2021年經(jīng)營(yíng)部宣貫內(nèi)容word版

1、精選word文檔 下載可編輯洗選中心219年四會(huì)宣貫材料（經(jīng)營(yíng)）第一部分 中心四會(huì)報(bào)告中涉及經(jīng)營(yíng)管理方面的內(nèi)容解讀一、218年工作完成情況（一）218年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況-完全成本1.54元/噸，比預(yù)算節(jié)約.72元/噸；可控成本完成83元/噸，比預(yù)算節(jié)約.35元/噸。-自產(chǎn)煤實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)171億元，較計(jì)劃增加12億元；外購(gòu)煤實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)43億元，較計(jì)劃增加35億元。（二）218年經(jīng)營(yíng)管理主要工作開(kāi)展情況堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以價(jià)值創(chuàng)造為中心，滾動(dòng)預(yù)算管控、經(jīng)營(yíng)成本分析、全面定額量化、內(nèi)外部對(duì)標(biāo)等經(jīng)營(yíng)管理手段得到了全面應(yīng)用，經(jīng)營(yíng)管控作用更加凸顯。實(shí)施成本管控全覆蓋，對(duì)各基層單位進(jìn)行成本考核，保證各單位成本考核

2、均控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。每季度召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，全方位剖析經(jīng)營(yíng)管控亮點(diǎn)和不足，不斷推廣先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，降本增效。有序推進(jìn)定額量化改革工作，全面對(duì)接內(nèi)部市場(chǎng)化，完善內(nèi)部市場(chǎng)化系統(tǒng)的擴(kuò)充和修改。依托標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程和三點(diǎn)估算法完成檢修工時(shí)定額體系，梳理機(jī)械類(lèi)工時(shí)346項(xiàng)，電器類(lèi)工時(shí)248項(xiàng)，編制完成具有洗選特色的洗選中心檢修定額指導(dǎo)手冊(cè)。開(kāi)展內(nèi)外部對(duì)標(biāo)，拓展管理視野，查找管理弊端和瓶頸，吸取先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，探索阿米巴模式與內(nèi)部市場(chǎng)化工作相結(jié)合的新型內(nèi)部市場(chǎng)化管理方法，對(duì)比分析四海家具與洗選中心管理模式異同點(diǎn)34項(xiàng)，分析阿米巴與內(nèi)部市場(chǎng)化差異24項(xiàng)，提出9項(xiàng)合理化改進(jìn)措施，多途徑提高經(jīng)營(yíng)

3、管理水平。二、219年工作計(jì)劃（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（1）商品煤量17855萬(wàn)噸，其中，自產(chǎn)煤14525萬(wàn)噸，委托加工煤176萬(wàn)噸，外購(gòu)煤157萬(wàn)噸，轉(zhuǎn)龍灣33萬(wàn)噸。（2）品種煤量3萬(wàn)噸。（3）噸煤利潤(rùn)128元/噸。（4）生產(chǎn)成本完全成本197元/噸，可控成本43元/噸。其中，自產(chǎn)煤完全成本188元/噸，可控成本83元/噸;外購(gòu)煤完全成本19元/噸,可控成本27元/噸；轉(zhuǎn)龍灣完全成本312元/噸，可控成本31元/噸。（5）七項(xiàng)費(fèi)用231萬(wàn)元。（二）219年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃堅(jiān)持預(yù)算目標(biāo)引領(lǐng)，開(kāi)展專(zhuān)題經(jīng)營(yíng)分析，實(shí)施對(duì)標(biāo)指標(biāo)認(rèn)證，提高成本管控質(zhì)量。（1）籌備預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)，規(guī)范預(yù)算提報(bào)明細(xì)表單，將材料定額、電

