【精品】xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程PPT

1、xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 漣鋼主體業(yè)務(wù)流程邏輯關(guān)系圖 銷售計劃 生產(chǎn) 計劃 生產(chǎn)調(diào) 度 合同預(yù)排 經(jīng)銷商管 理 訂單 處理 合同 簽訂 價格調(diào) 整 成品 入庫 發(fā)運(yùn) 調(diào)度 售后異 議處理 發(fā)運(yùn)計劃 合同簽訂 與執(zhí)行 價格制定 及調(diào)整 供應(yīng)商 管理 采購異 議處理 日供料 計劃 入庫 內(nèi)部 轉(zhuǎn)庫 出庫 運(yùn)輸 年度預(yù) 算制定 技術(shù)指標(biāo) 制定 營銷 設(shè)備計劃 與編制 設(shè)備日常 管理 檢修計劃 與實(shí)施 內(nèi)部異議 處理 生產(chǎn) 財務(wù) 采購 財務(wù)預(yù)算及 預(yù)算調(diào)整 采購核算 采購結(jié)算 銷售核算 異議處理 結(jié)算 出入庫核 算 銷售產(chǎn)品 入庫核算 銷售結(jié)算 資金管理費(fèi)用管理 固定資

2、產(chǎn)處理 成本核算價格管理 采購檢驗 半成品、 成品檢驗 品質(zhì)異 議處理 倉儲 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程邏輯圖 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營 綜合計劃編制流程 PRO-001 生產(chǎn)部季/月度生產(chǎn) 經(jīng)營綜合計劃編制 流程PRO-002 生產(chǎn)部旬軋鋼計劃 編制流程PRO-003 生產(chǎn)部煉鋼軋鋼 作業(yè)卡編制流程 PRO-004 生產(chǎn)部生產(chǎn)日計 劃表編制流程 PRO-005 生產(chǎn)部日用料 計劃編制流程 PRO-006 生產(chǎn)部煤氣 熱值平衡流程 PRO-009 生產(chǎn)部水電檢 修計劃編制流程 PRO-010 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購 計劃編制流程 PRO-007 生產(chǎn)部生產(chǎn) 調(diào)度流程 PRO-008 營銷公司

3、 采購部 倉儲部 財務(wù)部 機(jī)動設(shè)備部 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)部流程樹 生產(chǎn)部流程 計劃編制流程 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程 （1）、（2） PRO-001 生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO-002 日計劃編制流程生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程 PRO-005 生產(chǎn)部旬軋鋼計劃編制流程 PRO-003 生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO-004 生產(chǎn)部編制日用料計劃流程 PRO-006 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購計劃編制流程 PRO-007 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO-008 生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PRO-009 生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程 PRO-0

4、10 日常調(diào)度流程 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF-001 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)計 劃員 生產(chǎn)計劃 科科長 主管副 部長 生產(chǎn)部 部長 職能部 門 二級單位 黨政辦 公司黨政 辦秘書科 總經(jīng)理 辦公會 收集 資料 E-會議紀(jì)要 提供 資料 編制 E-年度大、中修預(yù)計計劃（機(jī)動部） 各單位 統(tǒng)計報 表 部內(nèi)會議 審核 E-編制年度計劃的通知、年度計劃 編制大綱、年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 N 簽字 Y 年計劃編制 流程（2） E-相關(guān)信息（注示2） E-編制年度計劃的通知、年度計劃編制大 綱、經(jīng)1審的：年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 E-資料要求 確定下年度利 潤、鋼產(chǎn)量 相關(guān)流程 （注示1） 二級廠信

5、息 流轉(zhuǎn)流程 MAU-001 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程（1 1）PRO-001PRO-001 注示2：統(tǒng)計報表和2號軟件數(shù)據(jù)（信息管理部綜合管理員）、年度銷售計劃草案 （營銷公司綜合計劃科主管）、年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃（技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)科）、 年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃（機(jī)動部檢修科）、技改項目投產(chǎn)情況介紹（技改指 揮部綜合計劃科）、年度保生產(chǎn)配套改造項目實(shí)施計劃（規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃科相關(guān) 規(guī)劃員）、年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)草稿（技術(shù)中心綜合科）、年度配煤配 礦方案（技術(shù)中心鐵前科）、物資庫存情況（倉儲部綜合計劃科、二級廠生產(chǎn)計 劃科）、確保生產(chǎn)計劃完成的措施及要求（二級廠生產(chǎn)技

6、術(shù)科）、年度運(yùn)輸計劃 （生產(chǎn)部運(yùn)輸科）可供應(yīng)資源情況（采購部綜合計劃科） TEC-011 注示1：營銷公司年度銷售計劃制定流程SAL-001（營銷公司綜 合計劃科）、機(jī)動部年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃編制流程 EQU-014（機(jī)動部檢修科）、技術(shù)中心技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指 標(biāo)制定流程TEC-004（技術(shù)中心綜合科）、技術(shù)中心年度配煤、 配礦方案編制流程TEC001（技術(shù)中心鐵前科） 檢修科 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)計 劃員 生產(chǎn)計劃 科科長 主管副 部長 生產(chǎn)部 部長 職能部 門 二級單位 黨政辦 公司黨政 辦秘書科 總經(jīng)理 辦公會 年計劃編制 流程（1） 編制 E-相關(guān)信息（注示2） 審核

7、 E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設(shè)材 類除外）草稿 N Y E-下年度損益預(yù)測表、下年度二 級單位利潤、成本降低額預(yù)測表 調(diào)整專業(yè)計 劃并反饋 經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年 度采購計劃（設(shè)材類除外）草稿 修改 E-反饋意見 E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設(shè)材類除外）修改稿 N 審核 N Y 審核 N Y 審批 N Y E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購 計劃（設(shè)材類除外）修改稿 經(jīng)2審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度 采購計劃（設(shè)材類除外）修改稿 查詢 Y 調(diào)整專 業(yè)計劃 修改意見 E-調(diào)整后的專業(yè)計劃 擬文 公司黨政辦發(fā) 文流程0FF-001 經(jīng)3審的：E-年

8、度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設(shè)材類除外）修改稿 審核 N Y 審核 N Y 審核 N Y 簽字 經(jīng)3審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 、 年度采購計劃（設(shè)材類除外） 二級廠信息反 饋流程MAU-001 財務(wù)部年度預(yù) 算編制流程 經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度 采購計劃（設(shè)材類除外）修改稿 E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設(shè)材類除外） 經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設(shè)材類除外） 經(jīng)2審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設(shè)材類除外） 生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程（2 2）PRO-001PRO-001 TEC-001TEC-004

