辦公室行政文員崗位操作手冊

1、辦公室行政文員崗位操作手冊一、崗位概述崗位名稱：商場行政文員直屬部門：商場辦公室/店長辦直接上級：商場辦公室/店長辦主任適用范圍：各商場二、崗位職責1、負責商場和辦公室/店長辦一般性文件起草、資料撰寫等文書工作。2、負責商場各部門文書資料的打印、排版、復(fù)印等工作。3、負責商場各部門相關(guān)行政文書資料的匯總、統(tǒng)計、建檔、上報工作。4、負責商場和辦公室/店長辦有關(guān)會議的組織、會務(wù)的落實等工作。5、負責商場來賓接待等一般性外聯(lián)事務(wù)工作。6、協(xié)助辦公室/店長辦主任做好值日官工作管理。7、負責辦公室/店長辦員工的考勤、上報工作。8、負責商場車輛、員工食堂、宿舍的日常管理。9、負責商場辦公用品、員工及營業(yè)員

2、工服等物資的日常管理。10、負責商場管理人員名片的印制工作。11、負責商場報刊雜志的訂閱、收發(fā)工作。12、負責為廠商提供復(fù)印、傳真等有償服務(wù)工作。13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。三、主要工作1、文件起草、資料撰寫等文書及建檔工作。2、相關(guān)會議通知、籌備、協(xié)助以及部分會議紀要工作。3、商場辦公用品、員工工服、飲用水、報刊雜志、名片等物資的管理工作。4、一般性外聯(lián)事務(wù)工作，落實食宿安排、車輛接送、訂機車票。5、辦公室/店長辦員工的考勤、上報工作。6、駕駛員及車輛的管理。7、員工食堂的日常管理。8、員工宿舍的日常管理。四、輔助工作1、業(yè)務(wù)部門文書文檔、臺帳建立工作。2、營業(yè)員服務(wù)工作，如制作

3、考勤卡、工號牌，聯(lián)系制作、發(fā)放、管理營業(yè)員工服，編制每月營業(yè)員工資表等。3、廠商服務(wù)工作，如提供復(fù)印、傳真等有償服務(wù)。4、值日官工作協(xié)助，制作、建檔值日官日志薄。5、前臺管理，代前臺接待工作。6、協(xié)助商場其他部門工作，如企劃部促銷宣傳活動、財務(wù)部返款、各部門文件資料收發(fā)傳真工作等。7、了解商場經(jīng)營種類、進駐廠商品牌等情況。8、顧客服務(wù)：解答顧客的咨詢，滿足或協(xié)助其他部門提供給顧客各類服務(wù)需求。9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。五、工作細則1、每日工作：時 間基本工作內(nèi)容8：50前完成考勤打卡，換工服、帶領(lǐng)帶、佩戴工號牌，檢查個人儀表是否符合紅星的儀容儀表規(guī)范、要求。8：50-9：10參加商

4、場員工晨會、升旗、做操。部門員工手記考勤。9：10-9：20回到辦公室，開窗通風，做衛(wèi)生，達到5s管理標準。9：20-9：30查看前一日工作日志，計劃當日工作，分配工作時間。9:30-11:30完成前一日未完成工作及緊急性工作。11：30-13：00午餐、午休13：00-17：40日常工作安排。17：40-18：00總結(jié)當日工作，做好工作日志。18：00整理辦公用品，打掃辦公室衛(wèi)生，關(guān)閉所有電源。打卡，下班。（說明：以上時間以冬令時間為準，執(zhí)行夏令時間時，按相應(yīng)工作時間順延；集團各商場每日營業(yè)時間有所不同，各商場可據(jù)實調(diào)整。）2、每周工作：營業(yè)員晨會記錄存檔。匯總、打印業(yè)務(wù)部門一周銷售，上報商

5、場總經(jīng)理/店長。確定、公布一周菜譜。匯總員工、營業(yè)員工服需求情況，聯(lián)系生產(chǎn)廠家制作。參加辦公室一周工作例會。完成、上報員工工作周報。代前臺接待工作。3、每月工作：匯總、編制營業(yè)員考勤表。匯總、編制營業(yè)員工資表，上報財務(wù)部。各部門辦公用品的統(tǒng)計、匯總、申購、發(fā)放。每月abc考核。參加商場員工大會。上報部門員工手記考勤。建立值日官日志臺帳。駕駛員日?？记凇＝y(tǒng)計、匯總、訂購各部門每月所需飲用水量。車輛加油、食堂、宿舍能源等費用的審核、結(jié)算。4、每年工作：參加商場年度績效考核。參加商場年度總結(jié)表彰大會。年底訂閱商場各部門所需的報刊雜志。六、行政文員崗位工作流程一、業(yè)務(wù)部門工作1、文書臺帳管理：商場安全