4、費(fèi)定額統(tǒng)一納入標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算系統(tǒng)，與成本管控實(shí)現(xiàn)一體化整合。（2）組織季度專(zhuān)題經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，針對(duì)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)端的介質(zhì)、藥劑、電費(fèi)、材料、專(zhuān)業(yè)化等成本消耗大項(xiàng)逐一集中實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)成本分析，組織專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)，深度挖掘降本增效潛力。發(fā)揮價(jià)值引領(lǐng)作用，密集新規(guī)新政宣貫，堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，筑牢全面風(fēng)險(xiǎn)管控。（1）定期開(kāi)展政策法規(guī)宣傳活動(dòng)，提高管理人員全面風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)與能力。規(guī)范業(yè)務(wù)管理部門(mén)監(jiān)管體系，引入“穿行測(cè)試”和“控制測(cè)試”，確保監(jiān)管政策和執(zhí)行程序完整有效，并能一貫執(zhí)行。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、責(zé)任追究、考核評(píng)價(jià)等組織系列專(zhuān)題培訓(xùn)，中心部門(mén)要加強(qiáng)勞動(dòng)用工、專(zhuān)業(yè)服務(wù)、工程實(shí)施、財(cái)務(wù)稅收等重點(diǎn)領(lǐng)域的合

5、規(guī)性監(jiān)管。完善信息化建設(shè)，加快系統(tǒng)性融合，推進(jìn)全面定額量化，建立大數(shù)據(jù)共享。（1）開(kāi)發(fā)電費(fèi)定額體系，形成具有洗選特色的三大定額。同時(shí)根據(jù)公司定額工作的整體布局，將洗選定額體系納入公司規(guī)劃之中，出臺(tái)具有洗選特點(diǎn)的企業(yè)和行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)。（2）大力推進(jìn)定制精準(zhǔn)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)成本法系統(tǒng)的常態(tài)化應(yīng)用工作，協(xié)調(diào)開(kāi)放各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)層接口，整合pm系統(tǒng)、內(nèi)部市場(chǎng)化系統(tǒng)等相關(guān)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)共享。在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上實(shí)行成本運(yùn)行自動(dòng)化分析，實(shí)現(xiàn)高效信息化經(jīng)營(yíng)成本管理。打造專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)共贏，優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高管理效率。（1）緊密跟進(jìn)公司管理體系變革，積極承擔(dān)業(yè)財(cái)融合職責(zé)，率先打造洗選管理會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)。開(kāi)展第二屆業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)知

6、識(shí)競(jìng)賽（2）提升資產(chǎn)管理水平，在科學(xué)計(jì)劃的指導(dǎo)下高效完成實(shí)物、賬務(wù)的精準(zhǔn)盤(pán)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)pm系統(tǒng)與資產(chǎn)完全匹配，提高資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)效率。第二部分 洗選中心組織績(jī)效考核及工資及、獎(jiǎng)金兌現(xiàn)辦法修訂情況解讀一、組織績(jī)效考核公司構(gòu)建了“一領(lǐng)三創(chuàng)”組織績(jī)效管理模式，承接神東煤炭集團(tuán)考核導(dǎo)向，洗選中心219年組織績(jī)效考核在指標(biāo)設(shè)置及考核方式方面進(jìn)行了部分修訂。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面（一）指標(biāo)設(shè)置增加了黨建引領(lǐng)考核指標(biāo)，重點(diǎn)考察黨組織建設(shè)、紀(jì)檢、企業(yè)文化、宣傳及綜合信訪、創(chuàng)新等工作完成情況。選煤廠板塊增加“全員工效”指標(biāo)，以進(jìn)一步挖潛提效為目的，充分體現(xiàn)獎(jiǎng)勤罰懶，多勞多得的分配原則，最大限度調(diào)動(dòng)全體員工提高工作效率的積

7、極性和主動(dòng)性。材料費(fèi)、電費(fèi)、中小修理費(fèi)指標(biāo)考核由原來(lái)的月度納入總可控成本統(tǒng)一考核、季度單獨(dú)考核修改為單獨(dú)考核、按月進(jìn)行，進(jìn)一步提高了可控成本重點(diǎn)項(xiàng)目的管控力度及考核及時(shí)性。（二）考核方式利潤(rùn)、可控成本指標(biāo)考核規(guī)則中增加年度累計(jì)完成指標(biāo)考核，其中月度指標(biāo)完成與年度累計(jì)指標(biāo)完成情況考核各占5%。進(jìn)一步加大了煤質(zhì)考核指標(biāo)所占權(quán)重，由218年的12%（季度增加介質(zhì)藥劑消耗指標(biāo)3%，合計(jì)15%）年調(diào)整為2%，鼓勵(lì)基層單位提高煤質(zhì)管理的主動(dòng)性。加大了機(jī)電基礎(chǔ)管理、故障考核扣分處罰力度，擴(kuò)大了考核扣分區(qū)間，增加了檢修工時(shí)指標(biāo)管理加分項(xiàng)，鼓勵(lì)各選煤廠參與大型設(shè)備檢修，釋放檢修力量，緩解檢修壓力。考核指標(biāo)調(diào)整（