9、年度生產(chǎn)經(jīng) 營綜合計劃 草稿 年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)及能耗指標(biāo)定 稿 是否需 要調(diào)整 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明：流程說明： 經(jīng)財務(wù)部預(yù)算后，如需調(diào)整生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部計劃員組織有關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)整，并最終將季/月度 損益表、季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。 對年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃的部內(nèi)會議審核由生產(chǎn)部部長組織生產(chǎn)部各科室參加。 總經(jīng)理辦公會參加部門包括：總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、主管財務(wù)副總經(jīng)理、主管技術(shù)副總經(jīng)理、 主管營銷副總經(jīng)理、總會計師、主管副總工、生產(chǎn)部、財務(wù)部、技術(shù)中心、營銷公司、進(jìn)出口公司、 機(jī)動部、企管部、信息中心、人力資源部、技改指

10、揮部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部、采購部、倉儲部、各 生產(chǎn)廠等相關(guān)部門。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 會議紀(jì)要 資料要求 編制年度計劃的通知 年度計劃編制大綱 年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 統(tǒng)計報表 2號軟件數(shù)據(jù) 營銷公司年度銷售計劃 技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)計劃表 年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃 技改項目投產(chǎn)情況介紹 年度保生產(chǎn)配套改造項目實(shí)施計劃 年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo) 年度配煤配礦方案 物資庫存情況 確保生產(chǎn)計劃完成的措施及要求 年度運(yùn)輸計劃 可供應(yīng)資源情況 年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 年度采購計劃（設(shè)材類除外） 下年度損益預(yù)測表 下年度二級單位利潤、成本降低額預(yù)測表 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程

11、生產(chǎn)部季度/ /月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO-002 PRO-002 生產(chǎn)計劃 員 生產(chǎn)計劃 科科長 主管副部 長 營銷公司綜 合計劃科 職能部門 公司黨政 辦秘書科 主管生產(chǎn) 副總經(jīng)理 提供信 息 編制 各單位統(tǒng)計報表、月度 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報表 E-季/月度大、中修預(yù)計計劃（機(jī)動部檢修科） 季度/月度 銷售計劃 會議確定 軋鋼產(chǎn)量 E-季度/月度軋鋼計劃 審核 N Y E-相關(guān)信息（注示3） E-資料要求 審核 N Y 經(jīng)1核的：E- 編制 審核 N Y E-季/月度損益表，季/月度二級單位 利潤、成本降低額計劃表，損益說明 是否需 要調(diào)整 N Y E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜

12、合計劃、季/月度采購計劃（設(shè)材類除外）草稿 達(dá)到預(yù)算要求的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、 季/月度采購計劃（設(shè)材類除外）草稿 查詢 調(diào)整專 業(yè)計劃 E-調(diào)整后的專業(yè)計劃 擬文 公司黨政辦發(fā) 文流程OFF-001 審核 NY 審核 N Y 簽字 經(jīng)2審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/ 月度采購計劃（設(shè)材類除外）草稿 修改意見 經(jīng)2審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設(shè)材類除外） 會議調(diào) 整 調(diào)整銷 售計劃 銷售計劃調(diào)整意見 收集資料 營銷公司季度/月度 銷售計劃制定流程 SAL-002/ 經(jīng)1審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季 /月度采購計劃（設(shè)材類除外）草稿 E-

13、季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設(shè)材類除外） 經(jīng)1審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設(shè)材類除外） 財務(wù)部季度、月 度預(yù)算編制流程 TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016 季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 E-季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 注示3：季度/月度主 要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃 （機(jī)動部檢修科）、 配煤、配礦調(diào)整方案 （技術(shù)中心鐵前科）、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月 計劃（技術(shù)中心能源 管理科）、季度/月度 運(yùn)輸計劃（生產(chǎn)部運(yùn) 輸科）、物資庫存情 況（倉儲部）、可供 應(yīng)資源情況（采購部） xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 經(jīng)財務(wù)部預(yù)算后，

14、如需調(diào)整生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部計劃員組織有關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)整，并最終將季/月度 損益表、季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。 參加確定月軋鋼產(chǎn)量會議的部門有：生產(chǎn)部、營銷公司、進(jìn)出口公司、各軋鋼廠、技術(shù)中心、財務(wù)部、 機(jī)動部。會議在每月1718日召開。 主管副總經(jīng)理召開的會議參加部門有：主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術(shù)中心、財務(wù)部、機(jī)動部、進(jìn)出口 公司、營銷公司、技改指揮部、采購部、倉儲部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部等相關(guān)部門。 會議在每月25日召 開。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 資料要求 季/月度大、中修預(yù)計計劃 各單位統(tǒng)計報表 月度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報表 主要產(chǎn)品

15、產(chǎn)量計劃 季/月度銷售計劃 季/月度軋鋼計劃 季/月度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃 配煤/配礦調(diào)整方案 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月計劃 季/月度運(yùn)輸計劃 物資庫存情況 可供應(yīng)資源情況 季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 季/月度采購計劃（設(shè)材類除外） 季/月度損益表 季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表 損益說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)計劃 員 生產(chǎn)計劃 科科長 主管副部 長 營銷公司綜 合計劃科 半成品車 間 煉鋼廠生 產(chǎn)科 軋鋼廠生 產(chǎn)科 品質(zhì)部專 業(yè)科 編制 月生產(chǎn) 經(jīng)營綜 合計劃 E-銷售計劃變動通知單 審核 NY 組織旬軋 鋼計劃會 討論 修改 審核 NY 審核 N Y 簽發(fā) 查詢查詢查詢查詢 E

16、-旬軋鋼計劃草稿 經(jīng)1審的：E-旬軋鋼計劃草稿 旬軋鋼計劃修改意見 E-旬軋鋼計劃 經(jīng)2審的：E-旬軋鋼計劃 旬前 2天 了解鋼坯 庫存情況 經(jīng)1審的：E-旬軋鋼計劃 生產(chǎn)部旬軋鋼計劃編制流程 PRO-003 PRO-003 營銷公司訂單 處理流程SAL- 006 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 參加旬軋鋼計劃會的部門有：生產(chǎn)部、營銷公司、各軋鋼廠、財務(wù)部、技術(shù)中心等相 關(guān)部門。會議在所安排計劃旬前2天召開。 旬軋鋼計劃在所安排計劃旬前1天下發(fā)。 生產(chǎn)部調(diào)度科對旬軋鋼計劃有查詢權(quán)限； 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 銷售計劃變動通知單 旬軋鋼計劃 月生產(chǎn)經(jīng)營綜