6、日報、周報、月報安全部夜間巡檢記錄：每日17:00協(xié)助安全部打印，并交安全部建檔。安全部商場安全自查匯總周報表：每周一9:00-11:00協(xié)助安全部打印，11:30前代安全部上報集團安全監(jiān)督部，并交安全部建檔。物業(yè)部商場用電自查匯總周報表、商場設(shè)備安全工作周報表：每周一9:00-11:00協(xié)助物業(yè)部打印，11:30前上報集團安全監(jiān)督部，并交物業(yè)部建檔。物業(yè)部、安全部月報：每月5日前代物業(yè)部、安全部打印，5日11:30前上報集團安全監(jiān)督部，后交物業(yè)部、安全部建檔。營業(yè)員晨會記錄每周一11:00前，催繳、收集、匯總業(yè)務(wù)部門各樓層上一周的營業(yè)員晨會記錄，并存檔。各樓層周銷售每周一11:30前，匯總、

7、打印業(yè)務(wù)部門各樓層各廠家上周銷售情況，上報商場總經(jīng)理/店長及各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理/主管。臨時性文件打印業(yè)務(wù)部門各類臨時性文件。2、營業(yè)員管理營業(yè)員名冊：每月1日10:00前，催繳各業(yè)務(wù)部門各樓層新的營業(yè)員名冊。每月2日，匯總、更新商場營業(yè)員名冊，建檔。營業(yè)員考勤卡、工號牌：廠商、營業(yè)員電話聯(lián)系，行政文員上門服務(wù)。1小時制作、發(fā)放到位。開取相應(yīng)收據(jù)，做好相關(guān)登記建立臺帳。營業(yè)員工服：每周日14:00前匯總一次。每周一10:00前電話聯(lián)系工服生產(chǎn)廠家，要求上門量體制作新衣或維修破損工服。維修工服要求廠商5日內(nèi)到位，制作新衣要求廠家10-15日內(nèi)到位。開取相應(yīng)收據(jù)，做好相關(guān)登記建立臺帳。營業(yè)員考勤：每月1

8、-2日匯總營業(yè)員電子考勤表。每月3日上午將營業(yè)員電子考勤匯總表上報各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理/主管審核，當日待確認并作出獎罰決定后回收，并建檔。據(jù)此作為每月編制營業(yè)員工資表的依據(jù)之一。營業(yè)員工資造表：每月5-10日，根據(jù)營業(yè)員電子考勤情況及各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理/主管或樓管對營業(yè)員的獎懲情況，編制營業(yè)員工資表。每月11日前，將營業(yè)員工資表上報商場財務(wù)經(jīng)理及商場總經(jīng)理/店長審批。完成審批手續(xù)后，交商場財務(wù)部出納發(fā)放營業(yè)員工資，或由財務(wù)部出納安排各樓層服務(wù)臺發(fā)放營業(yè)員工資。營業(yè)員手冊等物資發(fā)放：廠商、營業(yè)員電話聯(lián)系，行政文員上門服務(wù)。1小時發(fā)放到位。開取相應(yīng)收據(jù)，做好相關(guān)登記建立臺帳。二、辦公室工作1、員工工作周報每

9、周日18:00前，完成員工工作周報的填報，并上報辦公室/店長辦主任審閱。每周一10:00前，參閱辦公室/店長辦主任審批后的員工工作周報，并交辦公室業(yè)務(wù)文員存檔。2、員工考勤每日上午晨會前，為辦公室員工手記考勤。每月30/31日，匯總當月辦公室員工手記考勤，報商場人力資源部或辦公室人力資源專員建檔。3、值日官工作每月30/31日，制作下一個月的值日官日志薄。每月1日員工晨會前，將新的值日官日志薄交給當天的值日官使用；收回上個月的值日官日志薄，并建檔。每日員工晨會前，更換商場總服務(wù)臺值日官照片。如遇休假、事假等情況，安排辦公室業(yè)務(wù)文員或總臺接待員協(xié)助更換值日官照片。4、物資管理低值易耗辦公用品的申