8、核減）辦法承接公司規(guī)定，由原來(lái)的“調(diào)整（核減）后得分不超過(guò)1分”，修訂為“調(diào)整（核減）后得分不超過(guò)9分”。二、219年洗選中心績(jī)效工資及獎(jiǎng)金兌現(xiàn)辦法修訂內(nèi)容（一）完全成本掛鉤獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)下延至選煤廠板塊內(nèi)部績(jī)效工資二次分配過(guò)程為保證年終成本節(jié)余率達(dá)到年初控制目標(biāo)，避免218年年底翹尾現(xiàn)象的再次發(fā)生，219年中心將成本掛鉤獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)下延至選煤廠板塊內(nèi)部績(jī)效工資二次分配。獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)辦法為每月提取板塊內(nèi)應(yīng)發(fā)績(jī)效工資總額的5%作為獎(jiǎng)勵(lì)資金，結(jié)算當(dāng)月完全成本掛鉤獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)月完全成本實(shí)際完成值達(dá)到控制目標(biāo)的，人均結(jié)算掛鉤獎(jiǎng)勵(lì)2元（獎(jiǎng)勵(lì)上限）；未達(dá)到控制目標(biāo)但達(dá)到預(yù)算目標(biāo)的，按照控制目標(biāo)的完成比例乘以2元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)

9、；超出預(yù)算目標(biāo)的扣減3元/人。成本在年底出現(xiàn)翹尾現(xiàn)象，之前月份獎(jiǎng)金額扣減5%。其中預(yù)算目標(biāo)為年度預(yù)算指標(biāo)及其逐月分解作業(yè)計(jì)劃，控制目標(biāo)=預(yù)算目標(biāo)（1-降幅要求），中心根據(jù)公司相關(guān)辦法計(jì)算各單位降幅要求。（二）為進(jìn)一步拉大考核兌現(xiàn)差距，調(diào)動(dòng)基層單位績(jī)效管理的積極性，增加了考核排名獎(jiǎng)勵(lì)環(huán)節(jié)。板塊劃分將中心各單位劃分為五大板塊，各版塊的組織績(jī)效獎(jiǎng)金獨(dú)立切塊核算,采取百分制考核計(jì)分。第一板塊大柳塔廠、布爾臺(tái)廠、補(bǔ)連塔廠第二板塊保德廠、榆家梁廠、錦界廠、上灣廠、煤制油廠、哈拉溝廠、石圪臺(tái)廠、烏蘭木倫廠第三板塊機(jī)械維修中心、電氣維修中心、末煤運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)第四板塊大柳塔站、保德站、補(bǔ)連塔站、石圪臺(tái)站、巴圖站、黑炭

10、溝站、李家塔站、烏蘭木倫站、沙沙圪站、西灣站、轉(zhuǎn)龍灣集運(yùn)公司第五板塊機(jī)關(guān)各部門(mén)、調(diào)度指揮中心考核周期月度考核，季度按照月度考核平均成績(jī)兌現(xiàn)?？己霜?jiǎng)罰第一板塊獎(jiǎng)勵(lì)第一名，人均獎(jiǎng)勵(lì)3元。第二板塊獎(jiǎng)勵(lì)前兩名，第一名人均獎(jiǎng)勵(lì)3元，第二名人均獎(jiǎng)勵(lì)2元。第三板塊獎(jiǎng)勵(lì)第一名，人均獎(jiǎng)勵(lì)2元。第四板塊獎(jiǎng)勵(lì)前兩名，第一名人均獎(jiǎng)勵(lì)3元，第二名人均獎(jiǎng)勵(lì)2元。第五板塊獎(jiǎng)勵(lì)前兩名，第一名人均獎(jiǎng)勵(lì)2元，第二名人均獎(jiǎng)勵(lì)1元。不予兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)條件季度內(nèi)發(fā)生輕傷及以上事故、重大機(jī)電責(zé)任事故及環(huán)保事故的單位和部門(mén)取消本季度組織績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資格。三、公司績(jī)效考核及獎(jiǎng)金兌現(xiàn)神東煤炭集團(tuán)績(jī)效考核分為“一領(lǐng)三創(chuàng)”組織績(jī)效考核、完全成本掛鉤考核