17、合計劃 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)計劃 員 生產(chǎn)計劃 科科長 主管副部 長 營銷公司綜 合計劃科 半成品車 間 煉鋼廠生 產(chǎn)科 軋鋼廠生 產(chǎn)科 品質(zhì)部專 業(yè)科 編制 旬軋鋼 計劃 E-銷售計劃變動通知單 查詢查詢查詢 能否 調(diào)整 NY 通知調(diào)整情況說明 能否 調(diào)整 查詢 Y通知調(diào)整N E-情況說明 審核 N Y 簽發(fā) 查詢 查詢反 饋 查詢 E-軋鋼作業(yè)卡 經(jīng)1審的：E-軋鋼作業(yè)卡 編制 提前 3天 E-型材廠專用鋼坯要求 審核 N Y 簽發(fā) E-煉鋼作業(yè)卡 提前 3天 經(jīng)1審的：E-煉鋼作業(yè)卡 了解鋼坯 庫存情況 生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO-004 PRO-004 營銷公司

18、訂 單變更流程 SAL-007 SAL-007 經(jīng)1審的：E-軋鋼作業(yè)卡 月度生產(chǎn)經(jīng) 營綜合計劃 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明：流程說明： 經(jīng)營銷公司調(diào)整軋鋼作業(yè)卡的銷售計劃變動通知單須經(jīng)營銷公司主管經(jīng)理或經(jīng)理審批 簽字后遞交生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃科科長。 煉鋼、軋鋼作業(yè)卡應(yīng)提前3天下發(fā)各單位。 生產(chǎn)部調(diào)度科對煉鋼、軋鋼作業(yè)卡有查詢權(quán)限。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 銷售計劃變動通知單 旬軋鋼計劃 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 軋鋼作業(yè)卡 型材廠專用鋼坯要求 煉鋼作業(yè)卡 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程 PRO-005 PRO-005 鐵前/煉鋼 計劃員 調(diào)度

19、科值 班主任 分解月計劃 軋鋼 計劃員 資料收集 編制主要生產(chǎn) 單位日計劃表 簽收 鐵前/煉鋼日計劃產(chǎn)量 旬軋鋼計劃、 軋鋼作業(yè)卡、 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、 軋鋼廠實(shí)際生產(chǎn)情況 生產(chǎn)部生產(chǎn) 調(diào)度流程 PRO-008 主要生產(chǎn)單位 日計劃表 模塊B xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 旬軋鋼計劃 軋鋼作業(yè)卡 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 主要生產(chǎn)單位日計劃表 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)部編制日用料計劃流程 PRO-006 PRO-006 用料單位 生產(chǎn)計劃 科生產(chǎn)計 劃員 生產(chǎn)計劃 科科長 倉儲部倉 儲主管 審核 NY 日用料計劃表（除設(shè)材類、技 改項目用料

20、類外的其他物料） 匯總編 制 審核 N Y 經(jīng)2審的：日用料計劃表 （除設(shè)材類、技改項目 用料類外的其他物料） 經(jīng)機(jī)動部審核 的：日用料計劃 表（設(shè)材類） 經(jīng)1審的:E- 日用料計劃 匯總表 查詢 技改指揮 部 提交第二 天技改項 目用料 經(jīng)技改指揮部審核的：日用料 計劃表（技改項目用料類） 查詢查詢 申請第二 天用料 審核 N Y E-日用料計劃匯總表 掌握生產(chǎn) 計劃 經(jīng)1審的：日用料 計劃表（除設(shè)材 類、技改項目用料 類外的其他物料） 經(jīng)1審的:E-日用料計劃匯總表 機(jī)動部日用料計 劃審核流程EQU- 006 倉儲部物資 日供給計劃 流程LOG-004 通知計劃變更 機(jī)動部消 耗件管理 科

21、計劃員 倉儲部物資 日供給計劃 流程LOG-004 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 日用料計劃表（除設(shè)材類、技改項目用料類外的其他物料） 日用料計劃表（技改項目用料類） 日用料計劃表（設(shè)材類） 日用料計劃匯總表 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 倉儲部副 部長 生產(chǎn)計劃 科生產(chǎn)計 劃員 生產(chǎn)計劃 科科長 主管副部 長 采購部綜 合計劃科 計劃員 生產(chǎn)計劃調(diào) 整后分解原 料需求 查詢庫 存 需否追 補(bǔ)采購 編制 審核 N Y 審核 N Y 采購部追補(bǔ)計劃制定 流程PCH-005 N Y E-經(jīng)審批的緊急 采購物資匯總表 E-追補(bǔ)采購計劃（原料類） 經(jīng)2審的：

22、E-追補(bǔ)采 購計劃（原料類） 經(jīng)1審的：E-追補(bǔ)采 購計劃（原料類） 倉儲部物資 日供給計劃 流程LOG-004 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購計劃編制流程 PRO-007 PRO-007 終止 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 緊急采購物資匯總表 追補(bǔ)采購計劃（原料類） 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 部領(lǐng)導(dǎo) 參加調(diào)度 會單位、 部門領(lǐng)導(dǎo) 提供 提供 前日生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度 流程PRO-008 匯總掌 握 掌握情 況 上午調(diào) 度會 所有的調(diào)度日志生產(chǎn)經(jīng)營日報/上午調(diào)度會會議提 案（產(chǎn)量部分） 需要反映、解決的 有關(guān)問題，如：已 發(fā)生的生產(chǎn)故障、 生產(chǎn)停頓等 檢修計劃等各部門

23、信息 模塊A 會議記錄 碰頭會 提供 當(dāng)時存車狀況 上日18：00至 當(dāng)時卸車情況E-日請車計劃表 會議記錄 模塊B TEL 會議 現(xiàn)場 8：00 16：30 運(yùn)輸部 營銷公司 7：50 提供 會議現(xiàn)場 根據(jù)所有調(diào)度日志 匯總的情況 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程 PRO-008 PRO-008 營銷公司火 車發(fā)運(yùn)流程 SAL-011 生產(chǎn)科 二級廠生 產(chǎn)技術(shù)科 主管 倉儲部綜 合計劃科 計劃員 調(diào)度科 值班主任 調(diào)度科 科長 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)調(diào) 度員 值班主任 調(diào)度科 科長 部領(lǐng)導(dǎo)二級廠 匯總、分 解任務(wù) 調(diào)度生 產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)完成 調(diào)度工作 填寫生產(chǎn) 調(diào)度日志 匯總 碰頭會 運(yùn)輸調(diào) 度員 提