10、購與發(fā)放：每月28日，下發(fā)、收集、匯總商場各部門下月辦公用品申購單。每月29日，將各部門辦公用品申購單交辦公室采購員按集團及商場財務(wù)預(yù)算的規(guī)定核算價格、控制成本。每月29-30日，將經(jīng)采購員核算價格、簽字確認后的辦公用品申購單，上報辦公室/店長辦主任、財務(wù)部經(jīng)理及商場總經(jīng)理/店長逐級審批。每月30/31日，依據(jù)商場領(lǐng)導(dǎo)的審批以及商場辦公用品庫存情況，填寫商場辦公用品申購單，交采購員進行比價采購。每月1-2日，采購員比價采購辦公用品。每月3日，發(fā)放各部門辦公用品。貴重辦公用品的申購、管理：申購審批：各部門提出、填寫申請，采購人員比價，報商場辦公室/店長辦主任、財務(wù)部經(jīng)理、商場總經(jīng)理簽批，1000

11、元以上貴重物品報中心總經(jīng)理、集團分管副總裁、集團財務(wù)總監(jiān)簽批，后交采購人員采購，辦理入庫手續(xù)。管理：貴重辦公用品建檔，使用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。維護：電腦、打印機、復(fù)印機等貴重辦公用品，按使用、保養(yǎng)要求，與銷售單位聯(lián)系售后服務(wù)，保障正常使用。耗材：由行政文員根據(jù)實際使用情況，提前辦理申購手續(xù)，經(jīng)采購員比價、商場各級領(lǐng)導(dǎo)審批后，交采購員采購，后入庫，使用人辦理領(lǐng)用手續(xù)，并建檔。員工工服管理：員工制作工服的條件：新員工轉(zhuǎn)正后，由商場人力資源部提供轉(zhuǎn)正的新員工名單給行政文員，行政文員通知辦理；老員工每滿工作兩年統(tǒng)一制作，由商場人力資源部提供名單，行政文員統(tǒng)一辦理；員工因工作原因造成工服破損無法修補，由員工

12、個人提出重做工服申請，行政文員辦理手續(xù)。通知廠家量體裁衣：行政文員定期匯總員工需制作工服的情況，及時通知廠商上門服務(wù)。工服制作時間以10-15天為期限要求。建立臺帳：員工工服制作后，行政文員先建立臺帳入庫，后發(fā)放給員工，員工簽收。員工離職工服管理：新工服發(fā)放后，員工工作滿2年離職時不收取工裝費；員工工作滿1年不滿2年離職時收取30%的工裝費，工作不滿1年離職的收取50%的工裝費。飲用水管理：每月底，行政文員統(tǒng)計、匯總商場各部門下月所需飲用水量，據(jù)此確定商場下一月度的用水量。每月底，行政文員提前向訂水公司訂購水票，要求月底前送票上門，并辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)。每月30/31日，行政文員將水票交前臺接

13、待員，由前臺接待員按各部門需求量據(jù)實發(fā)放。如系定期結(jié)算，則每月初，行政文員辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)，經(jīng)辦公室/店長辦主任、財務(wù)部經(jīng)理、商場總經(jīng)理/店長審批后，與訂水公司結(jié)算上一月度的用水費用。商場及各部門的飲用水統(tǒng)計、訂購、發(fā)放均需建立臺帳。報刊雜志管理：每年12月，行政文員統(tǒng)計、匯總商場各部門下一年度需訂閱的各種報刊雜志，經(jīng)辦公室/店長辦主任、財務(wù)部經(jīng)理、商場總經(jīng)理/店長審批后，正式向各媒體或郵局等單位訂購，并辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)，支付報刊雜志訂閱費。按日、按期接收各類報刊雜志。發(fā)生未收到所訂閱報刊雜志情形的，當天上午即與訂閱單位（媒體/郵局）聯(lián)系，反映情況，并作善后處理。每天上午商場員工晨會、升旗后，

14、行政文員將媒體或郵局送達商場的各類報刊雜志統(tǒng)一集中收集到辦公室，并按各部門訂閱的報刊雜志歸類、整理，后交前臺接待員據(jù)實發(fā)放。涉及集團公司、商場宣傳報道等內(nèi)容的重要報刊雜志，行政文員須建檔保管。各部門每周清理一次過期的報刊雜志，每周一統(tǒng)一上交辦公室，由行政文員集中銷售處理，費用上繳商場財務(wù)部。名片印制：行政文員會同辦公室采購員比質(zhì)比價選擇一家名片制作公司，簽訂合作協(xié)議，確定所用名片紙張材質(zhì)型號、制作單價、結(jié)算方式等。每月底統(tǒng)計、匯總商場各部門及商場總服務(wù)臺所需名片的數(shù)量，制作名片印制表，并上報辦公室/店長辦主任、財務(wù)部經(jīng)理、商場總經(jīng)理/店長審批。聯(lián)系名片制作公司，提供名片印制人員姓名、職務(wù)、數(shù)量

