8A版?zhèn)}儲管理程序

1、MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】寧波偉吉電力科技有限公司倉儲管理程序編號：版號： A發(fā)布日期：修訂日期： （初版發(fā)行）寧波偉吉電力科技有限公司 發(fā)布MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】目錄項目內(nèi)容頁次目錄P1修訂記錄P21目的P32適用范圍P33術語和定義P34權責P35內(nèi)容P3-P66附件P3，P77參考文件P68記錄表單P6編制審核批準編制部門人員倉庫日期MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】修訂記錄版次更改通知單號修改內(nèi)容修訂日期修訂人備注A無初版發(fā)行BCDEFGHIJMeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】MeiWe

2、i81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】1 目的提供適當?shù)膸齑婀芾韴鏊蛶齑婀芾項l件，保證產(chǎn)品在庫存管理過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品的 損壞和變質(zhì)，保證物資依計劃入庫、出庫。并按要求對產(chǎn)品的符合性進行適當防護管理，保證 交付符合要求的產(chǎn)品。2 適用范圍適用于本企業(yè)的倉儲管理及對庫存產(chǎn)品標識、搬運、包裝、貯存、交付各過程的防護管理。3 術語和定義無。4 權責角色主要職責倉儲1. 負責原材料庫、半成品庫的倉儲管理工作。2. 負責原材料、半成品的物流組織工作。3. 負責成品庫的倉儲管理工作；4. 負責成品入庫后的物流組織工作。研發(fā)部1. 負責樣機庫的倉儲管理工作。質(zhì)檢部1. 負責對庫存產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和交付

3、的過程防護的監(jiān)督。5 內(nèi)容本流程主要描述了倉儲管理的控制活動，包括：產(chǎn)品的入庫、貯存、出庫、日常存貨管理及 庫存產(chǎn)品標識、搬運、包裝、貯存、交付等過程的防護管理。倉儲管理主流程圖見附件一，防 護管理流程圖見附件二。5.1 作業(yè)總則5.1.1 倉庫任務：保管好庫存產(chǎn)品， 做到數(shù)量正確， 質(zhì)量完好，先進先出，收發(fā)迅速，標識清楚， 保障生產(chǎn)和銷售。5.1.2 倉庫紀律：產(chǎn)品進、出庫的各種記錄、憑證必須齊全；填寫及時、詳細、正確、清楚、不 得隨意涂改；對所保管的產(chǎn)品必須做到帳、卡、物相符；在進、出庫搬運時必須輕拿輕放，嚴 禁野蠻裝卸，以防止產(chǎn)品震蕩、碰撞、倒翻、損壞，機械搬運應由專職人員持證上崗。倉庫

4、保 管員上崗前應進行必要的崗前培訓，合格后方可上崗。5.1.3 消防安全：倉庫內(nèi)必須有相應的消防設施；倉庫內(nèi)嚴禁吸煙、用明火，不準使用電爐、電MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】熱棒、電茶壺等；下班后，應切斷庫房內(nèi)電源及水源，關好門窗。5.2 產(chǎn)品搬運、防護5.2.1 對產(chǎn)品的搬運，相關部門應采用適當?shù)墓ぞ撸ㄈ绮孳?、小推車、電梯、汽車等?。5.2.2 在搬運過程中應保持產(chǎn)品的包裝、標識完整無損，保持流轉(zhuǎn)過程中的狀態(tài)標識完整無損， 若有損壞和不適用等情況發(fā)現(xiàn)，應對損壞和不適用的產(chǎn)品做好標識、隔離。5.2.3 對叉車工要進行操作技能培訓，持證上崗。5.3 產(chǎn)品

5、包裝、防護 涉及包裝的規(guī)定，按包裝工藝文件執(zhí)行，確保包裝材料不得污染和損壞產(chǎn)品并能對產(chǎn)品起 到防護作用。5.4 產(chǎn)品入庫5.4.1 采購物料交檢前 , 交檢人員核對來料數(shù)量是否符合要求。外購物資采用原材料檢驗入庫 單入庫；半成品采用半成品入庫單入庫；成品 （含樣機） 采用產(chǎn)成品入庫單入庫；對 于需辦理讓步接收的應開具讓步接收單隨件一同入庫和流轉(zhuǎn)（根據(jù)讓步接收單的要求 確定是否隨料發(fā)放）；倉庫保管員在接到以上單據(jù)、確認檢驗合格、核對數(shù)量符合要求后，方可 辦理入庫手續(xù)。倉庫保管員應作好入庫產(chǎn)品的保管分類賬，注明產(chǎn)品編碼、名稱、型號、數(shù)量、 入庫日期（年、月、日 ）等。5.4.2 入庫數(shù)量要符合計劃

