大唐公司流程“六規(guī)”執(zhí)行檢查表

1、附表3大唐甘肅公司流程“六規(guī)”執(zhí)行檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容存在問題檢查時(shí)間檢查責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人備注1.企業(yè)是否制定生產(chǎn)作業(yè)流程“六規(guī)”管理實(shí)施細(xì)則，制定的管理實(shí)施細(xì)則是否操作性不強(qiáng)，是否明確各部門及外委項(xiàng)目部職責(zé)，是否建立激勵(lì)、約束機(jī)制。2.企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)流程“六規(guī)”管理中所需資金是否足額提供，是否存在因資金問題造成三講室不夠用現(xiàn)象。3.企業(yè)是否成立了已安全生產(chǎn)第一責(zé)任人任組長的流程“六規(guī)”評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組。4.查安委會(huì)和月度安全分析會(huì)紀(jì)要，廠領(lǐng)導(dǎo)是否對(duì)本企業(yè)流程“六規(guī)”開展情況有點(diǎn)評(píng)。5.查生產(chǎn)早會(huì)，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)流程“六規(guī)”管理工作開展有點(diǎn)評(píng)，有糾偏。生產(chǎn)早會(huì)對(duì)作業(yè)流程“六規(guī)”點(diǎn)評(píng)缺少201

2、3/7/4張君博張?zhí)m平6.廠長、黨委書記按照規(guī)定每月完成不少于4項(xiàng)操作或工作任務(wù)的點(diǎn)評(píng)工作。7.生產(chǎn)廠長、總工按照流程“六規(guī)”評(píng)價(jià)管理辦法完成每天2項(xiàng)操作或工作任務(wù)的點(diǎn)評(píng)工作。8.管理人員、安全監(jiān)督人員每天完成不少于3項(xiàng)操作或工作任務(wù)的點(diǎn)評(píng)工作。9.專業(yè)技術(shù)人員對(duì)工作任務(wù)和操作任務(wù)是否全部進(jìn)行100%點(diǎn)評(píng)。10.操作票、工作票講解率是否達(dá)到100%。講解有欠缺，講解內(nèi)容不夠全面2013/7/4張君博張?zhí)m平11.查流程“六規(guī)”三講視頻，廠領(lǐng)導(dǎo)是否流程“六規(guī)”管理規(guī)范要求參加規(guī)定項(xiàng)目的講解指導(dǎo)。12.查流程“六規(guī)”三講視頻，安全監(jiān)督人員是否流程“六規(guī)”管理規(guī)范要求參加規(guī)定項(xiàng)目的講解指導(dǎo)。13.查流

3、程“六規(guī)”三講視頻，管理人員是否流程“六規(guī)”管理規(guī)范要求參加規(guī)定項(xiàng)目的講解指導(dǎo)。14.查流程“六規(guī)”三講視頻，專業(yè)技術(shù)人員是否流程“六規(guī)”管理規(guī)范要求參加規(guī)定項(xiàng)目的講解指導(dǎo)。15.查班組安全日、學(xué)習(xí)班記錄，班組是否將流程“六規(guī)”管理規(guī)范和觀摩“三講”視頻作為學(xué)習(xí)內(nèi)容。班組對(duì)流程“六規(guī)”管理規(guī)范和觀摩“三講”視頻沒有落實(shí)到位，學(xué)習(xí)不夠全面。2013/7/4張君博張?zhí)m平16.查班組安全日、學(xué)習(xí)班和班前班后會(huì)，廠領(lǐng)導(dǎo)、管理人員按照流程“六規(guī)”管理規(guī)范要求參與對(duì)口班組班前（后）會(huì)、安全日活動(dòng)及觀摩“三講”視頻，及時(shí)糾偏改進(jìn)。管理人員沒有參與班組班前班后會(huì)、安全日活動(dòng)“三講”視頻，沒有及時(shí)進(jìn)行糾偏改進(jìn)2

4、013/7/4張君博張?zhí)m平17.查技術(shù)問答、現(xiàn)場考問講解等記錄，是否開展生產(chǎn)作業(yè)流程“六規(guī)”講解環(huán)節(jié)的培訓(xùn)，未定期開展技術(shù)問答、現(xiàn)場考問講解等崗位練兵活動(dòng)技術(shù)問答、現(xiàn)場拷問講解記錄對(duì)開展流程“六規(guī)”講解環(huán)節(jié)的培訓(xùn)不夠完善，沒有執(zhí)行到位，沒有定期開展崗位練兵活動(dòng)2013/7/4張君博張?zhí)m平18.查班組應(yīng)配置規(guī)程、圖紙、檢修作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)票和危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控手冊(cè)等。檢修規(guī)程、檢修作業(yè)指導(dǎo)書正在編制，還沒有完善2013/7/4張君博張?zhí)m平19.查機(jī)組大小修和年度檢修計(jì)劃，“三講”內(nèi)容應(yīng)該隨同檢修作業(yè)指導(dǎo)書同步編制。20.查早會(huì)記錄，安監(jiān)部每日應(yīng)對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)流程“六規(guī)”管理開展情況進(jìn)行監(jiān)督點(diǎn)評(píng)，對(duì)