15、以及集團名片統(tǒng)一格式等，要求名片制作公司按人員、數(shù)量、期限等要求完成印制，并送貨上門。名片審核簽收。若發(fā)現(xiàn)名片有錯誤或質(zhì)量達不到協(xié)議要求等問題的，則行政文員須責成名片印制公司重新印制名片。按次或定期（如每月結(jié)算一次）據(jù)實與名片印制公司結(jié)算名片印制費用，報經(jīng)辦公室/店長辦主任、財務(wù)部經(jīng)理、商場總經(jīng)理/店長審批后支付。名片制作、發(fā)放建檔。按印制人員、數(shù)量等據(jù)實發(fā)放，并簽收建檔。5、文書工作業(yè)務(wù)分析會、辦公例會會議紀要工作：在辦公室業(yè)務(wù)文員不便時，代其參加商場業(yè)務(wù)分析會、辦公例會等會議，做好現(xiàn)場記錄，在會議當天或次日完成會議紀要的撰寫。會議紀要初稿先報辦公室/店長辦主任審閱、修改，后報商場總經(jīng)理/店

16、長審閱、修改、定稿。定稿后的會議紀要在規(guī)定期限內(nèi)交或代業(yè)務(wù)文員上報分管副總裁、中心總經(jīng)理審閱。會議紀要在規(guī)定期限內(nèi)交或代業(yè)務(wù)文員下發(fā)，商場各部門經(jīng)理/主管簽收。會議紀要交業(yè)務(wù)文員建檔。商場重大活動記錄：貴賓來商場參觀、考察等重大外聯(lián)活動，商場組織的對外重要會議、活動，商場內(nèi)部開展的大型活動等，行政文員須做好現(xiàn)場記錄，建立臺帳。有關(guān)活動須撰文組稿，在內(nèi)報內(nèi)刊或社會媒體上宣傳報道。商場、辦公室/店長辦一般性文件的起草工作：商場、辦公室/店長辦的一般性文件，按照辦公室/店長辦主任的授意草擬。文件起草后，報辦公室/店長辦主任審閱、修改。辦公室/店長辦主任視重要性，報商場總經(jīng)理/店長審閱、修改、定稿，后

17、交行政文員發(fā)文。行政文員發(fā)文，各部門經(jīng)理/主管簽收，重要文件在商場辦公區(qū)公示欄公告。文件交辦公室業(yè)務(wù)文員建檔。商場、辦公室/店長辦一般性文字資料工作：商場、辦公室/店長辦對外聯(lián)絡(luò)、公關(guān)需要，或?qū)?nèi)管理等的一般性文字資料，按照辦公室/店長辦主任的授意撰寫或準備。文字資料撰寫后，報辦公室/店長辦主任審閱、修改。辦公室/店長辦主任視重要性，報商場總經(jīng)理/店長審閱、修改、定稿。文字資料按外聯(lián)單位或辦公室/店長辦主任的要求予以提供。文字資料由辦公室行政文員建檔。6、會務(wù)工作參加會議：必須參加的會議：辦公室一周工作例會、商場員工大會、商場年度總結(jié)表彰大會。代業(yè)務(wù)文員參加的會議：在業(yè)務(wù)文員不便時，代其參加商

18、場業(yè)務(wù)分析會、辦公例會，并做好會議記錄，撰寫、上報會議紀要。會議籌備、協(xié)助：會議通知：協(xié)助辦公室/店長辦主任通知有關(guān)人員參加中心部門經(jīng)理會議、商場年度總結(jié)表彰大會等會議。會務(wù)籌備：落實會務(wù)場所（如酒店等），會務(wù)場所現(xiàn)場準備，有關(guān)會議資料的提前準備，會議所需物品（如獎品、禮品、水果等）的落實，領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓席卡的制作，會議簽到薄的準備，等等。會中服務(wù)：客戶或員工等參會人員的引領(lǐng)就座，茶水服務(wù)，會議資料的發(fā)放，紅星宣傳片的播放等。會后服務(wù)：送客，參會人員資料需求等的記錄、辦理，協(xié)助酒店服務(wù)人員或商場保潔清理會場，有關(guān)費用協(xié)助辦公室/店長辦主任按財務(wù)和審批程序辦理。7、外聯(lián)工作來訪、考察等的接待：準備會

