水 4.7廢渣5、 項(xiàng)目技術(shù)方案 5.1生產(chǎn)工藝 5.

2、1.1設(shè)計(jì)原則 5.1.2設(shè)計(jì)規(guī)模 5.1.3鑄鋼件生產(chǎn)工藝 5.1.4主要工藝設(shè)備 5.1.5工藝主要消耗 5.2生產(chǎn)車間體系規(guī)程6項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的建議7環(huán)境保護(hù) 7.1工程概述及主要污染物 7.2控制污染物方案8消防9防爆10.生產(chǎn)組織和定員 10.1勞動定員10.1.1工作制度10.1.2勞動定員10.2人員培訓(xùn)10.2.1人員來源10.2.2人員培訓(xùn)11投資估算 11.1投資說明 11.2投資估算 11.3資金來源 11.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度12經(jīng)濟(jì)效益分析 12.1計(jì)算 12.1.1原始數(shù)據(jù) 12.1.2總成本 12.1.3利潤 12.1.4綜合效益指標(biāo)匯總表 12.2不確定性分析 12.2

3、.1盈虧平衡 12.2.2敏感性分析13結(jié)論與建議1、 前言1.1 項(xiàng)目背景自中國加入世界貿(mào)易組織以來，我過鑄造業(yè)得到了迅猛發(fā)展，鑄件的年總產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)十一年位居世界首位，鑄造技術(shù)和裝備水平也取得了長足的進(jìn)步較好的支撐了國民經(jīng)濟(jì)和各行業(yè)的快速發(fā)展。在“十一五”期間堅(jiān)持自主開發(fā)與引進(jìn)消化吸收相結(jié)合，通過加大技術(shù)改造投入，為能源電力、鋼鐵、船舶、軌道交通、機(jī)床、航空航天及汽車等國家支柱性產(chǎn)業(yè)提供大型、高端關(guān)鍵鑄件；充分發(fā)揮產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合優(yōu)勢，倡導(dǎo)創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，攻克關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)，提升自主研發(fā)能力，進(jìn)一步提高國產(chǎn)化水平。在“十二五”期間國際模協(xié)將在有政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，與個(gè)地方協(xié)會將通力協(xié)作，做好

4、“十二五”發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施工作。在全行的共同努力下，相信鑄造行業(yè)必有更大的發(fā)展，為我國制造業(yè)的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。同時(shí)我國汽車、航空等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在著巨大的商機(jī)，為我國鑄造業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場需求。1.2項(xiàng)目名稱及地址 項(xiàng)目名稱：三門峽昌源鑄造有限公司。 項(xiàng)目地址：河南省三門峽市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。1.3項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 我國歷史上曾創(chuàng)造過鑄造業(yè)的燦爛輝煌。夏商周三代青銅的精美絕倫至今令世人驚嘆。鑄造行業(yè)是機(jī)械制造業(yè)的重要組成部分，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及國防力量的增強(qiáng)起著重要的作用。 項(xiàng)目工程投產(chǎn)后，使資源和能源得到很好利用，可有效減輕環(huán)境污染，具有良好的環(huán)境效益。同時(shí)項(xiàng)目實(shí)施后可以解決當(dāng)?shù)夭糠秩?/p>

5、員就業(yè)問題，對增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益。本項(xiàng)目立足于國內(nèi)外市場，發(fā)展經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，有非常有利的條件和發(fā)展前景，即適時(shí)又十分必要。 1.3.1項(xiàng)目建設(shè)符合市場需要 由于鑄鋼件廣泛用于機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域，近年來國內(nèi)外對鑄鋼件的需求不斷增加。為緩解市場上供需關(guān)系，以開拓鑄鋼件的技術(shù)發(fā)展是符合市場規(guī)律的。在近日召開的河南省工業(yè)和信息化工作會議上，三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)被授予“河南省特色裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展裝備制造業(yè)基礎(chǔ)較好，具有較完整的現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)體系、較強(qiáng)的機(jī)械制造能力和零部件加工配套能力。目前，該集聚區(qū)已形成制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“精密鑄造（鋁板帶箔）零部件配

