制程異常處理原則

1、1 XXX電子(深圳)有限公司 教材編號(hào)：TR19013 2 生產(chǎn)異?；蛏a(chǎn)單位接獲生產(chǎn)異?；蛏a(chǎn)單位接獲IPQC 發(fā)出生產(chǎn)異常（發(fā)出生產(chǎn)異常（PCAR） 附：改正行動(dòng)報(bào)告（附：改正行動(dòng)報(bào)告（PCAR） 3 當(dāng)站主管（當(dāng)站主管（leader）成立異常處）成立異常處 理小組理小組(team work) 附：會(huì)議簽到表附：會(huì)議簽到表 4 5 異常板處理程序（依程序文件異常板處理程序（依程序文件 不合格品管制程序處理）不合格品管制程序處理） 附：不合格品管理報(bào)告附：不合格品管理報(bào)告 6 一、一、 有關(guān)異常板處理有關(guān)異常板處理 A.標(biāo)示區(qū)分（生產(chǎn)異常板標(biāo)示區(qū)分，文件追蹤）標(biāo)示區(qū)分（生產(chǎn)異常板標(biāo)示區(qū)分，

2、文件追蹤） B.team work分析研判分析研判sorting或重工或退洗或或重工或退洗或 往下制程往下制程(特采特采)以專人追蹤處理以專人追蹤處理 C.功能正常若與客戶規(guī)范不符合，專人小組功能正常若與客戶規(guī)范不符合，專人小組 收集樣板、照片與業(yè)務(wù)客戶協(xié)調(diào)溝通特采收集樣板、照片與業(yè)務(wù)客戶協(xié)調(diào)溝通特采 出貨出貨 7 二、異常程序追蹤以人、機(jī)、物（原材料）相二、異常程序追蹤以人、機(jī)、物（原材料）相 關(guān)制程等異常進(jìn)行分析研判以關(guān)制程等異常進(jìn)行分析研判以8D原則進(jìn)行改善原則進(jìn)行改善 A、人為生產(chǎn)異常：依據(jù)專人專職生產(chǎn)各項(xiàng)人為生產(chǎn)異常：依據(jù)專人專職生產(chǎn)各項(xiàng) 生產(chǎn)記錄或品質(zhì)記錄研判若為人為生產(chǎn)異生產(chǎn)記錄

3、或品質(zhì)記錄研判若為人為生產(chǎn)異 常則盡速矯正人為疏失采取人員教育訓(xùn)練常則盡速矯正人為疏失采取人員教育訓(xùn)練 或處分；或處分； 8 二、異常程序追蹤以人、機(jī)、物（原材料）相二、異常程序追蹤以人、機(jī)、物（原材料）相 關(guān)制程等異常進(jìn)行分析研判以關(guān)制程等異常進(jìn)行分析研判以8D原則進(jìn)行改善原則進(jìn)行改善 B、機(jī)器設(shè)備異常：經(jīng)分析研判後為設(shè)備異常機(jī)器設(shè)備異常：經(jīng)分析研判後為設(shè)備異常 時(shí)則開(kāi)立設(shè)備維修單至工務(wù)備查，制工依生時(shí)則開(kāi)立設(shè)備維修單至工務(wù)備查，制工依生 產(chǎn)機(jī)能判斷生產(chǎn)進(jìn)度若仍須生產(chǎn)時(shí)則調(diào)整參產(chǎn)機(jī)能判斷生產(chǎn)進(jìn)度若仍須生產(chǎn)時(shí)則調(diào)整參 數(shù)變異（偏差申請(qǐng)）制訂臨數(shù)變異（偏差申請(qǐng)）制訂臨PSOP及控管各及控管各 項(xiàng)

