采購流程說明

1、有限公司 采購流程 編號8 流程說明: 1、采購部計劃員根據(jù)設(shè)計生產(chǎn)通知單上的信息從局域網(wǎng)上獲取材料需 求信息及時錄入電腦做備份，綜合匯總形成采購計劃。 2、采購部計劃員負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)部玻璃及外協(xié)加工信息。并接受其余各部門 的材料需求信息。 編制:審核/日期:批準(zhǔn)/日期: 有限公司 編號佃，20 流程說明: 1、根據(jù)從局域網(wǎng)和各部門輸入的信息，結(jié)合安全庫存，制定各類采購計劃 （包括備料調(diào)整計劃）。 2、采購部經(jīng)理根據(jù)采購計劃員制定的各類采購計劃，及時審核，分解采購 計劃至各供應(yīng)商。 3、采購部經(jīng)理將審核好的采購訂單交采購計劃員送總經(jīng)理批準(zhǔn)。 編號21,22 編制： 審核/日期:批準(zhǔn)/日期: 流程

2、說明: 1、采購計劃員將采購訂單傳真給各供應(yīng)商與我司采供聯(lián)系人員，并與供應(yīng) 商及時溝通，確認(rèn)材料的供貨時間并在一個工作日內(nèi)索取確認(rèn)回執(zhí)。 2、所有采購計劃均匯總并發(fā)到局域網(wǎng)上面并書面通知倉庫。 3、采購部采購員需定時與供應(yīng)商溝通聯(lián)系，跟蹤材料的生產(chǎn)狀況，確定材 料的供貨時間，及時調(diào)整采購計劃，并及時將調(diào)整信息通知各相關(guān)部門。 4、采購部經(jīng)理及采購員、計劃員，根據(jù)供貨商的發(fā)貨信息、發(fā)貨時間及物 流情況確定材料的進(jìn)廠時間并將有關(guān)信息及時通知倉庫。 5倉庫材料會計將入庫的產(chǎn)品計劃、 實際到貨數(shù)量上傳局域網(wǎng)，必須二日內(nèi) 上傳，并及時報檢，結(jié)果及時上傳局域網(wǎng)。 編號23 編制： 有限公司 流程說明： 1

3、、供方憑送貨單及材料送至倉庫。 2、倉庫根據(jù)采購計劃安排相關(guān)人員卸貨并協(xié)調(diào)質(zhì)檢員對材料進(jìn)行質(zhì)量檢 驗。 3、采購部采購員根據(jù)供貨信息進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤。 4、倉庫保管員收料并對材料的到貨數(shù)量及規(guī)格進(jìn)行統(tǒng)計報采購部。 5、成品檢驗員根據(jù)材料的到貨情況及時對材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，材料在卸 貨時可以現(xiàn)場檢驗的現(xiàn)場檢驗， 不合格的材料退回；無法現(xiàn)場檢驗的，及 時檢驗，將檢驗情況出據(jù)報告及時反饋給采購部。 庫管員根據(jù)收貨情況在供方在供方送貨憑證上簽字確認(rèn)并留存?zhèn)洳椤?庫管員及成品檢驗員將合格材料辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。不合格品必須獨(dú) 立單放并掛不合品標(biāo)志。 6、采購部經(jīng)理與采購計劃員根據(jù)倉庫及成品檢驗員的反饋情況及時與供應(yīng) 商溝通，確定不合格材料的處理方案。 編制:審核/日期:批準(zhǔn)/日期: 編號1a,1b1c 流程說明： 1、采購部根據(jù)合同評審信息，溝通供應(yīng)商，做好前期溝通準(zhǔn)備工作（如鋁 木的顏色,五金的開啟方式配置等）擬定材料備貨計劃，（此計劃僅限于材料 的預(yù)備，不作為采購計劃） 2、采購部材料備貨計劃擬定的依據(jù)為技術(shù)部提供的材料