24、供 調(diào)度運(yùn) 輸 E-自備車計劃（18:00至第二天18:00執(zhí)行） 所有的調(diào)度日志 水電調(diào) 度員 煤氣調(diào) 度員 填寫運(yùn)輸 調(diào)度日志 調(diào)度水 電 填寫水電 調(diào)度日志 調(diào)度煤 氣 填寫煤氣 調(diào)度日志 調(diào)度科 主管 會議記錄 預(yù)定煤氣熱值要求 E-水電檢修計劃 上午調(diào) 度會 填相應(yīng)調(diào) 度日志 提供 信息傳達(dá)/ 調(diào)度安排 實(shí)時生產(chǎn)信息 運(yùn)輸部 根據(jù)所有調(diào)度日志 匯總的情況 實(shí)時生產(chǎn)信息 經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排 8:00 調(diào)度 信息 實(shí)時生產(chǎn)信息及經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排 生產(chǎn)部煤氣熱值 平衡流程PRO-009 生產(chǎn)部水電檢修計 劃編制流程PRO-010 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊A PRO-008A PRO-0

25、08 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)調(diào) 度員 值班主任 調(diào)度科 科長 部領(lǐng)導(dǎo) 二級廠生 產(chǎn)技術(shù)科 調(diào)度主任 匯總、 分解任 務(wù) 調(diào)度生 產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)完成 調(diào)度工作 填寫生產(chǎn) 調(diào)度日志 編制底稿 運(yùn)輸調(diào) 度員 提供 調(diào)度運(yùn) 輸 E-自備車、路局車存車情況（18：00、7：00） 所有的調(diào)度日志 水電調(diào) 度員 煤氣調(diào) 度員 填寫運(yùn)輸 調(diào)度日志 調(diào)度水 電 填寫水電 調(diào)度日志 調(diào)度煤 氣 填寫煤氣 調(diào)度日志 調(diào)度科 主管 會議記錄 預(yù)定煤氣熱值要求 水電檢修計劃 下午碰 頭會 填相應(yīng)調(diào) 度日志 提供 信息傳達(dá)/ 調(diào)度安排 實(shí)時生產(chǎn)信息 運(yùn)輸部 所有的調(diào)度日志 實(shí)時生產(chǎn)信息 經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排 16:

26、30 調(diào)度 信息 編制日報 編制提案 生產(chǎn)經(jīng)營日報 生產(chǎn)經(jīng)營日報/上午調(diào)度 會會議提案（產(chǎn)量部分） 生產(chǎn)經(jīng)營 日報底稿 所有的調(diào) 度日志 下日生產(chǎn)部生 產(chǎn)調(diào)度流程 PRO-008 實(shí)時生產(chǎn)信息及經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排 生產(chǎn)計 劃科 E-生產(chǎn)日計劃表 生產(chǎn)部煤氣熱值 平衡流程PRO-009 生產(chǎn)部水電檢 修計劃編制流 程PRO-010 生產(chǎn)部生產(chǎn)日計 劃表編制流程 PRO-005 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊B PRO-008B PRO-008 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明：流程說明： 日請車計劃表 水電檢修計劃 自備車計劃 煤氣調(diào)度日志 水電調(diào)度日志 生產(chǎn)調(diào)度日志 運(yùn)輸調(diào)度日志 生產(chǎn)日計劃表

27、自備車、路局車存車情況 生產(chǎn)經(jīng)營日報 上午調(diào)度會會議提案 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PRO-009 PRO-009 公司黨政辦 秘書科 生產(chǎn)計劃科 生產(chǎn)計劃員 調(diào)度科科長 公司黨政辦發(fā)文 流程OFF-001 提供資料 確定煤氣熱 值 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào) 度流程PRO- 008模塊A、B 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃旬軋鋼計劃 預(yù)定煤氣 熱值要求 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 旬軋鋼計劃 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 二級廠生 產(chǎn)技術(shù)科 機(jī)動部動 力科 調(diào)度科 主管 主管副部 長 公司黨政辦 秘書科公文 管理

28、秘書 機(jī)動部月度停電 計劃編制流程 EQU-017 調(diào)整 E-月度停電 計劃 審批 N Y 調(diào)整后的：E-月度停電計劃 公司黨政辦發(fā)文 流程OFF-001 經(jīng)1審的：E-月度停電計劃 機(jī)動部臨時停電 計劃編制流程 EQU-018 調(diào)整 上報 計劃 E-臨時停電計劃E-臨時停水計劃 審批 N Y 調(diào)整后的：E-臨時停電 計劃、臨時停水計劃 匯總 編制 查詢查詢 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度 流程PRO-008 E-月度停電計劃 經(jīng)1審的：E-水電檢修計劃 E-水電檢修計劃 生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程 PRO-010 PRO-010 模塊A、B xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：

29、月度停電計劃 臨時停水計劃 臨時停電計劃 水電檢修計劃 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 擬稿單位副總經(jīng)理總經(jīng)理 校稿登 記 是否由總經(jīng)理簽發(fā) 審批 簽字 審批 簽字 查詢查詢 E-待簽發(fā)文件 N Y E-待簽 發(fā)文件 E-待簽發(fā)文件 N N Y Y 經(jīng)1審的：E-簽字后的文件 經(jīng)1審的：E-簽字后的文件 上報 編號下發(fā) 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF-001 OFF-001 相關(guān)流程(注示1) 相關(guān)信息(注示4) 相關(guān)流程(注示2) 相關(guān)信息(注示3) 公司黨政辦 秘書科公文 管理秘書 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 注示2：倉儲部安全庫存量制定流程 LOG-010、生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程 PR

30、O-009、生產(chǎn)部水電檢修計劃編制 流程PRO-010、采購部原料科年度采 購合同預(yù)排流程 PCH-001、采購部 原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH-003、 二級廠年度安全環(huán)保工作計劃編制 流程MAU-005 注示3：年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采 購計劃；季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季 /月度采購計劃、月度停電計劃、年度價 格方案、年度安全環(huán)保工作計劃、技術(shù) 管理辦法終稿 注示1：生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采 購計劃編制流程PRO-001、生產(chǎn)部季度/月 度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO-002、生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程 PRO-010、財務(wù)部年度計劃價格確定流程 FIN-035

