采購(gòu)部管理制度(修改版)

1、文件編號(hào)：QMS -PU-SMP-001版本編號(hào)：A/0受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào):采購(gòu)管理制度編制:審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期：實(shí)施日期：專(zhuān)業(yè)資料第一章 采購(gòu)日常管理制度目的為加強(qiáng)采購(gòu)部日常工作管理，做到有章可循；加強(qiáng)原輔料及包裝材料的采購(gòu)管理，保證原輔材 料及包裝材料的質(zhì)量，使原輔材料及包裝材料符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工藝技術(shù)要求從而保證產(chǎn)品質(zhì) 量，特制訂本制度。二、采購(gòu)圍1、生產(chǎn)部、研發(fā)部所用原輔材料、包裝材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)采購(gòu)；2、辦公用品、耗材、勞保用品等由行政人事部采購(gòu)，詳見(jiàn)行政人事部管理制 度3、各部門(mén)的固定資產(chǎn)由各部門(mén)自行采購(gòu)，詳見(jiàn)行政人事部管理制度三、責(zé)任采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂原輔材料及包裝材料采購(gòu)管理

2、制度，采購(gòu)員員執(zhí)行原輔材料及包裝材料采購(gòu)管 理制度。四、原輔料、包裝材料采購(gòu)流程1、采購(gòu)人員要以高度的責(zé)任心進(jìn)行采購(gòu)工作，要對(duì)每一種所采購(gòu)的原輔材料及包裝材料 的質(zhì)量進(jìn)行負(fù)責(zé)，要保證采購(gòu)物品按時(shí)到場(chǎng)。同時(shí)堅(jiān)決避免采購(gòu)活動(dòng)中的任行為。2、采購(gòu)部制度應(yīng)保證原輔料材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、地標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 ；3、采購(gòu)前必須索要供應(yīng)廠(chǎng)家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)可證等相關(guān)證 件，等質(zhì)監(jiān)部門(mén)驗(yàn)證合格后可進(jìn)行采購(gòu)；4、采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)年計(jì)劃，擬定采購(gòu)合同，根據(jù)生產(chǎn)月計(jì)劃，及時(shí)編制及修訂原材料采購(gòu) 計(jì)劃，報(bào)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃必須明確采購(gòu)原輔材料及包裝材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù) 量、生

3、產(chǎn)廠(chǎng)家或供應(yīng)商名稱(chēng)、質(zhì)量要求，價(jià)格及供貨時(shí)間等。5、采購(gòu)人員應(yīng)格按照采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定的容擬定采購(gòu)訂單，小量訂貨也可采用訂貨，必須 填寫(xiě)非訂單訂貨記錄特殊情況需請(qǐng)示經(jīng)理和生產(chǎn)車(chē)間主任同意后，可改變采購(gòu)計(jì)劃。6 、 采購(gòu)員不得采購(gòu)不在食品生產(chǎn)領(lǐng)域使用的，不符合食品安全法規(guī)定要求的 原輔材料及包裝材料。7、采購(gòu)原料時(shí)，必須格按照標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，每批原料必須有廠(chǎng)家隨貨檢測(cè)報(bào)告單，進(jìn)出口原料必須有進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫證明，做到批批送樣檢測(cè)，并做 好記錄。8、采購(gòu)人員對(duì)于采購(gòu)的原輔材料及包裝材料要認(rèn)真做好檢查和登記工作。對(duì)于不符合采 購(gòu)計(jì)劃的情況，采購(gòu)人員都要做好相應(yīng)的處理工作。9、采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)的原輔材料及包

4、裝材料，采購(gòu)人員要妥善保管，防止物品變質(zhì)、損壞等，同 時(shí)，要及時(shí)與質(zhì)量監(jiān)督員聯(lián)系做好原輔材料及包裝材料的質(zhì)量驗(yàn)收工作。10、采購(gòu)人員要以高度的責(zé)任心進(jìn)行采購(gòu)工作，要對(duì)每一種所采購(gòu)的原輔材料及包裝材料 的質(zhì)量進(jìn)行負(fù)責(zé)，要保證采購(gòu)物品按時(shí)到場(chǎng)。同時(shí)堅(jiān)決避免采購(gòu)活動(dòng)中的任行為。五、退貨流程1、 不合格貨物，由采購(gòu)部與供貨商溝通，在3日退貨。2、庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)需退貨的貨物，由生產(chǎn)部申請(qǐng)，采購(gòu)部審核后退貨。3、流程圖六、附件原材料采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單非訂單訂貨記錄合格供應(yīng)商第二章 采購(gòu)價(jià)格管理制度一、采購(gòu)部于每月 1 日、16 日給財(cái)務(wù)部提供原材料價(jià)格變動(dòng)表。二、返利以貨物或者現(xiàn)金式返還，由采購(gòu)部出具返利報(bào)告