4、表格給制造部執(zhí)行監(jiān)測(cè)制程穩(wěn)定，會(huì)同項(xiàng)表格給制造部執(zhí)行監(jiān)測(cè)制程穩(wěn)定，會(huì)同 IPQC確認(rèn)執(zhí)行能力再監(jiān)控品質(zhì)穩(wěn)定直至設(shè)確認(rèn)執(zhí)行能力再監(jiān)控品質(zhì)穩(wěn)定直至設(shè) 備修膳完成、制程條件恢復(fù)穩(wěn)定為止；備修膳完成、制程條件恢復(fù)穩(wěn)定為止； 9 C、 物料發(fā)生異常：經(jīng)物料發(fā)生異常：經(jīng)team work原判分原判分 析為原物料異常時(shí)則開(kāi)立原物料異常單經(jīng)析為原物料異常時(shí)則開(kāi)立原物料異常單經(jīng) 采購(gòu)盡速處理或另尋代替品進(jìn)行生產(chǎn)，制采購(gòu)盡速處理或另尋代替品進(jìn)行生產(chǎn)，制 工須依據(jù)代替品之生產(chǎn)條件制訂臨時(shí)工須依據(jù)代替品之生產(chǎn)條件制訂臨時(shí)SOP 或偏差申請(qǐng)給制造執(zhí)行，監(jiān)測(cè)產(chǎn)品，會(huì)同或偏差申請(qǐng)給制造執(zhí)行，監(jiān)測(cè)產(chǎn)品，會(huì)同 IPQC確認(rèn)執(zhí)行

5、能力再監(jiān)控生產(chǎn)品質(zhì)穩(wěn)定；確認(rèn)執(zhí)行能力再監(jiān)控生產(chǎn)品質(zhì)穩(wěn)定； 二、異常程序追蹤以人、機(jī)、物（原材料）相二、異常程序追蹤以人、機(jī)、物（原材料）相 關(guān)制程等異常進(jìn)行分析研判以關(guān)制程等異常進(jìn)行分析研判以8D原則進(jìn)行改善原則進(jìn)行改善 10 D、制程異常：由各單位課長(zhǎng)組成制程異常：由各單位課長(zhǎng)組成team work （含生產(chǎn)單位組長(zhǎng)、工藝工程師、品保（含生產(chǎn)單位組長(zhǎng)、工藝工程師、品保 QAE、工務(wù)、采購(gòu)）訂立改善小組展開(kāi)執(zhí)、工務(wù)、采購(gòu)）訂立改善小組展開(kāi)執(zhí) 行計(jì)劃由各層樓經(jīng)副理為最高指導(dǎo)員統(tǒng)籌行計(jì)劃由各層樓經(jīng)副理為最高指導(dǎo)員統(tǒng)籌 執(zhí)行執(zhí)行 二、異常程序追蹤以人、機(jī)、物（原材料）相二、異常程序追蹤以人、機(jī)、物（

6、原材料）相 關(guān)制程等異常進(jìn)行分析研判以關(guān)制程等異常進(jìn)行分析研判以8D原則進(jìn)行改善原則進(jìn)行改善 11 2) 依據(jù)流程分析法找出各細(xì)部流程變異（依據(jù)流程分析法找出各細(xì)部流程變異（ 魚骨圖分析原理）將現(xiàn)況擴(kuò)大（考慮交貨魚骨圖分析原理）將現(xiàn)況擴(kuò)大（考慮交貨 或重新發(fā)料將缺點(diǎn)現(xiàn)象擴(kuò)大）或重新發(fā)料將缺點(diǎn)現(xiàn)象擴(kuò)大） 1) 現(xiàn)況看得見(jiàn)（由每日現(xiàn)況看得見(jiàn)（由每日QC檢查報(bào)表、檢查報(bào)表、 IP QC檢查報(bào)表、三大檢驗(yàn)站提供的報(bào)表檢查報(bào)表、三大檢驗(yàn)站提供的報(bào)表 收收 集相關(guān)異?，F(xiàn)象數(shù)據(jù)進(jìn)行研判）集相關(guān)異?，F(xiàn)象數(shù)據(jù)進(jìn)行研判） kkkk 12 3）驗(yàn)證最佳貢獻(xiàn)因子驗(yàn)證最佳貢獻(xiàn)因子 4）再現(xiàn)性實(shí)驗(yàn)確認(rèn)制程操作條件再現(xiàn)性實(shí)驗(yàn)確認(rèn)制程操作條件 5）開(kāi)立偏差申請(qǐng)制訂臨時(shí)開(kāi)立偏差申請(qǐng)制訂臨時(shí)PSOP持續(xù)持續(xù) 追蹤生產(chǎn)追蹤生產(chǎn) 6）改善專案或制程結(jié)論報(bào)告將改善專案或制程結(jié)論報(bào)告將PSOP修正修正 完成，教育訓(xùn)練導(dǎo)入生產(chǎn)完成，教育訓(xùn)練導(dǎo)入生產(chǎn) 13 新設(shè)備制程