5、違反流程“六規(guī)”管理規(guī)范的落實(shí)責(zé)任，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。21.查早會(huì)記錄，生產(chǎn)各部門每日應(yīng)對(duì)本部門生產(chǎn)作業(yè)流程“六規(guī)”管理開展情況進(jìn)行監(jiān)督點(diǎn)評(píng)，未對(duì)違反流程“六規(guī)”管理規(guī)范的落實(shí)責(zé)任，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。22.查兩票，安監(jiān)人員、管理人員應(yīng)按照規(guī)定監(jiān)督要求，每天對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行抽查，確保作業(yè)期間各項(xiàng)措施落實(shí)到位。23.查兩票，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)按照規(guī)定指導(dǎo)要求，每天對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行抽查，確保作業(yè)期間各項(xiàng)措施落實(shí)到位。24.查企業(yè)月度嘉獎(jiǎng)考核記錄、月度安全分析會(huì)議紀(jì)要，安監(jiān)部應(yīng)對(duì)各級(jí)人員到位講解、現(xiàn)場指導(dǎo)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，量化排名，對(duì)不規(guī)范行為進(jìn)行糾偏，落實(shí)責(zé)任，兌獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲。25.查各部門月度嘉獎(jiǎng)考核記錄、部門月度安全分析會(huì)議

6、紀(jì)要，應(yīng)對(duì)本部門各級(jí)人員到位講解、現(xiàn)場指導(dǎo)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、量化排名，對(duì)不規(guī)范行為進(jìn)行糾偏，落實(shí)責(zé)任，兌獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲。26.企業(yè)應(yīng)每月組織開展生產(chǎn)作業(yè)流程“六規(guī)”管理專題培訓(xùn)，開展經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、講演競賽。27.企業(yè)應(yīng)推行計(jì)劃性工作，合理編制計(jì)劃性檢修項(xiàng)目表，當(dāng)日臨時(shí)性工作數(shù)與計(jì)劃性工作數(shù)比例應(yīng)合適。28.查流程“六規(guī)”三講視頻，對(duì)緊急缺陷應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員參與主講。29.檢查班前班后會(huì)，應(yīng)對(duì)計(jì)劃性工作提前做預(yù)安排，確定主講人。30.查兩票，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)本部門檢修作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)工作票或操作票及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施票進(jìn)行補(bǔ)充完善。31.發(fā)電部、設(shè)備部每日上報(bào)的“兩票”、流程“六規(guī)”日?qǐng)?bào)表、“三率”、“兩個(gè)排

7、行榜”應(yīng)正確。32.三講室是否存在管理不善，衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，設(shè)施維護(hù)不到位，三講室內(nèi)配置電腦、錄音設(shè)施、攝像頭等設(shè)備是否存在缺陷未及時(shí)處理，應(yīng)制定三講室管理辦法。33.查兩票和視頻評(píng)價(jià)系統(tǒng)，在執(zhí)行流程“六規(guī)”過程中是否有弄虛作假行為。是否存在未組織三講即進(jìn)入現(xiàn)場工作情況。34.查兩票和視頻評(píng)價(jià)系統(tǒng)，執(zhí)行三卡（保潔卡、石子煤清掏卡、拉渣拉灰卡）的單位，應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行每周一次工作任務(wù)流程“六規(guī)”講解者。35.查兩票和視頻評(píng)價(jià)系統(tǒng)，跨天作業(yè)應(yīng)每天進(jìn)行三講。36.環(huán)保改造工程和機(jī)組大小修項(xiàng)目，外委單位工作票講解率是否達(dá)到100%。37.檢查廠部對(duì)環(huán)保改造工程和機(jī)組大小修項(xiàng)目的外包人員是否進(jìn)行了流程“六規(guī)”培訓(xùn)，是否留有痕跡。38.環(huán)保改造工程和機(jī)組大小修項(xiàng)目，外委單位分組倒班作業(yè)，是否每班組織全部工作班成員進(jìn)行三講。39.查兩票和視頻評(píng)價(jià)系統(tǒng)，配合人員（焊工、起重等特種作業(yè)人員）是否參加流程“六規(guī)”講解。40.查兩票和視頻評(píng)價(jià)系統(tǒng)，中途變更工作負(fù)責(zé)人、增加工作班成員是否參加流程“六規(guī)”講解。41.查兩票和視頻評(píng)價(jià)系統(tǒng)，是否存在參與“三講”的人數(shù)少于工作班成員人數(shù)，即部分工作班成員未三講即參與工作情況。42.查視頻評(píng)價(jià)系統(tǒng)，三講室講解過程