31、、二級廠年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編 制流程MAU-002、安環(huán)部年度安全環(huán)保工作 計劃編制流程ENV-001、技術(shù)中心管理辦法 制定流程TEC-006 注示4：月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、月 度停電計劃、年度采購計劃、季度/ 月度采購計劃、年度安全環(huán)保工作 計劃 流程注示 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 待簽發(fā)文件 簽字后的文件 流程說明 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部業(yè)務(wù)流程邏輯圖 年度采購 預(yù)算流程 PCH-011 采購部原料科年度 采購合同預(yù)排流程 PCH-001 采購部年度采購合 同簽訂流程PCH-002 采購部原料科月度 采購合同執(zhí)行流程 PCH-003

32、采購部設(shè)材科月度 采購合同預(yù)排流程 PCH-007 采購部設(shè)材科月度 采購合同執(zhí)行流程 PCH-008 采購招標(biāo)流程 PCH-010 采購部原料科價格 制定及調(diào)整流程 PCH-017 采購物資異 議處理流程 PCH-018 補(bǔ)充采購合 同簽訂流程 PCH-004 采購部追補(bǔ) 計劃制定流程 PCH-005 進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計 劃及執(zhí)行流程 PCH-006 供應(yīng)商合同執(zhí)行 情況管理流程 PCH-012 分類評級管理 辦法制定流程 PCH-013 供應(yīng)商及采購物 資分類等級評定 流程PCH-014 新增設(shè)材供 應(yīng)商選定流程 PCH-016 新增原料供 應(yīng)商選定流程 PCH-015 生產(chǎn)部 財 務(wù) 部 貨

33、運(yùn)合同簽訂 流程PCH-009 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部分流程樹 采購部流程 采購物資異議處理 PCH-018 原料科價格制定及 調(diào)整流程 PCH-017 采購合同預(yù)排、簽 訂及執(zhí)行 采購部年度采購預(yù)算 制定流程 PCH-011 原料科采購合同預(yù)排、 簽訂及執(zhí)行 供應(yīng)商管理 采購部原料科年度采購合 同預(yù)排流程 PCH-001 采購部原料科月度合同執(zhí) 行流程 PCH-003 采購部原料科年度采購合 同簽訂流程 PCH-002 采購部原料科補(bǔ)充采購合 同簽訂流程 PCH-004 設(shè)材科采購合同預(yù)排、 簽訂及執(zhí)行 采購部設(shè)材科月度采購合 同預(yù)排流程 PCH-007 采購部設(shè)材采購合同簽訂

34、流程 PCH-008 采購部追補(bǔ)計劃制定流 程 PCH-005 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā) 運(yùn)計劃及執(zhí)行 PCH-006 采購部采購招標(biāo)流程 PCH-010 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽 訂流程 PCH-009 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理 流程 PCH-012 采購部供應(yīng)商及采購物資分類評 級管理辦法制定流程PCH-013 采購部供應(yīng)商及采購物資分類等 級評定流程 PCH-014 采購部新增原料供應(yīng)商選定流程 PCH-015 采購部新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程 PCH-016 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部原料科年度采購合同預(yù)排流程 PCH-001 PCH-001 黨政辦 秘書科 綜合計劃科 計劃員 查詢分

35、解 信息管理部 運(yùn)營監(jiān)督科 原料科 專業(yè)主辦 原料科 主管 采購部 部長 編制預(yù)排表 N N Y 提供信息 提供信息 組織會議審核 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 Y 審批 需要招標(biāo) 采購部采購招標(biāo) 流程PCH-010 Y 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程PCH-002 N 審批后年度合同預(yù)排表 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn) 計劃及執(zhí)行流程PCH-006 E分解后年度采購 計劃（設(shè)材類除外） 年度合同預(yù)排表 審核簽字后年 度合同預(yù)排表 審批后年度合同預(yù)排表 審批后年度合同預(yù)排表 E年度采購計劃（設(shè)材類除外） 主要采購物資價格預(yù)測表 供應(yīng)商報價表、上年度 供應(yīng)商合同執(zhí)行情況 查詢查詢 公司黨政辦發(fā)文 流程OFF0

36、01 提供信息 供應(yīng)商及采購物資分類等級方案 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 原料科主管組織年度合同預(yù)排會，依據(jù)供應(yīng)商及物資分類等級表、上一年度供 應(yīng)商合同執(zhí)行情況，主要采購物資價格預(yù)測表、供應(yīng)商報價、年度物資采購計 劃，確認(rèn)各供應(yīng)商的年度合同量，與會人員簽字。 年度合同預(yù)排表須包括供應(yīng)商名稱、可供貨量、供貨品種、質(zhì)量、采購量及價 格等信息；對于進(jìn)口礦的采購合同預(yù)排表不需要指定具體供應(yīng)商名稱、價格。 年度物資采購計劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安 全庫存等信息制定的。采購計劃原料部計劃員、經(jīng)辦可通過計算機(jī)系統(tǒng)從生產(chǎn) 部獲得。 流程所涉及的表單：

37、流程所涉及的表單： 供應(yīng)商報價表 供應(yīng)商及采購物資分類等級方案 主要采購物資價格預(yù)測表 年度物資采購計劃 年度合同預(yù)排表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部原料科年度采購合同簽訂流程 PCH-002 PCH-002 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 采購部 部長 綜合計劃科 計劃員 原料科 主管 談判，起 草合同， 填寫會簽 表 審核 注：年度采購合同（附年度合同預(yù)排表或中標(biāo)通知書及合同會簽表） 審核 審核簽字 蓋章存檔 分發(fā) 編制匯總表 采購部原料科年度采購合 同預(yù)排流程PCH-001 采購部采購招標(biāo)流程 PCH-010 運(yùn)輸部火車到達(dá)車交接流程LOG-011 中標(biāo)通知書 年度合同預(yù)排表

38、年度采購合同 三審年度采購 合同 蓋章 年度 采購 合同 年度合同匯總表 蓋章年度采購合同 N Y N N Y Y 財務(wù)部采購物 資結(jié)算流程 FIN-001 財務(wù)部物資先 使用后結(jié)算的 流程FIN-002 查詢查詢查詢 采購部原料科 月度合同執(zhí)行 流程 PCH-003 品質(zhì)部原檢站/ 廢鋼檢驗站統(tǒng) 計員存檔 查詢 一審年度采購合同 二審年度采購 合同 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 綜合計劃科計劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編號、供應(yīng)商名稱、 供貨的品種、數(shù)量、發(fā)貨方式及地點(diǎn)，便于運(yùn)輸部對運(yùn)輸能力的調(diào)配及調(diào)整。 合同為一式四份，采購部專業(yè)經(jīng)辦存檔一份，供