5、單，財(cái)務(wù)部復(fù)核、生產(chǎn)總監(jiān)審核后財(cái) 務(wù)入賬。第三章 合同管理制度一、目的 為規(guī)公司采購(gòu)合同的管理，防與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。二、合同形式及容1、原材料采購(gòu)年采購(gòu)額在 50000 元以上，均應(yīng)簽訂正式的文本合同，其他的以訂單的形式簽 訂。2、合同容詳見(jiàn)采購(gòu)合同模版。三、合同簽訂與管理1、采購(gòu)合同由采購(gòu)部與供應(yīng)商就購(gòu)貨事宜協(xié)商后確定合同條款。2、確定的合同文本，研發(fā)負(fù)責(zé)審核原輔料的質(zhì)量參數(shù)容，品控負(fù)責(zé)審核法律法規(guī)相關(guān)容，財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)審核費(fèi)用及相關(guān)付款容等，最后交由研發(fā)、品控、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)總監(jiān)審核簽字后由采購(gòu) 部與對(duì)簽訂。3、合同一式四份，財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部各一份，供應(yīng)商兩份。四

6、、附件采購(gòu)合同第四章 新增供應(yīng)商管理制度、目的為提高采購(gòu)安全性，降低采購(gòu)成本。二、新增供應(yīng)商依據(jù)1、采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)信息及研發(fā)部、生產(chǎn)工藝的要求進(jìn)行新增供應(yīng)商的篩選。2、在現(xiàn)有供應(yīng)商因價(jià)格、供貨、質(zhì)量、服務(wù)等原因不能滿(mǎn)足需求時(shí)。三、新增供應(yīng)商流程1、流程圖2、采購(gòu)部在新增新供應(yīng)商時(shí)，必須以研發(fā)部、生產(chǎn)工藝的實(shí)驗(yàn)結(jié)果為依據(jù)。3、新增供應(yīng)商，由采購(gòu)部填寫(xiě)新增供應(yīng)商申請(qǐng)表報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)、研發(fā)部總工、研發(fā)總監(jiān)審 核，總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。4、采購(gòu)部每半年向研發(fā)部提供由其協(xié)助增加第二供應(yīng)商和降低成本的明細(xì)。四、附件新增供應(yīng)商申請(qǐng)表第五章 供應(yīng)商管理規(guī)定一、目的 規(guī)供應(yīng)商的行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量、到貨及時(shí)率，降低成本

7、。二、供應(yīng)商評(píng)定辦法1、采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間提出的采購(gòu)物品的質(zhì)量要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行格的選擇和評(píng)價(jià)評(píng)估標(biāo) 準(zhǔn)以供貨合格率、供貨及時(shí)率、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度、技術(shù)支持五個(gè)主要因素，以分?jǐn)?shù)計(jì)算評(píng)等 級(jí)，供貨合格率 40 分，供貨及時(shí)率 20 分，價(jià)格 20 分，服務(wù)態(tài)度 10 分，技術(shù)支持 10 分。2、供應(yīng)商評(píng)定辦法，供應(yīng)商之評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，并將每年的供應(yīng)商評(píng)定表進(jìn)行匯總分析，對(duì)供應(yīng)商做出分類(lèi)管理（ A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)），91-100分為A級(jí)，81-90分為B級(jí), 80 分以下為 C 級(jí)，從中選擇優(yōu)等供應(yīng)商。3、A 級(jí)供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商， B 級(jí)供應(yīng)商為良好供應(yīng)商， C 級(jí)由采購(gòu)部提請(qǐng)供應(yīng)商改進(jìn)不足， C 級(jí)供應(yīng)商由質(zhì)量監(jiān)督部、研發(fā)部、采購(gòu)部門(mén)予以輔導(dǎo)，三個(gè)月未能達(dá)到C 級(jí)以上予以淘汰；被淘汰供應(yīng)商如欲再向本公司供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)。三、供應(yīng)商分類(lèi)1 、根據(jù)客戶(hù)分類(lèi)，建立供應(yīng)商信息檔案。2、根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、重要程度或能提供附加值服務(wù)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)。 優(yōu)等資質(zhì)類(lèi)：建立原材料行業(yè)廠(chǎng)家列表，擇優(yōu)為研發(fā)中心提供樣品，并建立長(zhǎng)期的聯(lián)系。 重要程度類(lèi)：鞏固和維護(hù)好現(xiàn)有合作關(guān)系，積極拓展備選供應(yīng)商，降低公司對(duì)其的依存 風(fēng)險(xiǎn)。 能提供