6、套整機(jī)裝配”，包括以精密鑄造、鋁板帶箔為主的上游產(chǎn)品，以零部件配套為主的中游產(chǎn)品和以整機(jī)裝配及最終產(chǎn)品生產(chǎn)為主的下游產(chǎn)品，具備精密鑄造1萬噸、特種車輛4萬輛、化工裝備和環(huán)保設(shè)備4萬噸、汽車零部件輪轂500萬只、數(shù)控機(jī)床600臺等裝備制造的生產(chǎn)能力。2012年計(jì)劃開工投資250億元的60萬噸鋁精深加工項(xiàng)目、投資100億元的汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，所以鑄造業(yè)是必不可少的項(xiàng)目。 1.3.2項(xiàng)目建設(shè)是節(jié)約能源和資源綜合利用的需要 此項(xiàng)目是通過采用先進(jìn)熱處理工藝，具有高的力學(xué)性能，耐磨性、耐腐蝕性及抗氧化性能好，比起傳統(tǒng)其他工藝有著無可比擬的優(yōu)勢。a、全流程無廢氣、廢水、廢渣外排。b、生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢渣，可

7、以采用水淬法無塵處理，運(yùn)至平陸宏翔免燒磚廠生產(chǎn)建材。c、原材物料消耗低，主要消耗是廢鐵。d、能耗低，并能夠充分綜合利用廢水的二次使用、加工后產(chǎn)生的廢渣等等能源。生產(chǎn)成本低于其他方法的一半以上。e、基礎(chǔ)設(shè)施齊全，生活污水近期經(jīng)化糞池處理后用于廠區(qū) 綠化。f、公司的特殊崗位人員全部經(jīng)過技能培訓(xùn)，考核合格后上崗，并且對員工進(jìn)行定期的技術(shù)加強(qiáng)培訓(xùn)。1.3.3企業(yè)自身發(fā)展的需要在市場競爭日益激烈的今天，企業(yè)為了不斷發(fā)展、壯大，滿足社會對于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求，必然要根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)，依靠科學(xué)進(jìn)步，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高。鑄鋼件是對鑄造業(yè)生產(chǎn)工藝流程的進(jìn)一步完善。對于鑄造技術(shù)需求的補(bǔ)充。2. 初步的市場分析鑄造

8、生產(chǎn)是獲得機(jī)械產(chǎn)品毛坯的主要方法之一，是機(jī)械制造工業(yè)的重要基礎(chǔ)，在國民經(jīng)濟(jì)中占著相當(dāng)重要的位置。在許多機(jī)械中，鑄件重量占整機(jī)重量的比例很高，內(nèi)燃機(jī)80%，拖拉機(jī)65%-80%，液壓件、泵類機(jī)械50%-60%。作為我國支柱產(chǎn)業(yè)正在大力發(fā)展的汽車工業(yè)，其心臟部分發(fā)動機(jī)的關(guān)鍵零件，如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進(jìn)氣管、排氣管等八大件幾乎全部由鑄造成而成；冶金、礦山、電站等重大關(guān)鍵設(shè)備需求優(yōu)質(zhì)的重大型鑄件；另外國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施和人民生活也需要大量鑄件，輸水（氣）管道則需要各種尺寸的高韌性球墨鑄鐵管。我國不僅以1700萬噸左右的鑄件年產(chǎn)量位居全球首位，成為世界鑄造大國，而且我國鑄造業(yè)的區(qū)域特色也十分