39、應(yīng)商一份，財務(wù)部結(jié)算科、品質(zhì) 部原檢科各一份 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 年度合同預(yù)排表 中標(biāo)通知書 年度采購合同 年度合同匯總表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH-003 PCH-003 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 綜合計劃科 計劃員 原料科 主管 審核 查詢 分解 編制分配表 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程PCH-002 采購部原料科補(bǔ)充采購 合同簽訂流程PCH-004 年度采購合同 補(bǔ)充采購合同 傳遞表單 通知發(fā)貨 一審月采購 物資分配表 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn) 計劃及執(zhí)行流程PCH-006 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行 情況管理流程PCH-

40、012 E季/月度采購計劃分解后的月度物資采購計劃 Y N 月采購物資分配表 一審月采購物資分配表 發(fā)貨通知 存檔 一審月采購物資分配表 財務(wù)部結(jié)算科 采購核算會計 存檔 倉儲部綜合計 劃科計劃員存 檔 公司黨政辦發(fā)文流程 OFF001 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 月度物資采購計劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存 等信息制定的。采購部綜合計劃科計劃員、原料部經(jīng)辦可通過計算機(jī)系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲 得。 月采購物資分配表須包括供應(yīng)商名稱、采購物資品種、質(zhì)量、采購量及價格等信息， 對于進(jìn)口礦的月采購物資分配表不需指定供應(yīng)商名稱和價格。 流程所涉及的

41、表單：流程所涉及的表單： 月度物資采購計劃 年度合同 補(bǔ)充采購合同 月采購物資分配表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部原料科補(bǔ)充采購合同簽訂流程 PCH-004 PCH-004 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 原料科 專業(yè)主辦 原料科 主管 采購部 部長 采購部新增原料供應(yīng) 商選定流程PCH-015 談判、起 草合同， 填寫會簽 表 E新增供應(yīng)商定級表 審核 審核 審核 合同蓋章 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程PCH-003 綜合計劃 科計劃員 補(bǔ)充采購合同 （附新增供應(yīng) 商定級表、會 簽表） 一審補(bǔ)充 采購合同 （附新增 供應(yīng)商定 級表、會 簽表） 二審補(bǔ)充 采購合同 （附新增 供應(yīng)商定 級表、會 簽表

42、） 三審補(bǔ)充采 購合同（附 新增供應(yīng)商 定級表、會 簽表） Y N Y N Y N 財務(wù)部物資先使用后 結(jié)算的流程 FIN-002 財務(wù)部采購物資結(jié)算 流程FIN-001 蓋章補(bǔ) 充采購 合同 品質(zhì)部原檢站/ 廢鋼檢驗站統(tǒng) 計員存檔 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程所涉及的表單流程所涉及的表單： 新增供應(yīng)商定級表 補(bǔ)充采購合同 會簽表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部追補(bǔ)計劃制定流程 PCH-005 PCH-005 生產(chǎn)部追補(bǔ)采購計劃 編制流程PRO-007 機(jī)動部設(shè)材采購追補(bǔ)計 劃編制流程EQU-003 原料/設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 原料/設(shè)材科 專業(yè)主辦 原料/設(shè)材科 主管 采購部部

43、 長 綜合計劃科 計劃員 查詢分解 補(bǔ) 充 采 購 計 劃 編制物資分配表 新增供應(yīng)商 提交申請 審核 審批 采購部新增原料供應(yīng) 商選定流程 PCH-015 采購部新增設(shè)材供應(yīng) 商選定流程PCH-016 提請審批 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行 情況管理流程PCH-012 分解后的補(bǔ)充采購計劃 物資分配表、新供應(yīng)商補(bǔ) 充申請、補(bǔ)充采購計劃 一審新供應(yīng) 商補(bǔ)充申請 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請 一審物資分配表 補(bǔ)充采購計劃 Y N N Y E補(bǔ)充采購計劃匯總表 物資計劃單、相關(guān)圖紙 E 追補(bǔ)采購計劃 （原料類） 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請 N Y 補(bǔ)充采購計劃 新增供應(yīng)商 Y N 二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請 新供應(yīng)商補(bǔ)充申請

44、 采購部設(shè)材采購合同 簽訂流程PCH-008 物資分配表 補(bǔ)充采購計劃 原料科經(jīng) 辦執(zhí)行采 購 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 原料類追補(bǔ)計劃是由于已簽署年合同的供應(yīng)商不能滿足年度采購計劃由采購部門提出， 或因生產(chǎn)計劃的調(diào)整導(dǎo)致對原料需求量的增加或品種的改變由生產(chǎn)部提出的，主要信 息應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時間等信息，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商。 設(shè)材類追補(bǔ)計劃是由于使用單位提出零星使用計劃或庫存降至安全庫存以下而產(chǎn)生的， 主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價格、到貨時間等信息，生產(chǎn)、技改、 大修用需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的

45、要附圖紙。 物資分配表主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、質(zhì)量、采購量及價格等信息。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 機(jī)動部補(bǔ)充采購計劃匯總表 物資計劃單 補(bǔ)充采購計劃 新供應(yīng)商補(bǔ)充申請 物資分配表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計劃及執(zhí)行流程 PCH-006 PCH-006 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石經(jīng)辦 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石主管 進(jìn)口礦石 貨代 倉儲部綜合計 劃科計劃員 審核 倉儲部 倉儲主辦 Y N 月采購物資分配表 發(fā)貨信息和到貨時間 發(fā)貨信息和到貨時間 原料科年度采購合 同預(yù)排流程PCH-001 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程PCH-003 年度合同預(yù)排表 進(jìn)出口公

46、司貨運(yùn)合同 簽訂流程 PCH-009 月（旬）港口發(fā)運(yùn)計劃 貨運(yùn)合同 進(jìn)口礦需求預(yù)測 制定月工作計劃 反應(yīng)庫存情況 制定發(fā)運(yùn)計劃 一審月（旬）港口發(fā)運(yùn)計劃 通知發(fā)貨發(fā)運(yùn) 登記，通知接貨 準(zhǔn)備接貨 進(jìn)口礦石庫存情況 進(jìn)口礦石庫存情況 進(jìn)口礦石庫存情況 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 本流程適用于進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計劃的制定以及執(zhí)行 本流程外部輸入的信息有：倉儲中心進(jìn)口礦石庫存情況（品種及現(xiàn)庫存量），財務(wù)月 度資源分配表（進(jìn)口礦石供應(yīng)商及采購量），進(jìn)口礦石發(fā)貨信息（品種、數(shù)量、發(fā)貨 時間及預(yù)計到達(dá)時間）；向外部輸出的信息有：對進(jìn)口礦石貨代的發(fā)貨指令（進(jìn)口礦 石發(fā)貨品種、數(shù)量、