19、議室：提前1小時準備到位，保持會議室清潔、整齊、通風，檢查電源、音響等器材是否處于正常工作狀態(tài)。準備公司資料：提前半天準備好紅星實踐、車建新的成功思維、第一家居等公司資料，接待前1小時擺放到位，提供給嘉賓參閱。準備禮品、水果：提前半天準備相關(guān)禮品、采購水果，水果接待前1小時清洗干凈并擺放到位?，F(xiàn)場服務(wù)：安排茶水服務(wù)，播放紅星宣傳片等。善后工作：送嘉賓，按嘉賓要求提供所需公司、商場有關(guān)資料等，安排保潔員清理會議室。建立臺帳。宣傳報道：視來訪、考察的重要性，協(xié)助辦公室/店長辦主任撰寫報道在企業(yè)內(nèi)報內(nèi)刊或社會媒體上宣傳報道。食宿、機車票落實在外聯(lián)公關(guān)和集團內(nèi)部接待中，協(xié)助辦公室/店長辦主任做好以下工

20、作：賓館聯(lián)系：每年聯(lián)系、簽約多家不同檔次的協(xié)議賓館、酒店；有接待任務(wù)時按商場總經(jīng)理/店長、辦公室/店長辦主任的要求，預(yù)訂賓館、酒店，協(xié)調(diào)來賓住宿事宜。酒店聯(lián)系：每年聯(lián)系、簽約多家不同檔次的協(xié)議酒店；有接待任務(wù)時按商場總經(jīng)理/店長、辦公室/店長辦主任的要求，預(yù)訂酒店，協(xié)調(diào)來賓用餐事宜。車輛接送：按商場總經(jīng)理/店長、辦公室/店長辦主任的要求，根據(jù)接待來賓的層級，落實專車接送來賓，安排來賓整個行程用車事宜。代訂機車票：按來賓要求，代訂飛機票、火車票，及時送交來賓。外聯(lián)名單的整理及公司資料的郵寄外聯(lián)名單的整理：及時補充、更新外聯(lián)人員名單，確保姓名、單位、職務(wù)、地址等要素無誤；每半年打印一份外聯(lián)名單，提

21、供給商場總經(jīng)理/店長及各對口條線部門經(jīng)理/主管審閱、更新、完善；如需提供給集團相關(guān)部門，按要求上報名單。公司資料的郵寄：第一家居等公司資料，均按集團、商場總經(jīng)理/店長或有關(guān)部門的要求寄送。8、駕駛員及車輛管理駕駛員管理：駕駛員日?？记冢好咳赵缟蠁T工晨會前對駕駛員進行手記考勤，每月30/31日納入辦公室/店長辦全體員工考勤表中，匯總、上報給商場人力資源部或辦公室人力資源專員。駕駛員遵章守紀及安全行車考核：依據(jù)集團公司車輛管理規(guī)定等規(guī)章制度，每月對駕駛員進行制度、流程及安全的考核、獎懲，經(jīng)辦公室/店長辦主任審批后，上報商場人力資源部或辦公室人力資源專員作加減分處理。駕駛員管理指標月度考核：參照集團

22、辦公室對駕駛員管理指標月度考核的方案，每月初協(xié)助辦公室/店長辦主任對上一月度駕駛員及車輛進行工作態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、安全出車、日常維保等的綜合考核，并據(jù)此制作駕駛員月度考核獎金，上報商場財務(wù)部造表發(fā)放。駕駛員年度績效考核：每年按集團進行年度績效考核的要求，作為直接權(quán)限人，直接對駕駛員進行年度績效考核，完成后上報商場人力資源部或辦公室人力資源專員。車輛管理：定點停放：除出差、晚歸等工作需要外，車輛一律要求下班前停放在商場停車場或指定的停車位。行政文員須每周抽查、考核車輛定點停放情況。定點加油：協(xié)助辦公室/店長辦主任聯(lián)系定點加油站，落實車輛定點加油，每月加油費結(jié)算一次，報辦公室/店長辦主任、財務(wù)部經(jīng)理

