環(huán)安品部-監(jiān)測(cè)改進(jìn)等Q

1、監(jiān)視測(cè)量分析改進(jìn)等綜合報(bào)告各位領(lǐng)導(dǎo)：環(huán)境安全品管部按照 IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)體系文件的要求開(kāi)展工作,采用系統(tǒng)管理的方法，通過(guò)策劃識(shí)別、分析、控制本部門與體系有關(guān)的過(guò)程，強(qiáng)化對(duì)質(zhì)量形成過(guò)程、測(cè)量設(shè)備過(guò)程的有效控制，確保了對(duì)質(zhì)量、計(jì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性?，F(xiàn)將各項(xiàng)具體管理情況報(bào)告如下：一、部門目標(biāo)及完成情況部門部門目標(biāo)統(tǒng)計(jì)匯總風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制率 99%100%目標(biāo)監(jiān)測(cè)達(dá)成率 98%體系變更及時(shí)率 100%100%監(jiān)測(cè)資源按期受檢率 98%100%環(huán)安品部檢測(cè)及時(shí)率 100%100%不合格及時(shí)處理率 100%；100%按期分析評(píng)價(jià)計(jì)劃完成率 100%100%內(nèi)審計(jì)劃完成率 100%100

2、%改進(jìn)措施制定實(shí)施率 100%；100%目標(biāo)基本完成。二、體系文件修改情況根據(jù)體系管理的有效性、適宜性的需要，按照“堅(jiān)持法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性、遵循致用為上精簡(jiǎn)為要、把握適宜充分有效”的修訂原則，對(duì)體系的規(guī)范文件進(jìn)行修訂整合?，F(xiàn)有體系規(guī)范文件 35 個(gè)，現(xiàn)有體系證據(jù)記錄 130 個(gè)，每月對(duì)部門的記錄進(jìn)行了匯總、標(biāo)識(shí)、歸檔、統(tǒng)計(jì)、分析、檢查、貯存、保護(hù)等，基本上保持了記錄的清晰。三、標(biāo)識(shí)和可追溯性目前在用質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)共10 類，包括可追溯性標(biāo)識(shí)等，可滿足公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中標(biāo)識(shí)的需要。四、運(yùn)行時(shí)間1 手冊(cè)程序規(guī)范發(fā)布日期2 內(nèi)部審核3 管理評(píng)審五、質(zhì)量體系在本部門的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇情況1 / 31

3、. 公司方針在部門內(nèi)得到宣導(dǎo)；2. 部門目標(biāo)每月都進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；3. 內(nèi)部審核沒(méi)有在本部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺失，不符合項(xiàng)能夠及時(shí)整改；4. 為了提高部門人員的作業(yè)能力和質(zhì)量方面的意識(shí)，進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)；5. 內(nèi)部溝通渠道暢通且經(jīng)常有進(jìn)行溝通；6 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)得到識(shí)別且進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，針對(duì)不符合提出了糾正措施；已識(shí)別評(píng)價(jià)適用的法律 9 項(xiàng)、法規(guī) 24 項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn) 18 項(xiàng)。7. 監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備能夠按計(jì)劃進(jìn)行校驗(yàn)；8. 體系文件處于受控狀態(tài)；9. 各類記錄基本能夠按要求填寫(xiě)、保管；10. 定期對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查。重要風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)質(zhì)量歸口環(huán)境歸口1人員工資增長(zhǎng)、流動(dòng)辦公室（人事快；行政）2管理不規(guī)范

4、，費(fèi)用增高層加 ；3技術(shù)簡(jiǎn)單，無(wú)更高技工程術(shù)含量4產(chǎn)品不合格遭投訴退環(huán)安品部貨5貨款回收不及時(shí)財(cái)務(wù)部重要機(jī)遇序號(hào)質(zhì)量歸口環(huán)境歸口1組織結(jié)構(gòu)調(diào)整高層2訂單逐步增強(qiáng)態(tài)勢(shì)營(yíng)銷部3行業(yè)地區(qū)領(lǐng)先位置高層4市場(chǎng)潛力巨大營(yíng)銷部5行業(yè)發(fā)展空間大營(yíng)銷部六、內(nèi)部審核結(jié)果xx 年 6 月 17 日分別進(jìn)行 IATF16949 管理體系的內(nèi)部審核。體系審核在部門中有個(gè)一般不符合項(xiàng)。因此，本部門的質(zhì)量管理體系基本上是符合的。2 / 3本部門各目標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)，基本上都能夠采取糾正措施。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、檢查正常。已配備相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源，用于環(huán)保的投資每年達(dá) 100 多萬(wàn)。七、問(wèn)題建議及下一步努力的方向1、督促相關(guān)部門在措施制定及實(shí)施方面加快進(jìn)度，提高信息處理的速度、效率；3、 制造部門人員質(zhì)量責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，在責(zé)任、激勵(lì)機(jī)制、義務(wù)方面下功夫，完善、簡(jiǎn)化、優(yōu)