47、時間），通知倉儲中心的準(zhǔn)備接車信息（進(jìn)口礦石品種、數(shù)量、 發(fā)車地、預(yù)計到車時間） 本流程中除通知貨代發(fā)貨外的所有環(huán)節(jié)的輸入輸出信息均可進(jìn)行電子化。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 年度合同預(yù)排表 月采購物資分配表 貨運(yùn)合同 月（旬）港口計劃 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部設(shè)材科月度采購合同預(yù)排流程 PCH-007 PCH-007 設(shè)材科 專業(yè)主辦 設(shè)材科 主管 采購部 部長 綜合計劃科 計劃員 機(jī)動部消耗件 管理科主管/計 劃員 分解存檔 審核 編制合同 預(yù)排 審核 查詢 N Y Y 是否招標(biāo) 分解后月采 購計劃 N N Y 合同預(yù)排表 一審合同預(yù)排表 二審合同預(yù)排表 二審合同預(yù)排表

48、 機(jī)動部月度設(shè)材采購計 劃編制流程 EQU-002 月度采購計劃匯總表 物資計劃單 相關(guān)圖紙 采購部設(shè)材采購合同 簽訂流程 PCH-008 采購部采購招 標(biāo)流程 PCH-010 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 機(jī)動部下達(dá)的設(shè)備材料月采購計劃應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價格、到貨 時間等信息，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的，生產(chǎn)、技改、大 修用需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。 采購部設(shè)材科專業(yè)經(jīng)辦匯總的采購計劃，是以品種、規(guī)格或同一供應(yīng)商為依據(jù)劃分的， 主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商報價、金額、可供供應(yīng)

49、商名單及到貨 時間等信息。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 月度采購物資匯總表 物資計劃單 月采購計劃 合同預(yù)排表 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部設(shè)材采購合同簽訂流程 PCH-008 PCH-008 設(shè)材科 專業(yè)主辦 設(shè)材科 主管 采購部綜 合計劃科 計劃員 設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 分解下達(dá) 采購部設(shè)材科月 度采購合同預(yù)排 流程PCH-007 洽談、起草合同、 填寫會簽表 是否在 權(quán)限范圍內(nèi) 審核簽字 蓋章 查詢查詢查詢查詢 采購部采購招 標(biāo)流程PCH-010 與供應(yīng)商簽訂 合同 審核簽字 合同 中標(biāo)通 知書 合同（附 會簽表） 采購部追補(bǔ)計劃制 定流程PCH-005 補(bǔ)充采購計劃 合同預(yù)

50、排表 審核簽字 合同（附：中標(biāo)通知書） 一審合同（附：會簽表） 二審合同 （附：會 簽表） 合 同 Y N Y Y 一審合同（附： 中標(biāo)通知書） 蓋 章 合 同 品質(zhì)部統(tǒng) 計員存檔 采購部部 長 財務(wù)部物資先使用后結(jié) 算的流程 FIN-002 財務(wù)部采購物資結(jié)算 流程FIN-001 合同 一審合同 （附：會 簽表） 審核簽字 Y 審核 三審合同 （附：會 簽表） 二審合同（附：會簽表） xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 本流程中，直接送部長審核的合同在出現(xiàn)緊急采購的特殊情況下采取的步驟。緊急 采購情況的出現(xiàn)是由于使用單位的緊急需求而倉儲部無庫存而產(chǎn)生的，其主要信息 包

51、括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價格、到貨時間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用 需分開匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 采購合同 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程 PCH-009 PCH-009 進(jìn)出口公司 經(jīng)理 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石主管 進(jìn)出口公司 綜合計劃員 談判 草簽合同 審批 合同蓋章 存檔輸機(jī) 查詢查詢查詢 E 貨運(yùn)合同 二審貨運(yùn)合同 進(jìn)出口公司 進(jìn)口礦石經(jīng)辦 審批 一審貨運(yùn)合同 貨運(yùn)合同 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn) 計劃及執(zhí)行流程PCH-006 財務(wù)部 二審貨運(yùn)合同 Y N N Y xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程

52、 流程說明 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 貨運(yùn)合同 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部采購招標(biāo)流程 PCH-010 PCH-010 設(shè)材/原 料主管 采購部 部長 采購部綜合計 劃科計劃員 設(shè)材/原料科 專業(yè)經(jīng)辦 采購部設(shè)材科月度采購 合同預(yù)排流程PCH-007 采購部原料科年度采購 合同預(yù)排流程 PCH-001 企管部招標(biāo) 辦招標(biāo)管理 員 招標(biāo)領(lǐng) 導(dǎo)小組 企管部招 標(biāo)辦主任 編寫文件 審核 審批 蓋章存檔 審核 起草文件 審核 通知供應(yīng)商 審核 供應(yīng) 商 采購部原料科年度采購 合同簽訂流程PCH-002 應(yīng)標(biāo) 組織評標(biāo) 制作通知書 年度合同預(yù)排表 項目采購文件 一審項目采購文件 二審

53、項目采 購文件 蓋章項目 采購文件 Y Y N N 采購部設(shè)材采購合 同簽訂流程PCH-008 進(jìn)出口公司 計劃員 Y Y N N 招標(biāo)文件 一審招標(biāo)文件 二審招標(biāo)文件 中標(biāo)通知書 傳遞并 存檔 一審中標(biāo)通知書 一審中標(biāo)通知書 采購部新增設(shè)材供應(yīng)商 選定流程PCH-016 合同預(yù)排表 Y N 采購部新增原料供應(yīng) 商選定流程PCH-015 E 合格供方調(diào)查報告 E 合格供方調(diào)查報告 準(zhǔn)備簽 訂合同 一審中標(biāo)通知書 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 流程中由采購部輸入的招標(biāo)文件和供方推薦表可以通過網(wǎng)絡(luò)傳送，供應(yīng)商資格資 料應(yīng)手工傳送。與供應(yīng)商相關(guān)的系統(tǒng)輸出招標(biāo)書和中標(biāo)通知