11、、基礎(chǔ)管理考核三個(gè)部分。一、組織績(jī)效考核按照本單位“一領(lǐng)三創(chuàng)”組織績(jī)效考核指標(biāo)體系進(jìn)行考核，考核周期為月度，最終得分根據(jù)得分檔次兌現(xiàn)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。考核得分員工兌現(xiàn)辦法年薪人員兌現(xiàn)辦法12分每增加1分獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)增加5%每增加1分獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效年薪標(biāo)準(zhǔn)的2%115x=12兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)=獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（.8+（x-115）.8）較115分每增加1分獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效年薪標(biāo)準(zhǔn)的5%11x=115兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)=獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（.5+（x-11）.6）1x=11兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)=獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（x-1）.5x=1取消獎(jiǎng)勵(lì)及評(píng)先樹(shù)優(yōu)資格按以上辦法計(jì)算得分為12分時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)金額為標(biāo)準(zhǔn)的2倍，綜合得分為115時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)金額與標(biāo)準(zhǔn)持平，在115分的基礎(chǔ)上每降低1分，獎(jiǎng)勵(lì)金

12、額減少8%；綜合得分為115分時(shí)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的8%，在115分的基礎(chǔ)上每降低1分，獎(jiǎng)勵(lì)金額在8%的基礎(chǔ)上減少6%；綜合得分為11分時(shí)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的5%，在11分的基礎(chǔ)上每降低1分，獎(jiǎng)勵(lì)金額在5%的基礎(chǔ)上減少5%；綜合得分為1分時(shí)，取消獎(jiǎng)勵(lì)及評(píng)先樹(shù)優(yōu)資格。（1月份洗選中心得分1112分，獎(jiǎng)勵(lì)總額約996萬(wàn)元，人均591元。如按119分計(jì)算，應(yīng)兌現(xiàn)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)112萬(wàn)，人均672元）二、完全成本掛鉤考核（一）月度考核及獎(jiǎng)金兌現(xiàn)員工完全成本與控制目標(biāo)持平，不兌現(xiàn)獎(jiǎng)金；完全成本較控制目標(biāo)有節(jié)余時(shí)，獎(jiǎng)金額=（本單位節(jié)余額/各單位完全成本節(jié)余額）當(dāng)月獎(jiǎng)金總額（客觀因素導(dǎo)致成本作業(yè)計(jì)劃調(diào)整后節(jié)余額按5%計(jì)算

13、）；完全成本未達(dá)到控制目標(biāo)時(shí)，每欠1%扣減當(dāng)月績(jī)效工資總額的2%，最多扣至6%。年薪人員完全成本與控制目標(biāo)持平，兌現(xiàn)月度績(jī)效年薪；完全成本較控制目標(biāo)有節(jié)余時(shí)，完成控制目標(biāo)比例達(dá)到1倍時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)月度績(jī)效年薪的5%（封頂）,中間部分按比例兌現(xiàn)；完全成本未達(dá)到控制目標(biāo)時(shí)，每欠1%扣減月度績(jī)效年薪2%，最多扣至6%。成本在年底出現(xiàn)翹尾現(xiàn)象，之前月份獎(jiǎng)金額扣減5%。（二）年度考核及獎(jiǎng)金兌現(xiàn)年度完全成本目標(biāo)值分為基礎(chǔ)檔、奮斗檔、卓越檔，由各單位在年初選擇，作為年度考核依據(jù)。員工（1）選擇基礎(chǔ)檔的單位，完成后最多可獲得年度獎(jiǎng)金9%的獎(jiǎng)勵(lì)。（2）選擇奮斗檔的單位，完成后最多可獲得年度獎(jiǎng)金1%的獎(jiǎng)勵(lì)。（3）選擇卓越檔的單位，完成后最多可獲得年度獎(jiǎng)金12%的獎(jiǎng)勵(lì)。（4）選擇的相應(yīng)檔未完成時(shí)，不予獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)與組織績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)掛鉤，每欠1%，組織績(jī)效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)下降5%。年薪人員（1）選擇基礎(chǔ)檔的單位，完成后在年度管理干部考