9、鮮明，已形成了“長三角”地區(qū)、山東、山西、遼寧、廣東等地的鑄造產(chǎn)業(yè)集群。這些地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚有助于創(chuàng)造更多的合作機(jī)會，使培訓(xùn)、金融、開發(fā)、市場營銷、出口等方面形成互動，促進(jìn)了鑄造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！伴L三角”鑄造產(chǎn)業(yè)集群是我國目前最大的鑄造產(chǎn)業(yè)集群，它包括上海市、江蘇省及浙江省，鑄件年產(chǎn)量近500萬噸，幾乎占全國的三分之一。這一地區(qū)是我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其機(jī)械工業(yè)、家電行業(yè)、冶金行業(yè)也在全國名列前茅，根植于這些產(chǎn)業(yè)的鑄造業(yè)必然成為了全國的領(lǐng)頭羊。 2.1目標(biāo)市場定位 此項(xiàng)目立足國內(nèi)，根據(jù)目前國內(nèi)、外市場情況，我公司的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷內(nèi)蒙、上海、江蘇、浙江、廣州等地。 2.2目標(biāo)市場工業(yè)現(xiàn)狀 目前我司的合作單位有

10、江蘇、浙江等地，是鑄造產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)，也是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其機(jī)械工業(yè)、家電行業(yè)、冶金行業(yè)也在全國名列前茅，根植于這些產(chǎn)業(yè)的鑄造業(yè)必然成為了全國的領(lǐng)頭羊。 2.3市場分析結(jié)論 由于我公司鑄鋼的方法工藝先進(jìn)，消耗低、成本低，市場競爭力相對較強(qiáng)。投產(chǎn)后，預(yù)期產(chǎn)量將達(dá)到一萬噸/年。3. 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案公司位于三門峽產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，占地三十畝，屬三類工業(yè)用地。本項(xiàng)目于2010年10月18日由產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)備案確認(rèn)項(xiàng)目編號：豫三市集工201000018號確認(rèn)書。公司根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)上海天馬鐵合金有限責(zé)任公司技術(shù)指導(dǎo)，對廠區(qū)進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃：生產(chǎn)車間672平方米；整型車間588平方米；成品車間588平方米；原料車間

11、420平方米；辦公樓三層共計(jì)1089平方米；職工宿舍樓兩次共計(jì)600平方米；車庫80平方米；衛(wèi)生間42平方米；門衛(wèi)38.4平方米；餐廳100平方米；鋼渣堆放區(qū)1500平方米；綠化1500平方米；其余為廠區(qū)硬化和建筑圍墻。公司采用hx-10t電弧爐、電爐容量10t、平均出鋼量3t/h、爐殼內(nèi)徑3700mm、爐殼總高度3000mm。年產(chǎn)一萬噸鑄件生產(chǎn)線項(xiàng)目。 4. 建設(shè)條件 4.1原料資源 4.1.1生產(chǎn)生鐵 項(xiàng)目所需的生鐵，可以從山西及周邊的生產(chǎn)廠家購買到。根據(jù)使用情況，保留兩家供應(yīng)商，使其具有競爭性，保證穩(wěn)定供應(yīng)價(jià)格和質(zhì)量。 4.1.2廢鋼材 項(xiàng)目所需的廢鋼材，可以從周邊市場購買及回收，從而可

12、以響應(yīng)我國提倡的廢物利用回收可用資源的號召。 4.1.3各種合金 項(xiàng)目所需的各種合金，所需的相對較少，在周邊地區(qū)即可買到，從而可以降低了鑄造工藝的成本。 4.1.4石英砂及水玻璃 項(xiàng)目所需的石英砂及水玻璃做為工藝的輔料，所需較少，在周邊地區(qū)即可買到。 4.2交通運(yùn)輸 三門峽市位于河南省西部，豫、晉、陜?nèi)〗唤缣?，距洛陽?40km,西距西安市275km，南邊與南陽市相結(jié)，北部緊靠黃河與山西省平陸縣隔河相望。全市東西橫距153公里，南北寬132公里，面積9936.65平方公里。東距省會鄭州市246公里，工業(yè)園位于河南省三門峽城市主中心（陜縣城區(qū))西部的陜縣城區(qū)和靈寶市的交界處，陜縣城區(qū)的西側(cè)。規(guī)