23、、商場總經(jīng)理/店長審批后支付。定點維修：協(xié)助辦公室/店長辦主任聯(lián)系車輛4s維修站或其他定點維修站，按有關(guān)規(guī)定申請車輛維護和維修，報辦公室/店長辦主任審批后進行。年審：按國家規(guī)定，在指定年審期限前安排車輛進行年審。費用管理：嚴格控制車輛各項費用支出，不得超過年度商場財務(wù)經(jīng)費預(yù)算；各項費用的報銷須履行財務(wù)手續(xù)，報經(jīng)辦公室/店長辦主任、財務(wù)部經(jīng)理、商場總經(jīng)理/店長審批后報銷。車輛調(diào)度：商場各部門使用車輛的統(tǒng)一調(diào)度，申請、填報用車申請單、出車表等手續(xù)，優(yōu)先保證財務(wù)、售后服務(wù)等部門的用車，確保財物、服務(wù)的安全性、及時性。協(xié)助辦公室/店長辦主任做好重大外聯(lián)活動或集團重要領(lǐng)導(dǎo)來商場或商場所在地公務(wù)時的用車調(diào)

24、度，保證要事、急事、特事特辦。9、食堂管理食堂員工管理：食堂機構(gòu)建設(shè)：協(xié)助辦公室/店長辦主任按崗位技術(shù)要求等條件招聘、錄用食堂工作人員，進行上崗培訓(xùn)；建立食堂機構(gòu)，定崗定編，明確廚師、廚工職責。食堂員工健康檢查：安排食堂新員工上崗前健康體檢，符合健康標準者方可上崗工作；按公司規(guī)定每年組織食堂員工進行一次健康體檢。食堂員工日常考勤：制訂食堂員工每月工作排班表，每日手記食堂員工考勤，每月30/31日匯總食堂員工一月考勤，納入辦公室/店長辦全體員工的考勤表中，上報商場人力資源部或辦公室人力資源專員，作為當月工資造表發(fā)放的依據(jù)。食堂員工年度績效考核：每年按集團進行年度績效考核的要求，作為直接權(quán)限人，直

25、接對食堂員工進行年度績效考核，完成后上報商場人力資源部或辦公室人力資源專員。食堂員工獎懲：依據(jù)集團和商場制訂的食堂管理規(guī)定等制度，及時對有關(guān)違規(guī)責任人進行處理，可直接提出書面意見，報辦公室/店長辦主任批準予以獎懲。食品、餐飲管理：協(xié)助辦公室/店長辦主任做好重點食品供貨單位或快餐公司的篩選確定：自有員工食堂篩選確定蔬菜、水果、禽蛋肉類等重點食品供貨單位，非自有員工食堂篩選確定提供餐飲的快餐公司，簽訂供餐合同。提前確定一周菜譜：根據(jù)食堂廚師上報的菜譜，研究、確定并公布食堂一周菜譜。用餐人數(shù)的調(diào)控、安排：如遇人數(shù)變化，提前一天通知采購員及食堂工作人員做好食品采購和飯菜制作工作。特殊工作餐的安排：如遇

26、外聯(lián)活動、商場員工生病等情形，提前安排食堂做特殊工作餐。每周食品衛(wèi)生質(zhì)量檢查：每周一次食堂食品衛(wèi)生質(zhì)量檢查，確保員工餐飲衛(wèi)生、健康。如發(fā)現(xiàn)問題則責令立即整改，并按集團、商場制訂的食堂管理規(guī)定等制度，嚴肅處理責任人。食堂現(xiàn)場管理：食堂場所分類及操作程序：按國家食品衛(wèi)生防疫法和集團、商場食堂管理規(guī)定等法規(guī)、制度的要求執(zhí)行，行政文員日常監(jiān)督。食堂管理：納入商場5s現(xiàn)場管理工作進行規(guī)范要求，每月考核一次。衛(wèi)生、安全檢查：每周抽查一次食堂衛(wèi)生、安全狀況，如發(fā)現(xiàn)問題責令立即整改，并按規(guī)定處罰責任人。食堂文化：制訂食堂文化，報辦公室/店長辦主任、商場總經(jīng)理/店長批準后，交企劃部制作并上墻公布。用餐秩序：維護、監(jiān)督食堂的用餐秩序，確保食堂文明用餐。食堂設(shè)施管理：設(shè)施采購：根據(jù)需要提出申請，由采購員比價，后報辦公室/店長辦主任、財務(wù)部經(jīng)理、商場總經(jīng)理/店長審批后，并采購員采購。1000元以上設(shè)施、設(shè)備等的采購，還需報中心總經(jīng)理、分管副總裁及集團財務(wù)總部簽批。設(shè)施建檔：食堂的一切設(shè)備和炊具，都要登記造冊、存檔。設(shè)施維護：落實食堂公