54、書均為人工傳遞。 供應(yīng)商推薦表的主要內(nèi)容包括招標(biāo)物資的使用單位、品規(guī)、數(shù)量、預(yù)算金額、質(zhì) 量要求、推薦單位名稱、資質(zhì)等級等信息。 合格供方調(diào)查報告包括供應(yīng)商名稱、基本情況介紹、相關(guān)資質(zhì)資料、產(chǎn)品的質(zhì)量 情況、已使用該產(chǎn)品單位的使用狀況、存在的問題和不足等內(nèi)容，超過一定金額和 對企業(yè)生產(chǎn)有重大影響的物資必須派人進(jìn)行實(shí)地考察。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 年度合同預(yù)排表 合同預(yù)排表 合格供方調(diào)查報告 項目采購文件 招標(biāo)文件 中標(biāo)通知書 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部年度采購預(yù)算制定流程 PCH-011 PCH-011 綜合計劃科 計劃員 原料/設(shè)材科 主管 綜合計劃科 主管 采購部

55、部長 原料/設(shè)材科 專業(yè)主辦 分解計劃草案 編制草案 編制草案 審核 審批 審核 年度采購 計劃草案 年度采購預(yù)算草案 一審年度采購預(yù)算草案 審批后 年度采 購預(yù)算 年度費(fèi)用預(yù)算草案 一審年度 費(fèi)用預(yù)算 草案 財務(wù)部年度預(yù) 算編制流程 Y Y N N Y N 匯總 分解的年度采購計劃草案 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 年度采購預(yù)算包括年度采購物資預(yù)算和年度費(fèi)用預(yù)算（分成本預(yù)算與資金預(yù)算） 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 分解后的年度采購計劃草案 年度采購預(yù)算草案 年度費(fèi)用預(yù)算草案 年度采購預(yù)算 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程 P

56、CH-012 PCH-012 原料科/設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 采購部原料科月度合 同執(zhí)行流程PCH-003 按時按量發(fā)貨 開單 采購部追補(bǔ)計劃制 定流程PCH- 005 補(bǔ)充采購計劃 運(yùn)輸部火車到達(dá)車 交接流程LOG-011 倉儲部汽車運(yùn)輸物 資入庫流程LOG-001 倉儲部火車運(yùn)輸物 資入庫流程LOG-002 足量到達(dá) 到貨信息、漣鋼物資 稱量驗收流轉(zhuǎn)單、進(jìn) 廠物資檢驗通知單 E到貨臺帳 N Y 發(fā)貨信息 補(bǔ)充采購計劃 N 發(fā)貨通知 登記供應(yīng)商管 理臺帳 Y 編制補(bǔ)充采購 計劃 E到貨臺帳 供應(yīng)商 發(fā)貨，傳遞信息 編制計劃 登記日發(fā)車臺帳 運(yùn)輸方式 汽車 綜合計劃科計 劃員 匯總?cè)瞻l(fā)車臺帳 匯總?cè)?/p>

57、發(fā)車臺帳 火車 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 本流程中供應(yīng)商包括原料和設(shè)材供應(yīng)商，其中原料供應(yīng)商的發(fā)貨是在接到原料科 專業(yè)經(jīng)辦的發(fā)貨通知以后發(fā)貨，設(shè)材供應(yīng)商的發(fā)貨是依照合同約定來進(jìn)行。 供應(yīng)商合同執(zhí)行情況臺帳主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、合同量、實(shí)際到 貨量、合同要求質(zhì)量、實(shí)際到貨質(zhì)量等信息。 供應(yīng)商日發(fā)貨臺帳包括供應(yīng)商名稱、物資品種、發(fā)車地點(diǎn)、發(fā)運(yùn)數(shù)量、發(fā)車時間、 預(yù)計到貨時間。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 補(bǔ)充采購計劃 日發(fā)車臺帳 漣鋼物資稱量驗收流轉(zhuǎn)單 進(jìn)廠物資檢驗通知單 到貨臺帳 供應(yīng)商管理臺帳 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部供應(yīng)商及采購

58、物資分類評級管理辦法制定流程 PCH-013 PCH-013 原料/設(shè)材科 專業(yè)經(jīng)辦 綜合計劃科 主管 綜合計劃科 計劃員 采購部 部長 供應(yīng)商與采購 物資情況 原分類評級管 理辦法及執(zhí)行 情況 制定草案 審核調(diào)整 召集會議討論 修改行文 審核簽字 傳遞 一審供應(yīng)商及采購物資分類評級管理辦法 供應(yīng)商及采購物資 分類評級管理辦法 Y N 供應(yīng)商及采購物資分 類評級管理辦法草案 一審供應(yīng)商及采購物 資分類評級管理辦法 Y N 存檔 查詢 供應(yīng)商與采購物資情況原分類評級管理 辦法及執(zhí)行情況 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 流程說明 流程說明：流程說明： 參加供應(yīng)商及采購物資分類評級管理辦法制訂會議人員：

59、采購部部長，主管部長、 部門主管，綜合計劃部計劃員、財務(wù)部、信息管理部運(yùn)營監(jiān)督科、品質(zhì)部 本流程適用于制定和修訂各類原燃料、廢鋼和設(shè)備材料供應(yīng)商及采購物資分類評 級管理辦法。 供應(yīng)商及采購物資分類評級管理辦法包括：供應(yīng)商及采購物資分類評級原則、范 圍、組織、程序、方法、實(shí)施管理等內(nèi)容。 流程所涉及的表單：流程所涉及的表單： 供應(yīng)商及采購物資分類評級管理辦法 xx團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告業(yè)務(wù)流程 采購部供應(yīng)商及采購物資分類等級評定流程 PCH-014 PCH-014 品質(zhì)部原檢站/ 廢鋼檢驗站站長 原料/設(shè)材科業(yè) 務(wù)經(jīng)辦 綜合計劃科計 劃員 綜合計劃科主 管 制定采購物資等 級表 確定各品種供應(yīng) 商供貨等

60、級 會議討論草案和采購物 資支付期限比例方案 部長 審核 審核 審核 審核 修訂方案 供應(yīng)商及采購物資分類等級草案 反映信息 提交報告 提交報告 采購物資市場行情表 財務(wù)部采購物 資等級分類流 程FIN-027 采購物資ABC分類計算表 采購物資付款期限比例分配表 信息管理部 運(yùn)營監(jiān)督科科長 一審采購物資分類等級表 二審采購物資分類等級表 采購物資分類等級表 供應(yīng)商供貨檢驗統(tǒng)計分析報告 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計分析報告 一審供應(yīng)商及采購物資分類等級草案 二審供應(yīng)商及采購物資分類等級草案 N N Y Y N Y N Y 審核簽字 N Y 查詢 財務(wù)部資金科 應(yīng)付賬款會計 查詢 供應(yīng)商及采購物資分類等級方案