6、和最大庫存控制基準要求方可辦理入庫， 否則，必須經(jīng)采購部門主管、 產(chǎn)品負責人、計劃管理部門主管會簽后方可辦理入庫。不能辦理入庫的由采購員負責處理。5.4.3 保管員對出入庫材料要做到日清月結， 當日入庫單必須在次工作日 10 點前轉(zhuǎn)交給財務部。5.5 產(chǎn)品貯存、防護5.5.1 所有倉庫必須保持通風、干燥、明亮、整潔和堆垛整齊。5.5.2 倉儲區(qū)域要整潔，有適宜的環(huán)境條件，原材料庫、半成品庫、成品庫溫度-15 35，濕度 0 85；庫管員每天填寫溫濕度點檢表 ，對環(huán)境進行監(jiān)督。對易燃品、危險品應單獨存 放并做出必要的標識，同時設置必要的防護消防措施。拆開密封包裝的芯片（潮敏等級 III 級 及以

7、上的元器件）需要在電子干燥柜內(nèi)，做低濕度干燥存放。5.5.3 元器件要分類、 分型號、分廠家、分區(qū)域存放。 產(chǎn)品擺放要作到“三清”、 “二齊”、“四 號定位”。“三清”：材料清、規(guī)格型號清、數(shù)量清；“二齊”：堆放整齊、庫容整齊；“四號 定位”：按區(qū)、按排、按架、按位定位（或者產(chǎn)品圖號、用戶名稱等可唯一標識） 。MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】5.5.4 成品庫保管員應根據(jù)用戶、物料編碼堆放整齊，不得混放。5.5.5 每半年或公司有要求時，應對庫存產(chǎn)品（含在外協(xié)廠庫存物資）進行盤存，發(fā)現(xiàn)帳、物盈 虧時查明原因及時上報，進行處理。5.5.6 對有存放期限的物

8、料或產(chǎn)品，或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量狀況有異議的，保管員應及時作待處理標識； 每月統(tǒng)計報送至其主管部門、質(zhì)檢部。由質(zhì)檢部負責安排處置計劃。5.6 產(chǎn)品出庫、交付、防護5.6.1 原材料、半成品的發(fā)放5.6.1.1 對于原材料庫房應至少提前一天備件， 備件后對于一個作業(yè)計劃項， 備件不齊時不能發(fā) 件（領導批準除外），5.6.1.2 保管員憑材料出貨單（出現(xiàn)物料代用情況時， 代用單隨料一起發(fā)放至接收部門） 、 領料申請單等發(fā)放產(chǎn)品，所有單據(jù)不得涂改，涂改無效。出庫單據(jù)經(jīng)接收部門簽字后，一 份倉庫存檔，一份隨料發(fā)放，一份轉(zhuǎn)財務作為核算的依據(jù)。5.6.1.3 產(chǎn)品的發(fā)放必須根據(jù)先進先出的原則， 由保管員負責點數(shù)，

9、保證發(fā)放產(chǎn)品的準確性。 同 時在相應標示卡上做好記錄。5.6.2 成品的出庫5.6.2.1 由銷售部門貨運負責人 , 負責按顧客合同或顧客來款有效憑證對入庫的產(chǎn)品進行核實， 并根據(jù)計劃入庫內(nèi)容開出產(chǎn)品銷售出庫單 。對由于顧客原因還沒有正式簽訂合同但需要發(fā)貨 的情況，以借條形式出庫。5.6.2.2 產(chǎn)品銷售出庫單由銷售部門貨運負責人轉(zhuǎn)給成品庫備貨用。 產(chǎn)品銷售出庫單一 式三份，發(fā)貨完畢后分存于：倉庫保管員一份，財務部門一份，銷售部門隨合同存檔一份。5.6.2.3 倉庫保管員根據(jù)產(chǎn)品銷售訂單所列的產(chǎn)品進行逐項清點、核對，并進行備貨。備貨 時，要將所有設備外包裝箱的資產(chǎn)編號，在產(chǎn)品銷售出庫單備注欄中