13、劃范圍東至禹王路，南至隴海鐵路，西至連霍高速公路和規(guī)劃十二經(jīng)路，北至連霍高速公路和310國道，規(guī)劃總用地面積30.52平方公里，交通方便。 4.3水源 項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)， 公司設(shè)備冷卻水池，所生產(chǎn)的廢水可以經(jīng)過沉淀后全部循環(huán)使用，減少供水的基礎(chǔ)設(shè)施投資。 4.4電 項(xiàng)目距大唐電力發(fā)電廠200m，可以減少物資耗損。 4.5粉塵 環(huán)保設(shè)備有130*245型布袋除塵機(jī)一臺、風(fēng)機(jī)風(fēng)4-73-1111、風(fēng)量：41999；封閉煙罩排氣筒高度12；洗塵量25kg/日；集氣罩高度8.6米、70平方米，有以上設(shè)備防治措施，都達(dá)標(biāo)排放。 4.6外排水 對生產(chǎn)、生活用水處理、公司1#設(shè)備冷卻水池：14*5*5立方米；2

14、#產(chǎn)品冷卻水池6*2.5-2.5立方米；擬建240立方米蓄水池，廢水循環(huán)利用，廢水達(dá)到零排放。 4.7廢渣 生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢渣日20立方米，采用水淬法無塵處理，運(yùn)至平陸宏翔免燒磚廠生產(chǎn)建材。5.項(xiàng)目技術(shù)方案 5.1生產(chǎn)工藝 5.1.1設(shè)計(jì)原則 項(xiàng)目采用的鑄鋼件工藝是本著“生產(chǎn)可靠、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)約投資、提高效益、造福社會”目的。設(shè)計(jì)要以技術(shù)上采用成熟可靠的，設(shè)計(jì)上高耐磨、耐蝕性，裝備上起點(diǎn)要高為原則進(jìn)行。非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)合理，用材選擇準(zhǔn)確，廠家制造周期要短。 5.1.2 設(shè)計(jì)規(guī)模項(xiàng)目為年產(chǎn)1萬噸鑄鋼件的規(guī)模，采用硅溶膠和水玻璃工藝及吸膜工藝，通過造型、熔煉、澆注熱處理、加工、檢驗(yàn)等程序，生產(chǎn)大型礦山、

15、電站、冶金設(shè)備、鐵路等精密配件。主要設(shè)備有電弧爐2臺，每爐出鐵量10t以上，每爐冶煉周期在3小時(shí)左右，按每天8爐計(jì)算，一年有效工作日按300天，年產(chǎn)量月在14400-24000t。其中供應(yīng)礦山設(shè)備鑄件160000件，空壓機(jī)鑄件20000件等等。 5.1.3鑄鋼件生產(chǎn)工藝 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝主要將硅鉻合金熔化廢鋼加入，還原劑調(diào)和，石灰造渣分離，加入各種合金，查測合格后的鋼水澆鑄到模型內(nèi)（注：模型分兩種1、無定型模具；2、有定型模具均為鋼模不需要石英沙造型。）自然冷卻后進(jìn)入整形加工，經(jīng)驗(yàn)收合格后分批包裝送入成品倉庫。5.1.4主要工藝設(shè)備序號名稱技術(shù)規(guī)格單位數(shù)量110t精煉爐hx-10臺2210k

16、v配電變壓器315臺1310kv冶煉變壓器2200臺14液壓站7u臺15循環(huán)水泵120型臺4袋式除塵設(shè)備130*245型臺16行車25/5 10.5*2臺47地磅100t臺18粉碎機(jī)250*450臺19冷卻塔200型臺110鏟車30型臺2 5.1.5工藝主要消耗廢鋼鐵 9400噸/年生鐵 1000噸/年各種合金 400噸/年石英砂 200噸/年水玻璃 200噸/年水 6960m3/年電 5.2生產(chǎn)車間體系規(guī)程 1、車間員工在上班前都要嚴(yán)格進(jìn)行安全檢查 2、各部門負(fù)責(zé)人必須做到安全生產(chǎn)“五同時(shí)”（即，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比） 3、發(fā)生事故時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行事故分析制度做到“四不放過”（原因、教