10、逐項標明（批量供貨， 只注明首末號段），提交銷售部門貨運負責人，以備安排發(fā)貨。5.6.2.4 已經(jīng)按顧客合同準備好的貨物在等待發(fā)運期間仍然存放在成品庫內(nèi)的， 對每一顧客的貨 物要按顧客為單位與倉庫內(nèi)的其他物品隔離存放，以防止損壞或誤用。5.6.2.5 如發(fā)現(xiàn)外包裝破損或有腳踩痕跡的產(chǎn)品， 由保管員反饋至部門負責人， 按不合格品管 理程序執(zhí)行，直至合格后，方可出庫。5.6.3 成品的交付、防護MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】5.6.3.1 根據(jù)顧客合同中所要求的供貨期及交付方式， 由銷售部門貨運負責人根據(jù) 產(chǎn)品銷售出 庫單所列的產(chǎn)品數(shù)量與運輸部門聯(lián)系。5.

11、6.3.2 對于需要送貨的供貨方式，貨運負責人首先填寫發(fā)貨單 。送貨清單一式三份，由押 運人先簽字，倉儲部門存留一份，另兩份由押運人員將貨物送到目的地由顧客簽收后，一份給 顧客存檔，另一份寄回公司財務部存檔。對于發(fā)貨單上的顧客簽收有問題時，銷售部門要 及時處理，必要時要求有關部門進行處理 , 同時營銷部門要保留相應的處理證據(jù)，與發(fā)貨單 一同存放，備查。5.6.3.3 根據(jù)成品庫備貨、發(fā)貨情況，每次發(fā)貨前，銷售銷部門要與顧客進行溝通，將貨物啟運 時間、準確到達時間及時電告或傳真給顧客，以備顧客提前安排收貨事宜。在貨物到達顧客所 在城市后，再次與顧客聯(lián)系、確認，確保貨物及時到達。5.6.3.4 合

12、同中顧客要求自提時， 銷售部門在備好貨后立即通知顧客或相關經(jīng)營人員提貨。 提貨 人員應在合同檔案中的產(chǎn)品銷售訂單中標明提貨顧客名稱、提貨時間、設備名稱、設備數(shù) 量等可追溯信息并簽字。5.6.3.5 倉儲部門負責出庫成品至交付顧客全過程的防護， 包括防潮、 防雨、防盜、防震、防塵、 防野蠻搬運等。5.7 日常存貨管理5.7.1 公司月結時間為每月 25日 24時。原材料庫保管員每月 10日前依據(jù)本公司在外協(xié)的物資 賬目與外協(xié)廠提供的賬目清單進行核對、確認。半成品、成品倉庫保管員，每月26 日將本倉庫庫存報部門負責人和綜合統(tǒng)計員，遇節(jié)假日順延。財務部半成品及成品會計每月28 日前對半成品及成品保管

13、賬進行審核。5.7.2 對從倉庫借出的產(chǎn)品，按借條管理辦法執(zhí)行。5.8 產(chǎn)品標識5.8.1 原材料進廠，由物流人員把產(chǎn)品放在“待檢區(qū)” ，在 ERP系統(tǒng)上進行相應到貨、報檢操作。5.8.2 入庫的產(chǎn)品均為合格品。原材料、半成品在庫房內(nèi)采用原材料 / 半成品標識卡進行標 識。標識內(nèi)容包括物料的： “庫位”、“名稱”、“型號”、“出庫數(shù)量”、“入庫數(shù)量”、“結存數(shù)量”、 “單號”、“日期”、“備注”等。倉庫保管員負責卡片的填寫、使用、更換、保存（下同） ，卡片 更換時需記錄現(xiàn)有原材料或產(chǎn)品的最早入庫時間。5.8.3 對入庫上架的原材料，以包 / 扎/ 盤/ 盒為單位，在外側(cè)粘貼時間分類標簽，控制物料的先MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質(zhì)實用版文檔】進先出。5.8.4 成品在包裝箱上用不干膠標簽打印或手工勾選，注明產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、用戶名稱、裝 箱日期、出廠條碼編號等信息。用戶對外包裝有特殊要求的，另外考慮。6 責任與監(jiān)督6.1 倉儲部門對原材料庫、半成品庫、成品庫產(chǎn)品管理的完整性、有效性、準確性負責，每月報 財務相應報表，對報表的及時性、準確性負責，由財務部門監(jiān)督。6.2 研發(fā)部門對樣機庫產(chǎn)品管理的完整性、有效性、準確性負責，每月報財務相應報表，對報表 的及時性、準