17、育、措施、考核），把事故降到最低，給員工以安全的工作環(huán)境。 4、行車崗位、爐前操作人員、配電工人員均要通過專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后才可上崗。保證員工的切身安全和利益。 5、對員工進(jìn)行定期技術(shù)培訓(xùn)，從而增進(jìn)工藝技術(shù)含量及經(jīng)濟(jì)效益。 6.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 根據(jù)公司總體部署和安排，咨詢工程申報(bào)、建設(shè)方面經(jīng)驗(yàn)豐富的專家，參考國內(nèi)相似工程的實(shí)際運(yùn)作情況，建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)如下：2010年10月8日投資于三門峽產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，總投資5000萬元，占地30余畝，年產(chǎn)一萬噸鑄造項(xiàng)目。2010年5月19日購入生產(chǎn)設(shè)備完成。2010年10月18日由產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)備案確認(rèn)項(xiàng)目編號：豫三市集工201000018號確認(rèn)書。7.環(huán)境保護(hù)

18、 7.1工程概述及主要污染物 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)1萬噸鑄鋼件，擬建廠址位于河南省三門峽產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)西部，占地面積30畝。 項(xiàng)目生產(chǎn)線產(chǎn)生的污染物是：a、 溶化過程中產(chǎn)生的廢氣、鋼渣；b、 澆鑄工序產(chǎn)生的澆鑄廢氣；c、 清砂工序產(chǎn)生的粉塵d、 切割帽口工序產(chǎn)生的噪聲、廢料；e、 機(jī)加工過程產(chǎn)生的廢邊角料、噪聲；f、 職工生活產(chǎn)生的生活污水及生活垃圾。 7.2控制污染物方案 為了減少或消除對環(huán)境的污染，本項(xiàng)目將嚴(yán)格遵守國家和地方環(huán)保法規(guī)。貫徹環(huán)保設(shè)施與主體工程設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)“三同時(shí)”的方針，采用有效的控制污染技術(shù)方案。 針對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣，煙（粉）塵， 環(huán)保設(shè)備有130*245型布袋除塵機(jī)

19、一臺、風(fēng)機(jī)風(fēng)4-73-1111、風(fēng)量：41999；封閉煙罩排氣筒高度12；洗塵量25kg/日；集氣罩高度8.6米、70平方米，澆鑄過程中產(chǎn)生的廢氣為無組織排放，有以上設(shè)備防治措施，都達(dá)標(biāo)排放。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)冷卻沉淀后再次回收使用，沒有外排水。 8.消防 本項(xiàng)目消防系統(tǒng)以水消防為主，移動式滅火器為輔。建筑物嚴(yán)格按照消防規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)建設(shè)，供配電系統(tǒng)按規(guī)程設(shè)置過電壓、過電流等保護(hù)。廠區(qū)設(shè)有消防通道，還設(shè)有保證人員緊急疏散的通道和安全出口。9.防爆 防爆是安全生產(chǎn)工作中的重要組成部分。廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)格阻止引起爆炸的三個(gè)因素（點(diǎn)燃源、氧氣、可燃物 ），本項(xiàng)目中采用的電弧燃燒爐是根據(jù)國家和部頒有關(guān)

20、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)，所以對于電熱設(shè)備的安全問題上有保障。所有設(shè)備及管道都經(jīng)嚴(yán)格檢查，絕無密封不良才可使用，所有儀表及電器設(shè)備都經(jīng)嚴(yán)格檢測絕無短路才可生產(chǎn)，并在廠區(qū)安裝防爆型儀器，廠房采用半開敞式一層建筑。 10.生產(chǎn)組織和定員10.1勞動定員10.1.1工作制度本項(xiàng)目生產(chǎn)連續(xù)工作崗位人員按兩班八小時(shí)工作制，非連續(xù)工作崗位人員按一班制安排。其他根據(jù)生產(chǎn)新增任務(wù)情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。10.1.2勞動定員按照本項(xiàng)目具體情況，確定在冊員工為69人，其中：生產(chǎn)人員51人，管理人員19人。員工分布如下表：崗位定員總?cè)藬?shù)備注車間班長14班副14配制28主控室14操作員422分析化驗(yàn)、回收14

21、研發(fā)44公司管理人員總經(jīng)理11副總經(jīng)理11總工程師11監(jiān)理10副總經(jīng)理兼生產(chǎn)經(jīng)理10副總經(jīng)理兼技術(shù)經(jīng)理10副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)11會計(jì)11出納11購銷經(jīng)理10總經(jīng)理兼購銷員11人事經(jīng)理10副總經(jīng)理兼辦公室主任11保管22工藝技術(shù)員44設(shè)備技術(shù)員44統(tǒng)計(jì)員11合計(jì)6910.2人員培訓(xùn)10.2.1人員來源總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、監(jiān)事由董事會任命。生產(chǎn)經(jīng)理、人事理、辦公室主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理、購銷經(jīng)理從社會上招聘，優(yōu)先從有資質(zhì)、有經(jīng)驗(yàn)、工作扎實(shí)、能夠擔(dān)負(fù)起責(zé)任的人員中招聘。生產(chǎn)技術(shù)人員和管理人員從社會招聘和接收大中專畢業(yè)人員，在人員安排上采取以崗定員的辦法進(jìn)行，重要崗位選用有經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀員工。10.2.2人員

22、培訓(xùn)通過培訓(xùn)提高員工工作能力和工作績效，項(xiàng)目所配備的生產(chǎn)人員必須經(jīng)培訓(xùn)并考試合格后方能上崗。人員培訓(xùn)可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類，分批進(jìn)行。人員培訓(xùn)和考核擬在本項(xiàng)目試運(yùn)行前完成。11.投資估算 11.1投資說明 工程量依據(jù)可研設(shè)計(jì)圖紙及說明書記列。費(fèi)用參考同類工程實(shí)際支出，并按本項(xiàng)目的工程量相應(yīng)調(diào)整而定。 設(shè)備價(jià)格按照工程招標(biāo)，雙方確認(rèn)的合理價(jià)格來定。 11.2投資估算昌源鑄造責(zé)任有限公司年產(chǎn)鑄鋼件1萬噸生產(chǎn)線一期投資總額為： 萬元，其中建設(shè)資金 萬，施工資金 萬。 11.3資金來源 企業(yè)自籌5000萬元。 11.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目總設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)1萬噸鑄鋼件，總共分為兩期完成，其中一期完

23、成所有的土建工程，完成主要設(shè)備投資和安裝，建設(shè)期預(yù)計(jì) 個(gè)月。一期投資 萬元，當(dāng)年投資當(dāng)年投產(chǎn)，當(dāng)年產(chǎn)出產(chǎn)品。二期投資 萬，從投資到投產(chǎn)， 個(gè)月完成。 12.經(jīng)濟(jì)效益分析12.1計(jì)算12.1.1原始數(shù)據(jù)硅鉻合金 9500元/t廢鋼 3000元/t還原劑 2000元/t石灰 400元/t各種合金 2元/t水費(fèi) 元/t電費(fèi) 元/度年均工資 元/人福利費(fèi)（14%工資總額） 元/人保險(xiǎn)費(fèi)（醫(yī)療險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)） 元/人輔助材料 元/月維修費(fèi) 元/月折舊年限 年原、輔材料進(jìn)項(xiàng)稅率 購電進(jìn)項(xiàng)稅率 修理費(fèi)扣稅率 維修費(fèi)稅率 管理費(fèi) 萬/年其他費(fèi)用 萬/年12.1.2總成本 年平均總成本 萬元；其中：固定成本 萬元，可變成本 萬元；平均生產(chǎn)經(jīng)營成本 萬元；制造成本 萬元；單位制造成本 元/噸，單位總成本 元/公斤。12.1.3利潤 正常年份總收入 萬元，平均利潤總額為 萬元，平均凈利潤 萬元，投資利潤 。長期貸款償還年限 年。12.1.4綜合效益指標(biāo)匯總綜合效益